| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/01/2016 | 2206.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/01/2016 | 41000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente a reemissaõ parcial da nota de empenho 2409 data de 01/12/2015 para melhor classificação, referente a serviços prestados de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educaçaõ, periodo de 01/10/2015 a 30/10/2015.nota fiscal nº 1000132 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados junto a receita municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 1800.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha em face a despea, referente a locação do imóvel onde funciona a Procuradoria Jurídica deste Município, relativo aos mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2016 | 387.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2016 | 2340.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2016 | 832.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2016 | 716.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2016 | 69.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2016 | 2768.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial conforme demostra o extrato da conta do 10495-7, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2016 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 53, debitado em conta no dia 08/01/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2016 | 14696.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 08/01/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2016 | 87154.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com parcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 08/01/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade desta Edilidade, referente a fatura do mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a unidade do sine, deste município relativo ao mês de dezembro do exercício/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 3000.00 | 00069193266472 | ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUSA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com monitoramento para a divulgação do portal da prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 180.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 4300.00 | 00010359108458 | MARIA GABRIELLA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de mesas, cadeiras e tendas destinadas para atender a Festa de Reis deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 1300.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 13322.08 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha em face as despesa referente a serviços de telefonia móvel,faturas dos meses de novembro e dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 714.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de dezembro do exercício/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 804.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição em favor da CNM conforme extrato da conta do fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2016 | 485.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, de ART de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de folha de pagamento referente ao mês de novembro do exercicio/2015.corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2016 | 356.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento, dos serviços de água e esgoto de predios públicos de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2016 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade desta Edilidade, referente a fatura do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2016 | 150.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00011760387452 | BRENDA NOHHANNA DA SILVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2016 | 11057.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, de taxas de desapropriação de lotes da quadra Q-51, J-52 e J-58, do loteamento cidade balnearia novo mundo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2016 | 1076.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, de taxas de desapropriação de lotes de terrenos sob nºs 11 ao 16 e 32 ao 38 da quadra J-50, do loteamento cidade balnearia novo mundo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, de taxas de desapropriação de lotes de terrenos sob nºs 11 ao 16 e 32 ao 38 da quadra J-50, do loteamento cidade balnearia novo mundo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, de taxas de desapropriação de lotes da quadra Q-51, J-52 e J-58, do loteamento cidade balnearia novo mundo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, de taxas de desapropriação de lotes de terrenos proprio sob nº 17 ao 39 da quadra J-50, do loteamento cidade balnearia novo mundo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2016 | 181.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, de taxas de desapropriação de lotes de terreno proprio sob nº 17 e 39 da quadra J-50, do loteamento cidade balnearia novo mundo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2016 | 53.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, de taxas de desapropriação de lotes de terrenos proprios sob nºs 18 a 40 da quadra J-50, do loteamento cidade balnearia novo mundo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2016 | 181.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento, de taxas de desapropriação de lotes de terrenos proprios sob nºs 18 e 40 da quadra J-50, do loteamento cidade balnearia novo mundo, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2016 | 8000.00 | 00001571231463 | REMBRANDT MEDEIROS ASFORA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de administração deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2016 | 7800.00 | 00004932159480 | DARCIO CONSTANCIO DA SILVA | Valor que se empenh para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste Município, referente aos meses de novembro, dezembro de 2015 e janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do prédio onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rich Charles, relativo aos mêses de outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 50.72 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10.495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 420.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2016 | 5000.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTERIO ALVES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de finanças deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2016 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2016 | 184.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2016 | 466.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2016 | 5206.58 | 08586648000101 | MULTI UTILIDADES | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2016 | 121.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção do Pasep - itr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2016 | 62.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3283-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2016 | 91.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção do PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2016 | 128.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção de PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2016 | 79.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2016 | 23.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2016 | 61.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000002 | 04/01/2016 | 36780.18 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 480 litros de etanol, 860 litros de gasolina comum, 2.860 litros de diesel e de 7.433,24 litros de oleo diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000003 | 04/01/2016 | 38440.12 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 698,44 litros de etanol, 970,21 litros de gasolina comum, 2.877,56 litros de diesel e de 7.564,27 litros de oleo diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000006 | 04/01/2016 | 34059.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de material de limpeza e higiene, destinados para atender a Secretaria de Educação deste município, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de dezembro do corrente/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 4000.05 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | valor que se empenha em face a despesa refernte a aquisição de gêneros alimenticios alimenticios destinados a merenda escolar, programa PNAE-Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIGEN-TES MUNICIPAIS D | Valor que se empenha para pagamento, com a contribuição em favor da Undime, em contrato firmado com esta Edilidade, refernte ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 2300.02 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de alimenticios destinados a merenda aescolar programa PNAE- Pré Eescolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 3780.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 60 botijões de 13kg destinados as escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 2142.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 34 botijões de 13kg destinados as escolas municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 2679.10 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar programa PNAE-Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 4449.95 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | valor que se empenha em face a despesa refernte a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, programa PNAE-fundamental | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2016 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento INSS, parte empregador fundeb 60% magistério. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2016 | 102.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação, Creche de Jacumã, referente a fatura do mês de outubro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2016 | 94.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação, Creche de Jacumã, referente a fatura do mês de novembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2016 | 2720.70 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar programa PNAE-Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2016 | 60.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação, Creche de Jacumã, referente a fatura do mês de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2016 | 4425.45 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa refernte a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, programa PNAE-quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2016 | 4000.00 | 00046758704491 | MARIA LÚCIA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche de Jacumã, relativo aos mêses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2016 | 900.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa refernte a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, programa PNAE-fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2016 | 7807.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa refernte a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, programa PNAE-Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2016 | 6106.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa refernte a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar, programa PNAE- mais educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2016 | 45000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento INSS, parte empregador fundeb 60% magistério. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2016 | 9227.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com débito automático em favor da energisa elétrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 13582.47 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 27/11/2015 a 26/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022015 | 0000091 | 04/01/2016 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao período de 16/08/2015 a 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 41122.41 | 23027194000114 | CONSORCIO SERVETECH | Valopr que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na instalação, manutenção e recuperação da rede de iluminação pública deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 7634.62 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com a regularização de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2016 | 7500.00 | 00006700572401 | THIAGO N. MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente aos meses de novembro, dezembro de 2015 e janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2016 | 7600.00 | 00008318044401 | AMANDA INGRIDY MASTIAS GUEDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município, relativo aos meses de novembro, dezembro de 2015 e janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1500.00 | 00040753140497 | OTAVIANA LUIZA ABATH COUTINHO CALDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Procuradoria Juridica desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2016 | 956.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/01/2016 | 1600.00 | 00001265529400 | JOYCE MARA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/01/2016 | 1600.00 | 00001265529400 | JOYCE MARA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/01/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/01/2016 | 5300.00 | 00008574434450 | JAILSON ALVES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na execução de colocação da estrutura completa para realçização da tourada ano 2016 incluindo os bois, durante a festa de reis, realizada no distrito de jacumã, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2016 | 6800.00 | 00075291452404 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS BATISTA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, relativo aos meses de outuibro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2016 | 648.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000099 | 12/01/2016 | 50000.00 | 03742754000105 | SISTEMA SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a contratação artistisca da Banda Santroppê para apresntação na Festa de Reis no dia 09/01/2016 em Jacumã neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2016 | 7500.00 | 07873724000199 | CONDE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 1.923,5 litros de gasolina adtivada, destinada para atender os veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2016 | 2752.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2016 | 190.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2016 | 7800.00 | 00091044928468 | SEVERINO RAMOS ADELINO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados como serralheiro, realizando manutenção, restauração e fornecimento de grades, em diversos prédios públicos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2016 | 7800.00 | 00060086165453 | SEVERINO DOS RAMOS FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, com a manutenção e recuperação de predios públicos municipal de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2016 | 788.00 | 00003367413402 | ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2016 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção, conservação e limpeza na Caixa D´água que abastece a Comunidade do Sitio Utinga, deste município, referente ao periodo de 01/12 a 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2016 | 7450.00 | 00009282144437 | ALLAN SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, com os serviços de limpeza e pintura dos meios fios que cercam a quadra de esportes em Jacumã, pintura das arquibancadas, com esmalte sintético e ainda pintura dos meios fios da rua que dão acesso as principais ruas daquele distrito. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2016 | 2367.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2016 | 2200.00 | 00010359108458 | MARIA GABRIELLA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de mesas, cadeiras e tendas destinadas para atender a Festa de São Sebastião deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2016 | 2700.00 | 00008574434450 | JAILSON ALVES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na execução de colocação da estrutura completa para realçização da tourada ano 2016 incluindo os bois, durante a festa de reis, realizada no distrito de jacumã, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000114 | 21/01/2016 | 22146.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Barsil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2016 | 2500.00 | 00005668146413 | BARTHIRA M S BESERRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, relativo aos meses de julho e agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2016 | 579.65 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais esportivos destinados para atender ao torneio amador realizado deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2016 | 5000.00 | 00005202059442 | GUSTAVO TARGINO SOARES DA CRUZ] | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com o Projeto de Sinalização Turistica deste municipio, que se encaminha a Caixa Economica Federal/Ministerio de Turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2016 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2016 | 3200.00 | 00003495413456 | SEVERINO MENDES DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de manutenção da rede de internet desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2016 | 1580.00 | 00007353968419 | EGON BRUNO DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2016 | 100.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2016 | 1383500.00 | 03742754000105 | SISTEMA SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a contrataçao de profissionais do setor artístico para animação de evento em praça pública neste município durante o periodo de carnaval de 05/02 a 09/02 do corrente exercício,inex.nº00014/2016,seguintes bandas:sedutora, ruy araújo, raniere e banda, companhia do calypso, mastruz com leite, vilões forró,santrope, nação forrozeira, cascavel, banda paiol, denise lima, amigos sertanejos, jefferson, nagigi, voa voa, ramon schinayder, e outras atrações. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2016 | 4000.00 | 00010127633405 | LUCAS RAMON SANTOS DE SOUZA | valor que se empenha em face a despesa referente a 3ª parcela pelos serviços prestados na secretaria de habitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2016 | 7977.00 | 00006491912426 | ANTONIO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na revisão e manutenção de computadores, teclados pertencentes ao setor de informática desta prefeitura, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2016 | 7880.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições ao pessoal da secretaria de administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2016 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2016 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no diário oficial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2016 | 3366.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisiçao de um scanner fujitsu destinado a secretaria de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 6227.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota dia 29/01, debitado na conta corrente 2578x. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Amortizacao de Dividas Municipais com o INSS | Amortizacao de Divida Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota dia 29/01, debitado na conta corrente icms-desononeração | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 21409.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 26300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 11120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 2703.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 628.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 721.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 2330.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 300.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 60000004-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 24295.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 35800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados , lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 14540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 15000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Serviços de Consultória Técnica Especializada em Assessoria na Execução das obrigações Previdenciárias, Consultória Tributária Previdenciárias no Regime Geral e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 25000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Serviços de Consultória Técnica Especializada em Assessoria na Execução das obrigações Previdenciárias, Consultória Tributária Previdenciárias no Regime Geral e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 5000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da secretaria de educação deste município, referente ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 45184.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação MDE, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 19746.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação MDE, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 20800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação MDE, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 738818.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 25183.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 67019.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 148671.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 58300.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 39671.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de janeiro, do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 11895.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000180 | 29/01/2016 | 43422.90 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | valor que se empenha em face a despesas referente a primeira mediçao dos serviços de reforma da escoa muniaipal Regina Gomes de Almeida na localidade de Capim Açu neste municíio, conforme contrato nº 0046/2015 periodo da medição 15/10/2015 a 30/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 67263.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados , lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 24366.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados , lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 3600.00 | 00010127633405 | LUCAS RAMON SANTOS DE SOUZA | valor que se empenha em face a despesa referente a 4ª parcela pelos serviços prestados junto a secretaria de habitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 37838.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 84853.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 3900.00 | 00072657804420 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na pintura dos meios fios das ruas que cortam a praça central do município e em todas as traversias e os que delimitam o mercado público em toda a sua extensão. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 16980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 14800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 2380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 10660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 5760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 58788.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 10510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de trânsito, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 27681.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores conratados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 11446.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 10638.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 14778.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 2324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 7200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 5900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 3280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 2736.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 9880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 12780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 7800.00 | 00002938268467 | IVANILDO LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de limpeza das galerias do mercado público, com desentupimento das passagens de águas e limpeza da fossa dos banheiros públicos no centro do conde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 1780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria da receita municipal, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2016 | 500.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do prédio onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rich Charles, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2016 | 370.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção do veículo patrol da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000191 | 01/02/2016 | 4601.16 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 260,5 litros de etanol, 380,24 litros de gasolina comum e 781,16 litros de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000193 | 01/02/2016 | 4908.56 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 498,12 litros de etanol, 900,54 litros de gasolina comum e 90 litros de diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Transporte deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2016 | 7500.00 | 00089514602404 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA PINTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na Secretaria de Transporte deste município, referente aos meses de setembro, outubro e novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2016 | 3500.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica deste município, referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2016 | 3500.00 | 00034296891472 | MARCOS MEDEIROS FORMIGA | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel, onde funciona a Academia de Ginástica deste município, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2016 | 7900.00 | 00084112743491 | PAULO TAVARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de sonorização no município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2016 | 34173.13 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 27/12/2015 a 26/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2016 | 227898.10 | 07211455000103 | POLITTEC SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de coleta e transporte do lixo deste município, relativo ao mês de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2016 | 14800.00 | 13265746000179 | GAIA ANALISE E CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE LTDA. | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de elaboração do plano de controle ambiental(PCA) e plano de retruturação de área degradada(PRAD), na Praia de Coquerinho onde será realizado a execução de pavimentação da Praia de Coquerinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2016 | 7500.00 | 00008040298490 | BRUNO CESAR MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na Secretaria de Obras deste município, referente aos meses de novembro, dezembro de 2015 e janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2016 | 880.00 | 00003367413402 | ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de ART de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2016 | 60000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 4ª parcela do acordo da desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 19-Quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das Crianças no município de Conde-PB, conforme mprocesso nº 000114425020148150411, que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2016 | 30000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 5ª parcela do acordo da desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 19-Quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das Crianças no município de Conde-PB, conforme processo nº 000114425020148150411, que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina Multifuncional/impressora no mês de Setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina Multifuncional/impressora no mês de Outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000192 | 01/02/2016 | 7433.13 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 280 litros de etanol, 694,36 litros de gasolina comum e de 1.265,40 litros de oleo diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2016 | 54000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de veículo no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em trecho das diversas regiões do município, no periodo de 01/12/2015 a 20/12/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2016 | 756.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do EJA - Educação de Jovens e Adultos deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2016 | 735.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental deste município, PNAE - Mais Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2016 | 2352.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do pré-escolar deste município, PNAE - Pré-Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2016 | 1904.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município, PNAE - Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2016 | 2401.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados a merenda dos alunos do ensino fundamental deste município, PNAE - Quilombolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2016 | 5000.00 | 10455401000190 | MISSAO ANGLICANA DO CONSOLADOR | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma creche e salas de aula, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2016 | 210.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2016 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2016 | 2507.65 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesas, referente a aquisição de gêneros alimentícios do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE Mais Educação - Fundamental para os alunos da rede municipal de ensino, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2016 | 2343.45 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesas, referente a aquisição de gêneros alimentícios do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Fundamental para os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2016 | 2248.30 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesas, referente a aquisição de gêneros alimentícios do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Mais Educação - Fundamental para os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2016 | 1500.15 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesas, referente a aquisição de gêneros alimentícios do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Ensino Fundamental para os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2016 | 1199.55 | 24506743000104 | NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesas, referente a aquisição de gêneros alimentícios do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Pré-Escolar para os alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2016 | 265.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132014 | 0000234 | 01/02/2016 | 35800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha para pagamento, referente a confecção de materias graficos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2016 | 148.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2016 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2016 | 82.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2016 | 14640.00 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST. DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de descupinização, desinsetização, em diversas escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2016 | 1450.00 | 00010359108458 | MARIA GABRIELLA FERNANDES | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de mesas, cadeiras e tendas na festa de Reis deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2016 | 118.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2016 | 4900.00 | 00028779959415 | MAISA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000270 | 01/02/2016 | 25148.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisiçao de genero alimenticio, destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2016 | 7097.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com débito automático em favor da energisa elétrica. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3008001-0 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2016 | 87154.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face para pagamento, referente ao recolhimento de INSS parte patronal, dos sevidores publicos municipais, da Secretaria de Educação 60% deste município. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2016 | 7850.00 | 00008709097465 | Rafaela Bento da Silva | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na secretaria de educação deste municipio, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2016 | 36069.33 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em trecho das diversas regiões do município, periodo 01/12/2015 á 20/12/2015, conforme nota fiscal 1000147. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000279 | 01/02/2016 | 27971.77 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2ª medição na Unidade de Ensino Escola Antonio Bento da Silva (Guaxinduba), zona rural deste município. | 50012004 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2016 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/01/2016 á 30/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade desta Edilidade, referente a fatura do mês de dezembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2016 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a unidade do sine, deste município relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa , referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto e prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2016 | 217.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de telefonia de aparelho fixo desta prefeitura, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa,referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2016 | 7880.00 | 00000771687478 | MARCOS ANTONIO ROSAS FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração, referente aos meses de dezembro de 2014, janeiro, fevereiro e março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2016 | 356.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta município, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2016 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta município, relativo ao mês de março de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2016 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Serviços de Consultória Técnica Especializada no processo administrativo fiscal da receita federal do Brasil nº 147720.080/2011-04 pis/pasep junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com locação dos sistemas de folha de tributos, licitação pública e controle de tesouraria referente ao mês de julho do exercicio/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2016 | 2764.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros referente ao parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 30/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2016 | 2764.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros referente ao parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 30/10/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2016 | 2764.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros referente ao parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 30/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública: Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2016 | 50.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 11585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2016 | 312.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento do PASEP, periodo de apuração 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2016 | 113.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2016 | 1104.91 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2016 | 405.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2016 | 50.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2016 | 3512.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2016 | 1568.01 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2016 | 42.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3009499-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2016 | 2364.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento do PASEP, período de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2016 | 563.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento, de parcelamento do PASEP, período de apuração 22/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2016 | 1800.00 | 00001192380479 | IRACI GOMES DE SOUSA LUCIO | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2016 | 5000.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, relativo aos mêses de abril, maio de 2015 e janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2016 | 6900.00 | 00010026956438 | ALISSON PEREIRA CABRAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados no Gabinete da Prefeita nesse município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2016 | 7800.00 | 00078852536434 | IVANILDO LIRA CARNEIRO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção e recuperação de estradas vicinais deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2016 | 7800.00 | 00010626496489 | JOAO CRISPIM DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, relativo aos mêses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição mensal em favor da CNM conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2016 | 1536.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2016 | 900.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2016 | 12505.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2016 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social- par- 53, debitado em conta no dia 10/02/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2016 | 0.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP, cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2016 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/11/2015 á 30/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de ART de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 12/02/2016 | 1600.00 | 00001265529400 | JOYCE MARA DE SOUZA SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de obras deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2016 | 55000.00 | 03742754000105 | SISTEMA SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despea referente aos serviços prestados na apresentação da banda vilões do forró na festa de São Sebastião em Gurugi no dia 23/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2016 | 64837.84 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção de véiculos da secretaria de educação, placas, NQC-4506, VW15190, OEZ-9189, NPR-6653, NQI-6142. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2016 | 13686.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços mecânicos executados em veículos de placas NQC-4506, OEZ-9189, NPR-6653, NQI-6542, pertencentes a secretaria de educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2016 | 6100.00 | 09290453000174 | CONSTRUCOES E PREMOLDADOS MODULO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais destinados a secretaria de obras do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/02/2016 | 1500.00 | 00003844436480 | JOSÉ PEREIRA ALVES | valor que se empenha em face a despea referente aos serviços prestado na confecção de tampa da caixa de água que abastece a comunidade Terras Belas, distrito do Município de Conde/pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2016 | 1600.00 | 00002768172499 | GENIVAL RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de implantação de base premoldada para caixa de água com 10,000 mil litros e altura de 7,30 mt no Conjunto Ademário Régis no município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2016 | 7980.00 | 00003659896497 | ANTONIO MARCOS CUSTODIO DA SILVA | valor que se empenha em face a despea referente aos serviços prestados na manutenção e recuperação de estradas vicinais deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2016 | 4452.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor que se empenha e face a despesa referente a aquisição de peças para reposição no veículo patrol pertencente a secretaria de agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2016 | 520.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na muntenção do veículo patrol da secretaria de agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2016 | 7900.00 | 00008405829431 | VIVIANE FERNANDES DA SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos sereviços prestados junto a secretaria de educação no periodo de matriculas deste munícípio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2016 | 15863.94 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços mecânicos executados em veículos pertencentes a secretaria de educação deste município, placas NQG-6277, NQI-6542. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2016 | 29656.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços mecânicos executados em veículos pertencentes a secretaria de educação deste município, placas OEY6873, 0EY-6883. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2016 | 21723.02 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços mecânicos executados em veículos pertencentes a secretaria de educação deste município, placas, NQI-6532, OFZ-1036. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2016 | 2711.68 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de pças para manutenção de veículo pertencente a secretaria de educação deste município, placa, NQI-6542. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2016 | 1020.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com recarga de toner destinado a secretaria de administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2016 | 444.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de materias, edição dia 03,04 e 05/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2016 | 14476.41 | 19423956000124 | AJS PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CONSTRUÇÕES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na melhoria da estrada que liga a cidade de Conde a Comunidade de Utinga no município de Conde-pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2016 | 2200.00 | 00002840089408 | FLAVIA DUTRA ALVES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente aos mêses de novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2016 | 768.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente a publicação de materias no diário oficial edição de 04/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2016 | 3500.00 | 00064020690782 | IDALIO DANIEL LICAZALIO RANGEL | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de educação deste município, relativo aos mêses de novembro e dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2016 | 1313.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/02/2016 | 717.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa QFU-3868 da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2016 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com manutenção, conservação e limpeza na caixa d´água que abastece a Comunidade do Sítio Utinga, deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2016 | 130.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2016 | 7500.00 | 00001476339406 | TAMIRES DO NASCIMENTO SANTANA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente aos mêses de novembro, dezembro de 2015 e janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2016 | 7840.00 | 05670780000109 | SUCESSO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de Tratamento e Conferência de documentos e digitação de dados referentes aos alunos de rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2016 | 14753.90 | 15163088000130 | DW SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços prestados na reforma da Escola Municipal Geni Rufino no Conjunto Ademário Régis deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2016 | 125.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2016 | 5500.00 | 00012489492420 | HENRIQUE FENELON DE BARROS FILHO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2016 | 2500.00 | 00005668146413 | BARTHIRA M S BESERRA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de administração deste município, relativo aos meses de setembro e outubro do exercício 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2016 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente a publicaçao de materia edição di 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2016 | 16414.73 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 988,93 litros de gasolina comum, 453,75 litros de etanol comum, 1.649,10 litos de diesel biodiesel e 1.919,94 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educaçãodeste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2016 | 1165.69 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na recuperação do cilindro hidraulico caçamba traseira reto escavadeira randon rd-406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2016 | 3200.00 | 00003495413456 | SEVERINO MENDES DA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços prestados referente a segunda parcela com manutenção da rede de internet desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2016 | 8000.00 | 00002035136490 | ANA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente aos mêses de outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2016 | 1300.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2016 | 604.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 26885.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 36733.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 14540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2016 | 2764.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a multas e juros referente ao parcelamento em favor do inss, periodo de apuração 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 4042.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do icms - deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 21150.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 26300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 11120.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2016 | 728.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2016 | 2727.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2016 | 2354.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2016 | 634.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 555888.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2016 | 26578.34 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 2.259,41 litros de gasolina comun, 873,81 litros de etanol comum, 2.298,20 litros de diesel biodiesel e 2.531,67 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veíulos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2016 | 217587.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2016 | 70583.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2016 | 151541.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 39244.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 51075.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 44628.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 20800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 259819.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 69229.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 28179.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 2736.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agrcicultura e pesca, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 9880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agrcicultura e pesca, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 15480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agrcicultura e pesca, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2016 | 4923.17 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 253,96 litros de gasolina comum, 96,61 litros de etanol comum, 676,77 litros de diesel biodiesel e 493,40 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 11056.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 16730.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 2380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 2324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos , relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2016 | 12200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2016 | 5020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 54511.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 10510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2016 | 28960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 5760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 11460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 14800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 2380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 38499.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 90910.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 17480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo e meio ambiente, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismoe meio ambiente, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2016 | 2660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municiapal, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00093073801472 | GIULIANA FIGUEIREDO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelo aluguel do imóvel onde funciona o Nucleo Administrativo de Jacumã, deste município, relativo aos mêses setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2016 | 24606.58 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 27/01/2015 a 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112014 | 0000539 | 01/03/2016 | 90492.25 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição dos serviços prestados na construção de Campo de Futebol na Comunidade de Gurugí no Município de Conde - Pb, conforme contrato de repasse nº 1013519-22/2013 - SICONV Nº 799689 - Ministèrio dosTransportes. | 00982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2016 | 14500.00 | 15034271000135 | TRABES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de locação de 29 diárias de Caminhão Pipa com reservatório de 7.000 litros que prestou serviços na Secretaria de Obras do município, nos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2016 | 33555.31 | 23027194000114 | CONSORCIO SERVETECH | Valopr que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na instalação, manutenção e recuperação da rede de iluminação pública deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2016 | 14400.00 | 14654056000174 | CONSTRUTORA GM4 LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de locação de 24 (vinte e quatro) diárias de caçamba trucada que prestou serviços na Secretaria de Obras deste município, referente aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2016 | 7400.00 | 00007432673462 | RENAN CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de Projetos de Engenharia para Pavimentação Asfaltica de ruas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2016 | 8000.00 | 00039628221434 | JOSE COSMO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Habitação deste município, relativo aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2016 | 14800.00 | 11941913000129 | ESTRUTURAR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de implantação de pavimentação em intertravado de 8,0 cm na rua do meio no distrito de Jacumã, próximo ao supermercado Jacumã e a Igreja Católica. | 00892014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2016 | 15097.49 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1,938,78 litros de gasolina comun, 522,46 litros de etanol comum, 627,27 litros de diesel biodiesel e 1.270,14 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2016 | 660.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2016 | 660.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2016 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de manutenção conservação e limpeza na caixa d água que abastece a comunidade do Sitio Utinga, referente ao Mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2016 | 4500.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, relativo ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2016 | 2670.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a concessão de diárias, destinadas a Srª Prefeita, quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2016 | 743.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a concessão de diárias, destinadas ao funcionário Clóvis Marinho Falcao Leal, quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição mensal em favor da CNM conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina Multifuncional/impressora no mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina Multifuncional/impressora no mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2016 | 8000.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2016 | 3086.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | valor que se empenha em face a despesa refernte a aquisição de gêneros alimenticios(Carnes sem osso), destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2016 | 2787.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | valor que se empenha em face a despesa refernte a aquisição de gêneros alimenticios(Carnes sem osso), destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2016 | 2068.00 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | valor que se empenha em face a despesa refernte a aquisição de gêneros alimenticios(Carnes sem osso), destinados a merenda escolar deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2016 | 1505.20 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2016 | 400.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel onde funcio a Creche da Comunidade Pousada do Conde, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2016 | 800.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel onde funcio a Creche da Comunidade Pousada do Conde, referente aos mese de Janeiro e Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao complemento do aluguel do imóvel da secretaria de educação deste município, referente ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2016 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da secretaria de educação deste município, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2016 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa, pelos serviços de energia eletrica do prédio da Creche deste município, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2016 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa, pelos serviços de energia eletrica do prédio da Creche deste município, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2016 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação referente ao mês de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2016 | 24.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2016 | 22.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação , referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação , referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2016 | 50.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2016 | 102.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2016 | 1400.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial relativo aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2016 | 29998.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos do Ensino Fundamental deste município,nota fiscal de nº 10853/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2016 | 6883.45 | 11118705000124 | COMERCIAL MIX LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a reemissão da ne 1404 data de 01/07/2015 para uma melhor classificação, referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2016 | 7875.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2016 | 28884.42 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3.871,59 lts de gasolina comum, 549,00 lts de etanol comum, 1.660,83 lts de diesel biodiesel, 2.220,70 lts de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2016 | 27210.47 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 849,80 lts de gasolina comum, 1.329,79 lts de etanol comum, 2.949,07 lts de diesel biodiesel, 3.379,74 lts de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2016 | 35008.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de Gêneros alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, nf, 12195. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2016 | 9335.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos da Rede Municipal de Ensino nota fiscal nº 11444/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2016 | 230506.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento INSS, parte empregador fundeb 60% magistério. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2016 | 3000.00 | 00028779959415 | MAISA MARIA DOS SANTOS | Valor que se emepnha em face a despesa com prestação de serviços, referente ao mes de janeiro de 2016 da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00004912628336 | LYS K. MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2016 | 4000.00 | 00004912628336 | LYS K. MEDEIROS RIBEIRO | Valor que se empenha em face a despesa pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2016 | 8000.00 | 00008206340424 | HELLYCON BARRETO BRANDÃO DE MELO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na recuperação de armários e carteiras escolares na secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2016 | 3900.00 | 00009663726466 | KENEDY CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2016 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2016 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de agosto de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2016 | 109.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 9681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2016 | 194.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2016 | 979.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2016 | 464.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2016 | 135.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2016 | 2008.17 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2016 | 4565.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2016 | 37.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2016 | 3160.66 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa, referente a Ação Judicial em favor de: Egnaldo Batista do Nascimento, conforme processo nº 01302743620155130003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2016 | 6132.53 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha em face as despesa referente a serviços de telefonia móvel,faturas do mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação de maquina Multifuncional/impressora destinados para atender a Secretaria de Administração deste município, no mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento, referente ao mês de dezembro/2015 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2016 | 780.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | valor que se empenha em face a despesa, pela quisição de cartuchos HP destinado a secretaria de administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2016 | 580.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com recarga de toner destinado a secretaria de administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2016 | 3900.00 | 00001141591499 | Francisca Neuma Pinto de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2016 | 2000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imovel onde funciona o Orçamento Democratico e uma Sala da Educação Especial neste município, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas, localizado no distrito de Mituaçu, referente aos meses de dezembro de 2015 e janeiro, fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2016 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a unidade do sine, deste município relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2016 | 209.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de telefonia de aparelho fixo desta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2016 | 197.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2016 | 142.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2016 | 247.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2016 | 693.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2016 | 717.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2016 | 713.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2016 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2016 | 17.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2016 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2016 | 5.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2016 | 5.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2016 | 6.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2016 | 5.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2016 | 575.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de julho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2016 | 401.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de agosto/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2016 | 442.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de setembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2016 | 458.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de outubro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2016 | 1183.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de dezembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2016 | 683.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2016 | 256.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2016 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2016 | 60.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2016 | 303.70 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2016 | 246.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de telefonia de aparelho fixo desta prefeitura, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2016 | 657.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2016 | 5.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2016 | 99.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2016 | 1053.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2016 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de junho/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2016 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2016 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2016 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Serviços de Consultória Técnica Especializada no processo administrativo fiscal da receita federal do Brasil nº 147720.080/2011-04 pis/pasep junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/03/2016 | 5000.00 | 00007719878469 | RENATA CRISTINA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Administração e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de setembro de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000584 | 03/03/2016 | 20410.90 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com a 2ª medição de construção da quadra coberta com vestiário da Escola Abelardo Alves de Azevedo, Boa Águas neste município. | 00832013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2016 | 5500.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na aplicação de espelho com modura medindo 7.10x2.10, destinados para atender o teatro deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2016 | 36.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/03/2016 | 2726.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção da bomba de abastecimento de água da escola do Auto de Caxitu deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/03/2016 | 11317.39 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.169,22 litros de gasolina comun, 368,07 litros de etanol comum, 3.308,03 litros de diesel biodiesel e 2.975,49 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veíulos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/03/2016 | 14000.00 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.169,22 litros de gasolina comun, 368,07 litros de etanol comum, 3.308,03 litros de diesel biodiesel e 2.975,49 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veíulos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/03/2016 | 124.05 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com plotagem e copias de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/03/2016 | 462.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com plotagem e copias de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/03/2016 | 159.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados com plotagem e copias de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/03/2016 | 6100.00 | 09290453000174 | CONSTRUCOES E PREMOLDADOS MODULO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais destinados a secretaria de obras do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/03/2016 | 7900.00 | 00003645637451 | ALYSSON CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras, deste município, referente aos meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/03/2016 | 7715.00 | 19904909000100 | SPLITART COM. E SERV. DE REFRIGERAÇÃO E CLIMAT. LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e conserto de bebedouros e refrigeradores da Rede Municipal de Ensino deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/03/2016 | 56.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente a publicaçao de materia edição dia 05/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/03/2016 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente a publicaçao de materia edição dia 24/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/03/2016 | 7500.00 | 00008328283433 | ERIWAGNO DE PAIVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente aos meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/03/2016 | 27606.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 10/03/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/03/2016 | 22017.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 10/03/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/03/2016 | 5065.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valolr que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota dia 10/03/2016-fpm. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2016 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/03/2016 | 36755.20 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/02/2016 á 29/02//2016, nota fiscal nº1000150.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/03/2016 | 18000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/02/2016 á 29/02//2016, nota fiscal 1000150 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/03/2016 | 80348.80 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/02/2016 á 29/02//2016, nota fiscal denº 1000150. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/03/2016 | 848.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente a publicaçao de materia edição dia 25/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/03/2016 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa, referente a assinatura do Diário Oficial da União período 31/12/2015 a 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 14/03/2016 | 164.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materiais de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/03/2016 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 14/03/2016 | 4000.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/03/2016 | 29432.70 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3916,79 lts de gasolina comum, 459,33 lts de etanol comum, 1.858,85lts de diesel biodiesel, 2232,73 lts de oleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/03/2016 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materiais de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de ART de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2016 | 1600.00 | 00002768172499 | GENIVAL RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha em face as despesa referente aos serviços prestadosd na implantação de base pré-moldado para caixa de água de 10 mil litros localizada no conjunto Ademário Régis no município de conde-pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/03/2016 | 480.00 | 00006358260464 | MARCILIO MAGNO SOUZA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de 4 lavagens e banho de oleo realizasos nos dias 23/01, 06/02, 27/02 e 05/03 do veículo da secretaria de transportes deste, município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/03/2016 | 2500.00 | 00003574995490 | JOSÉ T. S. GUEDES JR. | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na procuradoria deste município, ref. ao mês de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/03/2016 | 7800.00 | 00048707260415 | GILSON GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção e recuperação de estradas vicinais deste município, relativo aos mêses de setembro, outubro e novembro/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2016 | 7581.00 | 23764931000161 | SÃO JOSÉ OPERARIO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de botas, luvas, vassouras, destinadas a secretaria e obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2016 | 11600.00 | 10623646000189 | C & M CONSTRUTORA, PROJETOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na elaboração de projeto de engenharia pavimentação da orla e rua Almeida lucas Santos na comuidade de Jacumã município de Conde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2016 | 64.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente a plublicação no diario oficial edição do dia 02/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com divulgação de materias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2016 | 3369.98 | 23329544000105 | TOP TURISMO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de passagens aéreas destinadas a Prefeita e Secretario quando em viagem a Brasília para tratar de assunto do interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/03/2016 | 2500.00 | 00087604485049 | AMANDA REBECA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com confecção de bouquets de rosas de chocolate e serviços de cofee break para o gabinete da prefeita servido aos funcionários em comemoração ao dia internacional da mulher. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/03/2016 | 1900.00 | 00069193266472 | ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUSA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com monitoramento para a divulgação do portal da prefeitura, relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de ART de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/03/2016 | 7800.00 | 00011672705410 | MARCOS DA SILVA LIMA | valor que se empenha em face a despesas referente aos serviços prestados na secretaria de obras deste município, relativo aos meses de dezembro/2015, janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/03/2016 | 3900.00 | 00001141591499 | Francisca Neuma Pinto de Sousa | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de feveiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/03/2016 | 1408.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/03/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do itr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2016 | 210.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matéria de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de ART de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/03/2016 | 2000.00 | 00012311788418 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na secretaria de turismo deste município relativo aos meses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2016 | 5200.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2016 | 1800.00 | 00007469358463 | EDSON SERRANO NAVARRO NETO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de ar condicionado na secretaria de finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2016 | 4500.00 | 00064020690782 | IDALIO DANIEL LICAZALIO RANGEL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, relativo aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2016 | 4518.74 | 13173140000103 | JOSÉ RENATO DA FONSECA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2016 | 3000.00 | 00008015552486 | YSOLDA KAMILA GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2016 | 22212.35 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2016 | 19757.97 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município de placas: MOJ-2978, VW 15-190, OEY-6873, OEZ-5809, OEZ-5799, OEZ-9189, MOJ-2248, NQI-6532, NQG-6277, OGC-5939, OFZ-1036, INM-1442. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2016 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2016 | 2800.00 | 00010881358460 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2016 | 47688.29 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de equipamentos destinados a coleta de residuos para a tender as necessidades da secretaria de obrsas deste município no periodo de 08 a 15 de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2016 | 4000.00 | 00006014750460 | JOSE HUMBERTO ABILIO MANGUEIRA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2016 | 4000.00 | 00006014750460 | JOSE HUMBERTO ABILIO MANGUEIRA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de obras, deste municipio, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2016 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2016 | 6716.50 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas as bombas de abastecimento de água deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2016 | 5630.00 | 00052627020404 | LINDOMAR SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de pintura e limpeza das calçadas das Ruas Principais e Praças Publicas do Centro deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2016 | 5200.00 | 00087604485049 | AMANDA REBECA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados as Secretarias de Administração e Finanças e Educação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2016 | 946.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2016 | 4376.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2016 | 97.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2016 | 1099.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do inss, competência 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2016 | 24038.23 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município de placas: OEY-6883, OGC-5939, OEZ-5809, OGE-6800, OFZ-1036. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2016 | 2541.13 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município de placas: OEY-6883, OGC-5939, OEZ-5809, OGE-6800, OFZ-1036. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2016 | 50756.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação MDE , relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/03/2016 | 47913.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação MDE , relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/03/2016 | 21650.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação MDE , relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/03/2016 | 157004.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/03/2016 | 281192.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/03/2016 | 41444.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/03/2016 | 566498.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/03/2016 | 225491.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2016 | 70592.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/03/2016 | 880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/03/2016 | 7109.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2016 | 68980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2016 | 32450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2016 | 23088.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2016 | 27966.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissisonados lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2016 | 12000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/03/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do icms - deson. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2016 | 735.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/03/2016 | 3000.00 | 00004210156400 | MARIA TEREZA BARROS ABILIO DE FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2016 | 27276.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2016 | 45033.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2016 | 15420.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/03/2016 | 880.00 | 00010770109403 | CRISTIANO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/03/2016 | 38007.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/03/2016 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/03/2016 | 93416.45 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/03/2016 | 16980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/03/2016 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/03/2016 | 17800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do municipio, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/03/2016 | 4140.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/03/2016 | 12260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito , relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/03/2016 | 880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/03/2016 | 7616.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do municipio,, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2016 | 8460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do municipio, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/03/2016 | 66758.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/03/2016 | 11630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2016 | 30720.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de segurança, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/03/2016 | 11502.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/03/2016 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/03/2016 | 20430.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2016 | 2324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de reprentação e projetos, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2016 | 12200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de reprentação e projetos, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2016 | 5900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de reprentação e projetos, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/03/2016 | 11200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/03/2016 | 5340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/03/2016 | 2736.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/03/2016 | 9880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/03/2016 | 15480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2016 | 2660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2016 | 500.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do prédio onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rich Charles, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2016 | 500.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do prédio onde funciona a Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rich Charles, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00042383595420 | JOSÉ ARIMATEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao período de 04/01/ a 28/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2016 | 13599.88 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 679,88 litros de etanol comum, 922,03 litros de diesel biodiesel, 817,24 litros de óleo diesel B S10, 721,70 litros de gasolina comum, 241,21 litros de etanol comum, 822,46 litros de diesel biodiesel destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2016 | 12600.45 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1,910,75 litros de gasolina comun, 355,03 litros de etanol comum, 210,04 litros de diesel biodiesel e 1.084,85 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2016 | 7400.00 | 00002497926484 | MARIVALDO MARCULINO DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com lavagem dos carros e ônibus da frota municipal na Secretaria de Transportes deste município, durante o exercício de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/04/2016 | 486.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa NQI 6532 da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2016 | 593.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa NQI 6542 da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa OEZ 9189 da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa OEY 6873 da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/04/2016 | 399.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha para pagamento, referente a licença do veículo de placa OEY 6883 da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2016 | 4500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de uma sala comercial de responsabilidade da Secretaria de Micro Crédito deste município, referente aos mêses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2016 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo deste município, relativo aos mês janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/04/2016 | 7500.00 | 00001047739445 | DANYLLO LEAL DE MACEDO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção e colocação de telas galvanizadas, tipo alambrado no estadio de futebol localizado no distrito de Gurugi, deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/04/2016 | 55000.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a contratação da empresa especializada para administrar os serviços artísticos para a realização de shows com cantores e bandas no periodo das festividades juninas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2016 | 35880.23 | 23027194000114 | CONSORCIO SERVETECH | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria e requalificação atendendo o parque de iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2016 | 83571.92 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de equipamentos destinados a coleta de resíduos para atender as necessidades da Secretaria de Obras deste município no período de 16/03/2016 a 29/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2016 | 2712.55 | 08329849000115 | SUDEMA- SUPERINTENDENCIA DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento de taxa pelos serviços prestados com a regularização de obras do convênio quiosque de Jacumã deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/04/2016 | 2200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com aluguel de sala comercial onde funciona a Secretaria de Obras de município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/04/2016 | 2200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com aluguel de sala comercial onde funciona a Secretaria de Obras de município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00087372029449 | JONAS JOVENTINO CONSTACIO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 1ª parcela dos serviços prestados na manutenção e recuperação no prédio da Secretaria de Habitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00087372029449 | JONAS JOVENTINO CONSTACIO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 2ª parcela dos serviços prestados na manutenção e recuperação da Secretaria de Habitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/04/2016 | 2800.00 | 00003311790405 | JOSE IGO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/04/2016 | 2500.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de obras deste município no periodo de 01/03 a 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00008002753496 | JOSE VALDEI OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços junto a secretaria de obras e serviços urbanos, no periodo de 01 a 29 de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2016 | 14044.29 | 40432544006420 | CLARO S/A | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de telefonia móvel, fatura do mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento, referente ao mês de janeiro do corrente exercício . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2016 | 7500.00 | 00071632026449 | JOVENILDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na recuperação de (biros, estantes e armários), da Secretaria de Administração e Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/04/2016 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/04/2016 | 306.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/04/2016 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2016 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de abril corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00009462521492 | JOHN HERBET PEREIRA REITZEL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Administração deste Município, no período de 04/01/2016 a 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00009462521492 | JOHN HERBET PEREIRA REITZEL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Administração deste Município, no período de 01/02 a 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/04/2016 | 6000.00 | 00012311788418 | DANIELLE DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente aos mêses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/04/2016 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias do interrese deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/04/2016 | 170.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2016 | 592.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/04/2016 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Serviços de Consultória Técnica Especializada no processo administrativo fiscal da receita federal do Brasil nº 147720.080/2011-04 pis/pasep junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2016 | 5000.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES MONTEIRO VELOSO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, relativo aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/04/2016 | 1005.00 | 00080465730434 | UBALDINA RODRIGUES DE FIGUEIREDO SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a restituição de ITBI pago em duplicidade em 30/11/2015 conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/04/2016 | 108.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/04/2016 | 59.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/04/2016 | 109.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/04/2016 | 4988.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/04/2016 | 219.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/04/2016 | 1189.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/04/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/04/2016 | 2065.46 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, debitada na conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/04/2016 | 113.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2016 | 25.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/04/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/04/2016 | 3699.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2016 | 5000.00 | 00002689849488 | SUZANE MENDES DE MENEZES | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças deste Município, no período de 04/01 a 28/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00002689849488 | SUZANE MENDES DE MENEZES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças, no período de 01/03 a 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/04/2016 | 6256.98 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial em favor de: leonardo silva dos santos, conforme processo nº 0079900-78.2014.5.13.0026 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00003159767485 | GILVANETE SOUSA DE ANDRDADE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de finanças, deste municipio no periodo de 04/01 a 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00003159767485 | GILVANETE SOUSA DE ANDRDADE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/04/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 9766-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/04/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição mensal em favor da CNM conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000710 | 01/04/2016 | 33865.47 | 18833963000131 | R R F LACERDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesas referente a segunda medição dos serviços de reforma da escola municipal Regina Gomes de Almeida na localidade de Capim Açu neste município, conforme contrato nº 0046/2015 período da medição 01/12/2015 a 30/12/2015. | 00832013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2016 | 7880.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000717 | 01/04/2016 | 20611.40 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 3ª medição dos serviços de construção da quadra coberta com vestiário da Escola Abelardo Alves de Azevedo, na Comunidade de Boa Água deste município. | 00902014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2016 | 97.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2016 | 87.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2016 | 96.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2016 | 94.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2016 | 99.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2016 | 18.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2016 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2016 | 143.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente a fatura do mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2016 | 288.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2016 | 349.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2016 | 284.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2016 | 205.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2016 | 123.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2016 | 211.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2016 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2016 | 19.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2016 | 131.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2016 | 1400.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste município, relativo aos mêses de novembro e dezembro do exercício de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00046758704491 | MARIA LÚCIA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche de Jacumã, relativo aos mêses janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/04/2016 | 53294.56 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição dos serviços executados na construção de 01 unidade escolar com 04 salas de aula na comunidade Rick Charles deste município. | 00972014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/04/2016 | 18000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município período de 01/01/2016 á 30/01/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial neste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/04/2016 | 50.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2016 | 15533.23 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2016 | 34457.67 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2016 | 12741.75 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Marcopolo Volare V8 OGE 6800 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/04/2016 | 2075.92 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Marcopolo Volare V8 OGE 6800 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/04/2016 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/04/2016 | 9533.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/04/2016 | 8000.00 | 00008515114496 | RAPHAEL MUNIZ DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na coordenação de cultura deste município, referente aos mêses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2016 | 5000.00 | 00001171137435 | YSABELLA KALYNE GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços pretados na Secretaria de Educação deste Município, período de 01/02 a 31/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00004564262483 | HELOSMAR VIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Coordenação de Cultura deste Município, no período de 01/03 a 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00004704508439 | JOSÉ LEANDRO DE HOLANDA PESSOA | Valor que se empenha empenha em face a despesa referente a 2ª parcela pelos serviços prestados na limpeza e higienização das caixas d'águas e poços das escolas e creches municipais . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00004704508439 | JOSÉ LEANDRO DE HOLANDA PESSOA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na limpeza e higienização das caixas d´aguas e poços das escolas e creches municipais. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/04/2016 | 5000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/01/2016 á 30/01/2016.nf. 1000142. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2016 | 550.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com digitação, revisão e impressão do SIOPE(sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação), 2015/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00004564262483 | HELOSMAR VIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, pelos serviços prestados como instrutor de bandas marciais, junto a coordenação de Cultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00001003889492 | MICHELLE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/02 a 29/02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/04/2016 | 4000.00 | 00001003889492 | MICHELLE PEREIRA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 04/01/2016 a 31/01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/04/2016 | 120.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/04/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/04/2016 | 30000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a 5ª parcela do acordo da desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 19-Quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das Crianças no município de Conde-PB, conforme processo nº 000114425020148150411, que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 07/04/2016 | 878.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com plotagem e cópias de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 07/04/2016 | 306.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2016 | 6301.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2016 | 23084.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, parc-53 debitado em conta no dia 08/04/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2016 | 11253.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 08/04/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2016 | 0.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2016 | 154787.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento INSS, parte empregador fundeb 60% magistério. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/04/2016 | 6999.99 | 14491854000122 | UZINOX COMERCIO DE ACO INOX E METAIS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de tubos galvanizados, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/04/2016 | 965.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com recarga de toners e cartuchos, destinados a Sectretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/04/2016 | 784.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/04/2016 | 900.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despsa referente a aquisição de 01 impressora hp office pro 8610, destinada a Secretaria de Habitação deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2016 | 7980.00 | 10275869000100 | TAVARES SERVIÇOS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na construção de base e instalação de academia popular na praça pública localizada no centro da cidade de Conde-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2016 | 618.30 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de troféus e estatuetas, destinados a premiação da Copa Jacumã Futebol de Campo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2016 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2016 | 128.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o pasep cota parte município - CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2016 | 37415.57 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 2.742,78 litros de gasolina comum, 1.661,31 litros de etanol comum, 2.810,78 litros de diesel biodiesel e 4.093,12 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/04/2016 | 3000.00 | 00008015552486 | YSOLDA KAMILA GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/04/2016 | 944.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/04/2016 | 14670.00 | 11734088000191 | JGS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria da estrada que da acesso a Comunidade da Mata da Chica e Rick Charles com colocação de aterro e cortes nas laterais para drenagem de águas pluvias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/04/2016 | 44255.21 | 23027194000114 | CONSORCIO SERVETECH | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria e requalificação atendendo o parque de iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/04/2016 | 95371.41 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se epenha em face a despesa com serviços prestados na locação de equipamentos, destinados a coleta de residuos para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município referente ao período de 30/03/2016 a 15/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/04/2016 | 1000.00 | 00069193266472 | ALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUSA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com monitoramento para divulgação do Portal de Transparência desta Prefeitura, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/04/2016 | 7980.00 | 13398975000161 | LUIS HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de limpeza destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2016 | 21921.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2016 | 1467.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2016 | 5200.00 | 00003311790405 | JOSE IGO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/04/2016 | 1600.00 | 00008487083420 | CICERO SOARES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na recuperação dos banheiros do Ginásio do município de Conde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/04/2016 | 5644.00 | 23329544000105 | TOP TURISMO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de passagens aéreas destinadas a Prefeita e Secretario quando em viagem a Brasília para tratar de assunto do interesse deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/04/2016 | 220.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de máquinas, da Secretaria de Agricultura deste muicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/04/2016 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de manutenção conservação e limpeza na caixa d água que abastece a comunidade do Sitio Utinga, referente ao mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/04/2016 | 4000.00 | 00030818486368 | FRANCISCA FRANCIMAR DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/04/2016 | 4000.00 | 00030818486368 | FRANCISCA FRANCIMAR DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2016 | 95.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/04/2016 | 2400.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a diárias destinadas a prefeita quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2016 | 3160.00 | 00012860179801 | UBIRATA PALERMO TRIGUERO MENDES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestadosso assentamento de carâmica no predio do Teatro Municipal deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/04/2016 | 25000.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção de veículos da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/04/2016 | 12911.47 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção preventiva de veículos destinados a secretaria de educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/04/2016 | 3892.35 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de veículos da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/04/2016 | 1900.00 | 00052020207400 | JOSÉ NEILTON DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de um par de rede de futebol destinado ao campo de Gurugi neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/04/2016 | 2640.00 | 00003367413402 | ANA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | valor que se empeha em face a despes referente aos serviços restados na seretaria de obras deste município, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/04/2016 | 8000.00 | 00007687896483 | TACIANO CONSTACIO DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com maunutenção, retelhamento e recuperação de prédios públicos municipal de responsabilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/04/2016 | 8000.00 | 00006940865411 | WAGNER LOURENÇO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção e recuperaçao de predios públicos de responsabilidade desta prefetura,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/04/2016 | 8000.00 | 00007412938460 | LUIS FLAVIO NUNES GOMES FILHO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de obras deste municíio, relativo aos meses de dezembro/2015, janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/04/2016 | 3000.00 | 00001220978400 | JOSÉ SILVA DO NASCIMENTO FILHO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de obras deste município, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/04/2016 | 675.00 | 00088514129449 | CLOVIS MARINHO FALCÃO LEAL | valor que se empenha em face a despesa referente a diária quando em viagem a Brasilia para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/04/2016 | 225.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de telefonia fixa desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2016 | 249.90 | 05795928000123 | CONSULT CHECK DO BRASIL | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com consult check deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2016 | 29573.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados juntos a secretaria de administração , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/04/2016 | 38966.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados juntos a secretaria de administração , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2016 | 15420.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados juntos a secretaria de administração , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2016 | 5129.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção do PASEP cota parte do ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2016 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção do PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2016 | 1150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, período de apuração 31/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2016 | 1150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, período de apuração 31/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2016 | 1150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, período de apuração 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2016 | 1150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, período de apuração 29/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2016 | 1150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, período de apuração 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2016 | 1150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, período de apuração 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2016 | 1150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, período de apuração 30/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2016 | 1150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, período de apuração 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2016 | 1150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, período de apuração 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2016 | 1150.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, período de apuração 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2016 | 2814.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento e juros em favor do INSS, valor principal 2.337,40 e valor dos juros 477,30 período de apuração 29/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2016 | 2814.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, valor principal 2.337,40 e valor dos juros 447,30 período de apuração 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2016 | 2416.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2016 | 2775.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2016 | 2404.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2016 | 743.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2016 | 647.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/04/2016 | 21487.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados juntos a secretaria de finanças , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/04/2016 | 25900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados juntos a secretaria de finanças , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/04/2016 | 12000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados juntos a secretaria de finanças , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 29/04/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/04/2016 | 68480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados juntos ao gabinete da prefeita , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/04/2016 | 34710.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados juntos ao gabinete da prefeita , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2016 | 155905.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2016 | 2827.84 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA JP | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de uma caixa d'água de 10000L de fibra, destinada a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2016 | 36644.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2016 | 273155.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2016 | 573888.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2016 | 243496.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2016 | 71850.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de abril do corrente exercicio.. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2016 | 2223.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2016 | 54660.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2016 | 47534.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2016 | 20800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2016 | 2806.02 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA JP | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de cem cadeiras br camboinha plastex, destinadas ao teatro municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2016 | 433.65 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA JP | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de duas caixas d'águas de 1000 e 500 litros destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2016 | 610.26 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA JP | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais diversos, destinados a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/04/2016 | 38442.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados juntos a secretaria de obras , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/04/2016 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados juntos a secretaria de obras , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/04/2016 | 94289.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados juntos a secretaria de obras , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/04/2016 | 18980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados juntos a secretaria de turismo , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados juntos a secretaria de turismo , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/04/2016 | 17800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados juntos a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/04/2016 | 6260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados juntos a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/04/2016 | 11460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2016 | 880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/04/2016 | 6830.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados juntos a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/04/2016 | 9960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2016 | 81059.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/04/2016 | 11630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/04/2016 | 30514.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados , lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/04/2016 | 11983.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados juntos a secretaria de transportes , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/04/2016 | 11950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados juntos a secretaria de transportes , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/04/2016 | 18930.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/04/2016 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados juntos a secretaria de planejamento , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/04/2016 | 6220.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados juntos a secretaria de planejamento , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2016 | 2324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2016 | 12200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2016 | 5900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/04/2016 | 2736.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados juntos a secretaria de agricultura e pesca , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/04/2016 | 9880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados juntos a secretaria de agricultura e pesca , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/04/2016 | 15480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados juntos a secretaria de agricultura e pesca , relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/04/2016 | 4000.00 | 00042383595420 | JOSÉ ARIMATEIA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura deste município, referente ao período de 01/03 a 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/04/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/04/2016 | 4160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2016 | 500.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidadde Rich Charles, referente ao mêse de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2016 | 5000.00 | 00048650811434 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prstados na Secraria de Agricultura deste município no período de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2016 | 47562.22 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos Gol de placa MOP-4980, Fiesta de placa OFG-0353, Patrol Frontier de placa OGF-5025, Retroescavadeira e Trator Azul da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2016 | 19424.69 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com a manutenção preventiva e corretiva dos veículos Gol de placa MOP-4980, Fiesta de placa OFG-0353, Patrol, Nissan Frontier de placa OGF-5025, Retroescavadeira e Trator Azul da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2016 | 3900.00 | 00010439988454 | KLAYSON ROBERTO SANTANA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2016 | 3900.00 | 00010439988454 | KLAYSON ROBERTO SANTANA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Agricultura deste município, no período de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2016 | 5000.00 | 00003581688484 | JOSÉ DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na secretaria de agricultura deste município, no periodo de 04/01 a 31/03 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00004289693482 | DANIELLE SANTOS DORE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de planejamento, no periodo de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00004289693482 | DANIELLE SANTOS DORE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de planejamento, no periodo de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2016 | 15957.15 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1,843,8 lts de gasolina comun, 217,36 litros de etanol comum, 1.224,42 lts de diesel biodiesel, 1.373,29 litros de óelo diesel, destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2016 | 14428.44 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1,134,22 lts de gasolina comun, 539,80 litros de etanol comum, 1.291,13 lts de diesel biodiesel, 1,381,69 litros de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2016 | 827.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Transportes deste município nota fiscal nº 524/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2016 | 1564.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria de Transporte deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2016 | 12186.28 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 999,63 litros de gasolina comum, 807,01 litros de etanol comum, 683,34 litros de diesel biodiesel e 1.171,53 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportesdeste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2016 | 1406.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Procuradoria deste município nota fiscal nº 522/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2016 | 1450.00 | 00009504464408 | JOSÉ AILTON MARQUES DELFIM | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de faixas luminosa em estrutura de metalon com impressão digital, instalação de refletores no campo de futebol de gurugi neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2016 | 20271.54 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte destinação final de residuos solidos originados deste municipio, relativo ao periodo de 28/03/2016 a 26/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2016 | 4500.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de troféus e medalhas destinadas a premiação da copa Jacumã futebol de campo . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2016 | 20000.00 | 03742754000105 | SISTEMA SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com apresentação da Banda Nagibe na festa de comenoração do dia das mães neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2016 | 24550.15 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com transporte e destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 26/02/2016 a 27/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2016 | 89412.73 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na locação de equipamentos para coleta de residuos para atender as necessidades da secretaria de turismo e meio ambiente referente ao periodo de 01/05 a 18/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2016 | 30000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a parcela de acordo de desapropriação dos lotes 01,02,03,04,05,07,08,09 e 19 quadra 78 locaizado no Loteamento Cidade das Crianças neste município, conforme processo nº000114425020148150411 que tramita na comarca de Alhandra -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00008002753496 | JOSE VALDEI OLIVEIRA FERNANDES | valor que se empenha em face a despesa referente aos seerviços prestados junto a secretaria de obras no periodo de 04/01 a 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2016 | 8000.00 | 00030816319391 | EVANILDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2016 | 3750.00 | 00070794144403 | ADRIANO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços realizadosna retirada e colocação de 03(três) caminhões de barro com piçarro para aterro, 06 (seis) caminhóes de areia com cascalhito, com a finalidade de consertar diversas ruas principaisdo distrito de Jacumã neste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2016 | 9500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados de engenharia com levantamento topograficos planialtimetrico da urbanização da quadra e quiosques de jacumã, como também da rua da orla, para a elaboração de projeto que será encaminhado a caixa economica federal/ministerio de turismo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2016 | 7450.00 | 00091018030425 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste município na pintura, conservação e manutenção de meio-fio no distrito de Jacumã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2016 | 2600.00 | 00003762052450 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município no período de 01/10 a 31/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2016 | 2600.00 | 00003762052450 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município no período de 01/11 a 30/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2016 | 2600.00 | 00003762052450 | SEVERINO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município no período de 01/12 a 30/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2016 | 5000.00 | 00007454208428 | ARLINDO MOREIRA LIMA NETO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no período de 04/01/ a 30/04 do corrente exercício, nas atividades de polda de árvores e capinagem nas rodovias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00010881358460 | HENRIQUE RODRIGUES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00003573730493 | EDSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2016 | 2100.00 | 00007877744480 | JOSELITO COSMO JANUARIO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste muncípio, no período de 04/01 a 31/03 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2016 | 7500.00 | 00010112488404 | ALDRIN ASAFE AMARAL MAURICIO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados como pedreiro junto a secretaria de obras, no periodo de 04/01 20/05 do correne exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2016 | 7800.00 | 00077577981400 | ROSANGELO XAVIER DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados como pintor junto a Secretaria de Obras, no período de 04/01 a 10/05 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00003070965482 | EDERALDO DOS ANJOS LIMA DE MACEDO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Habitação deste município deste município, no período de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2016 | 8000.00 | 00007834897497 | RENATO FIDELIS DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, nos mêses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00003070965482 | EDERALDO DOS ANJOS LIMA DE MACEDO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Habitação deste município no período de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2016 | 8000.00 | 00004017851495 | JOSÉ ELTON LEITE DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de obras, nos meses de janeiro a abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2016 | 2800.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste município, relativo aos mêses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2016 | 38933.83 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 900,97 litros de gasolina comum, 276,79 litros de etanol comum, 3.112,66 litros de diesel biodiesel e 7.862,03 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO PEREIRA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a coordenação de cultura deste município, no periodo de 02/02 a 29/02/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2016 | 1800.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO PEREIRA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a coordenação de cultura deste municipio, no periodo de 01/03/ a 31/03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2016 | 3969.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | valor que se empenha em face a despesa referente a a quisição de glp 13g destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2016 | 2000.00 | 00008015552486 | YSOLDA KAMILA GOMES DE MELO SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de fmarço do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2016 | 2600.00 | 00005954229422 | FERNANDA FERNANDES SILVESTRE | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Município relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2016 | 7600.00 | 00027469026487 | MEIRE FIGUEIREDO DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2016 | 7600.00 | 00000142032433 | MISLENE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2016 | 3283.00 | 00241811000184 | MERCADINHO PAVÃO - RIVALDO ALVES PEREIRA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de polpa de frutas, destinadas a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2016 | 2600.00 | 00005954229422 | FERNANDA FERNANDES SILVESTRE | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2016 | 14027.21 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição dos serviços prestados na reforma na unidade de ensino, creche Jeranil Lundgren, localizada em jacuma. | 00832013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2016 | 613.95 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender ao Nucleo de Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2016 | 7760.25 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2016 | 8000.00 | 10684085000128 | EDEMICIO HONORIO DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao fornecimento de colchões, destinados as Creches deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 9673-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2016 | 66.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, debitada na corrente 15008 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2016 | 103.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, debitada na conta corrente 15008 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2016 | 7450.00 | 00073797740425 | GERMINA AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados nos mêses de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, junto a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2016 | 39409.79 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 186,09 litros de etanol comum, 183,32 litros de gasolina comum, 2.395,28 litros de diesel biodiesel e 9.669,71 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educaçãodeste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2016 | 41047.68 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.083,63 de gasolina comum, 442,37 litros de etanol comum, 3.940,11 litros de diesel biodiesel e 6.985,15 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação destemunicípio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2016 | 3500.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2016 | 36697.60 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de veículo no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em trecho das diversas regiões do município, no período de 01/03/2016 á 30/03/2016, nota fiscal nº 1000152. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2016 | 8997.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2016 | 5200.00 | 00009995777436 | MARIANA NOBREGA DE MORAIS PASSOS | Valor que se empenha em face referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação e Cultura, no período de 04/01 a 31/03 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2016 | 2700.00 | 00009995777436 | MARIANA NOBREGA DE MORAIS PASSOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação e Cultura no período de 01/04 a 10/05 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2016 | 160323.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento INSS, parte empregador fundeb 60% magistério. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2016 | 5200.00 | 00091070279404 | ALBERTO CAVALCANTI DE GOIS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação e Cultura, no período de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2016 | 27000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de veículo no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em trecho das diversas regiões do município, no período de 01/03/2016 á 30/03/2016, nota fiscal nº 1000152. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2016 | 71406.40 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de veículo no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em trecho das diversas regiões do município, no período de 01/03/2016 á 30/03/2016, nota fiscal nº 1000152. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2016 | 3900.00 | 00008275533406 | DOUGLAS NOBREGA DE MORAES SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Coordenadoria de Cultura deste município, no período de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00005166027485 | SILVANIA CARDOSO SOBREIRA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prrestados junto a secretaria de educação e cultua, no periodo de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00005166027485 | SILVANIA CARDOSO SOBREIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prrestados junto a Secretaria de Educação e Cultura, no periodo de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00070027095428 | ALISSON ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00070027095428 | ALISSON ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2016 | 7850.00 | 00004458472470 | HERMELINDA SOUZA DE ANDRADE | valor que se empenha em face a despesa referente aos seerviços prestados junto a secretaria de educação, no,periodo de 04/01 20/05 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2016 | 3900.00 | 00008275533406 | DOUGLAS NOBREGA DE MORAES SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Coordenadoria de Cultura deste município, no período de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00001067115471 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Coordenadoria de Cultura deste município, no período de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00001067115471 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Coordenadoria de Cultura deste município, no período de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00009548201429 | YCARO RAYANDRE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação e Cultura deste município, no período de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00005619498409 | ALISSON FERREIRA MELO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação deste município, no periodo de 01/03 a 30/04 d corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00009548201429 | YCARO RAYANDRE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação e Cultura deste município, no período de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00003573730493 | EDSON DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação deste município, nos meses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2016 | 880.00 | 00001125643480 | GERMANA MAURICIO DE MELO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da secretaria de finanças deste município, periodo de 01/04/ a 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2016 | 3000.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTERIO ALVES | valor que se empenha em face a despesa referente aos servios prestados junto a secretaria de finanças, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2016 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2016 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2016 | 53.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2016 | 76.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30094976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retençao para o pasep conta corrente 30094992, cota dia 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2016 | 25.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2016 | 1176.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2016 | 152.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2016 | 30800.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10.495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2016 | 135.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2016 | 677.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2016 | 317.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2016 | 3456.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2016 | 109.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2016 | 1854.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2016 | 40926.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 196-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00009871629427 | RAPHAEL WILKE DA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças deste município, no período de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00009871629427 | RAPHAEL WILKE DA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças deste município, no período de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2016 | 140.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 196-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2016 | 4814.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 196-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2016 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com recarga de toners, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de dirf, rais e elaboração de gfip mesal, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2016 | 3735.39 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administração deste município nota fiscal nº 520/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2016 | 170.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2016 | 18200.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria de Administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2016 | 7829.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste município nota fiscal nº 448/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2016 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2016 | 726.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2016 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção e conservação na caixa d'água que abastece a comunidade do Sítio Utinga, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2016 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2016 | 992.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2016 | 1824.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2016 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Serviços de Consultória Técnica Especializada no processo administrativo fiscal da receita federal do Brasil nº 147720.080/2011-04 pis/pasep junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2016 | 440000.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a contratação de empresa especializada em realizar serviços tecnicos de ingresso ao serviço público deste município, referente a pagamento de 1ª parcela do contrato nº 00010/2016 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00003523532442 | VICTOR HIGOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de administração, no periodo de 04/01/ a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00003523532442 | VICTOR HIGOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Administração deste município, no período de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2016 | 3900.00 | 00005996042479 | ILDERLAN JEFFERSON AMORIM CIPRIANO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de adminstração deste município, no periodo de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2016 | 3900.00 | 00005996042479 | ILDERLAN JEFFERSON AMORIM CIPRIANO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de administração deste município, no periodo de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00005619498409 | ALISSON FERREIRA MELO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de administração, no periodo de 04/01 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/05/2016 | 2600.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo aos mêses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/05/2016 | 1000.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/05/2016 | 3000.00 | 00020741278472 | MARIA DA LUZ GOMES MONTEIRO VELOSO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de finanças deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/05/2016 | 25.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FEX . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2016 | 3000.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, relativo aos mêses de fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/05/2016 | 30000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, e 19 da quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das crianças neste município conforme processo nº 000114425020148150411 que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/05/2016 | 89412.73 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na locação de equipamentos para coleta de residuos para atender as necessidades da secretaria de turismo e meio ambiente referente ao periodo de 16/04 a 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2016 | 7950.00 | 08789244000298 | BRED VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de palco 12x10 para atender bandas em jacumã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 04/05/2016 | 7980.00 | 03742754000105 | SISTEMA SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de um som de grande porte para atender as bandas em jacumã/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2016 | 74344.28 | 23027194000114 | CONSORCIO SERVETECH | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria e requalificação atendendo o parque de iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2016 | 4893.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Marcopolo Volare Iveco City Class de placa NQG-6277, da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2016 | 20943.32 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção de véiculo Volare V8 de placa OGC-5939 da secretaria de educação, deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/05/2016 | 2000.00 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/05/2016 | 5000.00 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/05/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/05/2016 | 2500.00 | 11495685000100 | PREMOLDADOS 101-VAMBERTO SOUZA SILVA FILHO | Valor que se empenha para pagamento, pela aqusição de 10 tubos de concreto de 1000mm, PA1 destinados a Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092014 | 0001094 | 09/05/2016 | 266848.67 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 1ª medição dos serviços de Pavimentação do acesso a Praia de Coqueirinho deste município, conforme contrato de repasse 375.510-98/2011, MTUR/Infra Estrutura Turistica. | 00832013 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/05/2016 | 1149.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao PASEP periodo de apuração 22/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/05/2016 | 638.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao PASEP periodo de apuração 25/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/05/2016 | 2600.00 | 00005954229422 | FERNANDA FERNANDES SILVESTRE | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação e Cultura deste município, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2016 | 21179.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que s empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de expediente destinados para atender as Creches e Escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/05/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição mensal em favor da CNM conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2016 | 25972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 10/05/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2016 | 11284.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2016 | 1150.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao PASEP periodo de apuração 30/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/05/2016 | 11655.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 10/05/2016- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/05/2016 | 1150.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao PASEP periodo de apuração 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/05/2016 | 2839.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao PASEP periodo de apuração 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/05/2016 | 1122.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, parc-60 debitado em conta no dia 10/05/2016- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/05/2016 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2016 | 2799.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuração 01/01/1980. com vencimento 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2016 | 2292.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuração 01/01/1980. com vencimento 11/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2016 | 2441.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2016 | 653.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2016 | 2428.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao parcelamento em favor do PASEP periodo de apuração 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2016 | 2839.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao PASEP periodo de apuração 29/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/05/2016 | 2250.00 | 04306134000196 | KAHOMA - LOCAÇÕES, PROMOÇÕES E FORMATURAS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a impressão e confecção de 03 placas de inauguração, em aço inox, medindo 50x50cm, com letras em alto e baixo relevo, com parafusos frances, virada, destinado a Praça Gurugi do Campo de futebol da arena Gurugi neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/05/2016 | 5000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materiais graficos destinados para atender a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/05/2016 | 4500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materiais graficos destinados para atender a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/05/2016 | 10840.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de materiais graficos destinados para atender a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/05/2016 | 1580.00 | 08819410000170 | GRUPO BIRIMBAU DOURADO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na realização de curso de capoeira para jovens no distrito de Jacumã nos dias 20 e 21 de maio do corrente exercício | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/05/2016 | 769.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/05/2016 | 170.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/05/2016 | 143.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/05/2016 | 167.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente os serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/05/2016 | 575.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente os serviços de água e esgoto de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/05/2016 | 880.00 | 00010770109403 | CRISTIANO FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de obras deste município, no periodo de 01/04 a 30/04/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/05/2016 | 2100.00 | 00095128352404 | LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na construção de galeria de águas pluviais na pb 008 na localidade em jacumã. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/05/2016 | 14600.00 | 00003212619414 | SERGIO MARINHO FRANCISCO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de melhoria na cobertura, rede elétrica e rede hidraulica do anexo da escola Noemia Alves neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/05/2016 | 224.00 | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de certificados digital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/05/2016 | 21190.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/05/2016 | 4400.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel das salas onde funcionam a secretaria de obras, relativo aos meses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/05/2016 | 4500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona a secretaria de turismo, relativo aos meses de fevereiro, março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/05/2016 | 3182.41 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: NQI-6532 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/05/2016 | 3800.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutençao preventiva do veiculo de placa NQG-6277, pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/05/2016 | 7234.19 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aquisiçaõ de peças para manutençao preventiva do veiculo de placa OEZ,-5799, pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/05/2016 | 1186.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutençao preventiva do veiculo de placa OFZ- 1036, pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/05/2016 | 593.12 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutençao preventiva do veiculo de placa npr-6653, pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/05/2016 | 1973.07 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutençao preventiva do veiculo de placa NPR-6653, pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/05/2016 | 3297.21 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aqusição de peças para manutençao preventiva do veiculo de placa NQC-4506, pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/05/2016 | 2669.04 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutençao preventiva do veiculo de placa NQI-6542, pertencentes a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/05/2016 | 7095.79 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município de placas: VW 15 190 OEY 6883. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/05/2016 | 6530.35 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa NQI-6542, pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/05/2016 | 1853.50 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: NQC 4506. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/05/2016 | 3365.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenh em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção preventiva do veículo de placa OEZ-5809 pertencente a sercretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/05/2016 | 9156.77 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva do veículo de placa OEZ-5809, pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/05/2016 | 6370.70 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: MOJ 2978. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 24/05/2016 | 10606.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aqusiçao de peças para manutenção preventiva do veícuolo de placa OFZ-1036, pertencente a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/05/2016 | 1586.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo de placa OEZ-5799, pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/05/2016 | 12883.06 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: CAM VW 15 190 OEY 6883. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 24/05/2016 | 3584.79 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: MOJ 2978. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/05/2016 | 1400.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial relativo aos mêses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/05/2016 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/05/2016 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/05/2016 | 2200.00 | 00011760387452 | BRENDA NOHHANNA DA SILVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados, na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/05/2016 | 880.00 | 00070305251406 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Administração deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/05/2016 | 212.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao serviço de telefonia de aparelho fixo desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/05/2016 | 2839.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS período de apuração 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/05/2016 | 1980.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, referente aos mêses de fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/05/2016 | 109.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, conta corrente fep | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2016 | 4690.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retençãopara o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2016 | 21150.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2016 | 24300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2016 | 12000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2016 | 2428.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/05/2016 | 2441.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2016 | 2799.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2016 | 653.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/05/2016 | 750.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/05/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento, referente ao mês de março corrente exercício . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2016 | 28146.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2016 | 38300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2016 | 17240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/05/2016 | 25045.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município de. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2016 | 4899.05 | 24073694002522 | CIL-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento pela aquisição de 01 Notebook 2 em 1 Dell i13-7348-C40 Intel, destinados para atender o Gabinete da Prefeita deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2016 | 66480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2016 | 31450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2016 | 3225.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2016 | 9880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2016 | 19000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Aquis. de Trator, Implementos agricolas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2016 | 15900.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de 01 Carreta Agricula Basculante Hidraulica com um heixo de capacidade de 04 toneladas para trator de pneus, destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/05/2016 | 4003.56 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus de placa NQI-6532 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/05/2016 | 1960.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: QFU-3868 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/05/2016 | 3707.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus de placa OFU-3868 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/05/2016 | 13170.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/05/2016 | 4236.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: OEZ-5809 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/05/2016 | 18950.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/05/2016 | 4967.38 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus de placa OEZ-5809 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/05/2016 | 2267.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: OEY-6873 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/05/2016 | 4374.26 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus de placa OEY-6873 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/05/2016 | 478.41 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: NQI-6542 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/05/2016 | 4744.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus de placa NQI-6542 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/05/2016 | 1119.51 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: OEZ-5799 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/05/2016 | 5560.50 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus de placa OEZ-5799 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/05/2016 | 1997.56 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: OEZ-9189 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/05/2016 | 3632.86 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus de placa OEZ-9189 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2016 | 1019.21 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: OEY-6883 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2016 | 5338.08 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus de placa OEY-6883 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001177 | 31/05/2016 | 37358.34 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição dos serviços prestados na cobertura da quadra de esportes do Colegio João Ribeiro da Comunidade Nossa Senhora da Conceição zona urbana deste Município, conforme Contrato 00053/2015 e TP 09/2015 | 00902014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2016 | 51396.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2016 | 33230.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/05/2016 | 20800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/05/2016 | 159802.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2016 | 281533.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados , lotados junto a secretaria de educação fundeb 40, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2016 | 37144.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2016 | 564542.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2016 | 242607.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2016 | 74266.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2016 | 3567.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2016 | 89412.73 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na locação de equipamentos para coleta de residuos para atender as necessidades da secretaria de turismo e meio ambiente referente ao periodo de 16/05 a 31/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2016 | 18980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2016 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2016 | 38625.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2016 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2016 | 95522.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2016 | 17800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2016 | 6260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/05/2016 | 5950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/05/2016 | 8760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/05/2016 | 11460.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2016 | 880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2016 | 77893.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2016 | 11630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2016 | 31482.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2016 | 12360.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2016 | 11950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2016 | 20430.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2016 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2016 | 5640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2016 | 2324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2016 | 12200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representaçaõ e projetos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2016 | 7400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2016 | 4160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mês de maio do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00070107314460 | ROSINEIDE CONFESSOR SALUSTINO | valor que se empenha em face a despsa referente aos serviços prestados junto a secretaria de receita municipal deste município, no periodo de 04/01 31/03 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2016 | 3000.00 | 00093073801472 | GIULIANA FIGUEIREDO DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa, com aluguel de imóvel onde funciona o Núcleo Administrativo de Jacumã deste município, relativo aos mêses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2016 | 7800.00 | 00008292636404 | TIAGO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Transportes deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00005060252418 | VALDEMIRO SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e recuperação do predio da Secretaria de Transportes do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2016 | 9000.00 | 00091876494468 | LAUDEMIR MEDEIROS DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na locação de imóvel onde funciona a Procuradoria Juridica deste município, referente aos mêses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2016 | 5300.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na recuperação de prédios público municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2016 | 7500.00 | 00010151824452 | JOSE SEVERINO DA SLVA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção e instalação elétrica nos prédios públicos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2016 | 800.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura, localizado no distrito de Mituaçu, referente aos mêses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2016 | 20000.00 | 00042425247491 | EDVALDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, correspondente a desapropriação dos lotes nºs 09 e 12, respectivamente, localizados na Quadra D50 do loteamento demoninado Cidade Balneario Novo Mundo, localizado no distrito de Jacuma, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2016 | 20315.85 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados no transporte destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 27/04/2016 a 25/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/06/2016 | 7400.00 | 00010991514572 | AMILTON ANUNCIAÇÃO DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção e colocação de telas galvanizadas tipo alambrado, no estádio de futebol municipal situado no Distrito de Gurugi I, neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2016 | 30000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, e 19 da quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das crianças neste município conforme processo nº 000114425020148150411 que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, no período de 01/03 a 31/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00056923821487 | WALTER DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, no período de 01/03 a 31/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, no período de 01/02 a 29/02 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/06/2016 | 5200.00 | 00056923821487 | WALTER DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, no período de 01/01 a 29/02 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00021841330434 | RAIMUNDO JOSE PLACIDO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de obras deste muinicípio, no periodo de 04/01 a 31/01 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00005060252418 | VALDEMIRO SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção do predio do Mercado Público Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00003552115480 | WALTER JOAO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00003552115480 | WALTER JOAO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00003552115480 | WALTER JOAO SOARES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00006678616456 | EDER C RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00006678616456 | EDER C RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00006678616456 | EDER C RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00070269234470 | CLAUDIO GOMES SILVA NT | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município relativo ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00070269234470 | CLAUDIO GOMES SILVA NT | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00070269234470 | CLAUDIO GOMES SILVA NT | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2016 | 7500.00 | 00009504832490 | JOSÉ IRANILSON DE LISBOA ALVES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de obras, no periodo de 01/11/2015 a 31/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2016 | 33.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 1500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha enm face a despesa, referente aos serviços prestados na locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Cultura deste município, referente ao mês de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2016 | 8000.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha enm face a despesa, referente aos serviços prestados na locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Cultura deste município, referente aos mêses de janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha enm face a despesa, referente aos serviços prestados na locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Cultura deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2016 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao do mês de abril do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2016 | 92.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao do mês de março do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2016 | 84.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao do mês de abril do corrente exercicio.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2016 | 87.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao do mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2016 | 83.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao do mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2016 | 3720.60 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados ao Programa Brazil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2016 | 12454.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2016 | 10647.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2016 | 3612.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2016 | 3300.00 | 00003414631407 | CARLA DANIELLE GONÇALVES SALES | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado no período de 23 à 27 de novembro de 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2016 | 3510.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2016 | 1218.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais didaticos, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de máquina Multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de máquina Multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2016 | 2709.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 43 ( quarenta e três glp de 13kg) botijões de gás destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2016 | 52920.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2016 | 2240.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2016 | 26460.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/06/2016 | 33.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/06/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/06/2016 | 800.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de imóvel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada de Conde, referente aos mêses de março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2016 | 400.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de imóvel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada de Conde, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2016 | 5020.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2016 | 9996.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos das escolas do Ensino Fundamental deste Município - Mais Educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2016 | 4520.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/06/2016 | 220.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a passagens aéreas ( ida e volta) em nome do servidore Anne Aline Ramalho, quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município nota fiscal 1021633/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001283 | 01/06/2016 | 54781.49 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 3ª medição dos serviços executados na construção de 01 unidade escolar com 04 salas de aula na comunidade Rick Charles deste município. | 50012004 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001284 | 01/06/2016 | 2093.64 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a 3ª medição dos serviços de reforma na Unidade de Ensino Escola Antonio Bento da Silva (Guaxinduba), zona rural deste município. | 50012004 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2016 | 8513.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001293 | 01/06/2016 | 52386.82 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 4ª medição dos serviços executados na construção de 01 Unidade Escolar com 04 salas de aula na Comunidade Rick Charles deste Muncípio. | 50012004 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2016 | 7865.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI-EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na reforma e manutenção de carteiras escolar das escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001297 | 01/06/2016 | 26453.39 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao 1º aditivo dos serviços de reforma na Unidade de Ensino Escola Antonio Bento da Silva (Guaxituba), zona rural deste município. | 50012004 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/06/2016 | 36002.40 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de veículo no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em trecho das diversas regiões do município, no periodo de 01/03/2016, á30/03/2016 nota fiscal n.1000152. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00007988004450 | ZEUGMA LUZIA M DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste municipio, no período de 01/03 a 31/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00007670865466 | LICIA YNGRID DE FREITAS XAVIER | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, no período de 01/03 a 31/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2016 | 7987.00 | 00008692696404 | ABEL SOARES DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na confecção de artesanato em pneus, com aproximadamente 50 peças, tais como vasos, caqueiras, diversos animais bancos e cadeiras de assento de praça pública, destinados a Praça Públiva do Conjunto Ademário Régis neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/06/2016 | 5200.00 | 00007670865466 | LICIA YNGRID DE FREITAS XAVIER | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, no período de 04/01 a 29/02 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001315 | 01/06/2016 | 1030.57 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a complementação da NE 717, datada de 01/04/2016, referente a 3ª medição dos serviços de construção da quadra coberta com vestiário da Escola Abelardo Alves de Azevedo, na Comunidade de Boa Água deste município. | 50012004 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001316 | 01/06/2016 | 65462.55 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, refernte a 3ª medição dos serviços prestados na reforma da Unidade de Ensino na Creche Jeranil Lundgren em Jacumã deste município. | 50012004 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/06/2016 | 7800.00 | 00004512576428 | GERLANE SALVINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, referente ao período de matriculas dos alunos do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00070135589401 | ALEXA M CARNEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00070135589401 | ALEXA M CARNEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00070135589401 | ALEXA M CARNEIRO OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2016 | 5200.00 | 00003159743462 | GERLANE SOUZA DE ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados a disposição da Secretaria de Educação deste município relativo aos mêses de fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00003159743462 | GERLANE SOUZA DE ANDRADE | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos seviços prestados a disposição da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00004522942400 | JOAO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00004522942400 | JOAO MARCOS DE LIMA FILHO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/06/2016 | 500.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidadde Rich Charles, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2016 | 1600.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente a diárias destinadas a prefeita quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/06/2016 | 2549.92 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a passagens aéreas ( ida e volta) em nome dos servidores Clóvis Leal e Anne Aline Ramalho, quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município nota fiscal 1022626/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/06/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição mensal em favor da CNM conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/06/2016 | 1409.50 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TUTISMO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a passagens aéreas ( ida e volta) em nome do servidor Rodrigo Augusto Oliveira, quando em viagem a Brasília para tratar de assunto de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2016 | 655.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/06/2016 | 588.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/06/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2016 | 911.10 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/06/2016 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00007988004450 | ZEUGMA LUZIA M DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na organização e digitalização dos documentos contábeis desta Edilidade, no período do exercicio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2016 | 2300.00 | 00006708191407 | LINEKER YGOR DE FREITAS XAVIER | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste municipio, no período de 01/02 a 01/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2016 | 2300.00 | 00006708191407 | LINEKER YGOR DE FREITAS XAVIER | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste municipio, no período de 01/01 a 31/01 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2016 | 3200.00 | 00006708191407 | LINEKER YGOR DE FREITAS XAVIER | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste municipio, no período de 01/12 a 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2016 | 7800.00 | 00003367421421 | ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00005060252418 | VALDEMIRO SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na manutenção e recuperação do predio da Secretaria de Administração do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2016 | 8000.00 | 00003456548460 | NADJA CLEDSTAYNE G. SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, relativo aos mêses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2016 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Serviços de Consultória Técnica Especializada no processo administrativo fiscal da receita federal do Brasil nº 147720.080/2011-04 pis/pasep junto a este município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2016 | 7500.00 | 00007187113439 | SILVANIA DA CONCEIÇÃO DE DEUS MELO ALVES | Valor que se empenha em face a despesa , referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Administração no período de 04/01 a 31/03 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2016 | 84.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2016 | 203.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2016 | 446.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2016 | 147.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2016 | 18095.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2016 | 3000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a Ação Judicial em favor de: João Rodrigues dos Santos, conforme processo nº 01302886020155130022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2016 | 761.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2016 | 2082.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancária, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00009631634426 | DIOGO RAPHAEL DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste municipio, no período de 04/01 a 31/01 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2016 | 2600.00 | 00007988004450 | ZEUGMA LUZIA M DE ALMEIDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª parcela pelos serviços prestados na organização e digitalização dos documentos contábeis desta edilidade no periodo do exercício/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2016 | 7800.00 | 00049880969120 | RENILDA FERREIRA DA NOBREGA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2016 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2016 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/06/2016 | 2205.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 35 ( trinta e cinco glp de 13kg) botijões de gás destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/06/2016 | 6800.00 | 00021266417400 | REGINALDO FRANCISCO BRAZ | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de Obras deste município relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/06/2016 | 7400.00 | 00050905147472 | GERALDO SOARES BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de 03 (três) portões e 01(uma) grade para o campo de futebol de Gurugi. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/06/2016 | 16285.20 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 2ª medição do aditivo dos serviços de drenagem e pavimentação, terraplanagem do Plano C do Distrito de Jacumã, deste município, conforme contrato Nº 089/2010. | 00052011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/06/2016 | 14300.00 | 00009321029486 | ANTONIO LAZARO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despsa, referente aos serviços de retalhamento com substituição de calhas e melhoria na rede elétrica na Escola Municipal Abelardo Alves de Azevedo deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/06/2016 | 25.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/06/2016 | 880.00 | 00001125643480 | GERMANA MAURICIO DE MELO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da secretaria de finanças deste município, periodo de 01/05/ a 30/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/06/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/06/2016 | 626.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/06/2016 | 976.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/06/2016 | 41968.94 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 405,15 litros de etanol comum, 3.463,02 litros de gasolina comum, 1.570,60 litros de diesel biodiesel e 7.299,61 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/06/2016 | 370.70 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Ônibus de placa QFU-3668 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/06/2016 | 4151.84 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Iveco City Class de placa OFZ-1036 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/06/2016 | 3558.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Iveco City Class de placa NQG-6277 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/06/2016 | 3855.28 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo M.Benz Vicino de placa NPR-6653 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/06/2016 | 3558.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Marcopolo Volare de placa OGE-6800 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/06/2016 | 1186.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Cam VW 15 190 de placa OEY-6883 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 09/06/2016 | 1682.98 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Fiat Uno de placa MOJ-2248 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/06/2016 | 4001.07 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: OGE-6800 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/06/2016 | 1947.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: OEY-6883 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/06/2016 | 3648.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa:MOJ-2248 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/06/2016 | 186.74 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa:NPR-6653 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/06/2016 | 1971.99 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa:NQG-6277 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/06/2016 | 2293.09 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa:OFZ-1036 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/06/2016 | 946.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa:QFU-3868 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/06/2016 | 4186.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo CAM VW 26 260 de placa: OSG4103 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/06/2016 | 3965.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo trator placa MF290 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/06/2016 | 4494.19 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 8 150 placa: MEQ-9161 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/06/2016 | 1186.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva da retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/06/2016 | 4305.27 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do trator placa: MF290 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/06/2016 | 12901.97 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva da retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/06/2016 | 2679.77 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinada a manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 8-150 placa MEQ-9161 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/06/2016 | 5435.67 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 26 260 placa OSG-4103 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/06/2016 | 10417.67 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de camara de ar e pneus, destinados a patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2016 | 29339.93 | 23027194000114 | CONSORCIO SERVETECH | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria e requalificação atendendo o parque de iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/06/2016 | 3435.87 | 23027194000114 | CONSORCIO SERVETECH | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria e requalificação atendendo o parque de iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2016 | 3136.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/06/2016 | 448.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/06/2016 | 25972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdência Social, debitado em conta no dia 10/06/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/06/2016 | 5395.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/06/2016 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/06/2016 | 10921.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 10/06/2016- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/06/2016 | 1134.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, parc-60 debitado em conta no dia 10/06/2016- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/06/2016 | 1602.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/06/2016 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/06/2016 | 608.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2016 | 54400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/06/2016 | 401.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a licença do veículo de placa OFZ-1036 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/06/2016 | 415.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a licença do veículo de placa NPR-6653 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2016 | 583.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a licença do veículo de placa OEZ-5509 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2016 | 585.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a licença do veículo de placa NQG-6277 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2016 | 89412.73 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se epenha em face a despesa com serviços prestados na locação de equipamentos, destinados a coleta de resíduos para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município referente ao período de 01/06/2016 à 15/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/06/2016 | 1200.00 | 00005822736416 | JONAS CRUZ PEREIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços executados como operador de máquina retroescavadeira, utilizada para serviços serviços neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/06/2016 | 6500.00 | 00029562708420 | MARIA MADALENA DA SILVA RABELO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com confecção de roupas para quadrilha junina Raio de Luar deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/06/2016 | 7500.00 | 00002071772954 | FERNANDO VICENTE | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de pintura a cal em 2500 metros de meio fio nas ruas do distrito de Jacumã no município de Conde. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/06/2016 | 4102.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 21/06/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Realizacao de Eventos do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092016 | 0001431 | 21/06/2016 | 585000.00 | 03742754000105 | SISTEMA SERVICOS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com contratação artisticas para animação das festividades juninas no período de 18 a 29/06/2016 das seguintes atrações: Banda Sedutora dias 18, 24 e 26, Carol e Forrozão Capim, Forró do Pistolão e Forró da Massa dia 23, Ranieri e Banda dia 24, Forró do Muído, Galã e Maysa Reis dia 25, Nação Forrozeira e Santa Dose dia 28, Nagibe e Calcinha Preta dia 29/06/2016, em praça pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 21/06/2016 | 5400.00 | 00002455690490 | ADRIANO DEODATO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de recuperação e manutenção da parte elétrica da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 21/06/2016 | 14300.00 | 00011031595422 | RAPHAEL CUNHA DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de manutenção, pintura a solda com substituição de peças na coberta do Ginásio Poliesportivo, localizado na Pousada de Conde neste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Apoio aos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 21/06/2016 | 10920.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na locação de trator agrícola pneus 4X4 com grade aradora de 104 horas no valor unitário de 105,00/hora, totalizando R$ 10.920,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/06/2016 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção e conservação na caixa d'água que abastece a comunidade do Sítio Utinga, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/06/2016 | 130.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/06/2016 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/06/2016 | 24811.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/06/2016 | 4480.80 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha e face a despea, referente a aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/06/2016 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/06/2016 | 109.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/06/2016 | 2272.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/06/2016 | 7985.25 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do trator vermelho da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/06/2016 | 3211.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do trator azul da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/06/2016 | 6945.90 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva da Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/06/2016 | 10700.20 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OGS-4103. da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/06/2016 | 38000.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/06/2016 | 44806.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materias diversos, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/06/2016 | 2145.93 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo NXR BROS OEY-7080 da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/06/2016 | 1383.69 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo motocicleta Bros de placa OEY-7090, da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/06/2016 | 2412.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo motocicleta Bros de placa NQD-2883, da Secretaria de Transporte deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/06/2016 | 9201.93 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa MEQ-9161. da Secretaria de Transporte deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2016 | 14573.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/06/2016 | 11950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/06/2016 | 21050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/06/2016 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/06/2016 | 5640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/06/2016 | 20498.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/06/2016 | 6260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/06/2016 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/06/2016 | 5950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/06/2016 | 7760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/06/2016 | 78298.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/06/2016 | 11630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2016 | 35677.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/06/2016 | 18980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/06/2016 | 2200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/06/2016 | 3000.00 | 00039611752415 | SEVERINO NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação da bueira de acesso ao loteamento nossa senhora das neves neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/06/2016 | 14800.00 | 00035868562453 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de recuperação dos poços de visita da Rua Domingos Maranhão e Rua do Estadio Municipal, como também a recuperação da estrutura e laje do fossão desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/06/2016 | 40554.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/06/2016 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/06/2016 | 98986.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/06/2016 | 2324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representacão, projetos e habitação, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/06/2016 | 7400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representacão, projetos e habitação, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/06/2016 | 12200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representacão, projetos e habitação, relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/06/2016 | 150228.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento INSS, parte empregador fundeb 60% magistério. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/06/2016 | 557975.35 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/06/2016 | 239355.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/06/2016 | 75961.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/06/2016 | 159510.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/06/2016 | 286534.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/06/2016 | 36764.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/06/2016 | 4910.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contrataos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/06/2016 | 51291.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/06/2016 | 20800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/06/2016 | 34678.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/06/2016 | 2736.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/06/2016 | 9880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/06/2016 | 19260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/06/2016 | 28490.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/06/2016 | 38300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados,lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/06/2016 | 16360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2016 | 4223.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/06/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do ICM-DESON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/06/2016 | 0.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/06/2016 | 659.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/06/2016 | 2453.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/06/2016 | 2467.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/06/2016 | 758.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/06/2016 | 2315.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/06/2016 | 2824.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/06/2016 | 21150.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/06/2016 | 24300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2016 | 16500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/06/2016 | 68196.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinate da prefeita, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/06/2016 | 33210.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados ,lotados junto ao gabinate da prefeita, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/06/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/06/2016 | 5920.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2016 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2016 | 6000.00 | 00017158710491 | CLAUDOMIRA MARIA DE FREITAS | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação do imóvel onde funciona a Ouvidoria deste município, relativo aos mêses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/07/2016 | 6500.00 | 00070004898478 | LUANA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no Gabinete da Prefeita, durante os mêses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/07/2016 | 7800.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Finanças deste município, referente aos meses de fevereiro a junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/07/2016 | 0.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 3009497-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancária, da conta corrente 9681-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/07/2016 | 152.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/07/2016 | 157.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/07/2016 | 249.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/07/2016 | 107.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/07/2016 | 91.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 3009497-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00042311110497 | MARGARIDA MARIA MONTEIRO NUNES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados ao setor de contabilidade e Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/07/2016 | 807.27 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancária da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/07/2016 | 44.75 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 196-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/07/2016 | 155.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/07/2016 | 824.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/07/2016 | 12063.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00073860646400 | REGINA COELI MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de Janeiro 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/07/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/07/2016 | 264000.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a contratação de empresa especializada em realizar serviços tecnicos de ingresso ao serviço público deste município, referente a pagamento de 2ª parcela do contrato nº 00010/2016 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/07/2016 | 5300.00 | 00073860646400 | REGINA COELI MONTEIRO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, na Secretaria de Administração deste município, referente aos meses de Fevereiro e Março 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2016 | 1760.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo aos mêses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/07/2016 | 326.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/07/2016 | 289.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/07/2016 | 260.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/07/2016 | 465.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/07/2016 | 7440.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/07/2016 | 2342.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/07/2016 | 920.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica da Caixa D'água que abastece o conjunto Ademario Regis, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/07/2016 | 25.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica da Caixa D'água que abastece o conjunto Ademario Regis, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2016 | 207.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica da Caixa D'água que abastece o conjunto Ademario Regis, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/07/2016 | 770.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica da Caixa D'água que abastece o conjunto Ademario Regis, referente ao mês de novembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/07/2016 | 933.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica da Caixa D'água que abastece o conjunto Ademario Regis, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/07/2016 | 14920.47 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha em face as despesa com serviços de telefonia móvel da Claro, referente ao período de 20/04/2016 á 19/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/07/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2016 | 7980.00 | 00060287713415 | PEDRO SAULO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste municipio, referente aos meses de dezembro de 2015, janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo aos mêses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2016 | 2400.00 | 10825457000199 | IOC CAPACITAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a inscrição do funcionario Isabella Duarte Gouvêa para participar do Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos na Administração Publica de forma eficiente, eficaz e efetiva incluindo a Lei 8.666/93 com suas atualizações posteriores especialmente Lei 12.349/10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/07/2016 | 972.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica da Caixa D'água que abastece o conjunto Ademario Regis, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00042311110497 | MARGARIDA MARIA MONTEIRO NUNES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00008096857444 | ALICIA RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de administração deste Município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00008096857444 | ALICIA RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de administração deste Município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00008096857444 | ALICIA RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de administração deste Município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00010452226406 | ALEXSANDRY BARBOSA DA NOBREGA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00010452226406 | ALEXSANDRY BARBOSA DA NOBREGA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00010452226406 | ALEXSANDRY BARBOSA DA NOBREGA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00005264540403 | AMANDA FELIPE | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Aministração deste Município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00016231198472 | WALDIR GOMES FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Aministração deste Município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/07/2016 | 1510.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente a devolução de taxas de inscrições do concurso público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00009875249416 | THAYNALLISSON A. CAVALCANTE | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na junto a secretaria de obras deste Município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/07/2016 | 7800.00 | 00006083472482 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Turismo deste Município, relativo aos mêses de março, abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/07/2016 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Serviços de Consultória Técnica Especializada em Assessoria na Execução das obrigações Previdenciárias, Consultória Tributária Previdenciárias no Regime Geral e Gestão de Contencioso Tributário Previdenciário deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/07/2016 | 500.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidadde Rich Charles, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/07/2016 | 3150.95 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 8 150 placa: MEQ-9161 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2016 | 4765.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo trator azul da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2016 | 4374.26 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo trator vermelho da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2016 | 1482.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2016 | 6765.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo VW de placa OGS-4103 da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/07/2016 | 94200.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/04/2016 á 30/04/2016 nota fiscal nº 1000157. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/07/2016 | 28506.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Barsil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/07/2016 | 7492.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Barsil Alfabetizado deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/07/2016 | 2142.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 34 ( trinta e quatro glp de 13kg) botijões de gás destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/07/2016 | 6000.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados as escolas municipais PNAE Fundamental, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/07/2016 | 4900.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados as escolas municipais PNAE Quilombola, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2016 | 8099.50 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados as escolas municipais PNAE Mais Educação neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/07/2016 | 3006.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados as escolas municipais PNAE Quilombola, neste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/07/2016 | 43832.88 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 381,40 litros de etanol comum, 2.516,44 litros de gasolina comum, 2.370,95 litros de diesel biodiesel e 7.719,62 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/07/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de máquina Multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/07/2016 | 3487.50 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de máquina Multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/07/2016 | 13570.63 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na reforma da Escola Manoel Paulino(Pousada) e na Creche Josias Feitosa de Lima(Terras Belas) deste município. | 50012004 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2016 | 5000.00 | 10455401000190 | MISSAO ANGLICANA DO CONSOLADOR | Valor que se empenha em face a despesa com locação do imóvel onde funciona uma creche e salas de aulas, referente aos mêses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2016 | 400.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de imóvel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada de Conde, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial relativo aos mêses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2016 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/07/2016 | 33813.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa Barsil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00046758704491 | MARIA LÚCIA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche de Jacumã, relativo aos mêses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00009650749438 | SILVIA NOEMIA ANDRADE BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao locação do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial neste município, relativo aos meses de abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/07/2016 | 282.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/07/2016 | 303.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/07/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/07/2016 | 382.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/07/2016 | 346.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a licença do veículo de placa QFV-4420 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/07/2016 | 88.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/07/2016 | 795.02 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a licença do veículo de placa MNK-9946 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/07/2016 | 115.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2016 | 93.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa referente com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/07/2016 | 650.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a licença do veículo de placa OGF-5025 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/07/2016 | 4000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/07/2016 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio da Creche Municipal Josias, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/07/2016 | 21.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio da Creche Municipal Josias, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/07/2016 | 761.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto do imóvel onde funciona a Coordenação de Cultura deste município, referente aos mêses de set/out/nov/dez/2015 e jan/fev/mar/abr/mai/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/07/2016 | 487.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente aos mêses de mar/abr/mai/jun/jul/ago/set/out/nov/dez/2015 e jan/fev/mar/abr/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de água e esgoto de prédio público municipal de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, referente ao mêsde maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/07/2016 | 45008.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para a merenda dos alunos do ensino fundamental PNAE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/07/2016 | 69500.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para a merenda dos alunos do ensino fundamental PNAE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2016 | 4704.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente e didáticos, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/07/2016 | 25.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/07/2016 | 59.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/07/2016 | 16.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a tarifas bancárias da conta corrente 3008001-0. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/07/2016 | 38614.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/07/2016 | 21840.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/07/2016 | 24301.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais didáticos, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00008263998433 | ANDERSON THIAGO F LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00008263998433 | ANDERSON THIAGO F LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00008263998433 | ANDERSON THIAGO F LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO PAIVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO PAIVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00033916160400 | LUCIA DE FATIMA GOMES MONTEIRO PAIVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2016 | 3000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/07/2016 | 47600.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados as escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00042311110497 | MARGARIDA MARIA MONTEIRO NUNES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00082668477468 | JOSENEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00082668477468 | JOSENEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00082668477468 | JOSENEIDE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00008981722412 | JOAO NATA GUIANA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00008981722412 | JOAO NATA GUIANA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00008981722412 | JOAO NATA GUIANA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00000894721445 | WELLINGTON DE ARAUJO DOS RAMOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00000894721445 | WELLINGTON DE ARAUJO DOS RAMOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00000894721445 | WELLINGTON DE ARAUJO DOS RAMOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/07/2016 | 40904.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/04/2016 á 30/04/2016 nota fiscal nº 1000157. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/07/2016 | 150289.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento INSS, parte empregador fundeb 60% magistério. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/07/2016 | 7600.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, referente aos mêses de março, abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/07/2016 | 2200.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel das salas onde funcionam a Secretaria de Obras, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste Município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste Município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste Município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00009297415440 | ITALO VELOSO AGUIAR MOURA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste Município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00027449238420 | HEITOR JOSE TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00027449238420 | HEITOR JOSE TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00027449238420 | HEITOR JOSE TOSCANO DE BRITO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/07/2016 | 133593.27 | 23027194000114 | CONSORCIO SERVETECH | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria e requalificação atendendo o parque de iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00009875249416 | THAYNALLISSON A. CAVALCANTE | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00009875249416 | THAYNALLISSON A. CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de obras deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/07/2016 | 7800.00 | 00001003787495 | ERICK FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Obras deste município, referente aos mêses de março, abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/07/2016 | 20818.60 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados no transporte destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 26/05/2016 a 26/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2016 | 89412.73 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se epenha em face a despesa com serviços prestados na locação de equipamentos, destinados a coleta de resíduos para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município referente ao período de 16/06/2016 à 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel de imóvel onde funciona a Secretaria de Turismo, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00005655543443 | JULIANA LIMA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Turismo deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00005655543443 | JULIANA LIMA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Turismo deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2016 | 2600.00 | 00005655543443 | JULIANA LIMA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Turismo deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/07/2016 | 1500.00 | 00073900907749 | UMBERTO VIRGINIO DE ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa com locação de uma sala comercial de responsabilidade da Secretaria de Micro Crédito deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/07/2016 | 12943.94 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 169,37 litros de gasolina comum, 220,18 litros de etanol comum, 3.276,41 litros de diesel biodiesel e 4.831,25 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/07/2016 | 10654.21 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 227,27 litros de gasolina comum, 430,67 litros de etanol comum, 1.504,99 litros de diesel biodiesel e 1.199,63 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2016 | 926.75 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Motocicleta Bros de placa: OEY-7080 da Secretaria de Transporte deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2016 | 719.16 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Motocicleta NXR Bros de placa: OEY-7090 da Secretaria de Transporte deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2016 | 415.18 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Motocicleta NXR Bros de placa: NQD-2883 da Secretaria de Transporte deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/07/2016 | 5465.01 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 433,88 litros de gasolina comum, 663,725 litros de etanol comum e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 04/07/2016 | 30760.05 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 578,36 litros de etanol comum, 667,96 litros de gasolina comum, e lubrificantes destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/07/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/07/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/07/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 05/07/2016 | 4880.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 05/07/2016 | 4265.50 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 05/07/2016 | 550.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com digitação, revisão e impressão do SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação)2015/2016 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/07/2016 | 19545.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/07/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/07/2016 | 5439.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/07/2016 | 2350.00 | 00007469358463 | EDSON SERRANO NAVARRO NETO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de ar condicionado da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/07/2016 | 273.33 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/07/2016 | 2000.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente aos mêses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/07/2016 | 192.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/07/2016 | 880.00 | 00001125643480 | GERMANA MAURICIO DE MELO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de Finanças deste município, referente ao mês de junho do corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/07/2016 | 25972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dívidas junto a Previdência Social - PARC53, debitado em conta no dia 08/07/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/07/2016 | 4350.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/07/2016 | 10430.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dívidas junto a Previdência Social, debitado em conta no dia 08/07/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/07/2016 | 1147.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, parc-60 debitado em conta no dia 08/07/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/07/2016 | 6.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2016 | 2600.00 | 00007469532404 | NOEMIA DE FATIMA MONTEIRO DE BULHOES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2016 | 512.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/07/2016 | 2600.00 | 00005450773463 | AILTON LIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/07/2016 | 3000.00 | 00009148206482 | LISVAN ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na recuperação da boeira da estrada que dá acesso a Comunidade de Águas Tuvas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2016 | 52629.98 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de pneus, camara de ar e protetor de camara de ar, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/07/2016 | 20570.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/07/2016 | 3780.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/07/2016 | 23156.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/07/2016 | 4151.84 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: NPR 6653. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 13/07/2016 | 74.14 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: OGE 6800. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/07/2016 | 5041.52 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: QFU 3868. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/07/2016 | 2743.18 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: OEZ 5809. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/07/2016 | 189.28 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa NQC 4506 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/07/2016 | 1106.95 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa NPR 6653 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/07/2016 | 338.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa OGE 6800 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/07/2016 | 12803.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa QFU 3868 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2016 | 12366.75 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo de placa VW 15-190 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 13/07/2016 | 2200.00 | 00011760387452 | BRENDA NOHHANNA DA SILVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados, na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/07/2016 | 434.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de enteresse desste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/07/2016 | 14984.60 | 15610424000145 | PLANFORTE CONST. E PREST. DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria da estrada que dá acesso a Comunidade de Águas Turvas deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/07/2016 | 2600.00 | 00007469532404 | NOEMIA DE FATIMA MONTEIRO DE BULHOES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 18/07/2016 | 135465.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa, referente a pagamento de aditivo das inscrições excedentes do contrato nº 0010/2016 - CPL, correspondente a contratação de empresa especializada em realizar serviço técnico de ingresso ao serviço público deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/07/2016 | 43689.76 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 6.217,92 litros de óleo diesel B S10, 5.264,76 litros de diesel biodiesel, 1.533,10 litros de gasolina comum e 190,71 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/07/2016 | 7800.00 | 00011612723489 | IAGO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de adaptação de parte elétrica, hidraúlica e pintura no prédio onde funcionará a Cadeia Pública deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/07/2016 | 688.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de enteresse desste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2016 | 2200.00 | 00002952671435 | ALEXSANDRO ALEXANDRE LOURENÇO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração, deste municipio, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2016 | 1521.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2016 | 155.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/07/2016 | 4250.00 | 00000061856819 | ADEMIR PORTO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, de recuperaçãode poço artesiano na localidade de Mata de Chica neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Apoio aos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/07/2016 | 11130.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na locação de trator agrícola pneus 4X4 com grade aradora de 106 horas no valor unitário de 105,00/hora, totalizando R$ 11.130,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/07/2016 | 4019.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, referente ao pagamento de comprovante de recebimento de operações de repasse da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/07/2016 | 2600.00 | 00007469532404 | NOEMIA DE FATIMA MONTEIRO DE BULHOES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste municipio, referente ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/07/2016 | 293.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de enteresse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/07/2016 | 84.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de enteresse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/07/2016 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/07/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição mensal em favor da CNM conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/07/2016 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção e conservação na caixa d'água que abastece a comunidade do Sítio Utinga, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/07/2016 | 8882.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/07/2016 | 46966.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais didaticos, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/07/2016 | 7938.25 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/07/2016 | 55172.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais de diversos destinados ao Programa PEJA deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/07/2016 | 17080.00 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais didaticos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/07/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento desta Prefeitura, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2016 | 27842.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2016 | 35500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2016 | 16360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2016 | 4401.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2016 | 36.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2016 | 21150.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2016 | 22733.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissinados, lotados junto a secretaria de finanças , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2016 | 16500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/07/2016 | 143.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o PASEP cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/07/2016 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/07/2016 | 51164.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa para pagamento do parcelamento em favor do INSS, período de apuração 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2016 | 67930.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2016 | 30360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/07/2016 | 51411.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/07/2016 | 35110.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/07/2016 | 20800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/07/2016 | 5582.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/07/2016 | 160341.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/07/2016 | 292577.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/07/2016 | 37303.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/07/2016 | 562034.16 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/07/2016 | 239915.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/07/2016 | 77583.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/07/2016 | 8393.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em fce a despesa, com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/07/2016 | 2600.00 | 00007445701400 | PRISCILA O GOMES FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/07/2016 | 2600.00 | 00007445701400 | PRISCILA O GOMES FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/07/2016 | 2600.00 | 00007445701400 | PRISCILA O GOMES FREITAS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/07/2016 | 2600.00 | 00009297415440 | ITALO VELOSO AGUIAR MOURA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/07/2016 | 2600.00 | 00009297415440 | ITALO VELOSO AGUIAR MOURA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2016 | 3158.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2016 | 9880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2016 | 21020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2016 | 39687.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras e urbanismo , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2016 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras e urbanismo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/07/2016 | 98461.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras e urbanismo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/07/2016 | 60000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, e 19 da quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das crianças neste município conforme processo nº 000114425020148150411 que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/07/2016 | 2600.00 | 00004741585433 | WAGNER JACKSON SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/07/2016 | 2600.00 | 00004741585433 | WAGNER JACKSON SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/07/2016 | 2600.00 | 00004741585433 | WAGNER JACKSON SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2016 | 18980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2016 | 1880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo , relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/07/2016 | 13620.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/07/2016 | 11950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/07/2016 | 23050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/07/2016 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/07/2016 | 11640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/07/2016 | 2324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/07/2016 | 12200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/07/2016 | 7400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/07/2016 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/07/2016 | 5950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/07/2016 | 7760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/07/2016 | 20399.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/07/2016 | 6260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do municipio, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/07/2016 | 79948.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/07/2016 | 11630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/07/2016 | 34453.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/07/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municiapl, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/07/2016 | 5040.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/08/2016 | 14700.00 | 00030140650482 | IVALDO PATRICIO DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de pintura e manutenção hidraulica e elética no prédo onde funciona a guarda municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00009090993401 | MAICO DOUGLAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00009090993401 | MAICO DOUGLAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00009090993401 | MAICO DOUGLAS DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Transportes deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/08/2016 | 15912.12 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 904,19 litros de gasolina comum, 3.362,82 litros de diesel biodiesel e 539,46 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste muncípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/08/2016 | 15781.25 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 876,20 litros de gasolina comum, 190,86 litros de etanol comum, 1.792,98 litros de diesel biodiesel, 1.852,09 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2016 | 23357.52 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados no transporte destinação final de resíduos sólidos originados deste município, relativo ao período de 27/06/2016 a 26/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2016 | 89412.73 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se epenha em face a despesa com serviços prestados na locação de equipamentos, destinados a coleta de resíduos para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município referente ao período de 16/07/2016 à 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Promocao do Turismo Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/08/2016 | 8000.00 | 00005173607483 | WESLEY CESAR NASCIMENTO PIRES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados jutoa secretaria de turismo deste municipio, relativo aos meses de fevereiro, março, abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Const.e Restauracao de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/08/2016 | 54666.90 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição dos serviços prestados na construção de Campo de Futebol na Comunidade de Gurugí no Município de Conde - Pb, conforme contrato de repasse nº 1013519-22/2013 - SICONV Nº 799689 - Ministèrio dosTransportes. | 50012004 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/08/2016 | 8000.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente aos mêses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00089945549715 | GOOTTEMBERG REIS AYNES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00089945549715 | GOOTTEMBERG REIS AYNES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00089945549715 | GOOTTEMBERG REIS AYNES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/08/2016 | 800.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura, localizado no distrito de Mituaçu, referente aos mêses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00088504123472 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2016 | 30000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, e 19 da quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das crianças neste município conforme processo nº 000114425020148150411 que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2016 | 30000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, e 19 da quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das Crianças neste município conforme processo nº 000114425020148150411 que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/08/2016 | 8000.00 | 00039546063487 | SANDRA VERONICA DE LIMA FERREIRA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de habitação nos meses de abri, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/08/2016 | 500.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Rich Charles deste município, referente ao mês de Julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/08/2016 | 14805.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa referenteaos serviços prestados na locção de trator agricola de pneus 4x4 com grade aradora de 141 horas neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2016 | 8000.00 | 00031304800482 | JOÃO ANTONIO FERREIRA | Valor que se empenha enm face a despesa, referente aos serviços prestados na locação do imóvel onde funciona a Secretaria de Cultura deste município, referente aos mêses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/08/2016 | 3632.86 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo VW kombi de placa: NQC 4506 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/08/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de máquina Multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/08/2016 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento, referente a locação de um veículo GOL de placa NQA-6512, destinado a Secretaria de Educação deste município, referente ao período de agosto de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/08/2016 | 1150.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de um veículo GOL de placa NQA-6512, destinado a Secretaria de Educação deste município, referente ao período de 01 à 23 de outubro de 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2016 | 280.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a diferença de aluguel do imóvel onde funcona a Creche da Comunidade Pousada do Conde , referente aos mêses de janeiro á julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/08/2016 | 400.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada de Conde, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/08/2016 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/08/2016 | 1400.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste município, relativo aos mêses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/08/2016 | 700.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial relativo aos mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/08/2016 | 5700.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa, com locação de veículo (01) Nissan Frontier de placa: NPX-0561 destinado a Secretaria de Educação deste município, referente ao período de agosto de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/08/2016 | 60000.00 | 04268324000166 | ALB ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª parte da 5ª medição dos serviços de execução da construção de uma unidade escolar com doze salas de aula novo Noêmia Alves neste município. | 01032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/08/2016 | 14354.26 | 22113858000103 | ANTONIO CARLOS MAIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços de construção de 03 fossas sépticas nas escolas Antonio Raimundo(Caxitu), Dr. Alberto Alves de Azevedo(Boa Água) e Antonio Bento da Silva(Guaxinduba), neste município, conforme Nota Fiscal Eletronica 1000001/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/08/2016 | 34.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1.500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/08/2016 | 45.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1.500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancária, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/08/2016 | 50136.09 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 5ª medição dos serviços executados na construção de 01 Unidade Escolar com 04 salas de aula na Comunidade Rick Charles deste Muncípio, nota fiscal nº 191/2016. | 00972014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/08/2016 | 10300.00 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 5ª medição dos serviços executados na construção de 01 Unidade Escolar com 04 salas de aula na Comunidade Rick Charles deste Muncípio, notaq fiscal nº 191/2016. | 00972014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/08/2016 | 7400.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em fce a despesa, com serviços de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/08/2016 | 153665.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento INSS, parte empregador fundeb 60% magistério. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/08/2016 | 3100.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face as despesas referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/08/2016 | 8000.00 | 00056958072472 | MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES D LIMA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação, nos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/08/2016 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | Valor que se empenha em face a despesa com locação de veículo (01) Gol de placa: OGD-2805, destinado ao Gabinete da Prefeita, referente ao período de agosto de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/08/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição mensal em favor da CNM conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/08/2016 | 15317.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materias de expediente destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/08/2016 | 5800.00 | 00004225298426 | JULIANA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados no fornecimento de refeições, destinadas ao setor de Contabilidade, Finanças e Tesouraria deste município, referente aos mêses de março, abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/08/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/08/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2016 | 6591.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do Pasep, período de apuração 29/07/2016, valor principal $5.278,86 e valor dos juros 1.312,32. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/08/2016 | 672.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do Pasep, período de apuração 01/01/1980, valor principal 577,73 e valor dos juros 95,09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/08/2016 | 2875.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do Pasep, período de apuração 01/01/1980, valor principal 1.838,18 e valor dos juros e multas 1.037,15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/08/2016 | 2367.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do Pasep, período de apuração 01/01/1980, valor principal 1.876,91 e valor dos juros e multas 490,37. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/08/2016 | 2918.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do Pasep, período de apuração 29/07/2016, valor principal 2.337,40 e valor dos juros 581,08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/08/2016 | 2505.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do Pasep, período de apuração 01/01/1980, valor principal 1.870,62 e valor dos juros e multas 634,84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/08/2016 | 2521.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do Pasep, período de apuração 01/01/1980, valor principal 1.938,43 e valor dos juros e multas 582,57. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/08/2016 | 653.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do Pasep, período de apuração 01/01/1980, valor principal 640,42 e valor dos juros 13,50. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/08/2016 | 2951.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do Pasep, período de apuração 01/01/1980, valor principal 2.417,59 e valor dos juros e multas 533,64. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/08/2016 | 25.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/08/2016 | 148.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/08/2016 | 34.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10.607-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10.607-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/08/2016 | 10051.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10.495-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/08/2016 | 2189.67 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/08/2016 | 123.25 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/08/2016 | 25.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/08/2016 | 54.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/08/2016 | 1001.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/08/2016 | 2918.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do Pasep, período de apuração 30/06/2016, valor principal 2.337,40 e valor dos juros 581,08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/08/2016 | 774.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente ao parcelamento em favor do Pasep, período de apuração 01/01/1980, valor principal 565,61 e valor dos juros 208,42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/08/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/08/2016 | 7.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 196-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00008312552421 | AURYELES MARIZA S. SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00005264540403 | AMANDA FELIPE | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administrção deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/08/2016 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de Consultoria Técnica Especializada em Assessoria, na Execução das Obrigações Previdenciárias e Consultoria Tributária Previdenciária do Regime Geral da Previdência Social junto a esste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/08/2016 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/08/2016 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/08/2016 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de janeiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/08/2016 | 9.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/08/2016 | 9.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de março/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/08/2016 | 9.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de abril/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/08/2016 | 9.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de maio/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/08/2016 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de junho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/08/2016 | 9.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de julho/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/08/2016 | 9.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de agosto/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/08/2016 | 10.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de setembro/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/08/2016 | 9.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/08/2016 | 9.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade desta prefeitura, referente ao mês de dezembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00008312552421 | AURYELES MARIZA S. SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2016 | 2600.00 | 00008312552421 | AURYELES MARIZA S. SOUZA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/08/2016 | 2000.00 | 00046705899468 | LATÉRCIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres relativo aos mêses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/08/2016 | 3000.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de equipamentos diversos, destinados ao setor de Patrimônio da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/08/2016 | 670.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente a devolução de taxas de inscrições do concurso público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/08/2016 | 1.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/08/2016 | 25.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/08/2016 | 64.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/08/2016 | 40.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/08/2016 | 52.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/08/2016 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/08/2016 | 182.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/08/2016 | 612.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/08/2016 | 114.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de água e esgoto de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/08/2016 | 636.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia eletrica de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/08/2016 | 430.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de energia eletrica de prédio público de responsabilidade desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/08/2016 | 43856.34 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 7.153,77 litros de óleo diesel B S10, 4.283,23 litros de diesel biodiesel, 1.161,54 litros de gasolina comum e 714,35 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/08/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de máquina Multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/08/2016 | 12969.70 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo aos mêses de abril e maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/08/2016 | 35000.00 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 4ª medição dos serviços prestados na reforma na Unidade de Ensino, Creche Jeranil Lundgren, localizada em Jacumã. | 50012004 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/08/2016 | 21573.62 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 4ª medição dos serviços prestados na reforma na Unidade de Ensino, Creche Jeranil Lundgren, localizada em Jacumã. | 50012004 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/08/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão de DIRF, RAIS, e elaboração de GFIP mensal, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/08/2016 | 70.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de enteresse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/08/2016 | 8000.00 | 00003067605411 | JANAINA LEILA PONTES BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, referente aos mêses de fevereiro a julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/08/2016 | 3465.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 55 ( cinquenta e cinco glp de 13kg) botijões de gás destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/08/2016 | 14500.00 | 00008865403721 | EDSON DA SILVA ASSUNÇÃO | Valor que s empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com recuperação e retalhamento das cobertas das creches Antônio Maranhão Junior, Joãna Torquato e Vô Lourdinha deste muniípio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/08/2016 | 45926.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/08/2016 | 69851.77 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/08/2016 | 44207.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao Programa Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/08/2016 | 784.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de enteresse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/08/2016 | 8000.00 | 00070104088400 | LEANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente aos mêses de abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/08/2016 | 7800.00 | 00008598510440 | ITALO AMORIM CIPRIANO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente aos mêses de abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/08/2016 | 2600.00 | 00002898298441 | ALDROVANDO MATIAS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/08/2016 | 2600.00 | 00002898298441 | ALDROVANDO MATIAS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/08/2016 | 2600.00 | 00002898298441 | ALDROVANDO MATIAS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/08/2016 | 12969.70 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo aos mêses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/08/2016 | 7800.00 | 00070093844441 | IGOR DO RAMO SALES COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Transportes deste Município, referente aos mêses de abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/08/2016 | 12700.00 | 00011345478461 | ELDER GABRIEL CAVALCANTI | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados no retalhamento, pintura e revisão da instalação hidrosanitária da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/08/2016 | 6005.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos deste município PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/08/2016 | 8000.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município PNAE-Quilombola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/08/2016 | 10501.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município PNAE- Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/08/2016 | 880.00 | 00001125643480 | GERMANA MAURICIO DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2016 | 25972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dívidas junto a Previdência Social - PARC53, debitado em conta no dia 10/08/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2016 | 7292.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/08/2016 | 12185.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dívidas junto a Previdência Social, debitado em conta no dia 10/08/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/08/2016 | 1159.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, parc-60 debitado em conta no dia 10/08/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/08/2016 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/08/2016 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/08/2016 | 364.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de enteresse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/08/2016 | 593.12 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo CAM VW 15 190 OEY6886 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/08/2016 | 3262.16 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo CAM VW OEZ5809 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/08/2016 | 296.56 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo IVECO CITY CLASS NQG6277 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/08/2016 | 296.56 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo VOLARE V8de QFU3868 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/08/2016 | 8896.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo IVECO CITY CLASS OFZ1036 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/08/2016 | 1779.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 15 190 OEZ9189 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/08/2016 | 1779.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 15 190 NQI6542 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/08/2016 | 647.73 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa:VW 15-190 OEY6883. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/08/2016 | 625.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa:VW 15-190 OEZ5809. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/08/2016 | 439.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa:QFU-3868 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/08/2016 | 8296.67 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa:OFZ1036. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/08/2016 | 6920.16 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: VW 15-190 OEZ9189. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/08/2016 | 5124.31 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: VW 15-190 NQI6542. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/08/2016 | 42104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/05/2016 á 30/05/2016.nota fisca 1000158 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/08/2016 | 18000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/05/2016 á 30/05/2016.nota fiscal 1000158 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/08/2016 | 75000.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/05/2016 á 30/05/2016.nota fiscal 1000158 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/08/2016 | 14400.00 | 00038133300444 | JOAO MOREIRA DE ANRADE | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na recuperação da bueira que da acesso ao sítio amparo deste município, com substituição de tubos e colocação de aterro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/08/2016 | 1600.00 | 00059176881415 | JACINTO CARLOS DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Obras deste município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/08/2016 | 3800.00 | 00002768172499 | GENIVAL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de implantação da base da caixa d' água da Comunidade Mata da Chica deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/08/2016 | 7800.00 | 00010827052413 | AMANDA ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente aos mêses de abril, maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/08/2016 | 8000.00 | 00070050196448 | THAYNARA KAROLINE BARBOSA MONTEIRO | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste municipio, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/08/2016 | 624.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de enteresse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/08/2016 | 2000.00 | 00007469358463 | EDSON SERRANO NAVARRO NETO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na manutenção e instalação de ar condicionado na Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/08/2016 | 2700.00 | 00059668490720 | ANTONIO OLIVIO ALVES | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na recuperação de prédio público municipal de resonsabilidade da Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/08/2016 | 43608.52 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 6.489,83 litros de óleo diesel B S10, 5.167,70 litros de diesel biodiesel, 1.354,90 litros de gasolina comum e 200 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/08/2016 | 42331.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de materiais didaticos destinados as escolas do ensino fundametal deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/08/2016 | 89412.73 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se epenha em face a despesa com serviços prestados na locação de equipamentos, destinados a coleta de resíduos para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município referente ao período de 01/08/2016 à 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente aos mêses de junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de enteresse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/08/2016 | 5782.92 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 15 190 de placa: OEY-6873 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/08/2016 | 2372.48 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 15 190 de placa: OEZ-5809 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/08/2016 | 3704.41 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: VW 15-190 OEZ9189. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 17/08/2016 | 1186.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Volare V 8 de placa: OGE-6800 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 17/08/2016 | 1352.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: OGC5939. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 17/08/2016 | 1186.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo Volare V 8 de placa: QFU-3868 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 17/08/2016 | 1037.96 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 15 190 de placa: OEZ-9189 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 17/08/2016 | 4647.50 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peça na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: QFU3868 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 17/08/2016 | 4444.70 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: OGE6800. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 17/08/2016 | 2940.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: VW 15-190 NQI6532. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 17/08/2016 | 946.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo Uno de placa MOJ-2248 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 17/08/2016 | 7229.10 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa: VW 15-190 OEZ5809. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 17/08/2016 | 2940.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 15-190 de placa NQI-6542 da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 17/08/2016 | 741.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 15 190 de placa: NQI6542 da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 17/08/2016 | 405.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva de veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 17/08/2016 | 2923.75 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva de veículos da Secretaria de Educação deste município de placa: VW 15-190 OEY6873. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/08/2016 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na retirada de detritos da fossa da Creche Vó Lourdinha e a escola Dona Antonia deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/08/2016 | 89412.73 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se epenha em face a despesa com serviços prestados na locação de equipamentos, destinados a coleta de resíduos para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município referente ao período de 01/07/2016 à 18/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/08/2016 | 3800.00 | 00002768172499 | GENIVAL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de implantação da base e pilar da caixa d' água da Comunidade Mata da Chica deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/08/2016 | 8000.00 | 00013317377453 | SERGIO VASCONCELOS | Valor que se empenha para pagamento, dos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/08/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/08/2016 | 1295.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/08/2016 | 146.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de enteresse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/08/2016 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de enteresse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/08/2016 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/08/2016 | 7900.00 | 00006407298431 | FELLYPE ODILON MAIA PESSOA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados de Advocacia em defesa do municipio junto ao Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/08/2016 | 1000.00 | 00010183349474 | JOSE CARLOS GLEYSON DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Obras deste municipio, referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/08/2016 | 1843.20 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com recarga de toners e cartuchos, destinados a Sectretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/08/2016 | 7980.00 | 00005747051474 | ALCIELY SANTOS DE SOUZA MACENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste municipio, relativo aos meses de abril, maio e junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/08/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento desta Prefeitura, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/08/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento desta Prefeitura, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/08/2016 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento desta Prefeitura, referente aos meses de Julho e Agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/08/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento desta Prefeitura, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2016 | 30764.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2016 | 35500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2016 | 16360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2016 | 21150.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2016 | 22466.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2016 | 16500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/08/2016 | 4152.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/08/2016 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2016 | 67530.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionado, lotados junto ao gabinete da prefeita, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2016 | 30360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2016 | 39572.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2016 | 11000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2016 | 96897.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/08/2016 | 1419.60 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva da Patrol da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/08/2016 | 593.12 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção da Patrol da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/08/2016 | 3641.95 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do Trator da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/08/2016 | 1186.24 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do Trator da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/08/2016 | 4816.50 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de pneus, destinados ao veículo VW 8-150 MEQ 9161 da Secretaria de Obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2016 | 17534.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2016 | 1880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/08/2016 | 19300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do municipio, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/08/2016 | 6260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do municipio, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/08/2016 | 6830.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do municipio, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2016 | 7760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do municipio, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2016 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2016 | 85415.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2016 | 11630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2016 | 33573.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2016 | 14532.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2016 | 13950.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2016 | 23050.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2016 | 9080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2016 | 11640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/08/2016 | 2324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/08/2016 | 13400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comisisoandos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2016 | 7400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2016 | 5500.00 | 00008216099479 | RAPHAELA MONTEIRO LUCENA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, relativo aos mêses de Abril e Maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2016 | 564576.39 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2016 | 241881.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2016 | 80742.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2016 | 160033.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/08/2016 | 297904.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/08/2016 | 34503.58 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionasdos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/08/2016 | 52746.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/08/2016 | 20800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/08/2016 | 34904.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/08/2016 | 6925.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2016 | 2736.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2016 | 4880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2016 | 21020.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados , lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2016 | 1779.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção de veículos da Secretaria de Agricultura deste município de placa: VW 26 260 OGS4103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2016 | 10140.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peça destinada a manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Agricultura deste Município de placa: VW 26 260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2016 | 4039.10 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peça destinada a manutenção preventiva e corretiva do veículo Patrol 845B da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2016 | 1779.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com manutenção do veículo Patrol 845B da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/08/2016 | 4394.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva do Trator Valtra da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/08/2016 | 5189.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com manutenção do Trator Valtra da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/08/2016 | 1779.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com manutenção da Restroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/08/2016 | 4056.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva da Retroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de receita municipal, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/08/2016 | 5040.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2016 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de comunicação, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2016 | 145.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2016 | 2875.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/08/2016 | 2521.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/08/2016 | 774.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/08/2016 | 2505.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/08/2016 | 672.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/08/2016 | 2367.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/09/2016 | 5120.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/09/2016 | 8000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a consultoria fiscal tributaria, conforme contrato 057/2014, no periodo de 01.02.2015 a 28.02.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/09/2016 | 8000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a consultoria fiscal tributada, conforme contrato 057/2014, no periodo de 01.05.2015 a 31.05.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/09/2016 | 8000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a consultoria fiscal tributada, conforme contrato 057/2014, no periodo de 01.06.2015 a 31.06.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/09/2016 | 8000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a consultoria fiscal tributada, conforme contrato 057/2014, no periodo de 01.12.2014 a 31.12.2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/09/2016 | 8000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a consultoria fiscal tributada, conforme contrato 057/2014, no periodo de 01.01.2015 a 31.01.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/09/2016 | 8000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a consultoria fiscal tributada, conforme contrato 057/2014, no periodo de 01.03.2015 a 31.03.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/09/2016 | 8000.00 | 11174582000149 | L&H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTÁRIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados, referente a consultoria fiscal tributada, conforme contrato 057/2014, no periodo de 01.04.2015 a 30.04.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2016 | 2164.23 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2016 | 68.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 115851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2016 | 103.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30115035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30115035 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30094992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/09/2016 | 71.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30094976 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/09/2016 | 1068.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/09/2016 | 34.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/09/2016 | 2030.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/09/2016 | 60.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/09/2016 | 1300.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de agosto corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/09/2016 | 450.12 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com plotagem e cópias de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/09/2016 | 302.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com plotagem e cópias de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/09/2016 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2016 | 8000.00 | 00054938775468 | HELIO DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração, nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/09/2016 | 421.86 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 4100-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/09/2016 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/09/2016 | 1400.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha para pagamento, pela locação do imóvel onde funciona o anexo da Secretaria de Agricultura deste município, referente aos mêses de Maio e Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2016 | 530.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção e conservação e limpeza na caixa d´agua que abastece a comunidade do S´tio Utinga, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/09/2016 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com locação de veículos ônibus para atender as necessidades e demandas da Secretaria de Educação em diversas escolas do município, período de 01/07/2016 á 30/07/2016.nota fiscal 1000164. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/09/2016 | 445.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | valor que se empenha em face a despesa referernte a serviços prestados de água e esgoto de prédios públicos municipais. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/09/2016 | 198.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/09/2016 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/09/2016 | 171.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretaria de educação, referente a fatura do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/09/2016 | 163.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade da secretariade educação, referente a fatura do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/09/2016 | 46804.70 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 8.424,69 litros de óleo diesel B S10, 4.378,55 litros de diesel biodiesel, 593,50 litros de gasolina comum e 867,65 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educaçãodeste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/09/2016 | 6050.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município PNAE-Quilombolas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/09/2016 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/09/2016 | 2008.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/09/2016 | 10501.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município PNAE- Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/09/2016 | 6005.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/09/2016 | 1200.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da Creche Comunitaria, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente exercício. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2016 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de Setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30080010 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/09/2016 | 85.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1.500-8 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancária, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/09/2016 | 7078.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de energia elétrica de prédio público municipal de responsabilidade da secretatia de educação deste municipío. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/09/2016 | 8000.00 | 00033892563420 | LUIZ DE SOUZA DINIZ | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Turismo deste Município, durante os mêses de maio, junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/09/2016 | 2600.00 | 00007700176493 | JOSEANE FRANCELINO SILVA DE LACERDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Planejamento deste Município, durante o mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/09/2016 | 89412.73 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se epenha em face a despesa com serviços prestados na locação de equipamentos, destinados a coleta de resíduos para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município referente ao período de 01/08/2016 à 31/08/2016, conforme contrato firmado nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/09/2016 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao período de 01/12/2015 15/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/09/2016 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao período de 01/02/2016, 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/09/2016 | 400.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços de locação de imóvel onde funciona um depósito de materiais e ferramentas da Prefeitura, localizado no distrito de Mituaçu, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/09/2016 | 60000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente a desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, e 19 da quadra 78 localizado no Loteamento Cidade das Crianças neste município conforme processo nº 000114425020148150411 que tramita na Comarca de Alhandra-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2016 | 8000.00 | 00000090066480 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS BORBA | Valor que se empenha para pagamento, na Secretaria de Habitação nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/09/2016 | 8000.00 | 00003789206423 | DANIEL JEFFERSON M VIANA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Obras deste Município, durante os mêses de abril, maio, junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/09/2016 | 39823.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza e higiene, destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/09/2016 | 3198.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/09/2016 | 56018.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição materiais de expediente destinados ao programa Brasil carinhoso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/09/2016 | 600.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | valor que se emoenha em face a despesa referente aos serviços prestados com a digitação, revisão e impressão do SIOP 2015 e 2016 da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/09/2016 | 9500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de mateiais gráficos destinados ao rograma Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/09/2016 | 14521.64 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 4ª medição dos serviços de construção da quadra coberta com vestiário da Escola Abelardo Alves de Azevedo, na Comunidade de Boa Água deste município. | 01032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/09/2016 | 23776.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados ao programa peja, da secretsaria de educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/09/2016 | 470.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente a publicação de materias na edição de 26/08/2016, de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/09/2016 | 1392.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente a publicação de materias na edição do dia 23, 26/08/2016 de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/09/2016 | 8000.00 | 00011154996450 | MICHELLY GONÇALVES DIAS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de administração deste município, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente eexercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/09/2016 | 40024.00 | 04320640000130 | BAGACO DESIGN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais didáticos destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/09/2016 | 122397.05 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 6ª medição dos serviços executados na construção de 01 unidade escolar com 04 salas de aula na comunidade Rick Charles deste município. | 00972014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/09/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão da dirf, rais e elaboração de gfip, mensal relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/09/2016 | 2000.00 | 00005264540403 | AMANDA FELIPE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de administração deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/09/2016 | 7900.00 | 06084236000130 | TROPICALIA BAR E RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de buffet, com almoço para recepção dos convidados que participaram da implantação e instalação da comarca e inauguração do FORUM, Dr. Sabino Ramalho localizado neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/09/2016 | 12880.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se emoenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados ao programa Brasil carinhoso deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/09/2016 | 15225.00 | 00085349755404 | JOELITON MARCOS ARAUJO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de trator agricola de pneus 4x4 com grade aradora de 145 horas no valor unitário de 105,00 po hora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/09/2016 | 2200.00 | 00036515329415 | ALUISIO PIMENTEL DE OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa refernte aos serviços prestados de roço na estrada de acesso a comunidade de paripe neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Revitalizacao e Promocao do Desporto Amador | Manut. das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 08/09/2016 | 4566.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M. SOARES-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais esportivos destinados a secretaria de deporto amador deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/09/2016 | 8000.00 | 00009546695416 | PEDRO HENRIQUE FIRINO DE PIA | valor que se empenha em face a despesa refererente aos servios prestados na secretara de obras deste munícipio, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/09/2016 | 12308.42 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos de placas ORC-6886, OGF-5025 da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/09/2016 | 2078.70 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção dos veiculos de placas ORC-6887, OEY-7090 da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/09/2016 | 2966.30 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referentea aquisição de peças para manutenção de veículos de placas ORC-6888, OEY7080, da secretaria de trsnportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/09/2016 | 2156.37 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas aos veíclos de placas ORC-6889, NQD-2883 da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/09/2016 | 2498.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas aos veículos de placas, ORC-6890, NQD-2873, da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/09/2016 | 815.54 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção do veículo de placa destinadas NQD-2883, da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/09/2016 | 489.32 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção do veículo de placa destinadas NQD-2873 da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/09/2016 | 919.34 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção do veículo de placa destinadas OEY-7080, da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/09/2016 | 1534.70 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção do veículo de placa destinadas OEY-7090, da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/09/2016 | 3343.71 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção do veículo de placa destinadas OGF-5025, da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/09/2016 | 116404.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo ônibus destinados ao transporte de alunos da secretaria de educação deste município, periodo de 01/06/2016, nota fiscal 1000162. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/09/2016 | 18700.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de veículo ônibus destinados ao transporte de alunos da secretaria de educação deste município, periodo de 01/06/2016, nota fiscal 1000162. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/09/2016 | 1152.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/09/2016 | 394.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | valor que se empenha em face a despesa referente a publicaçao de materias de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/09/2016 | 4659.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/09/2016 | 25972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dívidas junto a Previdência Social - PARC53, debitado em conta no dia 09/09/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/09/2016 | 11324.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 09/09/2016 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/09/2016 | 1172.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, parc-60 debitado em conta no dia 09/09/2016- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/09/2016 | 0.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota dia 09/10//2016, itr, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/09/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/09/2016 | 10001.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município PNAE-quilombola | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/09/2016 | 47999.67 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas do ensino fu ndamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/09/2016 | 39953.57 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 129,19 litros de etanol comum, 3.046,69 litros de diesel biodiesel, 5.146,58 litros de oleo diesel , 725,77 litros de diesel biodiesel, 1.998,39 litros de oleo diesel,1.068,25 litros de gasolina comum destinados aos veículos da secretaria de educação, deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/09/2016 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/09/2016 | 1856.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/09/2016 | 1200.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | valor que se empemha em face a despesa referente aos serviços prestados na retirada de detritos de fossa da creche da Pousada e escolas Jose Albino e João Ribeiro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/09/2016 | 30000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a parcela do acordo de desapropriação dos lotes 01,02,03,04,05,07,08,090 e 19, quadra 78 localizado no loteamento cidade das crianças, neste município, con forme processo nº 000114425020148150411que tramota na Comarca de Alhandra-pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/09/2016 | 6500.00 | 00002768172499 | GENIVAL RIBEIRO DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na melhoria e recuperação na base da caixa dágua e poço da comunidade Vila Feliz neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/09/2016 | 2600.00 | 00039534723487 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de obras deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/09/2016 | 2600.00 | 00039534723487 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de obras, deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/09/2016 | 2600.00 | 00039534723487 | ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de obras deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/09/2016 | 2600.00 | 00098130633434 | RITA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretartia de educação deste município, relativo ao mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/09/2016 | 2600.00 | 00098130633434 | RITA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretartia de educação deste município, relativo ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/09/2016 | 2600.00 | 00098130633434 | RITA CRISTINA RODRIGUES DE LIMA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretartia de educação deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/09/2016 | 56.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materiais de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/09/2016 | 31790.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/09/2016 | 2000.00 | 00005929772428 | EDVANIA ALVES DE ARAUJO GAMA. | Valor que se empenha em face aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste município, referente ao mês agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/09/2016 | 1800.00 | 00070202452425 | JANDERSON SANTOS DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com manutenção na parte elétrica do ginásio poliesportivo deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/09/2016 | 1853.50 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de mautenção nos veículos de placas ORC- 6935, oez-5799 da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/09/2016 | 2446.62 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na mnautenção dos veículos de placas ORC-6936, OEY-6883 da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/09/2016 | 7219.69 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas aos veículos de placas ORC-6937, NQI-6532, da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/09/2016 | 3410.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutençção de veículos de placas-ORC-6937, NQI-6532,da secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/09/2016 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento INSS, parte empregador fundeb 60% magistério. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/09/2016 | 7800.00 | 00007874312490 | CLAUDIANA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços junto a Secretaria de Habitação deste Município, durante os meses de maio, junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/09/2016 | 1800.00 | 00091777801400 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Obras deste município, relativo ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/09/2016 | 4000.00 | 00004606138475 | SALLUMITTA NOBREGA MORAES DE MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa refrente aos serviços prestados junto a Secretaria de Obras deste município, nos mêses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/09/2016 | 1800.00 | 00009515164427 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Obras deste Município, durante os mêses de maio e junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/09/2016 | 7800.00 | 00006455412494 | ANA CERCILIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante os mêses de janeiro, fevereiro, março e abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/09/2016 | 2600.00 | 00001078625492 | ADALBERTO OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Planejamento deste município, durante o mês de maio do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/09/2016 | 2780.25 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empeenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de veículos da secretaria de transportes, placa ORC- 6938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/09/2016 | 7781.69 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se emeonha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção do veículo de placa ORC-6938, da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/09/2016 | 1060.20 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutençao de veículos de placa ORC-6939 da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/09/2016 | 1969.09 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção de veíluos de placas ORC-6939, NQD-2893 da secretaria de transportes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/09/2016 | 66.73 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na manutenção de veículos de placas ORC-6940, da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/09/2016 | 554.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para reposição destinado ao veículo de placa ORC-6940, da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/09/2016 | 6211.44 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para reposição destinada so veículo de placa ORC-6945, secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/09/2016 | 1779.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquiisção de peças destinadas ao veículo de placa ORC-6945, da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/09/2016 | 310.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente a devolução de taxas de inscrições do concurso público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/09/2016 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de Consultoria Técnica Especializada em Assessoria, na Execução das Obrigações Previdenciárias e Consultoria Tributária Previdenciária do Regime Geral da Previdência Social junto a esste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/09/2016 | 45770.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento de inss. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/09/2016 | 2000.00 | 00009932017418 | DANIEL OLIVEIRA DA ROCHA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na digitalização de documentos desta prefeitura, relativo ao mês de abril do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/09/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota dia 20/10//2016, itr, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/09/2016 | 30.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 196-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/09/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/09/2016 | 1482.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/09/2016 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/09/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição mensal em favor da CNM conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/09/2016 | 7600.00 | 00082349037487 | IZABEL CRISTINA ALVES | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços junto a Secretaria de Educação deste Município, durante os meses de maio, junho e julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/09/2016 | 2600.00 | 00007565040401 | BRUNO FELIPE DE LIMA FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa, com serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/09/2016 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empeha em face a despesa referente a recolhimento de inss, secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/09/2016 | 14600.00 | 00002832345476 | JOSE MARCOS VICTOR DE ANDRADE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços presteados de recupeeração no fossão da cidade de conde/pb, localizada no loteamento cidade das crianças com reforço na loja de cobertura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/09/2016 | 52009.10 | 11621731000170 | RLA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição da reforma e ampliação da escola municipal Pedro Gondim, localizada no municipio de conde-pb, conforme contrato nº 0049/2015. | 01032015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/09/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/09/2016 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materiais de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/09/2016 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRESA NACIONAL | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/09/2016 | 7500.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no fornecimento de bolos e salgados , destinados aos setores de tributos, contabilidade, secretaria de finanças, licitação, recursos humanos e secretaria de administração deste município, referente ao período de dezembro de 2015 e janeiro e fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/09/2016 | 141.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do fep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/09/2016 | 33660.00 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de máquinas pesdas destinadas a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/09/2016 | 7800.00 | 00002497926484 | MARIVALDO MARCULINO DE SOUZA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na recuperação do muto e calçada do cemitério da comuidade de utinga deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/09/2016 | 5130.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a contratação de um veículo de placa NPX 0561 para atender a necessidade da secretaria de educação, priodo de 01 a 27 de outubro corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/09/2016 | 2000.00 | 00009932017418 | DANIEL OLIVEIRA DA ROCHA | valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª parcela dos serviços prestados na digitalização de documentos desta prefeitura, referente ao mês de maio do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/09/2016 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo gol de placa OGF-2016, destinado a secretaria de tributos , mês de janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/09/2016 | 1500.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULO LTDA-ME | valor que se empenha em face a despesa referente a locação de um veículo gol de placa OGF-2016, destinado a secretaria de tributos, no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/09/2016 | 25614.91 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/09/2016 | 21800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/09/2016 | 10860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/09/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/09/2016 | 53630.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados ,lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/09/2016 | 14800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/09/2016 | 26838.75 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/09/2016 | 33500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/09/2016 | 9840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/09/2016 | 52740.18 | 11621731000170 | RLA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição da reforma e ampliação da escola municipal Pedro Gondim, localizada no municipio de conde-pb, conforme contrato nº 0049/2015. | 01032015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/09/2016 | 161716.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de setembro do corrente exerecicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/09/2016 | 298230.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se emoenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de setembro do corrente exerecicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/09/2016 | 32098.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se emoenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mês de setembro do corrente exerecicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/09/2016 | 6254.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se emoenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mês de setembro do corrente exerecicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/09/2016 | 557185.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se emoenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mês de setembro do corrente exerecicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/09/2016 | 243816.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se emoenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mês de setembro do corrente exerecicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/09/2016 | 79842.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se emoenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mês de setembro do corrente exerecicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/09/2016 | 53066.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mês de setembro do corrente exerecicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/09/2016 | 31877.25 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mês de setembro do corrente exerecicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/09/2016 | 21160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mês de setembro do corrente exerecicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/09/2016 | 2736.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/09/2016 | 4000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/09/2016 | 6260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/09/2016 | 40076.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras e urbanismo , relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/09/2016 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissiondos, lotados junto a secretaria de obras e urbanismo , relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/09/2016 | 43052.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras e urbanismo , relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/09/2016 | 14932.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de tansportes, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/09/2016 | 13000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de tansportes, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/09/2016 | 6150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de tansportes, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/09/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/09/2016 | 9260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/09/2016 | 2324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/09/2016 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/09/2016 | 2380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de represntação e projetos, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/09/2016 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/09/2016 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores ntratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/09/2016 | 88494.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/09/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/09/2016 | 3880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/09/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credit]o, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/09/2016 | 5880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/09/2016 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/09/2016 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/09/2016 | 17800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/09/2016 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/09/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/09/2016 | 5480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/09/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/09/2016 | 2660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/09/2016 | 36371.89 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte destinação final de residuos solidos originados deste municipio, relativo ao periodo e 27/07/2016 a 28/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2016 | 6.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do itr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2016 | 4218.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do icms desen | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2016 | 679.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2016 | 782.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2016 | 2549.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2016 | 2533.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2016 | 2980.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2016 | 660.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2016 | 2395.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/09/2016 | 2902.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/09/2016 | 28.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 185-5, relativo ao periodo de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2016 | 44.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 185-5, relativo ao periodo de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/10/2016 | 55.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3283-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/10/2016 | 0.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3009497-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/10/2016 | 34.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/10/2016 | 902.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/10/2016 | 776.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/10/2016 | 1826.73 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/10/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00009932017418 | DANIEL OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na digitalização de documentos desta Prefeitura, referente ao mês de junho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/10/2016 | 15.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 196-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/10/2016 | 143.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do fep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/10/2016 | 0.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/10/2016 | 290.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota dia 10/10//2016, itr, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/10/2016 | 0.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota dia 20/10//2016, itr, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/10/2016 | 0.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a retenção para o pasep, cota dia 28/10//2016, itr, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/10/2016 | 25972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dívidas junto a Previdência Social - PARC53, debitado em conta no dia 09/10/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/10/2016 | 11824.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 10/10/2016 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/10/2016 | 1185.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, parc-60 debitado em conta no dia 10/10/2016- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/10/2016 | 5274.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/10/2016 | 323.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/10/2016 | 1846.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/10/2016 | 5132.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/10/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/10/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/10/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/10/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição mensal em favor da CNM conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/10/2016 | 3985.00 | 10498974000109 | INSTITUTO NEG. PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E P. NA ADM. PÚBLICA INP LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a inscrição para participar do 10º pregão week -semana nacional de estudos avançados sobre pregão, que será realizado no periodo de 24 a 28 de outubro do corrente exercicio na cidade de Foz do Iguaçu-PR. participante-Isabella Duarte Gouveia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/10/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento desta Prefeitura, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/10/2016 | 896.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias do interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/10/2016 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/10/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/10/2016 | 560.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/10/2016 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/10/2016 | 176000.00 | 07804258000190 | ADVISE CONSULTORIA & PLANEJAMENTO EIRELI - EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a contratação de empresa especializada em realizar serviços tecnicos de ingresso ao serviço público deste município, referente a pagamento de 3ª parcela do contrato nº 00010/2016 CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/10/2016 | 390.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa referente a devolução de taxas de inscrições do concurso público. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/10/2016 | 19000.24 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/10/2016 | 618.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédios públicos de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/10/2016 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de Consultoria Técnica Especializada em Assessoria, na Execução das Obrigações Previdenciárias e Consultoria Tributária Previdenciária do Regime Geral da Previdência Social junto a esste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/10/2016 | 211.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de telefonia fixa desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/10/2016 | 171.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de telefonia fixa desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/10/2016 | 133.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de telefonia fixa desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/10/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão da dirf, rais e elaboração de gfip, mensal relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/10/2016 | 155580.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento de INSS parte empregador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/10/2016 | 5000.00 | 00001577412494 | DAYSE CAROLINE SILVA DE MELO | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de administração deste municipio, no periodo de 01/05 a 30/06 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/10/2016 | 41724.98 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com locação de equipamentos para coleta de resíduos para atender as necessidades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste Município, período de 01/09/2016 a 07/09/2016, conforme contrato firmado nº 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/10/2016 | 85112.20 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que s empenha em face a despesa referente a pagamento da 2ª medição dos serviços de locação de equipamanetos para coleta de resíduos, inclusive manutenção, combustiveis, motorista, taxas e impostos no período de 01/10/2016 a 15/10/2016, para atender a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/10/2016 | 44803.33 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que s empenha em face a despesa referente a pagamento da 1ª medição dos serviços de locação de equipamanetos para coleta de resíduos, inclusive manutenção, combustiveis, motorista, taxas e impostos no período de 26/09/2016 a 30/09/2016, para atender a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/10/2016 | 19945.72 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte destinação final de residuos solidos originados deste municipio, relativo ao periodo e 29/08/2016 a 26/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/10/2016 | 12274.76 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte destinação final de residuos solidos originados deste municipio, relativo ao periodo e 27/09/2016 a 26/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/10/2016 | 7400.00 | 00071481087487 | AVANI GOMES DE SANTANA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de turismo deste município, no periodo de 04/01 a 31/03 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/10/2016 | 19531.19 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.224,13 litros de gasolina comum, 394,46 litros de etanol comum, 1.881,25 litros de diesel biodiesel , 2.301,43 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/10/2016 | 19731.19 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1.808,50 litros de gasolina comum, 360,33 litros de etanol comum, 1.940,59 litros de diesel biodiesel, 1.646,60 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/10/2016 | 23677.96 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2.992,03 litros de gasolina comum, 759,75 litros de etanol comum, 1.957,87 litros de diesel biodiesel, 1.047,07 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/10/2016 | 9563.29 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.115,93 litros de gasolina comum, 775,31 litros de etanol comum, 872,86 litros de diesel biodiesel, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00002413047417 | CRISTIANO ROZENDO ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª parcela execução na manutenção de serviços hidraulicos em diversos prédios públicos, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/10/2016 | 54349.84 | 23027194000114 | CONSORCIO SERVETECH | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria e requalificação atendendo o parque de iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/10/2016 | 5900.00 | 00079746594400 | GEORGE MONTEIRO DE M. JUNIOR | Valor que se empenha em face a despesa com execução de serviços na restauração e pinturas nos prédios públicos deste município, no período de 01/03 a 30/05 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00010833639480 | JOSE ROBERTO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, no período de 01/03 a 30/05 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/10/2016 | 59055.64 | 23027194000114 | CONSORCIO SERVETECH | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria e requalificação atendendo o parque de iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/10/2016 | 7550.00 | 00070125610416 | SILVANO TAVARES DA SILVA JUNIOR | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados como pedreiro junto a secretaria de obras deste município, no periodo de 01/05 a 31/07 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/10/2016 | 7200.00 | 00008725224409 | JAMACY MARCIONILO LIMA DA SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na limpeza de poços artesianos dos prédios públicos deste município, no periodo de 01/02 30/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/10/2016 | 7600.00 | 00000949896489 | FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente a serviços executados junto a secretaria de obras e serviços urbanos recuperação e pintura de meio fio, no periodo de 01/02/ a 30/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00000736967222 | TULIO RENILDO SANTOS DE SOUZA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de obras deste município, no periodo de 01/03 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/10/2016 | 7800.00 | 00065823729472 | ADEILTON SEVERO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de obras, no periodo de 01/03 a 31/07 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/10/2016 | 5000.00 | 00003234710481 | ALBERTO BRENO DE MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa, correspondente aos serviços executados na função de Assistente Social, junto a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/10/2016 | 36205.13 | 11621731000170 | RLA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 3ª medição da reforma e ampliação da escola municipal Pedro Gondim, localizada no municipio de conde-pb, conforme contrato nº 0049/2015. | 01032015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/10/2016 | 39823.23 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais para higiene e limpeza destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/10/2016 | 29794.22 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2.086,71 litros de gasolina comum, 1.057,49 litros de etanol comum, 2.906,85 litros de diesel biodiesel e 2.774,92 litros de óleo diesel destinados aos veículos pertencentes a secretaria deeducação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/10/2016 | 27979.39 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 3.527,41 litros de diesel biodiesel, 3.678,74 litros de óleo diesel, e 1,210,29 litros de gasolina comum, destinados aos veículos pertencentes a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/10/2016 | 6500.00 | 00068983506415 | ROSÂNGELA LIMA DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de educação deste município, no periodo de 01/05 a 30/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/10/2016 | 9202.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/10/2016 | 7722.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/10/2016 | 14260.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/10/2016 | 6000.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/10/2016 | 2394.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de glp em botij~es de 13 kg destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hidricos | Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuracao de Pocos e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/10/2016 | 236884.21 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 7ª Medição dos serviços de implantação do Sistema de Abastecimento Dágua nas Comunidades de Gurugi e Mituaçú deste município, Convênio Funasa 0023/2013, TP 005/2014 e Contrato 0045/2014. | 00982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/10/2016 | 3213.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 55 ( cinquenta e um glp de 13kg) botijões de gás destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/10/2016 | 6010.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos da Educação de Jovens e Adultos deste município PNAE-EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/10/2016 | 7000.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município PNAE-quilombola | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/10/2016 | 8002.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município PNAE-Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/10/2016 | 10001.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste município PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/10/2016 | 34.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30080010 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/10/2016 | 11890.59 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental PNAE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/10/2016 | 8069.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental PNAE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/10/2016 | 5486.79 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental PNAE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/10/2016 | 3370.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental PNAE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/10/2016 | 3471.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental PNAE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/10/2016 | 357.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental PNAE deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/10/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/10/2016 | 3000.00 | 00075230305487 | ANA MARIA SILVA GODOI | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços executados junto a Secretaria de Educação deste Município, no período de 01/05 a 31/05 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/10/2016 | 5000.00 | 00043650074400 | ZANAMI OLINTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, com pagamento pelos serviços educacionais execuados junto a Secretaria de Educação deste Município, no período de 01/03 a 30/05 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/10/2016 | 1760.00 | 00001125643480 | GERMANA MAURICIO DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de Educação deste Município, no período de 01/08 a 30/09 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/10/2016 | 2500.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/10/2016 | 3500.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/10/2016 | 13400.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/10/2016 | 15000.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/10/2016 | 16010.65 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/10/2016 | 14000.56 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Brasil Alfbetizado - BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/10/2016 | 17367.30 | 22520784000111 | JESSICA TRAJANO SABINO | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados ao Programa Brasil Carinhoso da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/10/2016 | 28000.26 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/10/2016 | 35910.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/10/2016 | 7100.00 | 00007501027803 | LATIFI ABOU HAIKAL | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste Município, no período de 01/04 a 30/06 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/10/2016 | 42950.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/10/2016 | 43581.46 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 5.014,24 litros de diesel biodiesel, 6.248,46 litros de óleo diesel B S10 e 1.840,51 litros de gasolina comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/10/2016 | 2600.00 | 00041518217320 | CICERA LUCIMAR DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços executados nas Creches junto a Secretaria de Educação deste Município, no período de 01/02 a 29/02 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/10/2016 | 2600.00 | 00041518217320 | CICERA LUCIMAR DA SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços executados nas Creches junto a Secretaria de Educação deste Município, no período de 01/03 a 31/03 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/10/2016 | 48348.80 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em trechos diversos do município, no periodo de 01/08/2016 a 30/0/2016, NF 1000165. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/10/2016 | 1936.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/10/2016 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissinados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/10/2016 | 6260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/10/2016 | 5690.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/10/2016 | 552430.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/10/2016 | 181454.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/10/2016 | 70865.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/10/2016 | 29424.63 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/10/2016 | 16895.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/10/2016 | 14640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/10/2016 | 155002.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/10/2016 | 166218.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/10/2016 | 27398.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/10/2016 | 86755.20 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em trechos diversos do município, no periodo de 01/08/2016 a 30/0/2016, NF 1000165. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/10/2016 | 37171.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a obras e urbanismo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/10/2016 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a obras e urbanismo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/10/2016 | 41437.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a obras e urbanismo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/10/2016 | 12668.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/10/2016 | 9858.06 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/10/2016 | 6150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/10/2016 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contrarados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/10/2016 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissinados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/10/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/10/2016 | 1760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/10/2016 | 2024.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/10/2016 | 9967.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/10/2016 | 2380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representação e projetos, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/10/2016 | 87148.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/10/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/10/2016 | 4874.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados lotados junto a secretaria de transito e segurança, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/10/2016 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/10/2016 | 17800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/10/2016 | 5396.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/10/2016 | 4354.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/10/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/10/2016 | 20583.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/10/2016 | 31000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/10/2016 | 8340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de administração , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/10/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/10/2016 | 61733.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissinados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/10/2016 | 16629.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/10/2016 | 22928.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de financas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/10/2016 | 21800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de financas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/10/2016 | 10860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de financas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/10/2016 | 6900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria da receita municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/10/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria da receita municipal , relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/10/2016 | 2660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria da receita municipal, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/10/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/10/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do icms desen | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/10/2016 | 3013.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/10/2016 | 2420.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/10/2016 | 2558.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/10/2016 | 667.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/10/2016 | 2576.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/10/2016 | 2927.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/10/2016 | 789.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/10/2016 | 686.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/10/2016 | 5800.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/11/2016 | 65.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da creche de Jacuma~, referente a fatura do mês de julho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/11/2016 | 59.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da creche de Jacuma~, referente a fatura do mês de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/11/2016 | 69.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da creche de Jacuma~, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/11/2016 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da creche de Jacuma~, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/11/2016 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica da creche de Jacuma~, referente a fatura do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/11/2016 | 5200.00 | 00006949324421 | RICARDO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços executados como pintor( pintura das escolas) junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, no período de 04/01 a 28/02 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/11/2016 | 3471.66 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/11/2016 | 1760.00 | 00075333791449 | JOÃO DEODORO DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Creche da Comunidade Pousada de Conde, relativo aos mêses de agosto, setembro, outubro novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/11/2016 | 4000.00 | 00046758704491 | MARIA LÚCIA VIANA DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche de Jacumã, relativo aos mêses de julho, agosto, setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/11/2016 | 14500.00 | 00002365199488 | FRANCISCO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria e manutenção na rede elétrica e hidraulica da Escola Municipal, localizada na Pousada do Conde. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/11/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de máquina multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/11/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de máquina multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/11/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de máquina multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/11/2016 | 27058.80 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1,130,87 lts de gasolina comun, 1.293,95 litros de diesel biodiesel, 3.741,58 lts de óleo diesel, 1.213,06 litrtos de gasolina comum, 392,70 litros de diesel biodiesel e 100,09 litros de óleodiesel destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/11/2016 | 9202.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/11/2016 | 12040.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/11/2016 | 5001.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00003550520409 | CESO GENESIO SA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 01 a 31/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/11/2016 | 400.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da Creche Comunitária, referente ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/11/2016 | 1400.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial relativo aos mêses de agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/11/2016 | 3558.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo VW 15 190 placa OEZ-5809 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/11/2016 | 2520.76 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo Marcopolo Volare de placa: OGE-6800 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/11/2016 | 4300.12 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo IVECO CITY placa NQG-6277 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/11/2016 | 2629.75 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa:VW 15-190 OEz-5809. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/11/2016 | 198.58 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças na manutenção preventiva e corretiva do veículo da Secretaria de Educação deste município de placa:OGE-6800. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/11/2016 | 2075.92 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo Kombi placa:NQC-4506 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/11/2016 | 457.91 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 15-190 da Secretaria de Educação deste município de placa:NQI-6542. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/11/2016 | 2007.66 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo VW 15-190 da Secretaria de Educação deste município de placa:OEY-6883. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/11/2016 | 3320.85 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município de placa: NQG-6277. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/11/2016 | 234.67 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Kombi da Secretaria de Educação deste município de placa:NQC-4506. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/11/2016 | 30875.94 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/11/2016 | 7800.00 | 00098140205400 | PATRICIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, no período de 04/01 a 30/04 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/11/2016 | 4884.46 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/11/2016 | 7500.00 | 00067417671420 | TARCISIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de obras no periodo de 01/05 a 30/06 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Desapropriacao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/11/2016 | 20000.00 | 00060303042400 | JOSE NICODEMOS DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha em face a despesa referente a parcela do acordo de desapropriação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09 e 19 quadra 78, localizado no Loteamento Cidade das Crianças neste Mumnicípio, proceso nº 000114425020148150411 que tramita naComarca e Alhandra-Pb. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/11/2016 | 6500.00 | 00002634394454 | LUIZ CLAUDIO SALVIANO DA SILVA | Valpor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestadpos junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, na função de pedreiro no período de 01/05/ a 31/07 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/11/2016 | 5200.00 | 00012431740803 | FRANCISCO FABIO DE LACERDA | Valor que se empenha em face a despesa, pela execução dos serviços prestados junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/11/2016 | 86907.08 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento, referente a 5ª e 6ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepipedos no Distrito de Jacumã neste Município. | 00052011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/11/2016 | 7800.00 | 00004492697446 | DAVIDSON FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados como pintor em diversos prédios públicos, junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Habitação | Habitação Urbana | Programa de Habitacao Popular | Manutenção das Atividades de Habitação e Regul. Fundiaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/11/2016 | 5200.00 | 00007966712494 | DOMYNIKUE MONTERIO DINIZ | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados junto a Secretaria de Habitação deste Município, no período de 01/04 a 01/07 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00008085987406 | WAGNER DOS SANTOS ALEXANDRE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados como encanador, junto a secretaria de obras deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/11/2016 | 108531.41 | 23027194000114 | CONSORCIO SERVETECH | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na melhoria e requalificação atendendo o parque de iluminação pública deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00002413047417 | CRISTIANO ROZENDO ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª parcela pela execução na manutenção de serviços hidraulicos , junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/11/2016 | 1169.46 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças, destinadas a manutençao do veiculo Bros de placa: OEY-7080 pertencente a Secretaria da Defesa Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/11/2016 | 630.19 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutençao preventiva do veiculo de placa:OEY-7080 pertencente a Secretaria da Defesa Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/11/2016 | 957.66 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas a manutençao preventiva do veiculo de placa:NQD-2893 pertencente a Secretaria da Defesa Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/11/2016 | 533.81 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutençao preventiva do veiculo de placa:NQD-2893 pertencente a Secretaria da Defesa Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Const.de Centro Turist.em Jacuma | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/11/2016 | 36459.46 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 1ª medição dos serviços de construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais de Gurugi, referente ao contrato de repasse Nº 1003857-60/2013 - SINCONV 782890, MUTR - Programa de Apoio a Projetos de Infra Estrutura Turística. | 00992014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/11/2016 | 17671.97 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.6232,64 litros de gasolina comun, 942,12 litros de etanol, 1.435,57, litros de diesel biodiesel, 1,154,15 de óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/11/2016 | 19925.10 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/11/2016 | 4339.46 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Frontier DE PLACA: OGF-5025 da Secretaria de Transporte deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/11/2016 | 2572.66 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutençao preventiva do veiculo Nissan Frontier de placa:OGF-5025 pertencente da Secretaria de Transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/11/2016 | 20919.16 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 1.410,65 litros de gasolina comun, 1.040,61 litros de etanol comum, 1.806,83, litros de diesel biodiesel, 1.951,63 litros de óleo diesel B S10, destinados aos veículos da Secretaria de Transportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidadde Rich Charles, referente aos mêses de agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/11/2016 | 2800.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | Valor que se empenha em face a despessas referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da sec. de agricultura deste município, referente aos meses de julho, agosto, setembro e outubro do corrente exercíco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/11/2016 | 1060.00 | 00025473302882 | MANOEL CABRASL DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e limpeza na caixa d´agua que abastece a comunidade do Sítio Utinga, referente aos mêses de agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Cultura | Manutencao das Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/11/2016 | 5200.00 | 00009927535465 | EDGERSON DE SOUZA FIDELIS | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados nas atividades recreativas junto a Coordenadoria de Cultura, deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00003111960471 | LUCIANO LOPES EVANGELISTA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de educação, no periodo de 01/03 a 01/06 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/11/2016 | 7500.00 | 00003226841459 | DANYELLE FARIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha em face a despesa correspondente aos serviços prestados com serviços educacionais nas creches do município(recreações), junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00002933733455 | MICHELLE LUCENA DE FARIAS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços educacionais prestados junto a secretaria de educação, no periodo de 04/01 a 04/05 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/11/2016 | 5000.00 | 00000815577443 | LAMARCK DE OLIVEIRA CAVALCANTE | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços educacionais prestados na secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/11/2016 | 2890.00 | 35963479000146 | ESAFI-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a inscrição para participar do curso completo sobre gestão de convênios públicos, que será realizado nos dias 22 a 25/11/2016, em Joao pessoa-pb, participante Andrea Soares da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/11/2016 | 3290.00 | 35963479000146 | ESAFI-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a inscrição para participar do curso siconv week, que será realizado nos dias 05 a 09/12/2016, em Sao Paulo-sp, participante Vinicius Eduardo Mendes de Menezes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/11/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 01/11/2016 | 30720.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Valor que se empenha em face a despesa com serviços contábeis prestados a esta edilidade, relativo aos mêses de julho a dezembro, do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/11/2016 | 6769.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, periodo de apuração 31/08/2016, incluindo juros e multas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/11/2016 | 2997.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, periodo de apuração 31/08/2016, incluindo juros e multas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/11/2016 | 2997.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, periodo de apuração 30/09/2016, incluindo juros e multas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/11/2016 | 2997.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente ao pasep, periodo de apuração 31/10/2016, incluindo juros e multas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/11/2016 | 2880.00 | 00009896098476 | VINICIUS EDUARO MENDES DE MENEZES | valor que se empenha em face a despesas referente a 08 diarias para participação no curso SINCONV WEEK, 100% prático que será realizado em São Paulo de 05 a 09/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/11/2016 | 3793.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a.R | Valor que se empenha em face a despesa referente a acordo judicial em favor de: João Batista Domingos. conforme processo nº 01303591620155130005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/11/2016 | 2455.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a pasep periodo de apuração 01/01/1980, incluindo juros e multa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/11/2016 | 51.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 2578-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00009932017418 | DANIEL OLIVEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços prestados na digitalização de documentos desta Prefeitura, referente ao mês de julho do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/11/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00009577398421 | ADERVANDO SEBASTIAO SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços executados junto a Secretaria de Finanças deste Município, no período de 01/06 a 30/06 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/11/2016 | 374.66 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/11/2016 | 30.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 4100-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 11585-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/11/2016 | 55.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30094976 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10607-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/11/2016 | 969.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10495-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/11/2016 | 111.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/11/2016 | 1580.36 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias da conta corrente 4-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/11/2016 | 676.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/11/2016 | 117.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/11/2016 | 7950.00 | 00004567165489 | ALEXSANDRA BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa correspondente aos serviços prestados junto a Secretaria de Finanças, deste município, período de 01/02 a 30/06 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/11/2016 | 5200.00 | 00070030828457 | JORGE URSULINO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa correspondente aos serviços administrativos prestados junto a Secretaria de Finanças deste Muicípio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/11/2016 | 2670.00 | 00026334674404 | TATIANA LUNDGREN C. OLIVEIRA | valor que se empenha em face a despesa referente a diárias em favor de Tatiana Lundgren Correa de oliveira, para participar de audiência com finalidades de liberar recujrsos para o município nos Ministérios da Saúde, Educação e Ministérios das Cidades e Turismo, também audiência com alguns deputados e senadores na Cidade de Brasilia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/11/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição mensal em favor da CNM conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/11/2016 | 1866806.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a contabilização da Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública no período de fevereiro a outubro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/11/2016 | 2600.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/11/2016 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo ao mês de setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/11/2016 | 504.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/11/2016 | 503.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/11/2016 | 12384.90 | 10247764000130 | KALUNGA COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de expediente destinados a secretaria de administração deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/11/2016 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/11/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão da DIRF, RAIS, DCTF e elaboração de GFIP-mensal relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00048702544415 | NADJA DA SILVA COSTA | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços prestados na Secretaria de Administração deste município, referente aos mêses de agosto, setembro e outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00025151118404 | CASSIANO JOSE DA CAOSTA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Administração deste Município, no período de 01/05 a 01/07 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/11/2016 | 5700.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de Consultoria Técnica Especializada em Assessoria, na Execução das Obrigações Previdenciárias e Consultoria Tributária Previdenciária do Regime Geral da Previdência Social junto a esste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/11/2016 | 100262.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a recolhimento de INSS parte empregador. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/11/2016 | 5200.00 | 00006802806428 | ANA PAULA GUEDES | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a secretaria de administração deste município, no periodo de 01/03 a 01/06 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/11/2016 | 2732.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica debitado em conta 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00001037052447 | SERGIO CARLOS DA SILVA DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços executados na secretaria e admimistração no periodo de 01/02 a 01/04 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00010648822427 | DEIVID DUARTE RANGEL | Valor que se empenha em face a despesa, correspondente aos serviços operacionais executados junto a Secretaria de Administração, deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/11/2016 | 2500.00 | 00003574995490 | JOSÉ T. S. GUEDES JR. | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na procuradoria deste município, ref. ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/11/2016 | 7500.00 | 00005878186462 | SANDRA KELLY BARBOSA BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços educacionais prestados junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Município, no período de 01/06 a 01/09 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2016 | 4448.40 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços de manutenção no veiculo de placa OFZ-1036, pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/11/2016 | 5189.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo CAM VW 15 190 placa OEY-6883, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/11/2016 | 6730.45 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a aquisição de peças para manuutenção no veiculo de placa OEY-6883, pertencente a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/11/2016 | 4003.56 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo MARCOPOLO VOLARE placa OGE-6800, pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/11/2016 | 4300.12 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção de veículo trator, da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/11/2016 | 6591.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção nos veículos de placas VW-26260, OGS- 4103, pertencente a secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/11/2016 | 11576.50 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de pneus destinados a veículos da secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/11/2016 | 10562.50 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção de veículos de placas ORC-7191, trator pertencentes a secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/11/2016 | 593.12 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a manutenção de veículo de placa OGS-4103, pertencente a secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/11/2016 | 85112.20 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que s empenha em face a despesa referente a pagamento da 3ª medição dos serviços de locação de equipamanetos para coleta de resíduos, inclusive manutenção, combustiveis, motorista, taxas e impostos no período de 16/10/2016 a 31/10/2016, para atender a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Const.de Centro Turist.em Jacuma | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 03/11/2016 | 49193.36 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a 2ª medição dos serviços de construção do Centro de Comercialização de Produtos Artesanais de Gurugi, referente ao contrato de repasse Nº 1003857-60/2013 - SINCONV 782890, MUTR - Programa de Apoio a Projetos de Infra Estrutura Turística. | 00992014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/11/2016 | 12969.70 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo aos mêses de agosto e setembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 04/11/2016 | 41926.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/11/2016 | 61200.00 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de máquinas pesadas destinadas a Secretaria de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/11/2016 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/11/2016 | 116755.20 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em trechos diversos do município, no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016, NF 1000166. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/11/2016 | 18348.80 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em trechos diversos do município, no periodo de 01/09/2016 a 30/09/2016, NF 1000166. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/11/2016 | 25245.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/11/2016 | 17008.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesas referente a aquisição de materiais para expediente destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/11/2016 | 5120.05 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesas referente a aquisição de materiais para expediente destinados a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/11/2016 | 14960.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a confecção de materiais gráficos, destinados a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/11/2016 | 25500.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/11/2016 | 28907.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais para expediente destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/11/2016 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de matérias de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/11/2016 | 25972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dívidas junto a Previdência Social - PARC53, debitado em conta no dia 10/11/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/11/2016 | 16849.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/11/2016 | 7950.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 10/11/2016 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/11/2016 | 1196.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, parc-60 debitado em conta no dia 10/11/2016- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/11/2016 | 4.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do itr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hidricos | Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuracao de Pocos e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2016 | 29909.39 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 8ª Medição dos serviços de implantação do Sistema de Abastecimento Dágua nas Comunidades de Gurugi e Mituaçú deste município, Convênio Funasa 0023/2013, TP 005/2014 e Contrato 0045/2014. | 00982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Recursos Hidrícos | Programa de Oferta de Recursos Hidricos | Implantacao de Sistema de Abastecimento Dagua e Perfuracao de Pocos e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2016 | 52833.26 | 17560794000140 | E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI EPP | Valor que se empenha em face a despesa referente a 9ª Medição dos serviços de implantação do Sistema de Abastecimento Dágua nas Comunidades de Gurugi e Mituaçú deste município, Convênio Funasa 0023/2013, TP 005/2014 e Contrato 0045/2014. | 00982014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/11/2016 | 4531.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/11/2016 | 14800.00 | 00011305074408 | JOSÉ PEDROSA DE LIMA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no retelhamento e revisão na parte eletrica e hidraulica da escola Alto do Caxitu, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/11/2016 | 7792.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a debito em favor da energisa, debitado na conta bancária 30115035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/11/2016 | 85112.20 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que s empenha em face a despesa referente a pagamento da 4ª medição dos serviços de locação de equipamanetos para coleta de resíduos, inclusive manutenção, combustiveis, motorista, taxas e impostos no período de 01/11/2016 a 15/11/2016, para atender a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/11/2016 | 1631.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/11/2016 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte itr. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/11/2016 | 32099.49 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de 2.167,97 litros de diesel biodiesel, 4.040,91 litros de óleo diesel B S10, 2.556,27 litros de gasolina comum, 641,29 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educaçãodeste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/11/2016 | 35755.74 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1,749,62litros de diesel comun, 2,19865 litros de óleo diesel, 5,010,80 lts de gasolina comum, 766,94 litros de etanol comum, 309,52 litros de disel biodiesel, 37,47 litros óleo diesel, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/11/2016 | 2330.00 | 23329544000105 | TOP TURISMO VIAGENS E TURISMO | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados com passagens aéreas trecho joão Pessoa/ Brasilia/Joao Pessoa, ida dia 22/11 e retornando dia 25/11/2016, em favor de Tatiana Oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/11/2016 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materiais de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/11/2016 | 14210.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 25/11/2016 | 149.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do fep | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/11/2016 | 22928.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/11/2016 | 21800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/11/2016 | 10860.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/11/2016 | 20378.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/11/2016 | 31000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/11/2016 | 8340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/11/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens da prefeita e vice, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/11/2016 | 55230.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/11/2016 | 7640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto ao gabinete da prefeita, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/11/2016 | 553594.29 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/11/2016 | 69671.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/11/2016 | 146965.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/11/2016 | 158285.96 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/11/2016 | 27398.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/11/2016 | 137012.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/11/2016 | 24090.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/11/2016 | 14640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/11/2016 | 22655.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação mde , relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/11/2016 | 4030.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60%, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/11/2016 | 1936.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/11/2016 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/11/2016 | 6260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de agricultura, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/11/2016 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/11/2016 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de turismo, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/11/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/11/2016 | 1760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/11/2016 | 2024.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de sec. de representação e projetos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/11/2016 | 10200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de representação e projetos relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/11/2016 | 2380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de representaçaõ e projetos, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/11/2016 | 102124.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/11/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/11/2016 | 880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de trânsito e segurança, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/11/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/11/2016 | 880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de micro credito, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/11/2016 | 5880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/11/2016 | 4500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de controladoria geral do município, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/11/2016 | 14252.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/11/2016 | 11450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/11/2016 | 6150.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/11/2016 | 39751.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/11/2016 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/11/2016 | 41764.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/11/2016 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/11/2016 | 17800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de procuradoria geral do município, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/11/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/11/2016 | 8400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/11/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/11/2016 | 2660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores contratados, lotados junto a secretaria de receita municipal, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/11/2016 | 38729.90 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 3.487,62 lts de diesel biodiesel, 4.358,37 litros de óleo diesel, 3,439,11 lts de gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/11/2016 | 1779.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo VW 15 190 NQI-6532 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/11/2016 | 7414.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo VW 15 190 de placa: OEY-6883 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/11/2016 | 630.19 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo VW 15 190 placa NQI-6542 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/11/2016 | 5000.00 | 00001845058445 | Josenildo Lucena de Oliveira | Referente aos serviços prestados com a digitação, organização e impressão da proposta orçamentária para o exercício financeior de 2017 deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/11/2016 | 4465.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/11/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do icms-desen | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/11/2016 | 0.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do itr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/11/2016 | 2444.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/11/2016 | 2582.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/11/2016 | 3044.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/11/2016 | 2951.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/11/2016 | 692.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/11/2016 | 797.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/11/2016 | 2600.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Pagamento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/12/2016 | 880.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a acordo judicial em favor de: rejane pereira da silva. conforme processo nº 08000178820168150441 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/12/2016 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 80-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/12/2016 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 81-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/12/2016 | 29.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 132,7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/12/2016 | 7.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 185-5 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 11585-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/12/2016 | 2395.79 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifa bancaria da conta corrente 4-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/12/2016 | 162.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 30094976 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/12/2016 | 77.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/12/2016 | 129.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/12/2016 | 1954.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 104957 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/12/2016 | 413.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578-x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/12/2016 | 10.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção do pasep cota parte icms | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/12/2016 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e pendencias de planos de trabalho no siconv, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/12/2016 | 100000.00 | 18796715000168 | ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL INSTITUTO YUNUS DE APOIO A GESTAO PUBLICA | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de sevicos com consultoria e auditoria contabil e tributaria para atualizacao do cadastro imobiliario deste prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/12/2016 | 946.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/12/2016 | 9.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00006163586441 | DARCIO DE SANTANA KISHISHITA | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na secretaria de financas, referente aos meses de setembro outubro novembro e dezembro do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/12/2016 | 1760.00 | 00001125643480 | GERMANA MAURICIO DE MELO | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção dos computadores da Secretaria de financas deste Município, no período de 01/10 a 30/11 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00001725161451 | RANDRIELLY KEICY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na secretaria de finanças, referente aos meses de junho, julho e agosto do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/12/2016 | 25972.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dívidas junto a Previdência Social - PARC53, debitado em conta no dia 09/12/2016 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/12/2016 | 9010.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, debitado em conta no dia 09/12/2016 FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Ação Municipal | Amortizacao de Divida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/12/2016 | 1208.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com reparcelamento de dividas junto a Previdencia Social, parc-60 debitado em conta no dia 09/12/2016- FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/12/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/12/2016 | 4200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, com locação dos sistemas de tributos, licitação pública, controle de tesousaria e protocolo online, referente ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00005561719424 | KASSIA DE SANTANA KISHISHITA | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na secretaria de financas, no departamento de contabilidade, referente ao periodo de junho a julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/12/2016 | 208.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materiais de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/12/2016 | 2322.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédios públicos de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/12/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão da DIRF, RAIS, DCTF e elaboração de GFIP-mensal relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/12/2016 | 155.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados de telefonia fixa desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/12/2016 | 880.00 | 00021985138468 | IRACEMA MARIA DAS NEVES | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel onde funciona a Unidade do Sine deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00005863698489 | LUCAS CARLOS DE BRITO | Vlaor que se empenha em face a despesa na prestacao de servicos de digitacao de documentos da secretaria de administracao no periodo de 01/04/2016 a 01/07/2016 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/12/2016 | 658.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/12/2016 | 573.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica de prédios públicos municipais de responsabilidade desta prefeitura, referente a fatura do mês de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/12/2016 | 549.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto da secretaria de administracao de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto da secretaria de administracao de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/12/2016 | 35006.63 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de limpeza, destinados para atender a Secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/12/2016 | 9462.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/12/2016 | 225.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL - MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com plotagem e cópias de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00002829461444 | Adriana maria Silvino Paiva | Valor que se empenha em face adesepsa com prestacao de servicos na secretaria de administracao deste municipio, no periodo de 01/03 a 30/04 do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00004999872412 | JOSEANE ENEDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de administracao no periodo de 01/04 a 30/04 corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00005264540403 | AMANDA FELIPE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de administração deste município, relativo ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00088520340482 | MARIA APARECIDA RAFAEL DUARTE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de administração deste município, relativo aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00005264540403 | AMANDA FELIPE | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de administração deste município, relativo ao periodo de 01/08 a 30/08 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/12/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materiais de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa referente a contribuição mensal em favor da famup, conforme extrato da conta corrente do ICMS, deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/12/2016 | 21000.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de Consultoria Técnica Especializada em Assessoria, na Execução das Obrigações Previdenciárias e Consultoria Tributária Previdenciária do Regime Geral da Previdência Social junto a esste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/12/2016 | 32400.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com serviços de Consultoria Técnica Especializada em Assessoria, na Execução das Obrigações Previdenciárias e Consultoria Tributária Previdenciária do Regime Geral da Previdência Social junto a esste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/12/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento desta Prefeitura, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/12/2016 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do sistema de folha de pagamento desta Prefeitura, referente ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00070125800460 | RODOLFO IZIDIO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de administracao deste município, relativo ao periodo de 01/06 a 30/10 do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/12/2016 | 22690.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/12/2016 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa com pagamento de energia elétrica debitado em conta 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/12/2016 | 5844.73 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor referente a devolucao de valores a convenios via gru contrato ogu cef 021459503/2006 ge /gigov of 2024/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00067581196453 | RUTH GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de imóvel onde funciona a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/12/2016 | 936.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente a contribuição mensal em favor da CNM conforme extrato da conta do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/12/2016 | 400.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da Creche Comunitária, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/12/2016 | 700.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial relativo ao mes de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00002094104427 | MERCIA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação do imóvel onde funciona a Creche Comunitária deste município, relativo aos mêses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00006796722493 | JEANNE CARLA SOUZA DE CARVALHO | Valor que se empenha em face a despesa referente a locação de imóvel onde funciona o Depósito da Merenda Escolar, Livros e Almoxarifado da Secretaria de Educação deste Município, referente ao mês de agosto do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/12/2016 | 7744.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de água e esgoto de prédio público de responsabilidade da Secretaria de Educação deste município, relativo ao periodo de 01/2013 a 08/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da Secretaria de Educação deste município, referente ao mês de outubro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3008001-0 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/12/2016 | 51.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 1500-8. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/12/2016 | 2142.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 38 ( cinquenta e um glp de 13kg) botijões de gás destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/12/2016 | 3125.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a locação de máquina multifuncional/impressora, destinada a Secretaria de Educação deste município relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona uma sala de Educação Especial relativo aos meses de novembro de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/12/2016 | 800.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha em face a despesa, referente ao aluguel do imóvel onde funciona o anexo da Creche Comunitária, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/12/2016 | 1600.00 | 00004999872412 | JOSEANE ENEDINO DOS SANTOS | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na secretaria de educacao e cultura no periodo de 01/06 a 30/06 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/12/2016 | 10500.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da Secretaria de Educação deste município, referente aos meses parte de março e novembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/12/2016 | 7000.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa referente ao aluguel do imóvel da Secretaria de Educação deste município, referente ao mes de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/12/2016 | 1400.00 | 00002391743483 | UBIRATM MENESES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Educação deste município, no período de 01/06 a 30/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00002512917401 | MARIA CELESTE MARQUES XAVIER | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na secretaria de educação nos mese de outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00012212699417 | REGINALDO JANUARIO DA SILVA NETO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados na Secretaria de educação, referente ao periodo de 01/04 a 31/05 do corrente exercício. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00067586090491 | MARIA DE LOURDES CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/12/2016 | 8959.86 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município de placa: OEZ5799. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/12/2016 | 10516.08 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município de placa: OEY6883 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/12/2016 | 1431.78 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município de placa: OEY6873 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/12/2016 | 6423.05 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município de placa: OEZ5809 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/12/2016 | 1370.04 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município de placa: OEZ 5799 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/12/2016 | 2492.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município de placa NQI6542 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/12/2016 | 1779.36 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo de placa: OEZ9189 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/12/2016 | 3929.42 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo de placa: OEY6873 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/12/2016 | 1927.64 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo de placa: OEZ5809 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/12/2016 | 1816.43 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo de placa: OEZ5799 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/12/2016 | 5419.63 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo de placa: NQI6542 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/12/2016 | 3262.16 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo de placa: OGC5939 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/12/2016 | 77698.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva dos veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/12/2016 | 3707.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo de placa: orc7460 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/12/2016 | 5523.43 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo de placa: orc7461 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/12/2016 | 2665.98 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município de placa: orc7460. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/12/2016 | 6542.48 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município de placa: orc7461 e oez9189 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/12/2016 | 8821.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo secretaria de Educação deste município de placa: orc7459 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/12/2016 | 1482.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo npr6653 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/12/2016 | 1482.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo ofz1036 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/12/2016 | 1482.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo qfu3686 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/12/2016 | 593.12 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo oez5799 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/12/2016 | 35600.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de gêneros alimenticios destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/12/2016 | 66840.04 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de, 5.060,52 litros de gasolina comum, 5.307,93 litros de diesel e de 9.369,55 litros de oleo diesel B S10, destinados aos veiculos da Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/12/2016 | 100262.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | valor que se empenha em face a despesa referente a desapropriacao de INSS novembro 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/12/2016 | 123935.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha em face a despesa com desapropriacao do inss | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00037423240478 | MARTA DE LOURDES SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos junto a secretaria de educacao, relativo aos meses de abril, amio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/12/2016 | 7498.00 | 00011644582481 | RENATA TAYNA MENDES HONORATO | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos junto a secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/12/2016 | 5200.00 | 00001357882424 | ELIDIANY ALBUQUERQUE DE HOLANDA | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos junto a secretaria de educacao e cultura, no periodo de 01/06 a 01/08 do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/12/2016 | 8000.00 | 00005539259467 | ELIDA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE | Valor que se empenha em face a despesa com servicos prestados na secretaria de educacao, referente ao periodo de outubro, novembro e dezembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/12/2016 | 6450.00 | 00001188479458 | ALISSON ANTUNES ESPINOLA | Valor que se empenha em face a despesa copm prestacao de minitracao de oficinas de informatica durante o segundo semestre do corrente exercicio, vinculado a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/12/2016 | 8571.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha em face a despesa referente a debito em favor da energisa, debitado na conta bancária 30115035. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00001725161451 | RANDRIELLY KEICY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na secretaria de educacao, referente aos meses de junho, julho do corrente exercicio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Promocao e Desenvolvimento da Pesca | Manut. Atividades da Pesca e Aquicultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/12/2016 | 2957.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha em face a despesa com fornecimento de agua e esgoto do predio onde localiza a emater | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00011612723489 | IAGO PATRICIO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços de retelhamnento de 432m2, colocação de cerâmica 551,85m2 e pintura em pva de 286,50m2 no prédio onde funcionará a escola aberlardo azevedo deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00074686135249 | PATRICIA PINTO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos executados juntos a secretaria de habitacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/12/2016 | 7500.00 | 00003532549409 | GENIVALDO FERRIERA DE OLIVEIRA JUNIOR | valor que se empenha em face a despesa referente a serviços prestados na secretaria de obras e servicos urbanos no periodo de 01/03 a 31/05 do corrente exercicio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/12/2016 | 18586.42 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais elétrico, hidráulico, alvenaria, marcenaria, serralharia, pintura e refrigeração, destinados a diversas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/12/2016 | 26977.26 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais elétrico, hidráulico, alvenaria, marcenaria, serralharia, pintura e refrigeração, destinados a diversas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/12/2016 | 2176.12 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais elétrico, hidráulico, alvenaria, marcenaria, serralharia, pintura e refrigeração, destinados a diversas secretarias deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00001829018400 | DENIS NUNES FERREIRA | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços na secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/12/2016 | 7800.00 | 00009522605492 | KINBERG MENDONCA DINIZ FILHO | Valor que se empenha em face a despesa com prestação de serviços com pinturas nos predios na secretaria de obras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/12/2016 | 6900.00 | 00000230232442 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, na função de pedreiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/12/2016 | 7650.00 | 00070391500422 | DEYVISON RAMON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados junto a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/12/2016 | 61200.00 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de máquinas pesadas destinadas a Secretaria de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/12/2016 | 14800.00 | 00008224872840 | FRANCISCO DE ASSIS FILGUEIRA ALVES | Valor que se empenha em face a despesa com pagamento na prestacao de servicos referente a reboco nos muros, servicos nos passeios de manutencao na dere eletrica e hidraulica no mes de outubro de 2016, no bairro da utinga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Urbanizacao de Ruas e Avenidas | Const.de Calcamento,Drenagem e Infra-Est ura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/12/2016 | 332922.79 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face a desepsa com 3a, 4a e 5a medicao dos servicos de pavimentacao e drenagem no bairro de nossa senhora da conceicao. | 00052011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/12/2016 | 1631.08 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a manutenção de veículos, pertencente a secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/12/2016 | 4003.56 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a manutenção de veículos, pertencente a secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/12/2016 | 4314.82 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção nos veículos, pertencente a secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/12/2016 | 2619.50 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças para manutenção nos veículos, pertencente a secretaria de transportes deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/12/2016 | 45940.97 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 8.432,08 lts de gasolina comum, 1.334,79 lts de etanol, 1.552,32 lts de biodisel e 1.236,82 lts de oleo diseil, destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/12/2016 | 1873.35 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 11,09 lts de gasolina comum, 515,95 lts de etanol e 48,40 lts de oleo diseil, destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/12/2016 | 1068.40 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 275,36 lts de gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Administração | Administração Geral | Prog. de Apoio Adminsitrativo da Secret. de Defesa Municipal | Manut.das Ativ. da Sec.da Defesa Municip al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/12/2016 | 7450.00 | 00050264109449 | MARCONDES GOMES BARBOSA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no departamento ed transito e seguranca de ste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/12/2016 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de novembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/12/2016 | 5871.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO CONDE | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda das escolas do ensino fundamental deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/12/2016 | 38231.95 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 35.483,03 lts de diesel biodiesel, 4542,94 lts de gasolina comum, e 925,22 de etanol destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/12/2016 | 71402.80 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente a 7ª medição dos serviços executados na construção de 01 unidade escolar com 04 salas de aula na comunidade Rick Charles deste município. | 00972014 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/12/2016 | 85112.20 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que s empenha em face a despesa referente a pagamento da 5ª medição dos serviços de locação de equipamanetos para coleta de resíduos, inclusive manutenção, combustiveis, motorista, taxas e impostos no período de 16/11/2016 a 30/11/2016, para atender a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/12/2016 | 67320.00 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na locação de máquinas pesadas destinadas a Secretaria de Obras deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 06/12/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de novmebro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/12/2016 | 31946.53 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 7.532,24 lts de diesel biodiesel, 675,21 lts de gasolina comum e 68,13 de etanol destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/12/2016 | 128348.80 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em trechos diversos do município, no periodo de 01/10/2016 a 30/10/2016, NF 1000167. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/12/2016 | 620.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face as despesas referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/12/2016 | 620.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face as despesas referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/12/2016 | 620.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face as despesas referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/12/2016 | 620.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face as despesas referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Distribuicao de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/12/2016 | 620.00 | 07534789000100 | FUNDAÇÃO EDUCAR-FUNDAÇÃO DE ASSIST.EDUCACIONAL | Valor que se empenha em face as despesas referente ao repasse de recursos, destinados a aquisição de generos alimenticios para a merenda escolar dos alunos deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/12/2016 | 34063.09 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 3836,49 lts de diesel biodiesel, 4034,62 lts de gasolina comum e 1903,22 de etanol destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/12/2016 | 7653.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/12/2016 | 104.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção do pasep cota parte itr | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/12/2016 | 3000.00 | 00002829461444 | Adriana maria Silvino Paiva | Valor que se empenha em face a despesa na prestação de serviços junto a secretaria de administração deste municipaio nos dias 01/06/2016 a 31/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 09/12/2016 | 6394.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção do pasep cota parte fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 09/12/2016 | 22885.81 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 1.751,38 lts de diesel biodiesel, 3.911,94 lts de gasolina comum e 654,61 de etanol destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 09/12/2016 | 2705.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de materiais de higiene, destinados a secretaria de educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educacao de Jovens e Adultos | Desenv.de Ativ.do Prog.de Educ.de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 09/12/2016 | 11249.62 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor que se empenha para pagamento, pela aquisição de gêneros alimentícios, destinados para atender ao Programa manutenção jovem e adultos - peja deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/12/2016 | 96.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materiais de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/12/2016 | 380.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materiais de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/12/2016 | 1900.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPERESA DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com Locação do Software de Administração Pública:Sistema de Gestão Pública, Portal e Frota , relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/12/2016 | 43026.79 | 11621731000170 | RLA - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | valor que se empenha em face a despesa referente a 4ª medição da reforma e ampliação da escola municipal Pedro Gondim, localizada no municipio de conde-pb, conforme contrato nº 0049/2015. | 50012004 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/12/2016 | 768.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materiais de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 10.607-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/12/2016 | 135104.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em trechos diversos do município, no periodo de 01/11/2016 a 30/11/2016, NF 1000168. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Desenv.e Manut.das Ativ.do Transp. Escol ar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/12/2016 | 67552.00 | 00139270000188 | FILO-TUR | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados no transporte escolar para atender as necessidades e demandas da secretaria de educação em trechos diversos do município, no periodo de 01/12/2016 a 14/12/2016, NF 1000171. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/12/2016 | 819.00 | 13757907000141 | EDILSON VALENTIM BEZERRA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 13 ( cinquenta e um glp de 13kg) botijões de gás destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.da Quota Salario Educaca o - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancárias, da conta corrente 9673-3. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/12/2016 | 39889.85 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 2.919,07 lts de diesel biodiesel, 1.445,80 lts de gasolina comum e 1.400,00 de etanol destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/12/2016 | 31927.22 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa com aquisição de combustiveis, 1.632,56 lts de diesel biodiesel, 6.165,35 lts de gasolina comum e 875,41 de etanol destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/12/2016 | 36517.36 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 9.411,69 lts de gasolina comum, destinados aos veículos da secretaria de transportes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/12/2016 | 85112.20 | 08711170000196 | ADCRUZ CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Valor que s empenha em face a despesa referente a pagamento da 5ª medição dos serviços de locação de equipamanetos para coleta de resíduos, inclusive manutenção, combustiveis, motorista, taxas e impostos no período de 01/12/2016 a 15/12/2016, para atender a Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/12/2016 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Valor que se empenha em face a despesa, referente aos serviços prestados com publicação de materiais de interesse deste município no Diário Oficial da União. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/12/2016 | 2200.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na transmissão da DIRF, RAIS, DCTF e elaboração de GFIP-mensal relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/12/2016 | 2400.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTRIA LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços de Consultoria prestados junto a Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/12/2016 | 5630.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção do pasep cota parte fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/12/2016 | 6484.85 | 13314531000109 | SOUTO MAIOR CONSULTORIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Valor que se empenha para pagamento, pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/12/2016 | 157.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção do pasep cota parte fep | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/12/2016 | 28770.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/12/2016 | 30240.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na confecção de materiais gráficos destinados a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/12/2016 | 4800.00 | 00037397630430 | JOAO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha em face adespesa com serviçso de retelhamento da escola da comunidade dona antonia no municipio de conde PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/12/2016 | 107.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção do pasep cota parte cex | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Prog. de Apoio Administrativo da Secret. do Meio Ambiente | Manutenção das Atividades do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/12/2016 | 10032.95 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados no transporte destinação final de residuos solidos originados deste municipio, relativo ao periodo e 27/10/2016 a 27/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/12/2016 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao período de 01/09/2015 a 15/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/12/2016 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao período de 01/02/2016 a 15/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Programa de Melhoria na Destinacao Final do Lixo | Manutencao de Aterro Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/12/2016 | 89501.17 | 01256154000101 | CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados com coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros residuos quaisquer deste município, referente ao período de 16/01/2016 a 31/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Esportes | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Pormocao e Desenvolvimento do Turismo | Manut. das Atividades da Sec. de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/12/2016 | 9800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de meio ambiente, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut.das Ativ.da Sec.de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/12/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de planejamento, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/12/2016 | 2024.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de repres. e habitação, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manut. Ativ. Sec. Munic. de Represent e Projetos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/12/2016 | 10200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de repres. e habitação, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/12/2016 | 94053.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transito, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Trânsito e Segurança | Transporte | Serviços Urbanos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manutencao das Atividades do DMTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/12/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transito, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/12/2016 | 5880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a controladoria geral, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Controladoria Geral do Município | Administração | Planejamento e Orçamento | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Planejamento | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/12/2016 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados junto a controladoria geral, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/12/2016 | 7000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a micro créditos , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.do Micro Credito e Desenv.Econ.Suste | Administração | Administração Geral | Programa de Incentivo a Producao e Comercializacao | Manut.Ativ.Sec.Micro Credito e Desenv.Ec onomico Sustentavel | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/12/2016 | 880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados junto a micro crédito, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/12/2016 | 12860.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transporte | Manut.das Atividades da Sec.de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/12/2016 | 11450.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de transportes, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/12/2016 | 10000.00 | 00009616636421 | LEONARDO BELO DA SILVA | Valor que se empenha em face a despesa com prestacao de servicos na recuperacao e ampliacao de boeiras nas estradas do riscafaca no loteamento neves II | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/12/2016 | 38551.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/12/2016 | 7800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Servicos Públicos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria dos Equipamentos e Infra-estrutura | Manut.das Ativ.da Sec de Obras e Servico s Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/12/2016 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos prstadores de serviços, lotados junto a secretaria de obras, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/12/2016 | 24758.27 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | Valor que se empenha em face a despesa, referente a aquisição de 1540,75 litros de óleo diesel B S10, 1512.73 litros de diesel biodiesel, 2506,83 litros de gasolina comum e 1630,16 litros de etanol comum, destinados aos veículos da Secretaria de Educaçãodeste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/12/2016 | 39889.85 | 01869998000128 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS OSANAN LTDA | valor que se empenha em face a despesa referente a aquisção de 5252,17 lts de diesel biodiesel s10, 1445,80 lts de gasolina comum e 5094,53 de biosidel comum destinados aos veículos da secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/12/2016 | 26203.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/12/2016 | 26640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/12/2016 | 5645.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/12/2016 | 155845.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/12/2016 | 55740.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/12/2016 | 71467.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/12/2016 | 558651.12 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/12/2016 | 72247.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/12/2016 | 38426.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manutencao das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/12/2016 | 18951.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação mde, relativo ao 13º salario do corrente exercicio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/12/2016 | 27398.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 40% , relativo ao 13º salario do corrente exercicio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 29/12/2016 | 63325.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao 13º salario do corrente exercicio. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Const. Reforma e Ampliacao de Uidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/12/2016 | 26276.57 | 19881445000156 | J.F. SANTOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a medição final dos serviços prestados na reforma na Unidade de Ensino, Creche Jeranil Lundgren, localizada em Jacumã. | 50012004 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/12/2016 | 1482.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/12/2016 | 1482.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/12/2016 | 2372.48 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/12/2016 | 2075.92 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/12/2016 | 593.12 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículos pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2016 | 1482.80 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente aos serviços prestados na manutenção preventiva do veículo pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/12/2016 | 1636.20 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/12/2016 | 551.79 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/12/2016 | 2076.94 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2016 | 2076.94 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/12/2016 | 3882.78 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/12/2016 | 978.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/12/2016 | 978.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/12/2016 | 978.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2016 | 3887.00 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2016 | 978.72 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2016 | 3592.03 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Manut.das Ativ.do Ens. Fundame-FUNDEB40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2016 | 646.43 | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO - ME | Valor que se empenha em face a despesa referente a aquisição de peças destinadas a manutenção preventiva e corretiva do veículo Secretaria de Educação deste município | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00047485310453 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação do prédio da Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidadde Rich Charles, referente aos mêses de outubro, novembro e dezembro do corrente exercício. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/12/2016 | 1936.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Pesca | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Agricultura | Manutencao das Atividades da Seretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/12/2016 | 880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos prestadores de serviços, lotados junto a secretaria de agricultura e pesca, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/12/2016 | 5129.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção do pasep cota parte fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/12/2016 | 2974.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/12/2016 | 2468.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/12/2016 | 2479.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/12/2016 | 3075.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/12/2016 | 2606.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/12/2016 | 2625.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/12/2016 | 804.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/12/2016 | 698.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face em face a despesa, referente a retenção para o PASEP cota parte do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/12/2016 | 23928.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/12/2016 | 51666.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de finanças , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/12/2016 | 6280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos prestadores de serviços, lotados junto a secretaria de finanças, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/12/2016 | 19472.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/12/2016 | 50600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de administração , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutecao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/12/2016 | 3280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos prestadores de serviços, lotados junto a secretaria de administração, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/12/2016 | 22500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos agentes politicos lotados junto agabinete, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/12/2016 | 58296.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto ao gabinete , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/12/2016 | 1760.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos prestadores de serviços, lotados junto ao gabinete , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/12/2016 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a procuradoria, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Procuradoria Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Atividade da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/12/2016 | 17800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados lotados junto a procuradoria, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Apoio Administrativo da Secret. de Administracao | Manutenção da Secretaria Mun. de Comunicação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/12/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados junto a secretaria de comunicação, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/12/2016 | 8400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a reeita municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/12/2016 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a receita municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Receita Municipal | Administração | Administração Financeira | Programa de Ação Municipal | Manutenção das Atividades da Sec. da Receita Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/12/2016 | 2660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos contratados, lotados junto a receita municipal, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Nucleo Administrativo de Jacuma | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Nucleo Adm. de Jacuma | Manutencao das Ativ.do Necleo Administra tivo de Jacuma | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/12/2016 | 4269.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores efetivos, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Contribuicao para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/12/2016 | 11061.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha em face a despesa com retenção do pasep cota parte fpm | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/12/2016 | 8.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 2578x | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/12/2016 | 45.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 405848-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/12/2016 | 5000.00 | 16899347000158 | JOAO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA ME | Importe referente aos serviços prestados com a elaboração da Prestação de Contas Anual, relativo ao exercício financeiro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Financas | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha em face a despesa referente a tarifas bancarias, da conta corrente 3011503-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/12/2016 | 84275.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao, Cultura e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao e Revitalizacao da Educacao | Desenv.das Ativ.do Ens.Fundame-FUNDEB60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/12/2016 | 366441.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE | valor que se empenha em face a despesa referente ao total de vantagens dos servidores comissionados, lotados junto a secretaria de educação fundeb 60% , relativo ao 13º salário conforme comprovantes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2816
Última atualização: 11/06/2024