| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 1690.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 384.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 16/11/2015. DO IMÓVEL QUE SEDIA O PSF SAO JOSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 730.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2015. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 847.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2015. DO IMÓVEL QUE SEDIA O SAMU. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 2095.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARECER DE REPRODUÇAO ACATADA CE 3462/2015, VISTORIA EXCEDENTE DE 17/08/2015, BEM COMO COMO PUBLICAÇAO DE TERMOS ADITIVOS DE ALTERAÇOES DE VIGENCIA. CONFORME COMPROVANTES DE RECEBIMENTO-TARIFAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA PUBLICADA NO DOU DE PRORROGAÇAO DE VIGENCIA CONTRATO DE REPASSR SIAPF/SIIGF 0309740-82, SIAFI/SICONVENIO 725146. CONFORME COMPROVANTES DE RECEBIMENTO-TARIFAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 380.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2016 | 148.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 2500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, JUNTO A REVISTA TRIBUNA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2016 | 2100.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONCERTOS MUSICAIS REALIZADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 914.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE CABAÇAS DOS MARTINS MUNICÍPIO DE CONEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2016 | 857.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, A DISPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DO SITIO GATOS MUNICÍPIO DE CONEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 4990.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE DOIS PORTÕES DE FERRO COM CHAPAS TELHA 20, BEM COMO TUBOS E CANTONEIRAS 1". DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 400.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO RESULTADO DA ANALISE DE HABILITAÇAO TP8/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 10541.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2016 | 1102.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2016 | 1283.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2016 | 1293.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 4462.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 17299.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 08/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 102.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2016 | 280.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER BROTHER 8152, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 16522.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO PARCELAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/01/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME TERMO DE CONFISAO DE DIVIDA E CONTRATO NUMERO 0003625 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/01/2016 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECIMA (10ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIENCIA CIVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 860.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE DOS RETROVISORES DOS ÔNIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000018 | 08/01/2016 | 114606.22 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2015 E CONTRATO 00129/2015 DO REPASSE 1016678-10/2014/MCIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO CONCEIÇAO-PB. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 3500.00 | 00066015588420 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RESTAURAÇAO DE BANCOS, QUIOSQUES, CANTEIROS E PISOS DA PRAÇA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2016 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2016 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2016 | 350.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2016 | 800.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS PA MECANICA E CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000059 | 12/01/2016 | 81823.51 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015 E CONTRATO 00055/2015, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000045 | 12/01/2016 | 3630.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000046 | 12/01/2016 | 1800.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000047 | 12/01/2016 | 2228.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000048 | 12/01/2016 | 2367.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000049 | 12/01/2016 | 1771.96 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (GAZES, ATADURAS...), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000050 | 12/01/2016 | 1562.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (SONDAS, ESPARADRAPOS...), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000051 | 12/01/2016 | 2295.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (FITAS PARA GLICEMIA), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000052 | 12/01/2016 | 2670.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (SERINGAS), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DE VACINA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000053 | 12/01/2016 | 2737.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (LUVAS, GAZES...), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DE VACINA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000054 | 12/01/2016 | 1593.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ALCOOL, LUVAS...), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DE VACINA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0000055 | 12/01/2016 | 740.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SERINGAS DESCARTAVEIS, DIRECIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SETOR DE VACINAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000056 | 12/01/2016 | 276.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000057 | 12/01/2016 | 276.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000058 | 12/01/2016 | 905.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2016 | 7861.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONTRATOS-AUTONOMOS. COMPETENCIA 12/2015. CODIGO DE PAGAMENTO 2402. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000061 | 12/01/2016 | 6223.39 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DA 1ª MEDIÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2015, CONTRATO 00062/2015, BEM COMO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO DE REPASSE 1007714-78/2013 DOS MINISTERIOS DAS CIDADES. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000062 | 12/01/2016 | 61741.96 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DA 1ª MEDIÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2015, CONTRATO 00062/2015, BEM COMO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO DE REPASSE 1007714-78/2013 DOS MINISTERIOS DAS CIDADES. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2016 | 18.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE 5, CDC 5/170639-5. COM VENCIMENTO EM 04/01/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2016 | 213.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE 3, CDC 5/1701637-9. COM VENCIMENTO EM 04/01/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2016 | 194.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 04/01/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2016 | 430.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 04/01/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 82.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA CIDE-CONTRIBUIÇAO INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2016 | 245.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/12/2015. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 07/01/2016. SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA-AGC DOS CORREIOS. LOCALIZADO NO DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2016 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 06/010/2015. SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA-AGC DOS CORREIOS. LOCALIZADO NO DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2016 | 450.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DIRECIONADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2016 | 7839.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DD MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2016 | 1040.45 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DD MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2016 | 931.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/01/2016. SEDIAÇAO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE, 246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2016 | 2000.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2016 | 2303.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2016 | 490.60 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2016 | 300.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 05/01/2016. SEDIAÇAO DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO,CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2016 | 590.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/01/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 08/01/2016. SEDIAÇAO DO PSF MATA GRANDE. LOCALIZADO NO DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 626.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2016 | 28.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/12/2015. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO ,334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2016 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 19/01/2016. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO ,334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2016 | 1080.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS/PB EM ANEXO. PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2016 | 299.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS-TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SAUDE BUCAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE COLETAR MATERIAL DE IDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2016 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ASSINAR CONVENIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2016 | 2650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE VEICULO DO TIPO FIAT SIENA CUJA PLACA OGC 9354/PB. CONFORME NOTA DE EMPENHO 4212/2015. PAGO COM RECURSO DIFERENTE DO EMPENHADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 18/01/2016 | 550.00 | 18459406000100 | ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DEMAIS REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO, PROMOÇAO E PROTEÇAO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE, DURANTE A CAPACITAÇAO REGIONALIZADA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 178.50 | 08560351000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA ELETRONICA DAS TRANSMIÇOES DE INFORMAÇOES JUNTO AO SICONFI E E-SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2016 | 700.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2016 | 864.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISOS DE LICITAÇAO - PP NUMEROS 07,08,09,10,11,12/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUC. JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2016 | 4427.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100137), PAGO COM RECURSO DIFERENTE DO EMPENHADO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2016 | 693.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100138), PAGO COM RECURSO DIFERENTE DO EMPENHADO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2016 | 2029.34 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2016 | 0.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2016 | 2695.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA. INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2016 | 2695.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA. INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 30/12/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2016 | 1100.00 | 13494567000103 | GUTEMBERG ALBUQUERQUE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA NQF 7233/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PESSOAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2016 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERAL DA SENHORA LUCIA MARIA FRANCO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO "PLANO DE ENFRENTAMENTO AO AEDES AEGYPTI", NO PALACIO DA REDENÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/01/2016 | 724.96 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE ATARIFAS BANCARIAS. DEBITADO EM CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2016 | 1700.00 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTAO TRIBUTÁRIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, INCLUSIVE PARA COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA ATRAVES DE EXECUÇAO FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2016 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE ASSINAR CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/01/2016 | 60.82 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2016 | 305.46 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2016 | 198.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO FUNASA. COM VENCIMENTO EM 19/01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2016 | 20.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 19/01/2016. SEDIAÇAO FUNASA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2016 | 254.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2333 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2016 | 218.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2016 | 252.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2016 | 198.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2333 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2016 | 37.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SAMU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2016 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 30/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2016 | 94.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2016 | 1900.00 | 00008333754406 | AIRTON CESAR NOBREGA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM AÇAO DE ACOMPANHAMENTO DAS BENEFICIARIAS DO CICLO GESTACIONAL NA ULTIMA VIGENCIA DE 2015 DO SISTEMA "SISVAN PBF E MANUTENÇAO CADUNICO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2016 | 1900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TRABALHADORES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO OS TECNICOS DA SMAS PARA OS SISTEMAS DA REDE SUAS SIGPBF, SIBEC E CADUNICO COM CARGA HORARIA DE 20H. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2016 | 150.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2016 | 117.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2016 | 180.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2016 | 169.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2016 | 92.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2016 | 93.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2016 | 149.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2016 | 143.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2016 | 66.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL. COM VENCIMENTO EM 19/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2016 | 3043.19 | 10759850000202 | COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA SER UTILIZADO NO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2016 | 218.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 04/01/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2016 | 900.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DAS BOMBAS(EBARA), DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DE CABAÇAS DOS MARTIN, SACO DA INGAZEIRA E GATOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2016 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, CRAS, CAPS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2016 | 1204.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PRORROGAÇAO - PP 001/2016, AVISOS DE LICITAÇAO - PP 013,014,015,016,017/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2016 | 900.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO - PP 01,02,03,04,05,06/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/01/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2016 | 250.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER RF BROTHER, BEM COMO UM ROLO FUSOR. DIRECIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA O SETOR DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2016 | 1650.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇAO BASICA, VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINAÇAO ANTIRABICA, DTPA PARA GESTANTES E RARICEOLA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/01/2016 | 177.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 01/02/2016. SEDIAÇAO DO PSF NOVO HORIZONTE. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO,CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/01/2016 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IMOVEL QUE SEDIA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/01/2016 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IMOVEL QUE SEDIA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/01/2016 | 46.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IMOVEL QUE SEDIA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2016 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA IMOVEL QUE SEDIA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, 405. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2016 | 917.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 23/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2016 | 917.45 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 24/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2016 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA PUBLICADA DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGENCIA, CONTRATO DE REPASSE SIAPF/SIIGF 0213801-87, SIAFI/SICONVENIO 585065. CONFORME COMPROVANTES DE RECEBIMENTO-TARIFAS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/01/2016 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2016 | 2718.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005. COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2016 | 6652.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2016 | 380.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE SUELI DE SOUSA MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2016 | 7371.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/01/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2016 | 8000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2016 | 183.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2016 | 1600.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GURDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2016 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2016 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, A SER PRESTADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2016 | 109.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2016 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTA), REALIZADOS N0 PACIENTE MISAEL ANTONIO MORATO DE LACERDA SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2016 | 430.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIR . DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE NATTHALIA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2016 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2016 | 2047.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E, PSF CENTRAL. DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE aNTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2016 | 480.00 | 00003289681459 | MARIA LUCIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2016 | 480.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LENTES E ARMAÇÕES, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DE FATIMA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2016 | 201.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2016 | 2500.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À ZONA RURAL | APOIO AO O PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2016 | 1200.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE REPAROS A SEREM PRESTADOS NA PA MECANICA, NO TRATOR E CAÇAMBA, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2016 | 650.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE HANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2016 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2016 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2016 | 6400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2016 | 3370.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2016 | 2009.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2016 | 16199.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2016 | 6900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2070082, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2016 | 854.52 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2016 | 23193.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2016 | 27200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2016 | 12960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0000288 | 29/01/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2016 | 979.97 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2016 | 4136.75 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S500), DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2016 | 3496.42 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 91575.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 10830.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 84273.42 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 43596.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 22040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 35553.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 22560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 27658.14 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 8250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 23560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 3000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 700.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LENTES E ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADAS A PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 2941.17 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE JOSE MIGUEL DE AMORIM. RESIDENTE NO SITIO CAMPOS VELHO-ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 315.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 420.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 420.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 315.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 210.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 47.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA PSF. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 2.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA SAUDE BUCAL. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 81545.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 10400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2016 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 1388.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 2480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 13940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2016 | 4720.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2016 | 4710.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2016 | 13243.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2016 | 17000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2016 | 10060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2016 | 23028.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2016 | 3080.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2016 | 15506.63 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2016 | 55998.10 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2016 | 29986.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2016 | 7968.83 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2016 | 3850.02 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2016 | 1989.74 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2016 | 1315.17 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2016 | 2394.18 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2016 | 964.99 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2016 | 995.96 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2016 | 1278.98 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DIRECIONADO AO VEICULO DO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, PARA FINS DE CONDUZIR PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE FORA DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2016 | 1442.94 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL S10), DIRECIONADO AO VEICULO DO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2016 | 520.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LUBIFICANTE/MOBIL SUPER, DIRECIONADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2016 | 1478.57 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMBUTIVEL (GASOLINA), DIRECIONADO AOS VEICULOS DOS PSF'S, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0000190 | 29/01/2016 | 110721.53 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A TERCEIRA (3ª) MEDIÇAO DA CONSTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 04 A 08 ANOS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2015 E CONTRATO 00128/2015. | 00072015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 5338.14 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 1.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 16522.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 1/3, REFERENTE A NEGOCIÇAO DE DEBITO DO CONTRATO 000/36225. COM VENCIMENTO EM 10/01/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 2695.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA. INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 29/01/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2016 | 12199.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2016 | 8103.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2016 | 922.31 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2016 | 1729.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2016 | 1485.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2016 | 110.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2016 | 2046.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE ATARIFAS BANCARIAS. DEBITADO EM CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2016 | 811.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE ATARIFAS BANCARIAS. DEBITADO EM CONTA FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 210.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 210.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB-CAMPUS PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/01/2016 | 361688.52 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 29/01/2016 | 15840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2016 | 117732.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2016 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE educação (40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2016 | 8770.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROJOVEM 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2016 | 210.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2016 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2016 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 420.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE COLETAR MATERIAL DE IDENTIDADE NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 39.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 1733.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA IPTU. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 39.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 631.67 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ARRECADAÇAO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2016 | 24630.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2016 | 16600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0000318 | 01/02/2016 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "JANEIRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2016 | 1690.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE janeiro DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "FEVEREIRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000324 | 01/02/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2016 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2016 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2016 | 4000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO DE SAUDE DO VALE DO PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2016 | 250.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS-CONSULTA, A SER REALIZADO NA PACIENTE VILMA LIBERATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2016 | 3041.58 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (AGULHAS, SERINGAS...), DIRECIONADAS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SETOR DE VACINAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2016 | 437.92 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA, AMOXILINA, PARACETAL...), DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2016 | 1064.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DIRECIONADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2016 | 365.00 | 00059187638487 | JOSE AZEVEDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFIGURAÇAO DOS RADIOS, HTS E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS E ALINHAMENTO DA ANTENA DA BASE E VTRS, LOCALIZADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2016 | 6792.33 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DIRECIONADO AOS VEICULOS QUNADO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2016 | 1300.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVIÇOS DE ASSIST.FUNERAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR IVAN SEVERINO DE FIGUEIREDO. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000331 | 01/02/2016 | 6972.01 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇAO NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 866;73M², LOCALIZADA NO POVOADO CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2015, CONTRATO 00060/2015, TERMO ADITIVO DE PRAZO 00001/2016 E CONTRATO DE REPASSE: 1011829-74/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000332 | 01/02/2016 | 78080.94 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇAO NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 866;73M², LOCALIZADA NO POVOADO CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2015, CONTRATO 00060/2015, TERMO ADITIVO DE PRAZO 00001/2016 E CONTRATO DE REPASSE: 1011829-74/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 2500.00 | 00066015588420 | DAMIÃO BATISTA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENT A RECONSTRUÇAO DE GALERIAS LOCALIZADAS NAS RUAS JOSE LOPES DE CARVALHO, ELIAS MIGUEL DE SOUSA E JOAO CLAUDINO VIEIRA. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2016 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM VIDRO COM ALONGADORES, PARA SER UTILIZADA NA UBS DO DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2016 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES), A SER REALIZADO NA PACIENTE ARIELLY JOYCE GALDINO DE FIGUEIREDO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2016 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2016 | 3277.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DIRECIONADOS A SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUES A SEREM PRESTADOS NA CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA GRANDE, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2016 | 620.00 | 08359190000220 | ÓTICA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS. PACIENTE LAIS CAMILO MOURATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 100-1 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/02/2016 | 45.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2016 | 3907.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DIRECIONADOS A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS, LOCALIZADOS NA RUA LINO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2016 | 5463.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DIRECIONADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2016 | 4276.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DIRECIONADOS A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS, LOCALIZADOS NA RUA ELIAS MIGUEL DE SOUSA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2016 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE COMUNIDADE RURAL SACO DA INGAZEIRA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/02/2016 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA PUBLICADA DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇAO DE VIGENCIA. DLE'S DOS CONTRATOS DE REPASSE: 1007714-78 E 1011829-74. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/02/2016 | 204.00 | 10231248000117 | BONELARIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BONES EM BRIM BORDADO, DIRECIONADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 04/02/2016 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 04/02/2016 | 57.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SAMU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 04/02/2016 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS-USG OBSTETRICA GEMELAR, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 04/02/2016 | 516.00 | 10231248000117 | BONELARIA ALMEIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BONES EM BRIM BORDADO, DIRECIONADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA/ENDEMIAS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2016 | 1150.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO GASTRO INTERAL. ACOMPANHADO DE SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS PARA O PACIENTE VALDEMIRO ANICETO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/02/2016 | 216.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2016 | 100.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042016 | 0000356 | 04/02/2016 | 12300.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO-BETO PROD. LOC.SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA JOAO LIMA E FORRO NO ESTILO, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA DENTRE DAS FESTIVIDADES DO TRADICIOANL CARNAVAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202016 | 0000357 | 04/02/2016 | 23500.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE SONORIZAÇAO, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL 2016 DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052016 | 0000358 | 04/02/2016 | 16650.00 | 20750086000187 | TIME PROMOÇOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR RAMON SHNAYDER, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA DENTRO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIOANL CARNAVAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0000359 | 04/02/2016 | 16650.00 | 20179855000139 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA NAGIBE, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA DENTRO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIOANL CARNAVAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0000360 | 04/02/2016 | 24750.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS DAS BANDAS: FORRO DE ARROMBA ELETRICO, FARRA DA PEGADA, JHONNY SOUSA & PISADA MORAL, US FRAJOLAZ, ZAZUETA, ENTRE OS DIAS 06,07,08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2016. EM PRAÇA PUBLICA DENTRO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2016 | 236.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 29/01/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2016 | 266.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701637-9 COM VENCIMENTO EM 29/01/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2016 | 401.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 29/01/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/02/2016 | 195.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 29/01/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE 5, CDC 5/170639-5. COM VENCIMENTO EM 29/01/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/02/2016 | 2400.00 | 00062244230406 | ANTONIO JÚNIOR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, PARA AS FESTIVIDADES DO RADICIONAL CARNAVAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2016 | 2400.00 | 00006626197495 | ELENILSON KESSIO VIDAL DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2016 | 2400.00 | 00006126432479 | RONALDO ADRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTAÇAO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2016 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, CRAS, CAPS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2016 | 1702.10 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/02/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/02/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2016 | 3767.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2016, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/02/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/02/2016 | 41.96 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/02/2016 | 241.44 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A SERVIÇOS BANCARIOS. CONFORME COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2016 | 9559.55 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2016 | 3442.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2016 | 1401.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2016 | 1387.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2016 | 229.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/01/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2016 | 214.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 11/02/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2016 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 04/02/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF DISTRITO MATA GRANDE.ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2016 | 232.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO PSF - BAIRRO NOVO HORIZONTE. CONFORME EXTRATO DE DEBITO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2016 | 450.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AT, DESTINA A MAQUINA DO TIPO TRATOR, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/02/2016 | 690.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS PA MECANICA E CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000379 | 05/02/2016 | 82340.02 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015 E CONTRATO 00055/2015, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. RELATIVO AO MES DE janeiro DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2016 | 66.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/381904-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2016 | 71.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/381904-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2016 | 76.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/381904-0. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2016 | 66.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/381904-0. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2016 | 30.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2016 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2016 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2016 | 71.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2016 | 1200.00 | 00005777363458 | LUCIANO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DO VIDEO-ZONA RURAL, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2016 | 240.00 | 00003452291421 | MARCONDES XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA A SEREM PRESTADOS NOS GRAMPOS DO REBOQUE UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/02/2016 | 380.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/02/2016 | 380.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2016 | 760.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA CORREÇAO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DE FATIMA LACERDA FURTADO. CONFORME DOCUMANTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2016 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2016 | 10719.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2016 | 17463.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2016 | 500.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ (10) CONJUNTOS ESPORTIVOS CAMISAS E SHORTES, DIRECIONADOS AOS PARTICIPANTES DO ESPORTE CLUBE VETERANOS DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2016 | 420.00 | 00014802856415 | RAIMUNDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESSE MUNICIPIO, JUNTO A DEFESA CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2016 | 660.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS A PROFISSIONAIS QUE MORAM FORA DO MUNICIPIO E PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇAO-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2016 | 1736.19 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2015, COM MULTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2016 | 2050.00 | 17964660000195 | IC DERMA-INST. DE CLIN.E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, PARA A MENOR DE NOME: LAYSSA LOPES SOARES, COM O ALERGOLOGISTA. CONFORME DOCUMATAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIDEONASOLARINGOSCOPIA, A SER REALIZADA NO MENOR PEDRO HENRIQUE DE SOUSA. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2016 | 500.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO DE REDE ELETRICA DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2016 | 750.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA DE LIMA. CONFORME DOCUMATAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2016 | 300.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA AVALIAÇAO CARDIOLOGICA+ECG+RISCO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE MISAEL ANTONIO MORATO DE LACERDA SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2016 | 300.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA), A SER REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA MARQUES DE SOUA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2016 | 750.00 | 00004955148450 | ERIOSMAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM SOM DE MEDIO PORTE, PARA SER UTILIZADO NA INAUGURAÇAO DA OBRA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2016 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO RESULTADO DE HABILITAÇAO - TP 008/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2016 | 3000.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE E RESIDEM FORA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2016 | 690.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/02/2016 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECIMA PRIMEIRA (11ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIENCIA CIVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2016 | 2500.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE DUAS TESOURAS DE SUSTENTAÇAO DE FERRO A SEREM INSTALADAS NAS ESCOLAS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, BEM COMO DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2016 | 1690.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2016 | 411.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2016 | 582.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2016 | 275.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2016 | 1332.53 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 B, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2016 | 207.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O CENTRO DE REFERNCIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL-CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2016 | 2746.80 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS "ROMULO MORONI FRADE". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2016 | 44.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2016 | 2380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 16/02/2016 | 39977.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO 1/1. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA DO CONTRTO NUMERO 000.36325. CDC 29214, DA ENERGISA, COM VENCIMENTO EM 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2016 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2016 | 120.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2016 | 180.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2016 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2016 | 3500.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA A SER REALIZADA N0 PACIENTE MISAEL ANTONIO MORATO DE LACERDA SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2016 | 960.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS/PB EM ANEXO. PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2016 | 1456.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 18/02/2016 | 2295.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A DESOBSTRUÇAO DE ESGOTOS, LOCALIZADOS NA RUA PREFEITO UNIAS RAMALHO. CENTRO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 18/02/2016 | 3245.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETAS, REGUAS, PERFURADORES...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2016 | 3397.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (GRAMPEADORES, PAPEL OFICIO, COLAS...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/02/2016 | 3202.49 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, CALCULADORAS, PAPEL EVA...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/02/2016 | 1014.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 18/02/2016 | 2018.25 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/02/2016 | 1925.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 18/02/2016 | 3284.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/02/2016 | 3269.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/02/2016 | 3176.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/02/2016 | 3656.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 18/02/2016 | 1291.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232012 | 0000441 | 18/02/2016 | 91599.82 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO 0018/2012, BEM COMO REPASSE NUMERO 0336139-66/2010 ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE E, TERMO ADITIVO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALOR. | 00222014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/02/2016 | 2821.78 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/02/2016 | 1408.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2016 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000735 | 19/02/2016 | 61741.96 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DA 1ª MEDIÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2015, CONTRATO 00062/2015, BEM COMO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO DE REPASSE 1007714-78/2013 DOS MINISTERIOS DAS CIDADES. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 00062-1 ANEXO. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2016 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2016 | 1929.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2016 | 24868.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2016 | 3484.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2016 | 59486.02 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2016 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/02/2016 | 1126.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2016 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/02/2016 | 1485.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/02/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/02/2016 | 5289.74 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2016 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/02/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2016 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/02/2016 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS-USG TRANSVAGINAL A SER REALIZADO NA PACIENTE VILMA LIBERATO RODRIGUES. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2016 | 6146.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/02/2016 | 1949.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/02/2016 | 5592.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2016 | 1579.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2016 | 5066.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2016 | 11243.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2016 | 589.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2016 | 2969.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2016 | 3220.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2016 | 11818.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2016 | 3388.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2016 | 7546.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2016 | 2939.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2016 | 3282.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2016 | 3608.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2016 | 2873.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2016 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/02/2016 | 305.36 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/02/2016 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2016 | 1036.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2016 | 1038.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. PSF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2016 | 2676.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2016 | 2230.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/02/2016 | 3370.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2016 | 1183.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/02/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/02/2016 | 1500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO. PRESTADO A SENHORA FRANCISCA DO SOCORRO MOREIRA. CONFORME DOCUMANTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2016 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2016 | 1518.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2016 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/02/2016 | 4844.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/02/2016 | 5984.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/02/2016 | 2851.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2016 | 2450.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS COM A TROCA DOS EMBUCHAMENTOS E RETENTORES DOS SISTEMAS HIDRAULICO E DE FREIO E CONSERTO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA PA CARRECADEIRA DA MARCA HYUNDAY. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000521 | 22/02/2016 | 9600.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE OITENTA (80) HORAS MAQUINA, TIPO TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 24/2016 E CONTRATO45/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2016 | 6997.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON, BEM COMO DOIS COMPUTADORES 4GB HD, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2016 | 209.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR, BEM COMO DOIS PEN DRIVE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/02/2016 | 420.00 | 00002523217406 | AGNALDO LENICIO MANGUEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE DAR ENTRADA NAS CARTEIRINHAS INTERMUNICIPAL PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA NA FUNAD(FUNDAÇAO NACIONAL DE APOIO AO DEFICIENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2016 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA - BAIRRO NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 22/02/2016 | 112.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA - BAIRRO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2016 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADA A CAMPANHAS DE VACINAÇAO DA SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0000519 | 22/02/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 22/02/2016 | 215.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/02/2016 | 1544.75 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 22/02/2016 | 2664.10 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A XEROX DE APOSTILHA SEMANAL, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I, II E INFANTIL, BEM COMO DO REGIMENTO INTERNO E ENCADERNAÇOES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000535 | 23/02/2016 | 2534.18 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS (COLAS, BORRACHAS...), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000536 | 23/02/2016 | 3448.34 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS (APAGADORES, TESOURAS...), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000537 | 23/02/2016 | 1242.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/02/2016 | 560.00 | 00002572196417 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE FORRO TIPO PVC, PARA SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO. LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2016 | 127.15 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/02/2016 | 280.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO A FONTE DE ALTA TENSAO DA IMPRESSORA BROTHER 5182, LOCALIZADA NO SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/02/2016 | 300.00 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO AO PROCESSO NUMERO 0000765-87.2015.815.0151-AÇAO DE EXECUÇAO FISCAL, QUE TRAMITA NA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2016 | 10.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2355. COM VENCIMENTO EM: 20/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2016 | 196.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 12/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2016 | 257.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2016 | 314.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/02/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/02/2016 | 190.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 01/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/02/2016 | 218.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2333 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 11/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2016 | 236.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 334. COM VENCIMENTO 19/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2016 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/02/2016. DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/02/2016 | 425.00 | 14458597000127 | FABIO MOTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NA REVISAO DA MOTOCICLETA TITAN 150. PLACA MNZ 6057/PB. UTLIZADA PELOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 23/02/2016 | 138.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/02/2016 | 89.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2016 | 105.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2016 | 169.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 12/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 25/02/2016 | 921.75 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 25/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2016 | 1242.38 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DIRECIONADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME NOTA DE EMPENHO CANCELADO NUMERO 5430 DE DEZEMBRO DE 2015 ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/02/2016 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/02/2016 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/02/2016 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 25/02/2016 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 25/02/2016 | 210.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 25/02/2016 | 420.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 25/02/2016 | 420.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 25/02/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 25/02/2016 | 1950.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENCÇAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 25/02/2016 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/02/2016 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 25/02/2016 | 107.34 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDE ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2016 | 1700.00 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTAO TRIBUTÁRIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, INCLUSIVE PARA COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA ATRAVES DE EXECUÇAO FISCAL. RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/02/2016 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/02/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/02/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2016 | 450.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM VIDRO COM ALONGADORES, PARA SER UTILIZADA NA FARMACIA BASICA JULIO SOARES DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0000560 | 26/02/2016 | 2100.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/02/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA PEDIATRICA A SER REALIZADA NA MENOR MARIA EDUARDA SOARES RAMALHO ANICETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/02/2016 | 1657.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO AO VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/02/2016 | 1500.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR A SER REALIZADO NA PACIENTE PAULA LICIA GOMES AUGUSTINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/02/2016 | 362.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0000566 | 26/02/2016 | 960.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2016 | 5610.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO DE CAMERAS, FONTE ESTABILIZADORA, BEM COMO DVR STAND ALONE DE 16 CANAIS, NO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2016 | 2350.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO DE CAMERAS COM INFRA VERMELHO, FONTE ESTABILIZADORA, BEM COMO DVR STAND ALONE DE 04 CANAIS, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS DO DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2016 | 2080.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/02/2016 | 14360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2016 | 12318.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2016 | 6260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2016 | 4133.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2016 | 59.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/02/2016 | 2.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA PSF. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/02/2016 | 2.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS-TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SAUDE BUCAL. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/02/2016 | 27911.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2016 | 16566.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2016 | 9740.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2016 | 24540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2016 | 2380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2016 | 56223.69 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2016 | 15619.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2016 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000703 | 29/02/2016 | 2384.47 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO TIPO AMUBLANCIA CUJA PLACA MNJ 5474/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000704 | 29/02/2016 | 8100.79 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000705 | 29/02/2016 | 3360.66 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000706 | 29/02/2016 | 1631.28 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000707 | 29/02/2016 | 1118.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE , DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000708 | 29/02/2016 | 1356.11 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000709 | 29/02/2016 | 645.14 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000710 | 29/02/2016 | 926.80 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA CUJA PLACA 3167/PB, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000711 | 29/02/2016 | 1442.55 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA NASF. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000712 | 29/02/2016 | 2741.38 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000713 | 29/02/2016 | 3674.66 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS/PSF. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/02/2016 | 83450.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/02/2016 | 11660.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/02/2016 | 52660.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/02/2016 | 23396.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/02/2016 | 13680.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/02/2016 | 79070.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/02/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/02/2016 | 36219.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/02/2016 | 16186.36 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/02/2016 | 17493.22 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/02/2016 | 6370.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/02/2016 | 2045.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E, PSF CENTRAL. DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/02/2016 | 1750.00 | 03307478000157 | MAX FILMES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 25 HENETIX 300/50ML (CONTRATES). PARA SEREM UTILIZADOS EM TOMOGRAFIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, QUE SE DESLOCAM ATE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/02/2016 | 480.00 | 00003289681459 | MARIA LUCIA VITURINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/02/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/02/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/02/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/02/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE FAVEREIRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/02/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/02/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/02/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/02/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE aNTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/02/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/02/2016 | 2330.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO, A SER REALIZADO NA FRANCISCA ALVES SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000602 | 29/02/2016 | 5410.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (AAS, OMEPRAZOL, SULFATO FERROSOS...), DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000603 | 29/02/2016 | 1136.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (NIMESULIDA, METILDOPA...), DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000604 | 29/02/2016 | 1810.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS (BENZILPENNICILINA), DIRECIONADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000605 | 29/02/2016 | 5774.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, BEM COMO MATERIAL, DIRECIONADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000606 | 29/02/2016 | 3909.35 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, BEM COMO MATERIAL, DIRECIONADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000607 | 29/02/2016 | 2404.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, BEM COMO MATERIAL, DIRECIONADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000608 | 29/02/2016 | 5699.45 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, BEM COMO MATERIAL, DIRECIONADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000609 | 29/02/2016 | 4466.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (GAZES, SCALP, ALCOOL...), DIRECIONADO AOS PSF DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000610 | 29/02/2016 | 2406.62 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (LENCOL, FIO DE NYLON, ESPARADRAPOS...), DIRECIONADO AOS PSF DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000611 | 29/02/2016 | 5837.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS, GAZES, TOUCAS...), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000612 | 29/02/2016 | 3506.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ATADURAS, CATETER, SCALP...), DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000613 | 29/02/2016 | 1350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SERINGAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000614 | 29/02/2016 | 5737.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (FITAS PARA GLICEMIA COM 50), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000615 | 29/02/2016 | 1591.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (AGULHAS, SERINGAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000616 | 29/02/2016 | 1074.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE IMUNOGLOBINA HUM, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000617 | 29/02/2016 | 1609.84 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ALGODAO, LUVAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0000618 | 29/02/2016 | 1609.84 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SERINGAS,LUVAS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000619 | 29/02/2016 | 1529.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000620 | 29/02/2016 | 3982.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000621 | 29/02/2016 | 3874.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000622 | 29/02/2016 | 1824.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/02/2016 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, A SER PRESTADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2016 | 10300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/02/2016 | 745.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/02/2016 | 2155.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/02/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/02/2016 | 1600.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GURDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/02/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/02/2016 | 1700.00 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM GESTAO TRIBUTÁRIA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, INCLUSIVE PARA COBRANÇA DE DIVIDA ATIVA ATRAVES DE EXECUÇAO FISCAL. RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/02/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/02/2016 | 221.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/01/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/02/2016 | 147.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/02/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2016 | 269.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/02/2016 | 869.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA IPTU. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/02/2016 | 909.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA DE ARRECADAÇAO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2016 | 22369.58 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2016 | 16600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/02/2016 | 3465.21 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/02/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/02/2016 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/02/2016 | 2719.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA. INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 29/02/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/02/2016 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL NA MARCA RICOH, MODELO MP201, COM UMA FRANQUIA MENSAL DE DEZ MIL COPIAS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2016 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2016 | 7853.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2016 | 53.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000569 | 29/02/2016 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/02/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/02/2016 | 11453.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/02/2016 | 119212.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2016 | 32713.63 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/02/2016 | 273626.14 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2016 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2016 | 648.01 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2016 | 3502.71 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2016 | 3753.39 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2016 | 5953.23 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2016 | 5501.85 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2016 | 1491.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2016 | 2150.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/02/2016 | 8250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/02/2016 | 21920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000570 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000571 | 29/02/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO E 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0000634 | 29/02/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2016 | 22900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2016 | 27500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2016 | 13840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2016 | 3049.31 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO MAQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2016 | 3409.89 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO MAQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2016 | 2769.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO TRATORES. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2016 | 2144.93 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2016 | 2110.28 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2016 | 2422.10 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/02/2016 | 6260.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/02/2016 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2016 | 15920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2016 | 6900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2070082, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2016 | 1980.08 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES FAVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/02/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/02/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/02/2016 | 650.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/02/2016 | 1900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TRABALHADORES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO OS TECNICOS DA SMAS PARA OS SISTEMAS DA REDE SUAS SIGPBF, SIBEC E CADUNICO COM CARGA HORARIA DE 20H. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/02/2016 | 1900.00 | 00008333754406 | AIRTON CESAR NOBREGA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM AÇAO DE ACOMPANHAMENTO DAS BENEFICIARIAS DO CICLO GESTACIONAL NA ULTIMA VIGENCIA DE 2015 DO SISTEMA "SISVAN PBF E MANUTENÇAO CADUNICO". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/02/2016 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2016 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2016 | 6400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2016 | 1461.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TUBO PVC, BOMBA E CABO FLEX, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE CAMPOS VELHO-ZONA RURAL. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2016 | 1761.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TUBO PVC, CONJUNTO BOMBA E CABO FLEX, DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS EM ESCOLAS - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142012 | 0000747 | 01/03/2016 | 46605.61 | 08686945000110 | JMR CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONVENIO NUMERO 039/2012 E TERMO DE ADITIVO DE PRAZO 00004/2016. | 00042015 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/03/2016 | 5140.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CIMENTOS, TINTAS...), DIRECIONADOS A SERVIÇOS DE PINTURA E RETOQUES A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/03/2016 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECIMA PRIMEIRA (12ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIENCIA CIVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0000736 | 01/03/2016 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/03/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "MARÇO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/03/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/03/2016 | 2680.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOUMENTOS PERETENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/03/2016 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO RESULTADO DE JULGAMENTO - TP 008/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2016 | 2800.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "MARÇO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0000745 | 01/03/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2016 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO DE SAUDE DO VALE DO PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/03/2016 | 2634.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/03/2016 | 1461.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOMBA, TUBO PVC E CABO FLEX, DIRECIONADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0000755 | 01/03/2016 | 330.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DISTRITO VIDEO-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2016 | 78.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SAMU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2016 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/03/2016 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/02/2016. SEDIAÇAO FUNASA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/03/2016 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 07/03/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF DISTRITO MATA GRANDE.ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/03/2016 | 163.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 02/03/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/03/2016 | 567.25 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/03/2016 | 276.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/03/2016 | 364.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/03/2016 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/03/2016 | 6632.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/02/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/03/2016 | 6000.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE CIRURGIA REPARADORA DE MAMA (CIRURGIA CORRETIVA), A SER REALIZADANA PACIENTE MOANNE RAQUEL INACIO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/03/2016 | 3000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2016 | 23.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/03/2016 | 16522.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE NUMERO 3/3, REFERENTE A NEGOCIÇAO DE DEBITO DO CONTRATO 00036225. COM VENCIMENTO EM 10/03/2016. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/03/2016 | 17761.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA SEDE CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/02/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/03/2016 | 363.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/03/2016 | 3404.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/02/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/03/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/03/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/03/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/03/2016 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE COMUNIDADE RURAL SACO DA INGAZEIRA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/03/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/03/2016 | 180.00 | 00040468909400 | ARLINDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ALINHAMENTO E MANUTENÇAO DOS EIXOS DAS RODAS DIANTEIRAS DO CAMINHAO DO TIPO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/03/2016 | 1300.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E REPAROS DAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/03/2016 | 880.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/03/2016 | 880.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/03/2016 | 368.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIZADA A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO,533-CENTRO-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/03/2016 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE ASSINAR CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/03/2016 | 495.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/03/2016 | 251.44 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/03/2016 | 145.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/03/2016 | 1500.00 | 07176670000102 | CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA XAVIER GOMES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2016 | 44.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/03/2016 | 49.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA DE OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000789 | 04/03/2016 | 2754.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/03/2016 | 309.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0000793 | 04/03/2016 | 4893.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE FOTOCLAREADORES SEM CABO, PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0000794 | 04/03/2016 | 5188.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LAMINAS DE AÇO INOX, TENCIOMETROS, ESTETO DUPLO, BEM COMO CABOS PARA LARINGOSCOPIO. PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0000795 | 04/03/2016 | 32200.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMPRESSORES SCHUSTER S55. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0000796 | 04/03/2016 | 15050.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOMBAS VACUO SUCTRON, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0000797 | 04/03/2016 | 16440.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE JATOS E ULTRASSOM, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/03/2016 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 26/02/2016 SEDIAÇAO DO CRAS. LOCALIZADOA A RUA ANTONIO GOMES DUARTE-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. UC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/03/2016 | 988.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONDUMO DIARIO DE AGUA. SEDIAÇAO DO CRAS. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/03/2016 | 131.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 07/03/2016 | 61.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO FUNASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/03/2016 | 230.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 01/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 07/03/2016 | 124.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. PSF SAO JOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/03/2016 | 673.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. PSF SAO JOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 07/03/2016 | 790.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 07/03/2016 | 940.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOARES DE SOUSA BEZERRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2016 | 330.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (EXAME), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALZENIR DE JESUS. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2016 | 250.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME TC CRANIO SEM CONTRASTE, A SER REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA SOARES DE SOUSA BEZERRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2016 | 3.99 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA 3453.2333/3453.2321. LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CENTRO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2016 | 435.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 07/03/2016 | 210.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000822 | 07/03/2016 | 7050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DUCATO PLACA OGD 9984/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000824 | 07/03/2016 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0000825 | 07/03/2016 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/03/2016 | 796.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA CONEGO ANTONIO ANDRADA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/03/2016 | 568.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DA PRAÇA CONEGO ANTONIO ANDRADA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/03/2016 | 810.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTENOR NAVARRO. CENTRO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 07/03/2016 | 7860.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 377. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2016 | 15784.03 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA 22942-3. REFORMA E AMPLIAÇAO DA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONVENIO 390/2013. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2016 | 265.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000823 | 07/03/2016 | 2850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TIPO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 07/03/2016 | 1330.00 | 00003287198467 | JOÃO GERMANO PEDROZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2016 | 163.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 01/03/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2016 | 236.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701637-9 COM VENCIMENTO EM 01/03/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2016 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701639-5 COM VENCIMENTO EM 01/03/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 07/03/2016 | 311.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 01/03/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2016 | 190.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 01/03/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2016 | 1200.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DO TIPO RIPAS, LINHAS, BEM COMO CAIBROS, DIRECIONADOS A COBERTA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NO SITIO CASSIANO E CACHOEIRA DOS CARVALHOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2016 | 6732.55 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS),DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À ZONA RURAL | APOIO AO O PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0000828 | 08/03/2016 | 13800.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE CENTO E QUINZE (115) HORAS MAQUINA, TIPO TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00024/2016E CONTRATO 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2016 | 105.00 | 00009930095497 | JANDERSON NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA A CIDADE DE ITAPORANGA/PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA REUNIAO DE COORDENADORES/OPERAÇAO CARRO PIPA 16º RC MEC. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2016 | 641.62 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CRUZETA, PARAFUSOS, PORCAS...), PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 B, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2016 | 1255.10 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMINAS), PARA SER UTILIZADO NA PA MECANICA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2016 | 224.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA CAÇAMBA CUJA PLACA NQE 4541/PB, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000831 | 09/03/2016 | 13262.02 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/03/2016 | 1335.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO GASTRO INTERAL. ACOMPANHADO DE SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS PARA O PACIENTE VALDEMIRO ANICETO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 09/03/2016 | 6340.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BANNER'S, FAIXAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0000839 | 09/03/2016 | 24840.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP/GQS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MESAS DE ESCRITORIO, ARMARIOS EM AÇO, GELADEIRAS, BEBEDOUROS, BEM COMO BALANÇAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/03/2016 | 110.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/03/2016 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO RESULTADO DE HOMOLOGAÇAO - TP 008/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/03/2016 | 3800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2016 | 3800.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 09/03/2016 | 240.00 | 00003872244400 | LUCIANO ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA DE RESTOS MORTAIS DA FALECIDA ANA FERREIRA. CONFORME MANDADO 018 E PROCESSO 0000059-75.2013.815.0151 2ª VARA DE CONCEIÇAO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/03/2016 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/03/2016 | 4341.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/03/2016 | 17617.87 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 10/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/03/2016 | 0.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/03/2016 | 4985.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/03/2016 | 495.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BEM COMO GARRAFAO 20 LITROS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/03/2016 | 10744.02 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/03/2016 | 713.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/03/2016. SEDIAÇAO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE, 246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/03/2016 | 566.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/02/2016. SEDIAÇAO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE, 246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/03/2016 | 950.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE DUAS PORTAS MEDINDO 2,20X1,00 E 2,20 X 0,60 RESPECTIVAMENTE, BEM COMO DUAS JANELAS COM VIDRO MEDINDO 1,04 DE ALTURA POR 0,70 DE COMPRIMENTO, PARA ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/03/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO RADIOLOGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE ROSA ZILMA VIEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/03/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO RADIOLOGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE IRENE DE SOUA RAMALHO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/03/2016 | 4485.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/03/2016 | 2152.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/03/2016 | 627.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/03/2016 | 520.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/03/2016 | 495.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BEM COMO GARRAFAO 20 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000852 | 10/03/2016 | 66120.71 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DA 3ª MEDIÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2015, CONTRATO 00062/2015, BEM COMO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO DE REPASSE 1007714-78/2013 DOS MINISTERIOS DAS CIDADES. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/03/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/03/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2016 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/03/2016 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/03/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/03/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/03/2016 | 3280.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 11/03/2016 | 980.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS PA MECANICA E CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 11/03/2016 | 350.00 | 07936329000108 | INSTITUTO MONTE SINAI | VALOR QUE E EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE CONSULTA, A SER REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA INACIO IZIDRO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 11/03/2016 | 250.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA), A SER REALIZADO NA PACIENTE JACIANE FRADE FRANCO. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/03/2016 | 950.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO EVENTO "GOVERNANÇA E GESTAO EM SAUDE: ENCONTRO COM O CONTROLE EXTERNO-EDIÇAO PB". CONFORME OFICIO CIRCULAR 005/2016-TCE-GAPRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2016 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000872 | 11/03/2016 | 7386.35 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS),DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000873 | 11/03/2016 | 7376.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS),DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000874 | 11/03/2016 | 7375.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS),DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000875 | 11/03/2016 | 7236.50 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000876 | 11/03/2016 | 184.92 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/03/2016 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/03/2016 | 400.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS (MORFOLOGICA TRIGEMELAR), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/03/2016 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS (USG MORFOLOGICA), A SER REALIZADO NA PACIENTE EDILEUZA RAMALHO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000898 | 11/03/2016 | 3205.60 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (RESINAS, ANESTESICOS, SERINGAS...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000899 | 11/03/2016 | 5639.05 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (AGULHAS, FIXADORES, SODA CLORADA...), DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000900 | 11/03/2016 | 4191.75 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000901 | 11/03/2016 | 7774.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0000902 | 11/03/2016 | 7606.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0000903 | 11/03/2016 | 5400.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM AUTOCLAVE, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF MATA GRANDE-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0000904 | 11/03/2016 | 4790.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE-UBS/PSF MATA GRANDE-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 11/03/2016 | 960.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 11/03/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/03/2016 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCEIRO DE APLICAÇAO DOS RECURSOS DA EJA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/03/2016 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIOS DE EDUCAÇAO E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/03/2016 | 170.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0000909 | 14/03/2016 | 1924.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS),DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000905 | 14/03/2016 | 82432.67 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015 E CONTRATO 00055/2015, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. RELATIVO AO MES DE fevereiro DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/03/2016 | 76.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA DE OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/03/2016 | 300.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER MODELO 85 A E 36A, DE IMPRESORA HP, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/03/2016 | 260.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER BROTHER 8112, BEM COMO HP MODELO 85A, DE IMPRESORAS QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/03/2016 | 720.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA CORREÇAO, DESTINADO AO PACIENTE MANOEL CARVALHO DE LIMA. CONFORME DOCUMANTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/03/2016 | 720.00 | 00004736008466 | FRANCIMÁRIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DA REDE HIDRAULICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/03/2016 | 1460.00 | 35065028000191 | ULTRASSOM DIAGNOSTICOS E SERVIÇOS S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DOS DOIS JOELHOS, A SER REALIZADO NO PACIENTE SABINO RAMALHO MIGUEL JUNIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000911 | 15/03/2016 | 12284.20 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000912 | 15/03/2016 | 12113.78 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000913 | 15/03/2016 | 8963.51 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000914 | 15/03/2016 | 8963.51 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/03/2016 | 210.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2016 | 210.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/03/2016 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/03/2016 | 210.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/03/2016 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0000915 | 15/03/2016 | 1690.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/03/2016 | 410.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS DE FIRMAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2016 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO AVISOS DE LICITAÇOES - PP 034, 035 E 036/2016. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2016 | 4856.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2016 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2016 | 2266.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 16/03/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2016 | 4030.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TROCA DE SENSORES, SELAGEM, CONFIGURAÇAO E CALIBRAÇAO, TROCA DE DISPLAY, ATUALIZAÇAO, TROCA DE IMPRESSORA DOS ONIBUS COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: OGD 1239/PB, NQE 8205/PB, OFC 7648/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015/PB, MOW 3073/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2016 | 3824.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS ONIBUS ESCOLARES COM SUAS RESPECTIVAS PLACAS: OGD 1239/PB, NQE 8205/PB, OFC 7648/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015/PB, MOW 3073/PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2016 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000956 | 16/03/2016 | 19031.10 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000968 | 16/03/2016 | 727.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000972 | 16/03/2016 | 3043.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA "EJA" DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000977 | 16/03/2016 | 3761.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA "PRE ESCOLA" DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/03/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/03/2016 | 2455.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 16/03/2016 | 24613.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 16/03/2016 | 7197.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/03/2016 | 59793.89 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001003 | 16/03/2016 | 5963.60 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ESTINADO AO CONSUMO DIARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 0007/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2016 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/03/2016 | 1663.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2016 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇO RADIOLOGICO (UROTOMOGRAFIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA BRENDA LACERDA CARDOSO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2016 | 1550.00 | 00004258378402 | HALAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA PRESTADOS EM VINTE E DUAS PORTAS, BEM COMO DEZOITO JANELAS, LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2016 | 6146.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2016 | 2142.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 16/03/2016 | 3586.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 16/03/2016 | 1245.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 16/03/2016 | 5398.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/03/2016 | 11243.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/03/2016 | 1803.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/03/2016 | 3220.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/03/2016 | 11972.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/03/2016 | 4268.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/03/2016 | 7546.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/03/2016 | 3348.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/03/2016 | 3608.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/03/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/03/2016 | 2622.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/03/2016 | 660.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2016 | 523.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/03/2016 | 457.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/03/2016 | 2709.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/03/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/03/2016 | 2499.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/03/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/03/2016 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/03/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. PSF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000989 | 16/03/2016 | 1269.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGANECIAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/03/2016 | 2939.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/03/2016 | 1377.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/03/2016 | 844.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000993 | 16/03/2016 | 2872.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000998 | 16/03/2016 | 578.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO "ROMULO MORONI FRADE". CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001000 | 16/03/2016 | 578.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001001 | 16/03/2016 | 954.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001002 | 16/03/2016 | 3157.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001004 | 16/03/2016 | 10213.10 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO TODOS OS ORGAOS VINCULADOS A MESMA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 00007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2016 | 3502.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2016 | 1518.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/03/2016 | 1377.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2016 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 16/03/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/03/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/03/2016 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2016 | 10972.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/02/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2016 | 2675.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/02/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005-POÇOS E ABASTECIMENTOS. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2016 | 10614.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/02/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007-ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2016 | 4844.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2016 | 6050.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2016 | 3044.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/03/2016 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 16/03/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2016 | 200.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2016 | 1408.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/03/2016 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001006 | 17/03/2016 | 5293.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2016 E CONTRATO 00044/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001007 | 17/03/2016 | 8701.10 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2016 E CONTRATO 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0001008 | 17/03/2016 | 3154.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2016 E CONTRATO 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 18/03/2016 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADA A CAMPANHAS DE VACINAÇAO DA SAUDE. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 538-1 DE 22/02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 18/03/2016 | 260.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (RAIO X), A SER REALIZADO NA PACIENTE LORENNA MARIA DE SOUSA SOARES. CONFORME DOCUMATAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/03/2016 | 810.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICERDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL, PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/03/2016 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DRº WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A US APARELHO URINARIO FEMININO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA RAMALHO PIRES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/03/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLOGICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE REGINA MARTILDES DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/03/2016 | 300.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS, A SEREM REALIZADOS NA CARLUCIA RODRIGUES FERREIRA ARAUJO DIAS. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/03/2016 | 1206.96 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/03/2016 | 230.30 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 18/03/2016 | 660.00 | 00004258378402 | HALAN FERREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE DOIS PORTOES TIPO METALOU COM ROLDONAS MEDINDO 2,00 X 2,20. A SEREM INSTALADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 18/03/2016 | 1040.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS/PB EM ANEXO. PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422015 | 0001020 | 21/03/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/03/2016 | 2952.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001021 | 21/03/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0001022 | 21/03/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001024 | 21/03/2016 | 7900.00 | 10739475000158 | MARIZILDA DE SOUSA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, TIPO UNIVERSITARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DISPENSA NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00055/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 21/03/2016 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADA A CAMPANHAS DE VACINAÇAO DA SAUDE. DIA "D" DA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDES AEGYPTE NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001025 | 21/03/2016 | 13932.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS (PANFLETOS, BANNER'S, FOLDRES EM PAPEL...), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, NAS CAMPANHAS CONTRA A DENGUE, MICROCEFALIA E CHIKUNGUNYA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001026 | 21/03/2016 | 3550.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001027 | 21/03/2016 | 3320.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001028 | 21/03/2016 | 3110.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001029 | 21/03/2016 | 3900.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001030 | 21/03/2016 | 2650.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001031 | 21/03/2016 | 4410.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001032 | 22/03/2016 | 3579.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS SECRETARIA DE SAUDE, PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE", DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001033 | 22/03/2016 | 3877.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001034 | 22/03/2016 | 3597.40 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/03/2016 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE VENCESLINA XAVIER DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/03/2016 | 450.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSISTENCIA MEDICO HOPITALAR (BIOPSIA). PRESTADO NA PACIENTE FRANCISCO LEITE DE FIGUEIREDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/03/2016 | 250.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO. PRESTADO NA PACIENTE EDIVANIA NUTO CARDOSO MARTINS. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2016 | 210.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DO EVENTO "GOVERNANÇA E GESTAO EM SAUDE: ENCONTRO COM O CONTROLE EXTERNO-EDIÇAO PB". CONFORME OFICIO CIRCULAR 005/2016-TCE-GAPRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/03/2016 | 756.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO - PP 038, 039, 40, 41 E 42/2016. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0001037 | 22/03/2016 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, CRAS, CAPS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/03/2016 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/03/2016 | 88.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA DE OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 23/03/2016 | 1287.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 23/03/2016 | 1251.49 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 23/03/2016 | 1187.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/03/2016 | 800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO NUMERO 317 DATADO DE 01/02/2016. DO CONSORCIO DE SAUDE DO VALE DO PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0001047 | 23/03/2016 | 7436.00 | 18826127000120 | ANA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRES (03) ATOMIZADORES, BEM COMO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL (EPI'S), PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2016 | 550.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE DIVISORIAS A SEREM UTILIZADAS NA SALA DO SETOR BOLSA FAMILIA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2016 | 925.81 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 26/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2016 | 423.37 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90 B, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2016 | 28.10 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2016 | 200.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADO NA TROCA VEDAÇAO DO COMANDO DE MAQUINA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2016 | 500.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO CARRO PIPA. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2016 | 1300.00 | 07176670000102 | CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO MIGUEL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO CIRURGICO HOSPITALAR, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA AUCICLEIA LIBERATO DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2016 | 83.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDE ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2016 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL NA MARCA RICOH, MODELO MP201, COM UMA FRANQUIA MENSAL DE DEZ MIL COPIAS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001050 | 28/03/2016 | 127324.96 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUARTA (4ª) MEDIÇAO DA CONSTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 04 A 08 ANOS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2015 E CONTRATO 00128/2015. | 00072015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001057 | 29/03/2016 | 5223.52 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001062 | 29/03/2016 | 3888.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE, FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2016 E00014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/03/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001061 | 29/03/2016 | 1944.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00010/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001063 | 29/03/2016 | 810.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE, FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016E 00010/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0001060 | 29/03/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001058 | 29/03/2016 | 1131.48 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE BOLAS DE CAMPO, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/03/2016 | 960.00 | 00005630838407 | MARCELO ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 160 OVOS DE PASCOA, NO VALOR DE R$ 6,00 CADA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PASCOA DOS PROFISSIONAIS E ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2016 | 560.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DO TIPO COMPENSADO, PARA ADEQUADAÇAO DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2016 | 7140.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2016 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/03/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/03/2016 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001142 | 30/03/2016 | 861.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONCEIÇAO-PB. PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00012/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/03/2016 | 406.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SETE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA OS ORGAOS CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/03/2016 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/03/2016 | 15733.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/03/2016 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2070082, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/03/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/03/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001192 | 30/03/2016 | 1709.26 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001102 | 30/03/2016 | 3000.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001104 | 30/03/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/03/2016 | 21847.95 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/03/2016 | 26900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/03/2016 | 14440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001185 | 30/03/2016 | 5098.27 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO MAQUINAS PA MECANICA E CAÇAMBA. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001186 | 30/03/2016 | 2300.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS CARROS PIPA, QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001187 | 30/03/2016 | 2142.97 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO MAQUINAS PA MECANICA E CAÇAMBA. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001189 | 30/03/2016 | 4880.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001190 | 30/03/2016 | 2011.37 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001193 | 30/03/2016 | 1486.35 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2016 | 79580.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2016 | 8360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2016 | 54688.19 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2016 | 40896.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2016 | 14640.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2016 | 77550.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2016 | 19500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2016 | 37920.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2016 | 13653.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2016 | 17573.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2016 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2016 | 23040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2016 | 2500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001084 | 30/03/2016 | 7050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DUCATO PLACA OGD 9984/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001085 | 30/03/2016 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001088 | 30/03/2016 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016E CONTRATO 00042/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2016 | 8590.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2016 | 2960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2016 | 13255.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2016 | 1780.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2016 | 14360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2016 | 28379.83 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/03/2016 | 15600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/03/2016 | 12380.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/03/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2016 | 24800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2016 | 3880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2016 | 16699.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2016 | 57606.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001141 | 30/03/2016 | 1416.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CONCEIÇAO-PB. PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00012/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/03/2016 | 580.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DEZ GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/03/2016 | 348.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SEIS GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIA-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/03/2016 | 174.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SEIS GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIEMNTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001151 | 30/03/2016 | 2828.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001155 | 30/03/2016 | 2898.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SHELL EVOLUX DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001159 | 30/03/2016 | 3881.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001160 | 30/03/2016 | 3855.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001174 | 30/03/2016 | 1896.27 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS/PSF. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001175 | 30/03/2016 | 1881.64 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA CUJA PLACA 3167/PB, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 ECONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001176 | 30/03/2016 | 3126.44 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001177 | 30/03/2016 | 6024.86 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001178 | 30/03/2016 | 1219.68 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA QFL 7587-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001179 | 30/03/2016 | 1980.75 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001180 | 30/03/2016 | 1547.25 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001181 | 30/03/2016 | 4426.39 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001182 | 30/03/2016 | 4561.87 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001183 | 30/03/2016 | 718.28 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0001094 | 30/03/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2016 E CONTRATO 10045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2016 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/03/2016 | 1600.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GURDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001143 | 30/03/2016 | 1074.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DE CONCEIÇAO-PB. DIRECIONADO A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS-ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/03/2016 | 23261.58 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/03/2016 | 16600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/03/2016 | 2244.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ICMS-FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2016 | 3500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PÚBLICA, A SER PRESTADO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001135 | 30/03/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016.CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0001137 | 30/03/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/03/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/03/2016 | 10600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/03/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2016 | 338327.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO ,DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2016 | 74641.24 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001087 | 30/03/2016 | 2850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TIPO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 E CONTRATO 00043/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2016 | 119792.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2016 | 12620.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001097 | 30/03/2016 | 8798.89 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001098 | 30/03/2016 | 2341.12 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM O MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2016 | 2640.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001101 | 30/03/2016 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001144 | 30/03/2016 | 1779.20 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA SER UTILIZADO NA SUBSTITUIÇAO DO FORRO DE GESSO PARA PVC, DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/03/2016 | 2610.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE QUARENTA E CINCO GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ESDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/03/2016 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001184 | 30/03/2016 | 6301.81 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001188 | 30/03/2016 | 4549.47 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001191 | 30/03/2016 | 2244.10 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2016 | 3751.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2016 | 0.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2016 | 12431.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2016, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2016 | 2742.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA. INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 31/03 /2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/03/2016 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/03/2016 | 7560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/03/2016 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/03/2016 | 8100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/03/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001194 | 30/03/2016 | 2150.79 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001195 | 30/03/2016 | 737.73 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/03/2016 | 6400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO ONIBUS IVECO/CITYCLASS PLACA QFB 5634/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2016 | 398.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 3073/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO PAS/MOTOCICLETA HONDA PLACA NXR 125 BROS. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2016 | 427.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY PLACA NPV 4282. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2016 | 135.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2016 | 749.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA IPTU. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2016 | 629.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA DE ARRECADAÇAO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2016 | 36369.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO DE ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO RECEBIMENTO DE CIP NO MES DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/03/2016 | 1151.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO TIPO FIAT BRANCO PLACA NPU 9062/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2016 | 565.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO TIPO FIAT /UNO MILLE WAY PLACA NPV 6532/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2016 | 1214.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO WM/NOVO GOL 1.0, PLACA QFA 0964/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2016 | 2.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA PSF. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2016 | 2.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS-TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SAUDE BUCAL. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2016 | 327.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE/CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS). CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS). DEBITADO EM CONTA IGD SUAS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO EM CONTA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/04/2016 | 17.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. UC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/04/2016 | 7.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. UC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/04/2016 | 55.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. UC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/04/2016 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. UC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/04/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DO CRAS. LOCALIZADO A RUA ANTONIO GOMES DUARTE-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. UC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 30/03/2016. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/04/2016 | 56.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381891-9. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/04/2016 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381904-0. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/04/2016 | 8052.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/04/2016 | 1278.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007-ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/04/2016 | 2733.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/03/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005-POÇOS E ABASTECIMENTOS. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/04/2016 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO DE SAUDE DO VALE DO PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/04/2016 | 214.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 11/03/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UC 5/28551-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/04/2016 | 232.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 01/04/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. UC 5/557439-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/04/2016 | 348.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/03/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/04/2016 | 512.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/04/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE HISTEROSCOPIA. REALIZADO NA PACINETE MARIA ALVES DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/04/2016 | 4193.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/03/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001259 | 01/04/2016 | 1260.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DISTRITO VIDEO-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0001221 | 01/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "ABRIL" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001226 | 01/04/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2016 E CONTRATO 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0001217 | 01/04/2016 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00008/2016 E CONTRATO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/04/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0001219 | 01/04/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00058/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0001220 | 01/04/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/04/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "ABRIL" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/04/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/04/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE ADIAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL 040/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/04/2016 | 3000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA CALDAS | ELABORAÇAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL COM VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS, BEM COMO DAS MAQUINAS. RELATIVO AO EXERCIIO DE 2014. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/04/2016 | 315.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001229 | 01/04/2016 | 2034.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001230 | 01/04/2016 | 5436.32 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/04/2016 | 125.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/04/2016 | 93.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/04/2016 | 3042.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/03/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/04/2016 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECIMA TERCEIRA (13ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIENCIA CIVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/04/2016 | 152.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 31/03/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/04/2016 | 199.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701637-9 COM VENCIMENTO EM 31/03/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/04/2016 | 180.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 31/03/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/04/2016 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701639-5 COM VENCIMENTO EM 31/03/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/04/2016 | 361.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 31/03/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/04/2016 | 4.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAÇAO EXPORTAÇOES. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/04/2016 | 340.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), CONTA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/04/2016 | 1690.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2016 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/04/2016 | 250.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER CAROTIDOS. REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM GOMES NETO. CONFORME COMPROVAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/04/2016 | 400.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (tomografia do torax), A SER REALIZADO NA PACIENTE ALICIA SABINO DINIZ. CONFORME DOCUMATAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/04/2016 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS (USG OBSTETRICA MORFOLOGICA), A SEREM REALIZADOS NA ROSILENE BEZERRA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/04/2016 | 1850.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO (INJEÇAO-VITREA E FOTOCOAGULAÇAO A LASER), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MORAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/04/2016 | 50346.06 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE CACELAMENTO 1068. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/04/2016 | 731.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/04/2016 | 4342.13 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE CACELAMENTO 1068. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/04/2016 | 211.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/04/2016 | 508.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/04/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBELIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/2016. CONFORME COMPROVAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/04/2016 | 1125.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO GASTRO INTERAL. ACOMPANHADO DE SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS PARA O PACIENTE VALDEMIRO ANICETO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/04/2016 | 7990.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001297 | 04/04/2016 | 7612.50 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (LAMPADAS, REATORES, CABOS...), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001298 | 04/04/2016 | 3192.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (BOMBA, CAL, TUBO PVS...), DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PEDRO JANUARIO DA COSTA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/04/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/04/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/04/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/04/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/04/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/04/2016 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE COMUNIDADE RURAL SACO DA INGAZEIRA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/04/2016 | 380.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001299 | 05/04/2016 | 5064.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENVIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 0001/2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0001275 | 05/04/2016 | 16950.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP/GQS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MESAS DE ESCRITORIO, ARMARIOS EM AÇO, GELADEIRAS, BEBEDOUROS, BEM COMO BALANÇAS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/04/2016 | 4243.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (ATADURAS, LUVAS, ESPECULO...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001280 | 05/04/2016 | 11394.99 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2016 E ADITIVODE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001281 | 05/04/2016 | 3511.47 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 0001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001282 | 05/04/2016 | 4287.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016, CONTRATO 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001283 | 05/04/2016 | 6574.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (RESINAS, AMALGAMA, ADESIVOS...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016, CONTRATO 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/04/2016 | 225.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BIFOCAIS KRIPTOK RESINA. DESTINADO A SENHORA MARIA DE FATIMA LEANDRO DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/04/2016 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/04/2016 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/04/2016 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/04/2016 | 420.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/04/2016 | 315.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/04/2016 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/04/2016 | 420.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/04/2016 | 420.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/04/2016 | 1182.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CEO) DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/04/2016 | 2903.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A DESOBSTRUÇAO DE GALERIAS, LOCALIZADOS NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA. CENTRO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/04/2016 | 2736.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A DESOBSTRUÇAO DE GALERIAS, LOCALIZADOS NA RUA PROJETADA 1,CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/04/2016 | 1703.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/04/2016 | 1050.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/04/2016 | 340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/04/2016 | 382.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/04/2016 | 1805.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/04/2016 | 297.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL INDAIA 20 LITROS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/04/2016 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (PSF). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/04/2016 | 212.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/04/2016 | 2710.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/04/2016 | 765.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/04/2016 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001317 | 07/04/2016 | 1875.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/04/2016 | 3000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA-ME | CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA E OU JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB.CONTRATO Nº 053/2016 DE 11 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/04/2016 | 5095.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/04/2016 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL INDAIA 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001333 | 08/04/2016 | 3772.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA "PRE ESCOLA" DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001335 | 08/04/2016 | 3043.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA "PRE ESCOLA" DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001336 | 08/04/2016 | 727.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA "PRE ESCOLA" DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001342 | 08/04/2016 | 20098.10 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/04/2016 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 08/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/04/2016 | 5400.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/04/2016 | 17797.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/04/2016 | 1688.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4), DIRECIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/04/2016 | 11343.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/04/2016 | 1272.34 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINAODS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/04/2016 | 141.66 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERVICOS DIVERSOS, DESTINAODS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001322 | 08/04/2016 | 2595.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/04/2016 | 750.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS (BORRACHARIA) A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/04/2016 | 13060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (MEDICOS HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100111), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001329 | 08/04/2016 | 2872.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001330 | 08/04/2016 | 4768.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001331 | 08/04/2016 | 578.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001332 | 08/04/2016 | 578.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO "ROMULO MORONI FRADE". CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001334 | 08/04/2016 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM DESFIBRILIZADOR EXTERNO, PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0001337 | 08/04/2016 | 14400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA MACRO CENTRIFUGA. DESTINADA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00026/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001338 | 08/04/2016 | 37580.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00026/2016. EMENDA 05.497.410.000/1140-03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001339 | 08/04/2016 | 1269.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIA (SAMU). CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0001340 | 08/04/2016 | 16720.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00026/2016. EMENDA 05.497.410.000/1140-01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001341 | 08/04/2016 | 3157.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À ZONA RURAL | APOIO AO O PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242016 | 0001321 | 08/04/2016 | 6600.00 | 00008164530476 | ALLAN DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS DE CINQUENTA E CINCO (55) HORAS MAQUINA, TIPO TRATOR, PARA REALIZAR CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00024/2016 E CONTRATO 00044/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001349 | 11/04/2016 | 82084.05 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015 E CONTRATO 00055/2015, BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000262016 | 0001368 | 11/04/2016 | 69500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO MODELO SPIN 1.8, COR BRANCO, ANO 2015,2016, CHASSI: 9BGJC75E0GB136693, Á SER UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/04/2016 | 380.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM VIDRO MEDINDO 210X100 A SER INSTALADO NA PORTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001343 | 11/04/2016 | 1210.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 0001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001344 | 11/04/2016 | 910.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 0001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001345 | 11/04/2016 | 1890.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SERINGAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001346 | 11/04/2016 | 3090.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SERINGAS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/04/2016 | 1266.56 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/04/2016 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CEF/GDU/CEDAM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/04/2016 | 350.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/04/2016 | 800.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA DAS LONAS DE FREIOS E DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR E LUBRIFICAÇÃO DAS RODAS DOS ONIBUS DE PLACA MOW3073 E NQC9015, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/04/2016 | 3100.00 | 00097950483415 | JANDUIR XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM ARBITRAGEM DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/04/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/04/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/04/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/04/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/04/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/04/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/04/2016 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/04/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/04/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/04/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/04/2016 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/04/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/04/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/04/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/04/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/04/2016 | 2350.00 | 00005132777490 | MAIRTON HOLANDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ARBITRO ASSISTENTE DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/04/2016 | 2350.00 | 00004736008466 | FRANCIMÁRIO BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ARBITRO ASSISTENTE DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/04/2016 | 105.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA DA CIDE CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/04/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 325. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2016 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0001372 | 12/04/2016 | 8750.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS NA FRENTE E COSTAS, PARA A CAMPANHA "DENGUE, CHIKUNGUNHA E ZICA". VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/04/2016 | 6146.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/04/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/04/2016 | 2723.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/04/2016 | 4307.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/04/2016 | 1245.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/04/2016 | 5456.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/04/2016 | 11510.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/04/2016 | 2841.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/04/2016 | 853.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/04/2016 | 3220.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/04/2016 | 12086.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/04/2016 | 4191.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/04/2016 | 8342.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/04/2016 | 2939.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/04/2016 | 3586.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/04/2016 | 3801.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/04/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/04/2016 | 651.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/04/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/04/2016 | 2868.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/04/2016 | 2243.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/04/2016 | 1900.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/04/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/04/2016 | 391.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/04/2016 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/04/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/04/2016 | 2499.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/04/2016 | 890.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/04/2016 | 4856.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/04/2016 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/04/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/04/2016 | 2332.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/04/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/04/2016 | 17317.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA SEDE CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/03/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/04/2016 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/04/2016 | 1663.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/04/2016 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001382 | 13/04/2016 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/04/2016 | 24934.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001388 | 13/04/2016 | 39060.01 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001398 | 13/04/2016 | 12284.20 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/04/2016 | 73953.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/04/2016 | 16434.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/04/2016 | 2776.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/04/2016 | 580.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/04/2016 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/04/2016 | 3308.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/04/2016 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE V DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/04/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/04/2016 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/04/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/04/2016 | 1570.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/04/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/04/2016 | 4871.10 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/04/2016 | 5918.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/04/2016 | 3176.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/04/2016 | 309.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE REQUERIMENTO À VIABILIDADE TECNICA DE ESGOTO PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/04/2016 | 309.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE REQUERIMENTO À VIABILIDADE TECNICA DE ÁGUA PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/04/2016 | 1408.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/04/2016 | 1782.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/04/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/04/2016 | 230.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE O MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/04/2016 | 105.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/04/2016 | 100.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE REGISTROS DE ATAS DE FIRMAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/04/2016 | 2500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE CACELAMENTO 1082-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0001437 | 14/04/2016 | 5800.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DOIS AUTOCLAVES 40 LTS. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00027/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/04/2016 | 1500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, A SER REALIAZADA NO PACIENTE DOUGLAS GOMES SOARES A SER REALIZADA . CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/04/2016 | 235.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA AVALIAÇAO CARDIOLOGICA+ECG+RISCO CIRURGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE FATIMA PEDONE FIGUEIREDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/04/2016 | 615.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO AO VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/04/2016 | 160.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARÃES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA SENHORA ANA KARLA GADELHA CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/04/2016 | 129.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), CONTA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/04/2016 | 750.00 | 14924929000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE MEDIO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO COMBATE A DENGUE, ZIKA VIRUS E CINKUNGUNYA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/04/2016 | 587.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/04/2016. SEDIAÇAO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE, 246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/04/2016 | 126.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. PSF SAO JOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/04/2016 | 282.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/04/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA - BAIRRO NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/04/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/04/2016 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 06/04/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF DISTRITO MATA GRANDE.ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/04/2016 | 237.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 01/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001458 | 15/04/2016 | 13017.05 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/04/2016 | 494.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMNETOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2016 | 644.20 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/04/2016 | 8832.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2016, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/04/2016 | 148.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/04/2016 | 96.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/04/2016 | 96.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/03/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/04/2016 | 155.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/03/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/04/2016 | 106.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/04/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001472 | 18/04/2016 | 490.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE BATERIAS MOURA, DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO FIAT/PALIO PLACA OGG 8767/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001461 | 18/04/2016 | 1000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADAS AO VEICULO PATROL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001464 | 18/04/2016 | 490.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001465 | 18/04/2016 | 1300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS, DESTINADAS AO VEICULO CATERPILHA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/04/2016 | 1730.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURAS, FEIJAO VERDE E BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001473 | 18/04/2016 | 1370.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BEM COMO CAMARA, DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001474 | 18/04/2016 | 4580.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BEM COMO CAMARA, DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 9169/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001475 | 18/04/2016 | 4860.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BEM COMO CAMARA, DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA PGC 5919/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001462 | 18/04/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO WM/NOVO GOL 1.0, PLACA QFA 0964/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001463 | 18/04/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001466 | 18/04/2016 | 490.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE BATERIAS MOURA, DESTINADAS AO VEÍCULO VEÍCULO TIPO FIAT /UNO MILLE WAY PLACA NPV 6532/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001467 | 18/04/2016 | 3400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE PNEUS 225/75, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001468 | 18/04/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001469 | 18/04/2016 | 1300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE BATERIAS MOURA, DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA NQD 8765/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001470 | 18/04/2016 | 490.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE BATERIAS MOURA, DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO FIAT/PALIO PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001471 | 18/04/2016 | 1120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70, DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO FIAT/PALIO PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/04/2016 | 22.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), CONTA FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/04/2016 | 400.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU DESTINADO A SENHORA SOEDJA CRISTINA MARIANO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/04/2016 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PROGRAMÇAO DE MARCAPASSO NA SENHORA ANA ALVES XAVIER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001479 | 19/04/2016 | 1434.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000602016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001480 | 19/04/2016 | 2976.50 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000592016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/04/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001483 | 19/04/2016 | 1690.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/04/2016 | 279.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/04/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CONFORME CDC 5/858766-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/04/2016 | 201.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/03/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, CONFORME CDC 5/858766-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/04/2016 | 10.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 04/03/2016. SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA-AGC DOS CORREIOS. LOCALIZADO NO DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/04/2016 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 05/04/2016. SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA-AGC DOS CORREIOS. LOCALIZADO NO DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0001496 | 20/04/2016 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, CRAS, CAPS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/04/2016 | 880.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0001498 | 20/04/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0001500 | 20/04/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/04/2016 | 1258.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/04/2016 | 0.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0001489 | 20/04/2016 | 8600.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP/GQS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITORIO, ARMARIOS EM AÇO, GELADEIRAS, BEBEDOUROS, BEM COMO BALANÇAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E CONTRATO 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/04/2016 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADA A CAMPANHAS DE VACINAÇAO DA SAUDE. DIA "D" DA CAMPANHA DE COMBATE A GRIPE A1N1 NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO À ZONA RURAL | IMPLANTAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001499 | 20/04/2016 | 7000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇAO DE UM (01) POÇO ARTESIANO NO MATADOURO PUBLICO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 00005/2016 E CONTRATO 10055/2016. | 00332016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0001501 | 20/04/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2016 E CONTRATO 00074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/04/2016 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/04/2016. DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/04/2016 | 33.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 19/04/2016. DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/04/2016 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/04/2016 | 15333.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/04/2016 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2070082, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/04/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/04/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/04/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/04/2016 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/04/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/04/2016 | 7140.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/04/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/04/2016 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0001523 | 22/04/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/04/2016 | 22283.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/04/2016 | 27500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/04/2016 | 14440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001570 | 22/04/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/04/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001597 | 22/04/2016 | 3000.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00040/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0001502 | 22/04/2016 | 100000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIO CAMIOMETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSIÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESO NUMERO 00034/2016 E CONTRATO 00082/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0001503 | 22/04/2016 | 15900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIO CAMIOMETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, FICANDO A DISPOSIÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESO NUMERO 00034/2016 E CONTRATO 00082/2016. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 1502. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/04/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/04/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/04/2016 | 2960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/04/2016 | 14360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/04/2016 | 28481.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/04/2016 | 15600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/04/2016 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/04/2016 | 26050.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/04/2016 | 3880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/04/2016 | 58248.43 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/04/2016 | 15819.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/04/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/04/2016 | 2500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001529 | 22/04/2016 | 58500.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016, CONTRATO 00027/2016 E EMENDA 05497410000/1140-03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0001532 | 22/04/2016 | 21020.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIA (BALDE LIXEIRA, OXIMETRO DE PULSO...), PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016, CONTRATO 00027/2016 E EMENDA 05497410000/1140-03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001533 | 22/04/2016 | 11000.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016, CONTRATO 00027/2016 E EMENDA 05497410000/1140-01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000132016 | 0001536 | 22/04/2016 | 8150.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIA (OXIMETRO DE PULSO, OFTALMOSCIPIO...), PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016, CONTRATO 00027/2016 E EMENDA 05497410000/1140-01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0001555 | 22/04/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00076/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/04/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0001558 | 22/04/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0001560 | 22/04/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E 00079/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/04/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/04/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/04/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/04/2016 | 23040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/04/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/04/2016 | 8360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/04/2016 | 74486.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL, DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/04/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/04/2016 | 17040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/04/2016 | 13360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/04/2016 | 53674.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/04/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/04/2016 | 10196.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/04/2016 | 37296.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE abril DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/04/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/04/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/04/2016 | 95150.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/04/2016 | 26400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/04/2016 | 10306.38 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2016 | 6973.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/04/2016 | 9779.44 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/04/2016 | 3476.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/04/2016 | 2764.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/04/2016 | 2835.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/04/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/04/2016 | 8640.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/04/2016 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/04/2016 | 7711.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/04/2016 | 1152.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/04/2016 | 21120.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/04/2016 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/04/2016 | 336264.09 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/04/2016 | 79299.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/04/2016 | 116742.98 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/04/2016 | 15220.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/04/2016 | 8600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SBRIL DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001540 | 22/04/2016 | 4800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS ALINOS DO PROGRAMA BRADIL ALFABETIZADO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001542 | 22/04/2016 | 9555.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS ALINOS DO PROGRAMA BRADIL ALFABETIZADO, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001543 | 22/04/2016 | 14566.50 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001544 | 22/04/2016 | 8892.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001546 | 22/04/2016 | 20475.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0001549 | 22/04/2016 | 20475.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001563 | 22/04/2016 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00041/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0001593 | 22/04/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016 E CONTRATO 00080/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0001524 | 22/04/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AOS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS DO SISTEMA DE CONTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00062/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0001525 | 22/04/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2016 E CONTRATO 10045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/04/2016 | 21782.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/04/2016 | 16600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/04/2016 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0001565 | 22/04/2016 | 1600.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GUARDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO00015/2016 E CONTRATO 00081/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/04/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/04/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0001591 | 22/04/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/04/2016 | 154.84 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/04/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/04/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/04/2016 | 10600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/04/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0001573 | 22/04/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016.CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0001579 | 22/04/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/04/2016 | 8100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/04/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/04/2016 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/04/2016 | 1200.00 | 00085315214400 | GERALDO INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAS PUBLICAS (TAPA BURACOS). LOCALIZADOS NAS SEGUINTES RUAS: PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SAO JOSE, PREFEITO UNIAS RAMALHO, CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR, PADRE MANOEL OTAVIANO, BEM COMO CAPITAO JOAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/04/2016 | 6400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/04/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/04/2016 | 82.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDE ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001609 | 26/04/2016 | 10000.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016, CONTRATO 00027/2016 E EMENDA 05497410000/1140-01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001610 | 26/04/2016 | 25000.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016, CONTRATO 00027/2016 E EMENDA 05497410000/1140-03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 27/04/2016 | 497.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAMIONETE PLACA QFK 0084/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 27/04/2016 | 2982.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DO TIPO RIPAS, LINHAS, BEM COMO CAIBROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CURRAL DO GADO DO MUNICIPIO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 27/04/2016 | 420.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO CIRCULAR 05/GS, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 27/04/2016 | 210.00 | 00002835359460 | ZIRLEI DE SOUSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO CIRCULAR 05/GS, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 27/04/2016 | 1650.00 | 19069312000180 | KARLA STHEFANY LIMA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS AO SENHOR LUIS PIRES ARAUJO. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/04/2016 | 179.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/04/2016 | 248.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 01/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/04/2016 | 239.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2333 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 11/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/04/2016 | 261.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2333 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 11/03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/04/2016 | 34.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO FUNASA. MATRICULA 31418678. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/04/2016 | 17.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/04/2016. SEDIAÇAO FUNASA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/04/2016 | 19.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/03/2016. SEDIAÇAO FUNASA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO FUNASA. MATRICULA 31418678. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001630 | 28/04/2016 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001632 | 28/04/2016 | 7050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DUCATO PLACA OGD 9984/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001631 | 28/04/2016 | 2850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TIPO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 E CONTRATO 00043/2016. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/04/2016 | 182.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 12/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/04/2016 | 183.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701637-9 COM VENCIMENTO EM 29/04/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/04/2016 | 153.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 29/04/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/04/2016 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701639-5 COM VENCIMENTO EM 29/04/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/04/2016 | 232.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 29/04/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/04/2016 | 140.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 29/04/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/04/2016 | 2200.00 | 00006490429489 | ANTONIO NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAS PUBLICAS (TAPA BURACOS). LOCALIZADOS NAS SEGUINTES RUAS: PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SAO JOSE, PREFEITO UNIAS RAMALHO, CORONEL JOSE PEIXOTO DE ALENCAR, PADRE MANOEL OTAVIANO, BEM COMO CAPITAO JOAO MIGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/04/2016 | 67.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/04/2016 | 861.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA DE ARRECADAÇAO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/04/2016 | 2486.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM/FOPAG. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/04/2016 | 1690.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/04/2016 | 754.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ORGAOS VINCULADOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/04/2016 | 1109.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA IPTU. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA QUOTA SALARIO EDUCAÇAO-QSE. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2016 | 2784.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ESDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001682 | 29/04/2016 | 2854.97 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001684 | 29/04/2016 | 586.48 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEÍCULO DO TIPO MOTOCICLETA PLACA MND 5452/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001685 | 29/04/2016 | 1000.27 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001686 | 29/04/2016 | 7761.14 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001687 | 29/04/2016 | 1560.03 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001688 | 29/04/2016 | 3401.46 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001689 | 29/04/2016 | 5724.65 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001690 | 29/04/2016 | 756.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/04/2016 | 4396.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/04/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/04/2016 | 4.31 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/04/2016 | 8621.47 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A AÇAO TRABALHISTA DA RECLAMANTE TANIA MARIA ALVES. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO NUMERO 2/2016 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/04/2016 | 2.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA PSF. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/04/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BAIA FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/04/2016 | 460.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA AVALIAÇAO CARDIOLOGICA A SER REALIZADO NO PACIENTE JO XAVIER DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/04/2016 | 4326.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA atender nas necessidades do hospital e maternidade caçula leite. CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001653 | 29/04/2016 | 2506.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 ETERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001654 | 29/04/2016 | 646.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 ETERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001655 | 29/04/2016 | 2579.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 ETERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001656 | 29/04/2016 | 4375.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001657 | 29/04/2016 | 4351.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001658 | 29/04/2016 | 2306.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/04/2016 | 1624.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0001663 | 29/04/2016 | 4380.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO, PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00016/2016 E CONTRATO 00083/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162016 | 0001664 | 29/04/2016 | 2890.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO, PARA DOAÇAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00016/2016 E CONTRATO 00083/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001665 | 29/04/2016 | 3274.68 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001666 | 29/04/2016 | 3269.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001667 | 29/04/2016 | 2324.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SHELL EVOLUX DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001668 | 29/04/2016 | 2519.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO. DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001669 | 29/04/2016 | 573.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-500. DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0001670 | 29/04/2016 | 6250.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00038/2016 E CONTRATO 00070/2016. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001671 | 29/04/2016 | 8145.19 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001672 | 29/04/2016 | 2301.81 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS/PSF. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001673 | 29/04/2016 | 1935.80 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001674 | 29/04/2016 | 1892.24 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001675 | 29/04/2016 | 1399.79 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001676 | 29/04/2016 | 2337.97 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001677 | 29/04/2016 | 1301.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA QFL 7587-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001678 | 29/04/2016 | 423.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA QFL 7587-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001679 | 29/04/2016 | 4264.79 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001680 | 29/04/2016 | 1109.40 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. LOTADO NA SECRETARIA SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001681 | 29/04/2016 | 3446.78 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0001697 | 29/04/2016 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016 E CONTRATO 00042/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/04/2016 | 2.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA SAUDE BUCAL. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/04/2016 | 1900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TRABALHADORES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO OS TECNICOS DA SMAS PARA OS SISTEMAS DA REDE SUAS SIGPBF, SIBEC E CADUNICO COM CARGA HORARIA DE 20H. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/04/2016 | 1900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TRABALHADORES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO OS TECNICOS DA SMAS PARA OS SISTEMAS DA REDE SUAS SIGPBF, SIBEC E CADUNICO COM CARGA HORARIA DE 20H. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/04/2016 | 1900.00 | 00008333754406 | AIRTON CESAR NOBREGA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM AÇAO DE ACOMPANHAMENTO DAS BENEFICIARIAS DO CICLO GESTACIONAL NA ULTIMA VIGENCIA DE 2015 DO SISTEMA "SISVAN PBF E MANUTENÇAO CADUNICO". RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/04/2016 | 1900.00 | 00008333754406 | AIRTON CESAR NOBREGA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM AÇAO DE ACOMPANHAMENTO DAS BENEFICIARIAS DO CICLO GESTACIONAL NA ULTIMA VIGENCIA DE 2015 DO SISTEMA "SISVAN PBF E MANUTENÇAO CADUNICO". RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2016 | 812.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001683 | 29/04/2016 | 1584.82 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/04/2016 | 2872.05 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO TRATORES. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001692 | 29/04/2016 | 2005.17 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001693 | 29/04/2016 | 1257.79 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001694 | 29/04/2016 | 5608.18 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001695 | 29/04/2016 | 5091.24 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO MAQUINAS PA MECANICA E CAÇAMBA. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001696 | 29/04/2016 | 4463.43 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS PA MECANICA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2016 | 540.00 | 00085996505304 | EUDES DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA VAZAO DO POÇO ARTESIANO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PEDRO JANUARIO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2016 | 960.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS/PB EM ANEXO. PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/05/2016 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO DE SAUDE DO VALE DO PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0001716 | 02/05/2016 | 6250.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00038/2016 E CONTRATO 00070/2016. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2016 | 651.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, (FOPAG 2100128).CONFORNE NOTA DE CANCELAMENTO 1416-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2016 | 411.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2016 | 505.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2016 | 610.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO PALIO DE PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001723 | 02/05/2016 | 1650.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2016 | 1020.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAIS SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇAO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2016 | 1000.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS), A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO RICARDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2016 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECIMA QUARTA (14ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIENCIA CIVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2016 | 731.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0001706 | 02/05/2016 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00008/2016 E CONTRATO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0001708 | 02/05/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00058/2016, BEM COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0001709 | 02/05/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2016 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCORRENCIA PUBLICA 001/2016. DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0001710 | 02/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "MAIO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0001715 | 02/05/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2016 E CONTRATO 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0001729 | 02/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 326-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/05/2016 | 462.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO EM CONTA 4109-2. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/05/2016 | 7219.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/04/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001742 | 03/05/2016 | 3999.90 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001743 | 03/05/2016 | 4003.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA SER UTILIZADO JUNTO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001744 | 03/05/2016 | 14395.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001745 | 03/05/2016 | 5000.60 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/05/2016 | 4.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAÇAO EXPORTAÇOES. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001737 | 03/05/2016 | 1230.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DISTRITO VIDEO-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/05/2016 | 500.00 | 00004915156427 | MARIA ARRUDA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS (OFICINA DE TERAPIA). PARA SEREM UTILIZADAS PELOS PACIENTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/05/2016 | 1500.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERAL DO SENHOR WELSON BATISTA FERNANDES. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/05/2016 | 900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERAL DO SENHOR ALUISIO ALVES DE SOUSA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001730 | 03/05/2016 | 6370.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001731 | 03/05/2016 | 1690.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESGOTOS LOCALIZADOS NA RUA JOAO CLAUDINO VIEIRA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001732 | 03/05/2016 | 1810.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001733 | 03/05/2016 | 2198.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001734 | 03/05/2016 | 1475.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO (TAPA BURACOS), DE VARIAS RUAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/05/2016 | 5923.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/04/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007-ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/05/2016 | 12200.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/04/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/05/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/05/2016 | 400.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE SOQUETE E SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS POR LAMPADAS DE LED ALTO BRILHO, DO LARINGOSCOPIO, LOCALIZADO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/05/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/05/2016 | 640.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS PA MECANICA E CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/05/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/05/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/05/2016 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE COMUNIDADE RURAL SACO DA INGAZEIRA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/05/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/05/2016 | 380.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001751 | 04/05/2016 | 2160.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/05/2016 | 750.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANDRE PEDONE. CONFORME DOCUMATAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/05/2016 | 520.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/05/2016 | 1125.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO GASTRO INTERAL. ACOMPANHADO DE SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS PARA O PACIENTE VALDEMIRO ANICETO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/05/2016 | 6120.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CENTO E TRINTA E SEIS (136) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL. A SEREM REALIZADAS EM UNIDADE MOVEL NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/05/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA CIB-PB/2016. CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001786 | 04/05/2016 | 2368.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001787 | 04/05/2016 | 3050.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001788 | 04/05/2016 | 2946.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/05/2016 | 3200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, A SER REALIAZADA NA PACIENTE LORENA MARIA DE SOUSA SOARES. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001790 | 04/05/2016 | 3883.13 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (SCALP, SERINGAS, EQUIPOS...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001791 | 04/05/2016 | 5440.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 ETERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001792 | 04/05/2016 | 905.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 ETERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001793 | 04/05/2016 | 817.82 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001794 | 04/05/2016 | 2807.62 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2016, CONTRATO 0002/2016 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001795 | 04/05/2016 | 7600.15 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2016, CONTRATO 0002/2016 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001796 | 04/05/2016 | 1440.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE RAIO X, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014, CONTRATO 0002/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001797 | 04/05/2016 | 12494.81 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 ETERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001798 | 04/05/2016 | 2488.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 ETERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001799 | 04/05/2016 | 1470.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 ETERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0001800 | 04/05/2016 | 1251.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 ETERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001801 | 04/05/2016 | 636.25 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014, CONTRATO 0002/2015 E TERMOADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0001802 | 04/05/2016 | 1520.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014, CONTRATO 0002/2015 E TERMOADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 04/05/2016 | 1200.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA ESTANTE EM MADEIRA, PARA SER UTLIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS, ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE EMPENHO. PARA ARQUIVOS DE BALANCETES MENSAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/05/2016 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL NA MARCA RICOH, MODELO MP201, COM UMA FRANQUIA MENSAL DE DEZ MIL COPIAS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/05/2016 | 2793.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA. INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 29/04 /2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/05/2016 | 630.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA-PB, PARTICIPAR DE UMA FORMAÇAO DA UNIDADE TECNICA PREPARATORIA DA REDE PCR/PB. CONFORME OFICIO CIRCULAR 003/2016/REDE PCR/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/05/2016 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE ADESAO A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES. RELATIVO AO CONVENIO 058/2016. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/05/2016 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M DE EDUCAÇÃO SECCIONAL DA PARAIBA - UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ADESÃO A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2016. CONVENIO 58/2016. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001752 | 04/05/2016 | 4536.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE, FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE), QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2016 E 00014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/05/2016 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL 045/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/05/2016 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/05/2016 | 141.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA DE OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/05/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 04/05/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/05/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/05/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 04/05/2016 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/05/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/05/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/05/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/05/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/05/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/05/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/05/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/05/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/05/2016 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/05/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 05/05/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0001808 | 05/05/2016 | 3000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA-ME | CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA E OU JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001807 | 05/05/2016 | 5110.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000602016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001804 | 05/05/2016 | 1027.80 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 05/05/2016 | 500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO TC TORAX COM CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE SEBASTIAO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 05/05/2016 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/03/2016 SEDIAÇAO DO CRAS. LOCALIZADOA A RUA ANTONIO GOMES DUARTE-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. UC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 05/05/2016 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/04/2016 SEDIAÇAO DO CRAS. LOCALIZADOA A RUA ANTONIO GOMES DUARTE-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. UC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 05/05/2016 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/04/2016 PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. UC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 05/05/2016 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 21/03/2016 PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. UC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 05/05/2016 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/01/2016 PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. UC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/05/2016 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/12/2015 PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. UC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/05/2016 | 29.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/03/2016, UC: 5/28338-2. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO ,334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/05/2016 | 27.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 26/02/2016 PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. UC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001803 | 05/05/2016 | 2524.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO , DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RUA JAIME PINTO RAMALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001805 | 05/05/2016 | 3454.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS ESGOTOS DA RUA PEDRO LUIS DE LACERDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 06/05/2016 | 800.00 | 00009399046400 | FRANCISCO MARCOS BEZERRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANDRE PEDONE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001818 | 10/05/2016 | 81770.48 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2016 | 1503.00 | 43894609000598 | POLITEC IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ANTENA/CABO MARROM DE 8CM/PROCESSADOR DE FALTA RETROAURICULAR. PARA UMA CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR. A SER REALIZADA NA PACIENTE MENOR MARIA CLARA VITORIA LOPES DE CARVALHO. CONFORME COMPROVAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001817 | 10/05/2016 | 4185.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DO TIPO CITOLOGICO, CONFORME A TABELA DO SUS, PARA O MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2016 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001820 | 10/05/2016 | 15000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001821 | 10/05/2016 | 40000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001822 | 10/05/2016 | 12284.20 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001823 | 10/05/2016 | 17365.80 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001824 | 10/05/2016 | 1615.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURA, BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00058/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0001825 | 10/05/2016 | 7142.50 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000592016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2016 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2016 | 9672.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2016 | 17960.92 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2016 | 0.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2016 | 400.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AVERBAÇAO DE CERTDAO DE ALINHAMENTO, BEM COMO CERTIDOES E REGISTROS DE ATAS E FIRMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2016 | 14978.69 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/05/2016 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE VISITA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DOS PREFEITOS, BEM COMO SECRETARIA DE EDUCAÇAO E SECRETARIA PACTO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/05/2016 | 5314.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2016, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/05/2016 | 315.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/05/2016 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/05/2016 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/05/2016 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/05/2016 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 11/05/2016 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/05/2016 | 180.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE EMERSON VIEIRA DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/05/2016 | 180.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MOANNE RAQUEL INACIO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 11/05/2016 | 413.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE SUENNYA MANGUEIRA DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/05/2016 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/05/2016 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/05/2016 | 420.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/05/2016 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/05/2016 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/05/2016 | 420.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/05/2016 | 210.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/05/2016 | 250.00 | 07824144000101 | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTO ESECIALIZADOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRIÇAO DO XVIII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS QUE VAI ACONTECER ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE MAIO NO CENTRO DE CONVENÇOES ULYSSES GUIMARAES, EM BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001826 | 11/05/2016 | 12468.78 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2015 E CONTRATO 00129/2015 DO REPASSE 1016678-10/2014/MCIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO CONCEIÇAO-PB. 2ª MEDIÇAO. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/05/2016 | 195.96 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ART NUMERO PB 20160076012, BEM COMO DOCUMENTO 1472016-7 ANEXO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001848 | 12/05/2016 | 870.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001849 | 12/05/2016 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BEM COMO GARRAFAO 20 LITROS, DESTINADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001864 | 12/05/2016 | 5608.18 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. BEM COMO NOTA DE CANCELAMNETO NUMERO 1694-1. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/05/2016 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001850 | 12/05/2016 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001852 | 12/05/2016 | 1340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001853 | 12/05/2016 | 1760.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001854 | 12/05/2016 | 467.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001855 | 12/05/2016 | 297.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001856 | 12/05/2016 | 807.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001851 | 12/05/2016 | 340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO - PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0001857 | 12/05/2016 | 2840.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0001847 | 12/05/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 740-1 DE 01/03/2016. BEM COMO PROCESSO 00037/2015 E CONTRATO 0008/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/05/2016 | 17709.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA SEDE CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/04/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 13/05/2016 | 5015.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/04/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/05/2016 | 500.00 | 01446730000183 | EDILSON ROLIM MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS GERAIS A SEREM REALIZADOS NA ELETROBOMBA. LOCALIZADA NO DISTRITO DE VIDEO-ZONA RURAL MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001858 | 13/05/2016 | 1300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS, DESTINADAS AO VEICULO CATERPILHA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. BEM NOTA DE CANCELAMENTO DE EMPENHO NUMERO 1465. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001859 | 13/05/2016 | 1000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, DESTINADAS AO VEICULO PATROL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 1461-1. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/05/2016 | 2484.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/04/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005-POÇOS E ABASTECIMENTOS. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/05/2016 | 55.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA MAC/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0001867 | 16/05/2016 | 12999.17 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001880 | 16/05/2016 | 5602.54 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 16/05/2016 | 320.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 16/05/2016 | 950.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001872 | 16/05/2016 | 1052.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLAS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001873 | 16/05/2016 | 5000.67 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0001874 | 16/05/2016 | 4801.62 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO DIDATICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302015 | 0001875 | 17/05/2016 | 1627.47 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 17/05/2016 | 2400.00 | 00037578987453 | JOAO CONSTANTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO MAPEAMENTO E RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME PROGRAMAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 17/05/2016 | 1580.00 | 05855219000196 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SER PRESTADO NA COBERTURA DE DEZ (10) COLCHOES EUM TATAME, PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, BEM COMO CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES GENI RAMALHO- CEMEC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 17/05/2016 | 440.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE FRANCISCA PEDONI DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/05/2016 | 180.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA, BEM COMO ELETROCARDIOGRAMA A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE HELLEOKARLA RODRIGUES DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 17/05/2016 | 550.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA CORREÇAO, DESTINADO AO PACIENTE NIVALDO CIPRIANO DE MELO. CONFORME DOCUMANTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 17/05/2016 | 510.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU DESTINADO A SENHORA ELLY MAYZA SOARES MIGUEL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 17/05/2016 | 620.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU DESTINADO A SENHORA JOSEFA MIGUEL DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 17/05/2016 | 2000.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVIÇOS DE ASSIST.FUNERAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS A SENHORAJOSEFA SOARES DE SOUSA BEZERRA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 17/05/2016 | 498.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOPRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PLACA QFL 6254/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001886 | 17/05/2016 | 8988.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002152 | 17/05/2016 | 861.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONCEIÇAO-PB. PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00012/2016.CONFORMECACELAMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000302016 | 0001879 | 17/05/2016 | 2185.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSÃO DIGITAL, BEM COMO FAIXAS. DIRECIONADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA A CAMPANHA CONTRA VIOLENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 17/05/2016 | 520.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO PREVENTIVA DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/05/2016 | 636.54 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA O SECRETARIO DE AÇAO SOCIAL FRANCISCO FIDELIS MAGUEIRA GOMES. CONCEIÇÃO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/05/2016 | 1680.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARTICIPAR DO XVIII ECONTRO DO CONGEMAS NOS DIAS 23 E 24 DO MES EM CURSO, A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCÇOES ULISSES GUIMARAES. BRASILIA-DF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/05/2016 | 570.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU DESTINADO A SENHORA MAEDNA SOARES MIGUEL. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/05/2016 | 600.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU DESTINADO AO SENHOR CÍCERO ÉVERTON AMORIM DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0001887 | 18/05/2016 | 1920.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/05/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO COSEMS-PB. CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/05/2016 | 297.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/05/2016. SEDIAÇAO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE, 246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/05/2016 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 05/05/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF DISTRITO MATA GRANDE.ZONA RURAL. UC 5/591013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/05/2016 | 250.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 03/05/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/05/2016 | 193.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 11/04/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UC 5/28551-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/05/2016 | 185.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 11/05/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UC 5/28551-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/05/2016 | 5.79 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA 3453.2333/3453.2321. LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CENTRO CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 24/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/05/2016 | 288.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2333 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 11/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/05/2016 | 314.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/05/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 19/05/2016 | 400.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE LACERDA FURTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/05/2016 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/05/2016. DO CONSELHO TUTELAR. UC 5/28338-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/05/2016 | 117.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/05/2016 | 185.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 12/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/05/2016 | 92.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/05/2016 | 145.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/05/2016 | 90.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/05/2016 | 66.26 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA LOCALIZADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, A AVENIDA SOLON DE LUCENA. CENTRO CONCEIÇAO-PB. CONFORME NOTIFICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/05/2016 | 199.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 12/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/05/2016 | 164.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/05/2016 | 130.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. COM VENCIMENTO EM 18/05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/05/2016 | 1892.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/05/2016 | 17358.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/05/2016 | 24909.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/05/2016 | 73482.49 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/05/2016 | 3354.82 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/05/2016 | 4646.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/05/2016 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/05/2016 | 1008.68 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/05/2016 | 13.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/05/2016 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/05/2016 | 1696.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/05/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/05/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/05/2016 | 4663.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/05/2016 | 3652.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/05/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/05/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/05/2016 | 2332.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/05/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/05/2016 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/05/2016 | 3308.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/05/2016 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/05/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/05/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/05/2016 | 1570.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/05/2016 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/05/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0001915 | 20/05/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2016 E CONTRATO 00074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/05/2016 | 4650.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/05/2016 | 6050.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/05/2016 | 3176.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/05/2016 | 1500.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, A SER REALIAZADA NO PACIENTE LUIZ DAVI FIRME DA SILVA. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/05/2016 | 420.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE DNA, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE IVAN XAVIER JUCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/05/2016 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADA A CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE A1N1, INFLUENZA E CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO NO COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001989 | 20/05/2016 | 10400.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016, CONTRATO 00025/2016 E EMENDA 05497410000/1140-01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132016 | 0001990 | 20/05/2016 | 30600.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, PARA EQUIPAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016, CONTRATO 00025/2016 E EMENDA 05497410000/1140-03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/05/2016 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO-USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, A SER REALIZADA NA RAYZA MARCIA VIDAL DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/05/2016 | 6256.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/05/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/05/2016 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/05/2016 | 3920.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/05/2016 | 1245.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2016 | 5731.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/05/2016 | 1900.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/05/2016 | 11510.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/05/2016 | 2841.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/05/2016 | 853.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/05/2016 | 2243.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/05/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/05/2016 | 3748.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/05/2016 | 12500.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/05/2016 | 6996.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/05/2016 | 7902.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/05/2016 | 2939.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/05/2016 | 3348.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/05/2016 | 3801.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/05/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/05/2016 | 651.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100128).CONFORNE NOTA DE CANCELAMENTO 1416-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/05/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/05/2016 | 2868.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/05/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/05/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/05/2016 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/05/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/05/2016 | 2499.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/05/2016 | 1782.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/05/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/05/2016 | 1408.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/05/2016 | 800.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO NA PACIENTE MARIA EVERALUCIA MANGUEIRA FONSECA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 23/05/2016 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA , A SER REALIZADO NO SENHOR JOÃO ANDRADE PEDONI. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/05/2016 | 63.99 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302015 | 0001992 | 23/05/2016 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, CRAS, CAPS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 24/05/2016 | 396.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO - PREGAO PRESENCIAL 48,50/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/05/2016 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/05/2016 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381904-0 VECIMENTO 01/04/2016. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 24/05/2016 | 43.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381904-0 VECIMENTO 03/05/2016. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 24/05/2016 | 80.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381891-9 VECIMENTO 03/05/2016. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 24/05/2016 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381891-9 VECIMENTO 24/03/2016. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/05/2016 | 400.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA MATILDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/05/2016 | 350.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE PÓLIPO E ANÁLISE DE BIOPSIA A SER REALIZADO NO SENHOR JOÃO ANDRADE PEDONI. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/05/2016 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINAODS AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/05/2016 | 2700.00 | 21938106000100 | KARLA BEZERRA COMERCIO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE APARELHO FONOAUDIÓLOGO, A SER UTILIZADO PELO PACIENTE VANDERLEY DE SOUSA MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/05/2016 | 1210.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002007 | 25/05/2016 | 108436.58 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUARTA (5ª) MEDIÇAO DA CONSTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 04 A 08 ANOS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2015 E CONTRATO 00128/2015. | 00072015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/05/2016 | 880.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/05/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2016 | 583.00 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIO ADVOCATICIOS CORRESPONTENDE AOS PROCESSOS Nº S 0000766-72.2015.815.0151, 0000767-57.2015.815.0151, 0000764-05.2015.815.0151 AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. QUE TRAMITAM NA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2016 | 5649.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/05/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2016 | 94.06 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DEBITADO EM CONTA FEP CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2016 | 1400.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS EM ATENÇÃO DOMICILIAR, DO PROJETO COMPLEXIDADE DE ATENÇÃO DOMICILIAR DESENVOLVIDO EM PARCERIA COM A CORDENAÇÃO DE ATENÇÃO DOMICILIAR VIA PROADI-SUS/MS E HAOC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2016 | 5225.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/05/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2016 | 360.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA AVALIAÇAO CARDIOLOGICA A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/05/2016 | 1750.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARTICIPAR DO XXXII CONGRESO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002016 | 27/05/2016 | 1999.56 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA . CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2016 | 8630.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/05/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2016 | 1836.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/05/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005-POÇOS E ABASTECIMENTOS. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0002039 | 30/05/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/05/2016 | 938.75 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 27/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/05/2016 | 938.75 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 28/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/05/2016 | 22606.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/05/2016 | 27500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/05/2016 | 14740.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/05/2016 | 8716.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/05/2016 | 1800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/05/2016 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/05/2016 | 15040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/05/2016 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2070082, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/05/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/05/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/05/2016 | 8012.44 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/05/2016 | 5108.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/05/2016 | 79980.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO, DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/05/2016 | 8760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/05/2016 | 52761.74 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/05/2016 | 10196.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/05/2016 | 17040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002025 | 30/05/2016 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E, PSF CENTRAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/05/2016 | 102110.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/05/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/05/2016 | 37589.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/05/2016 | 11410.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/05/2016 | 17480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002031 | 30/05/2016 | 7050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DUCATO PLACA OGD 9984/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/05/2016 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/05/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/05/2016 | 10070.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/05/2016 | 17600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002037 | 30/05/2016 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002038 | 30/05/2016 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016 E CONTRATO 00042/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/05/2016 | 2960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/05/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/05/2016 | 8640.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/05/2016 | 15860.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/05/2016 | 800.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO NA PACIENTE FRANCISCA FRANCINEIDE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/05/2016 | 170.00 | 05784448000167 | CENTRO DE DIAGNOSTICO ULTRA IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA MATILDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002059 | 30/05/2016 | 2160.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002081 | 30/05/2016 | 696.40 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/05/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/05/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/05/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002085 | 30/05/2016 | 1503.19 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/05/2016 | 2500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/05/2016 | 15220.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/05/2016 | 56306.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002089 | 30/05/2016 | 2168.50 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS/PSF. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/05/2016 | 3880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/05/2016 | 28420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002092 | 30/05/2016 | 2231.11 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA QFL 7587-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/05/2016 | 16100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002094 | 30/05/2016 | 8134.16 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/05/2016 | 16000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002096 | 30/05/2016 | 6659.19 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002097 | 30/05/2016 | 4706.70 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/05/2016 | 29533.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002099 | 30/05/2016 | 7869.97 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002100 | 30/05/2016 | 2128.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SHELL EVOLUX DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002101 | 30/05/2016 | 2311.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SHELL EVOLUX DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002102 | 30/05/2016 | 3623.36 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002103 | 30/05/2016 | 3596.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002104 | 30/05/2016 | 167.93 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-500. DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002105 | 30/05/2016 | 3594.04 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/05/2016 | 4020.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/05/2016 | 11400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/05/2016 | 8468.45 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/05/2016 | 2346.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DESCONTADO NA CONTA FOPAG CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002035 | 30/05/2016 | 2850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TIPO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 E CONTRATO 00043/2016. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/05/2016 | 5280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/05/2016 | 21420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/05/2016 | 16100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE educação (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/05/2016 | 113441.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/05/2016 | 78250.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/05/2016 | 304305.76 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002060 | 30/05/2016 | 4536.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE, FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE), QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2016 E 00014/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/05/2016 | 9800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/05/2016 | 21782.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/05/2016 | 16900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372016 | 0002072 | 30/05/2016 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002118 | 30/05/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2016 E CONTRATO 10045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/05/2016 | 2500.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/05/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/05/2016 | 10600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/05/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/05/2016 | 6400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/05/2016 | 8100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/05/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2016 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0002107 | 31/05/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002108 | 31/05/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016.CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002120 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0002112 | 31/05/2016 | 1600.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GURDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002114 | 31/05/2016 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0002119 | 31/05/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016 E CONTRATO 00080/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002132 | 31/05/2016 | 2258.31 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002134 | 31/05/2016 | 8556.33 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002135 | 31/05/2016 | 7133.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002136 | 31/05/2016 | 740.40 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96, CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2016 | 116.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO EM CONTA 7679-1. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2016 | 276.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO EM CONTA 15482-2. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2016 | 143.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO EM CONTA 4109-2. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2016 | 33.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS) DEBITADO EM CONTA 8605-3. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE aNTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/05/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0002125 | 31/05/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E 00079/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0002126 | 31/05/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00076/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/05/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0002128 | 31/05/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO NA CONTA 25014-7 (PAB FIXO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2016 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002139 | 31/05/2016 | 2451.89 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFAS), DEBITADO NA CONTA 24990-4. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002111 | 31/05/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002113 | 31/05/2016 | 3000.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00040/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002131 | 31/05/2016 | 1580.34 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS PA MECANICA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002133 | 31/05/2016 | 4562.56 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS PA MECANICA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002137 | 31/05/2016 | 2761.41 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO TRATORES. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002138 | 31/05/2016 | 2675.49 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS PA MECANICA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002184 | 01/06/2016 | 2524.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO , DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RUA JAIME PINTO RAMALHO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00012/2016, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO 1803-1 ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2016 | 1503.62 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2016 | 163.37 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0002162 | 01/06/2016 | 6250.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00038/2016 E CONTRATO 00070/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2016 | 315.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2016 | 2320.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA HOSPITALAR A SER REALIZADO NA PACIENTE FILHA DE JOSEFA MAIRA L. CABRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002174 | 01/06/2016 | 1000.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MATAGRAN-ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002175 | 01/06/2016 | 1000.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA-ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002176 | 01/06/2016 | 1000.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, DA COMUNIDADE MONTEVIDEO-ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002177 | 01/06/2016 | 1000.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002178 | 01/06/2016 | 2999.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002179 | 01/06/2016 | 1000.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF, LOCALIZADA EM CABAÇAS DOS MARTINSS, ANCORA DA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002180 | 01/06/2016 | 1000.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/SF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002181 | 01/06/2016 | 1000.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/SF BAIRRO SAO JOSE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002182 | 01/06/2016 | 1000.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/SF BAIRRO SAO GERALDO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002185 | 01/06/2016 | 1002.69 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, ENVELOPES...), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2016 | 660.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2016 | 290.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002191 | 01/06/2016 | 1760.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO 1853-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2016 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECIMA QUINTA (15ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIENCIA CIVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002167 | 01/06/2016 | 4536.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEIXE, FILÉ DE PEIXE E BOLINHA DE PEIXE), QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2016 E 00014/2016. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 2060-1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002153 | 01/06/2016 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00008/2016 E CONTRATO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0002155 | 01/06/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00058/2016, BEM COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0002156 | 01/06/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2016 | 214.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 01/06/2016. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF-BAIRRO SAO JOSE. CONFORME CDC 5/557439-5. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2016 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/05/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/866119-1. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2016 | 29.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 27/05/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/461708-0. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0002189 | 01/06/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AOS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS DO SISTEMA DE CONTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00062/2016. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0002157 | 01/06/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "JUNHO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002161 | 01/06/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2016 E CONTRATO 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE ART NUMERO PB 20160078775, BEM COMO DOCUMENTO 14866112-7 ANEXO. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2016 | 192.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 31/05/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2016 | 153.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 31/05/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701639-5 COM VENCIMENTO EM 31/05/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2016 | 141.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 31/05/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/06/2016 | 368.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/06/2016 | 347.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/06/2016 | 4.18 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAÇAO EXPORTAÇOES. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/06/2016 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA A SER REALIZADA COM O NEUROLOGISTA, PARA PACIENTE MARIA DE FATIMA MALTIDE. CONFORME COMPROVAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/06/2016 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME OFICIO GEVS NUMERO 17 DA GERENCIA EXECUTIVA DE VIGILANCIA EM SAUDE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/06/2016 | 136.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD SWITCH OITO PORTAS. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/06/2016 | 1095.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002204 | 03/06/2016 | 2354.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/06/2016 | 159.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/06/2016 | 5795.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA CHECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00011/2016. | 00342016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/06/2016 | 1522.60 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REFORMA DA CHECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00011/2016. | 00342016 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/06/2016 | 1583.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR CUJA PLACA OGG 8768/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/06/2016 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. COM VENCIMENTO EM 18/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 06/06/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR CUJA PLACA OFC 7648/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 06/06/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR CUJA PLACA NQE 8195. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 06/06/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR CUJA PLACA NQC 9015/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/06/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR CUJA PLACA OGD 1236/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 06/06/2016 | 400.75 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/06/2016 | 1200.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA, REALIZADO NO PACIENTE JAIME SOARES DA COSTA. CONFORME DOCUMATAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 06/06/2016 | 650.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA A SER REALIZADO NA PACIENTE ESPEDITA PEREIRA LAGOA, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 06/06/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO TC CRANIO SEM CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE RICARDO NUNES DE LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/06/2016 | 3902.40 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/06/2016 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADA A CAMPANHAS DE VACINAÇAO CONTRA A GRIPE A1N1, INFLUENZA E CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO NO COMBATE A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB, CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 1988-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/06/2016 | 1276.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 07/06/2016 | 350.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETIRADA DE PÓLIPO POR EXAME DE COLONOSCOPIA COM ANÁLISE DE BIÓPSIA A SER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/06/2016 | 2000.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA INTERNAÇÃO CLÍNICA COM DRA. JÁCIA, PARA O PACIENTE JOÃO GUILHERME NEVES MONTEIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/06/2016 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO-USG OBSTETRICA MORFOLOGICA, A SER REALIZADA NA PACIENTE ALCIONE GOMES ALVES. CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/06/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAME RNM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/06/2016 | 464.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SETE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA OS ORGAOS CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/06/2016 | 380.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/06/2016 | 1600.00 | 11183413000175 | ROSÂNGELA INÁCIO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE 01 PORTÃO DE FERRO MEDINDO 2,42 X 2,10, MATERIAL TIPO METALON 20X30 E TUBOS 5/8 A SER INSTALADO NO CRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/06/2016 | 3900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TRABALHADORES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO OS TECNICOS DA SMAS PARA OS SISTEMAS DA REDE SUAS SIGPBF, SIBEC E CADUNICO COM CARGA HORARIA DE 20H. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/06/2016 | 174.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ORGAOS VINCULADOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/06/2016 | 149478.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/06/2016 | 53598.42 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002215 | 07/06/2016 | 1595.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000602016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002216 | 07/06/2016 | 2039.50 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000592016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002217 | 07/06/2016 | 1615.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURA, BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00058/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002218 | 07/06/2016 | 2506.53 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO DIDATICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHE), PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/06/2016 | 1500.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( UTENSILIOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE), PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002220 | 07/06/2016 | 8105.33 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO DIDATICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/06/2016 | 2900.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ESDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/06/2016 | 840.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIA), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO PAR 2016 À 2019 COM TÉCNICOS DA UNDIME, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002221 | 07/06/2016 | 2307.54 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAMPEADOR, TECIDO TNT, TESOURA...), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/06/2016 | 1000.00 | 00006490429489 | ANTONIO NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚPLICAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/06/2016 | 1782.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/06/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/06/2016 | 1408.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/06/2016 | 2156.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/06/2016 | 66517.06 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/06/2016 | 17501.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/06/2016 | 24699.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/06/2016 | 3542.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/06/2016 | 4712.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002293 | 08/06/2016 | 13744.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/06/2016 | 1161.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002295 | 08/06/2016 | 3769.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA "PRE ESCOLA" DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002297 | 08/06/2016 | 2260.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA" DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002299 | 08/06/2016 | 886.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002301 | 08/06/2016 | 6052.10 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, ESTINADO AO CONSUMO DIARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 0007/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 08/06/2016 | 4663.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/06/2016 | 3718.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 08/06/2016 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO BRASIL TRANSPARENTE DA CGU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 08/06/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 08/06/2016 | 2332.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/06/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/06/2016 | 2508.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/06/2016 | 1696.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/06/2016 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/06/2016 | 3308.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/06/2016 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/06/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/06/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/06/2016 | 396.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/06/2016 | 1917.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/06/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000302016 | 0002290 | 08/06/2016 | 4507.75 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS COM IMPRESSÃO DIGITAL, BEM COMO FAIXAS. DIRECIONADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA A CAMPANHA DE 15 DE JUNHO DIA MUNDIAL DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA. REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002300 | 08/06/2016 | 8861.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/06/2016 | 4650.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/06/2016 | 6050.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/06/2016 | 3242.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 08/06/2016 | 2250.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAIS SAUDE, DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇAO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/06/2016 | 6256.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/06/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/06/2016 | 3498.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/06/2016 | 4351.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/06/2016 | 1245.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/06/2016 | 6252.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/06/2016 | 11510.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/06/2016 | 2841.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/06/2016 | 853.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/06/2016 | 2243.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/06/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/06/2016 | 3748.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/06/2016 | 12258.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/06/2016 | 8118.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/06/2016 | 7902.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/06/2016 | 2939.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/06/2016 | 3348.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/06/2016 | 3801.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/06/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/06/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/06/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/06/2016 | 420.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES, LOCALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/06/2016 | 1900.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/06/2016 | 651.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100128).CONFORNE NOTA DE CANCELAMENTO 1416-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/06/2016 | 2829.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/06/2016 | 1115.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/06/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/06/2016 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002312 | 09/06/2016 | 1570.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/06/2016 | 750.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS PA MECANICA E CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/06/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/06/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 09/06/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/06/2016 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE COMUNIDADE RURAL SACO DA INGAZEIRA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/06/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/06/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/06/2016 | 1300.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/06/2016 | 230.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES DE SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/06/2016 | 384.68 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/06/2016 | 420.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER BROTHER 8152, BEM HP 85A, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0002328 | 09/06/2016 | 3000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA-ME | CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA E OU JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/06/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/06/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/06/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/06/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/06/2016 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/06/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/06/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/06/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/06/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/06/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/06/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/06/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/06/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/06/2016 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/06/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002336 | 10/06/2016 | 61964.72 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DA 4ª MEDIÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2015, CONTRATO 00062/2015, BEM COMO 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO. CONTRATO DE REPASSE 1007714-78/2013 DOS MINISTERIOS DAS CIDADES. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002337 | 10/06/2016 | 77845.48 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2015 E CONTRATO 00129/2015 DO REPASSE 1016678-10/2014/MCIDADES/PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, FIRMADO ENTRE A UNIAO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES, REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O MUNICIPIO CONCEIÇAO-PB. 3ª MEDIÇAO. | 00062015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082015 | 0002338 | 10/06/2016 | 168677.45 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES ECONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM COLCHÃO DE AREIA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO EM DIVERSAS RUAS: RUA JOSÉ FRANCISCO DE FIGUEIREDO, RUA MARIA GENI RAMALHO, RUA PEDRO FORTUNATO DE FIGUEIREDO, RUA JOSÉ FERREIRA LEITE ( TRECHO) E RUA FRANCISCO LEITE MARTILDES, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE N° 1017203-57/2014/M CIDADES/CONFORME CONTRATO 51/2016. | 00352016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/06/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2016 | 1140.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0002381 | 10/06/2016 | 3000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA-ME | CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA E OU JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/06/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/06/2016 | 13263.34 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/06/2016 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF DE 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/06/2016 | 4624.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/06/2016 | 18132.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF DE 10/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/06/2016 | 5.48 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/06/2016 | 345.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/06/2016 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/06/2016 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/06/2016 | 315.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/06/2016 | 210.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/06/2016 | 315.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/06/2016 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/06/2016 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002380 | 10/06/2016 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/06/2016 | 215.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/06/2016 | 215.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002330 | 10/06/2016 | 2340.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 10037/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/06/2016 | 317.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/06/2016 | 222.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002344 | 10/06/2016 | 4859.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002345 | 10/06/2016 | 5040.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002346 | 10/06/2016 | 2577.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (SERINGAS), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002347 | 10/06/2016 | 1593.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (SONDAS E SCALP'S), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002348 | 10/06/2016 | 3247.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014, CONTRATO 0002/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002349 | 10/06/2016 | 4315.89 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014, CONTRATO 0002/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002350 | 10/06/2016 | 3389.45 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002351 | 10/06/2016 | 4030.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 ETERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002352 | 10/06/2016 | 3930.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 ETERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/06/2016 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/06/2016 | 420.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/06/2016 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/06/2016 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/06/2016 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/06/2016 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/06/2016 | 105.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/06/2016 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/06/2016 | 315.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/06/2016 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2016 | 105.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002372 | 10/06/2016 | 1530.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DISTRITO VIDEO-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002373 | 10/06/2016 | 1950.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 00036/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2016 | 930.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002376 | 10/06/2016 | 2650.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002377 | 10/06/2016 | 425.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002378 | 10/06/2016 | 382.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEME "GENI RAMALHO" DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002379 | 10/06/2016 | 850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002383 | 13/06/2016 | 2950.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002384 | 13/06/2016 | 6000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002385 | 13/06/2016 | 4500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002386 | 13/06/2016 | 4080.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002387 | 13/06/2016 | 5090.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002388 | 13/06/2016 | 7020.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002389 | 13/06/2016 | 6000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE MATERIAIS GRAFICOS E IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ROGRAMA "NASF", NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/06/2016 | 1500.00 | 01363032000114 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRAT. DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE SERVIÇOS MEDICOS (CEREBRAL), A SEREM PRESTADOS NO PACIENTE JOAQUIM GOMES NETO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/06/2016 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RM DO CRANIO COM CONTRASTE, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MALTIDE. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/06/2016 | 370.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS, A SER REALIZADO NA SEVERINA INACIO IZIDRO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/06/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 3ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO SE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. . CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/06/2016 | 2883.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DE MATA GRANDE-ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/06/2016 | 88.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM ROTEADOR CENTURY, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF MATA GRANDE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002392 | 13/06/2016 | 1430.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002393 | 13/06/2016 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BEM COMO GARRAFAO 20 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002394 | 13/06/2016 | 382.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BEM COMO GARRAFAO 20 LITROS, DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/06/2016 | 830.00 | 00004793287492 | FRANCISCA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PEÇAS ARTESANAIS, PARA SEREM UTILIZADAS JUNTO AS OFICINAS DESENVOLVIDAS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002402 | 13/06/2016 | 81976.93 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002391 | 13/06/2016 | 4652.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/06/2016 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO DE RESULTADO DE HABILITAÇAO-CONCORRENCIA PUBLICA 001/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/06/2016 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 06/06/2016. SEDIAÇAO DA AGENCIA COMUNITARIA-AGC DOS CORREIOS. LOCALIZADO NO DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/06/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTENOR NAVARRO. MATRICULA 31407048. COM VENCIMENTO EM 16/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/06/2016 | 2515.14 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DE INSTALAÇAO. NUMERO 3011493186. CODIGO DO MUNICIPIO 1989-5. CONFORME FICHA DE CONTRIBUINTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/06/2016 | 1018.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DLE'S DOS CONTRATOS DE REPASSE: VIDEO 0309740-82, QUADRA 1011829-74, CAMPO 0336139-66, AÇUDE 0213801-87. CONFRME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/06/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/06/2016 | 154.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/06/2016 | 490.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. MATRICULA 31410880. COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/06/2016 | 29.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016, UC: 5/28338-2. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO ,334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/06/2016 | 94.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/06/2016 | 160.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/06/2016 | 174.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 12/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/06/2016 | 1850.00 | 07255739000193 | DULCINEIA DE ARAÚJO GOUVEIA | VALOR CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO GASTRO INTERAL. ACOMPANHADO DE SEUS RESPECTIVOS ACESSORIOS PARA O PACIENTE VALDEMIRO ANICETO FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/06/2016 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/05/2016. SEDIAÇAO FUNASA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/06/2016 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/06/2016. SEDIAÇAO FUNASA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/06/2016 | 189.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 10/06/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UC 5/28551-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/06/2016 | 345.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/06/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/06/2016 | 124.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. PSF SAO JOSE. MATRICULA 31403760. COM VENCIMENTO EM 15/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. MATRICULA 31409482. COM VENCIMENTO EM 21/05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/06/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. MATRICULA 31409482. COM VENCIMENTO EM 21/06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/06/2016 | 33.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO FUNASA. MATRICULA 31418678. COM VENCIMENTO EM 19/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/06/2016 | 34.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO FUNASA. MATRICULA 31418678. COM VENCIMENTO EM 19/05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/06/2016 | 292.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 01/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/06/2016 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS USG REGIAO CERVICAL A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE SUENIA DE MANGUEIRA DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/06/2016 | 270.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA GORETE GOMES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002431 | 15/06/2016 | 4961.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMEC GENI RAMALHO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/06/2016 | 360.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA, BEM COMO ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE MARIA BERNADETE CAMPOS PONCIANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/06/2016 | 2000.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA URNA FUNERAL DA SENHORA CLAUDIA ROBERTA DE SOUSA. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002426 | 15/06/2016 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO CONVENIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002427 | 15/06/2016 | 20115.80 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002428 | 15/06/2016 | 12284.20 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002429 | 15/06/2016 | 21000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002433 | 15/06/2016 | 3250.79 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (CARTOLINAS, FOLHAS DE EVA, PERFURADORES), DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/06/2016 | 4900.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO - PB. CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492016 | 0002436 | 15/06/2016 | 120500.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CAPACIDADE DE CARGA BRUTA ATE 6.800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONVENIO 430/2015/SEE-PB/PMC-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00049/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/06/2016 | 1188.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE ADJUDICAÇAO-CONCORRENCIA PUBLICA 001/2016, AVISO DE HOMOLOGAÇAO-CONCORRENCIA PUBLICA 001/2016, EXTRATO DO CONTRATO 108/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/06/2016 | 335.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRES CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA SERM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/06/2016 | 995.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS BANCARIOS (TARIFA), DEBITADO EM CONTA FUNDEB. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/06/2016 | 900.00 | 00003291062442 | VALDISLEIDE JUCA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE COMIDAS TIPICAS (TAPIOCAS, PAMONHAS,COCADAS E CANJICA), SERVIDAS DURANTE OS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS SCFV E CREAS NO TRADICIONAL SAO JOAO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/06/2016 | 1700.00 | 00001696208408 | JOSE MENINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE UM TRIO FOLCLORICO PARA APRESENTAÇAO DURANTE O PERIODO JUNINO DOS PROGRAMAS DE APOIO SCFV, CREAS E CRAS. VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/06/2016 | 2100.00 | 00004525126469 | MANOEL VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FIGURINOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS PROGRAMAS DE APOIO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL: SCFV E CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0002449 | 17/06/2016 | 19500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE CADERNOS ASPITAL COM CAPA PADRONIZADA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122016 | 0002442 | 17/06/2016 | 30000.00 | 09643897000146 | EROSOM PROMOÇÕES EVENTOS LTDA | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FORRÓ CAVALO DE AÇO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO - PB". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132016 | 0002443 | 17/06/2016 | 7500.00 | 21568397000192 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA FORRÓ CAÇUAR, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO - PB". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112016 | 0002444 | 17/06/2016 | 90000.00 | 27687755000162 | ACAUA PRODUTORA LTDA | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA CANTORA ELBA RAMALHO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO - PB". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142016 | 0002445 | 17/06/2016 | 8000.00 | 21568397000192 | ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA LEANDRO BEZERRA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVES DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCOCLICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0002446 | 17/06/2016 | 41281.78 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇAO NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 866;73M², LOCALIZADA NO POVOADO CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2015, CONTRATO 00060/2015, TERMO ADITIVO DE PRAZO 00001/2016 E CONTRATO DE REPASSE: 1011829-74/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00042015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232016 | 0002447 | 17/06/2016 | 17000.00 | 22346377000130 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DO CANTOR PINTO ACORDEON, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO - PB". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242016 | 0002448 | 17/06/2016 | 7200.00 | 22346377000130 | FRANCISCO FERREIRA LIMA | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA CANTORA NICE MORENO, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVES DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCOCLICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532016 | 0002460 | 20/06/2016 | 39500.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SISTEMA DE SONORIZAÇAO, PALCO, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR DE ENERGIA, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL CARNAVAL 2016 DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 20/06/2016 | 1820.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. INSTALADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO, CRAS, CAPS E SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 20/06/2016 | 3516.72 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 20/06/2016 | 0.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/06/2016 | 17314.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA SEDE CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/05/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0002450 | 20/06/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 20/06/2016 | 1255.08 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMINAS), PARA SER UTILIZADO NA PA MECANICA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO À ZONA RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002459 | 20/06/2016 | 71735.93 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA OBRA E EXECUÇAO DO ULTIMO BOLETIM DE MEDIÇAO DA IMPLANTAÇAO DO COMPLEXO HIDRICO DE MATA GRANDE, CONTENDO AÇUDE PUBLICO E SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA COMPLETO. OBJETO DO CONTRATO OGU/CEF 020/3801/2006 MI/PRO AGUA - CONFORME CONCORRENCIA NUMERO 00001/2012. BEM COMO DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00022012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 20/06/2016 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADA A CAMPANHAS DE VACINAÇAO VOLTAS A COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 20/06/2016 | 1501.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 20/06/2016 | 1497.00 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/06/2016 | 4949.50 | 03936626000100 | Edvan Borges de Sousa - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322016 | 0002462 | 20/06/2016 | 2594.30 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00032/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0002463 | 20/06/2016 | 7925.70 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00016/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 21/06/2016 | 37.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA 25.013-9 EMAD/EMAP. CONFORME COMPROVANTE . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/06/2016 | 85.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SAMU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002476 | 21/06/2016 | 1016.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADOS A A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMEC GENI RAMALHO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/06/2016 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000182016 | 0002479 | 21/06/2016 | 7500.00 | 00004165802468 | JOSE JACOBINO DE SOUSA | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DA PREFEITURA DE CONCEIÇAI-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/06/2016 | 125.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL-SNA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/06/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA ANALISE FISICO-QUIMICA. CONFORME GUIA DE PAGAMENTO COM MATRICULA NUMERO 7108144-5. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CONEGO ANTONIO ANDRADE, CENTRO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 21/06/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 21/06/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000152016 | 0002464 | 21/06/2016 | 5500.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA ALISSIM VIEIRA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVES DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCOCLICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO-PB". CONFORME PROCESSO 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162016 | 0002465 | 21/06/2016 | 4000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE JONNY SOUSA E FORRÓ PISADA MORAL, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, EMPRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO - PB". CONFORME PROCESSO NUMERO 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172016 | 0002466 | 21/06/2016 | 4000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE FORRÓ STILO PAREDÃO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO - PB". CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182016 | 0002467 | 21/06/2016 | 4000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE JOÃO DE DUCA E BANDA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PUBLICA, ATRAVES DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCOCLICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192016 | 0002468 | 21/06/2016 | 3000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE MANZINHA, O MANDRAK DOS TECLADOS, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, EMPRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO - PB". CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202016 | 0002469 | 21/06/2016 | 4200.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE FORRÓ ZERADO, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, EMPRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO - PB". CONFORME PROCESSO NUMERO 00020/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222016 | 0002470 | 21/06/2016 | 4300.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE ALLAN LACERDA E BANDA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2016, EMPRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO - PB". CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252016 | 0002471 | 21/06/2016 | 4000.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DE MATEUS JACOBINO E BANDA , NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DECONCEIÇÃO - PB". CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212016 | 0002478 | 21/06/2016 | 4200.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | APRESENTAÇÃO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA PIZADA DE BARAO NO DIA 22 DE JUNHO DE 2016, EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DA EMPRESA DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO " SÃO JOÃO DE CONCEIÇÃO - PB". CONFORME PROCESSO NUMERO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192016 | 0002483 | 22/06/2016 | 7270.00 | 00003360859405 | JOSE CASSIMIRO FILHO | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO REPOSICIONAMENTO DE QUATRO POSTES DA REDE DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA ELETRICA. LOCALIZADOS NA RUA JOSE FRANCISCO DE FIGUEIREDO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. CONFORME DISPENSA NUMERO 00019/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0002484 | 22/06/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2016 E CONTRATO 10045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/06/2016 | 1241.54 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/06/2016 | 420.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE RETROVISORES, BEM COMO VIDROS TRAZEIROS DOS ÔNIBUS ESCOLARES QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/06/2016 | 880.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS/PB EM ANEXO. PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. RELATIVO AO MES DE abril DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002487 | 23/06/2016 | 15556.79 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/06/2016 | 400.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/06/2016 | 286.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 16/06/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO.CONFORME CDC 5/858766-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/06/2016 | 325.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/05/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO.CONFORME CDC 5/858766-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/06/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0002494 | 27/06/2016 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GURDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00015/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002498 | 27/06/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/06/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/06/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 27/06/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 27/06/2016 | 333.31 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIO ADVOCATICIOS CORRESPONTENDE AOS PROCESSOS Nº S 0000766-72.2015.815.0151, 0000767-57.2015.815.0151, 0000764-05.2015.815.0151 AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. QUE TRAMITAM NA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0002492 | 27/06/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016.CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0002493 | 27/06/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 27/06/2016 | 94.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDE ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0002497 | 27/06/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016 E CONTRATO 00080/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002502 | 27/06/2016 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/06/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE aNTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/06/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/06/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0002504 | 27/06/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/06/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0002506 | 27/06/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00076/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0002507 | 27/06/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E 00079/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 27/06/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/06/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/06/2016 | 1288.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALAR A SER REALIZADA NA PACIENTE ANA CLAUDIA INACIO OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/06/2016 | 2000.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA -CENTRO DE UROL. E DEMAT. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CORREÇAO VARICOCELE), A SER REALIZADO NO PACIENTE EDSON MARIO SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 27/06/2016 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/06/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/06/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/06/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002510 | 27/06/2016 | 3000.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00040/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002511 | 27/06/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/06/2016 | 939.34 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 29/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0002516 | 27/06/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2016 E CONTRATO 00074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/06/2016 | 300.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002521 | 28/06/2016 | 1620.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA NQD 8765/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002522 | 28/06/2016 | 3240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002523 | 28/06/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002524 | 28/06/2016 | 1120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO FIAT/PALIO PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002525 | 28/06/2016 | 560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO VEÍCULO TIPO FIAT /UNO MILLE WAY PLACA NPV 6532/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0002526 | 28/06/2016 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DIRECIONADOS AO VEICULO DO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OFC 7648/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0002527 | 28/06/2016 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DIRECIONADOS AO VEICULO DO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OGD 1236/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0002528 | 28/06/2016 | 3540.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DIRECIONADOS AO VEICULO DO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: OGE 6950/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0002529 | 28/06/2016 | 5800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, PROTETORES E CAMARAS, DIRECIONADOS AO VEICULO DO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NQE 8195/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E00071/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000492016 | 0002530 | 28/06/2016 | 7500.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA CARROCERIA ABERTA DE MADEIRA, PARA O VEICULO TIPO CAMINHAO CAPACIDADE DE CARGA BRUTA ATE 6.800KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONVENIO 430/2015/SEE-PB/PMC-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/06/2016 | 7800.00 | 10580684000100 | ITS - CONSULTORIA EDUC. E PROJETOS ARQUITETONICOS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇAO DO INVENTARIOPATRIMONIAL/PATRIMONIO DO MUNICIPIO, CONSTANDO: ETIQUETAGEM, LEVANTAMENTO E CONFECÇAO DO RELATORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/06/2016 | 2597.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000372016 | 0002541 | 29/06/2016 | 2500.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS DE ATOS OFICIAIS, CAMPANHAS DE ORGÃOS PÚBLICOS, DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FISCAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/06/2016 | 22369.51 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/06/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/06/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/06/2016 | 10900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/06/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/06/2016 | 2819.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014.INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 30/06 /2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/06/2016 | 552.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS CONTRATOS AUTONOMOS. COMPETENCIA 05/2016. CODIGO DE PAGAMENTO 2445. CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/06/2016 | 9336.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2016, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/06/2016 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/06/2016 | 7711.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002540 | 29/06/2016 | 4536.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2016 E CONTRATO 00014/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002545 | 29/06/2016 | 2850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TIPO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 E CONTRATO 00043/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/06/2016 | 21420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/06/2016 | 5280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/06/2016 | 18280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE educação (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/06/2016 | 112619.87 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/06/2016 | 307084.18 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/06/2016 | 78900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/06/2016 | 13900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/06/2016 | 31848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/06/2016 | 3520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/06/2016 | 300.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO NA CONTA PAB FIXO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002533 | 29/06/2016 | 4432.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002534 | 29/06/2016 | 4410.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002535 | 29/06/2016 | 762.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DES VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002536 | 29/06/2016 | 150.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002537 | 29/06/2016 | 1941.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002538 | 29/06/2016 | 1895.59 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002539 | 29/06/2016 | 2160.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/06/2016 | 315.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002543 | 29/06/2016 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016 E CONTRATO 00042/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002544 | 29/06/2016 | 7050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DUCATO PLACA OGD 9984/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. RELATIVOAO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0002546 | 29/06/2016 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0002547 | 29/06/2016 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E, PSF CENTRAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/06/2016 | 16560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/06/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/06/2016 | 2500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/06/2016 | 2960.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/06/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/06/2016 | 8360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002568 | 29/06/2016 | 2546.64 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002570 | 29/06/2016 | 1399.27 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002572 | 29/06/2016 | 1962.54 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA CUJA PLACA 3167/PB, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 ECONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002574 | 29/06/2016 | 1429.26 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMAROK PLACA QFL 7587-PB, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002578 | 29/06/2016 | 1354.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DUCATOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002579 | 29/06/2016 | 634.41 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA CUJA PLACA 3167/PB, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 ECONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002581 | 29/06/2016 | 1851.50 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS/PSF. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002584 | 29/06/2016 | 9985.11 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB, PALIO OFZ 2640/PB, GOL/FIAT QFA 0964/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002587 | 29/06/2016 | 10989.76 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/06/2016 | 2384.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/06/2016 | 17669.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/06/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/06/2016 | 58359.77 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/06/2016 | 15819.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/06/2016 | 3880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/06/2016 | 26720.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/06/2016 | 15900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/06/2016 | 32900.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/06/2016 | 8642.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/06/2016 | 6455.06 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/06/2016 | 1930.32 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/06/2016 | 9429.68 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/06/2016 | 83234.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/06/2016 | 72963.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/06/2016 | 10196.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/06/2016 | 19840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/06/2016 | 99270.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/06/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/06/2016 | 38799.70 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/06/2016 | 13777.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/06/2016 | 22824.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/06/2016 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/06/2016 | 6700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/06/2016 | 11640.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/06/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/06/2016 | 16800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/06/2016 | 22606.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/06/2016 | 28400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/06/2016 | 14740.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/06/2016 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/06/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/06/2016 | 12760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/06/2016 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/06/2016 | 14839.96 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/06/2016 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2070082, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/06/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/06/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/06/2016 | 1858.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE NUMERO 1016678-10/2014, DA PAVIMENTAÇAO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/06/2016 | 8100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/06/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/06/2016 | 1032.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 1011829-74/2013 DA 3ª MEDIÇAO NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM 866;73M², LOCALIZADA NO POVOADO CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/06/2016 | 10100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/06/2016 | 1900.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE DUAS BASES DE SUSTENTAÇAO EM METALON 30X30 PARA FIXAÇAO DE PLACAS PARA DIVULGAR AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO E, MANUTENÇAO DE CAVALETES DE INTERDIÇAO DE VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002638 | 30/06/2016 | 3278.40 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002640 | 30/06/2016 | 2189.81 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO SPIN 1.8, COR BRANCO, ANO 2015,2016, CHASSI: 9BGJC75E0GB136693, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FNAS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIAPL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002629 | 30/06/2016 | 1250.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002630 | 30/06/2016 | 2478.54 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO MAQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MESJUNHODE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002631 | 30/06/2016 | 3854.11 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS DO TIPO CAÇAMBA, BEM COMO CARROS PIPA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002632 | 30/06/2016 | 3742.99 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO MAQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002633 | 30/06/2016 | 4470.64 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO MAQUINAS. QUANDO EM SERVIÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2016 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO DE SAUDE DO VALE DO PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/06/2016 | 59.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA NASF. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA 250147. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002634 | 30/06/2016 | 5788.59 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002635 | 30/06/2016 | 3501.03 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002636 | 30/06/2016 | 4845.25 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002637 | 30/06/2016 | 2694.37 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002639 | 30/06/2016 | 2562.63 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2016 | 401.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS DO ONIBUS ESCOLAR IVECO CUJA PLACA NQE 8205/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMOSNTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/06/2016 | 3619.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/06/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2016 | 10259.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. DOCUMENTO 14.295.139.010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2016 | 247.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA IPTU. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2016 | 666.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA DE ARRECADAÇAO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2016 | 219.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0002654 | 01/07/2016 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00008/2016 E CONTRATO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/07/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0002656 | 01/07/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00058/2016, BEM COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0002657 | 01/07/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/07/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/07/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0002665 | 01/07/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AOS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS DO SISTEMA DE CONTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00062/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0002666 | 01/07/2016 | 3000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA-ME | CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA E OU JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/07/2016 | 880.00 | 19697866000121 | FRANCISCO PEIXOTO JÚNIOR - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, A FIM DE PRESTAR PUBLICIDADES INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/07/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0002658 | 01/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "JULHO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0002663 | 01/07/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2016 E CONTRATO 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/07/2016 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECIMA QUINTA (16ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIENCIA CIVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002689 | 01/07/2016 | 5534.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA SEREM UTILIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR OTONI RANGEL, SITUADO NO SITIO LIRA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 0001/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002690 | 01/07/2016 | 1215.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/07/2016 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO DE SAUDE DO VALE DO PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0002664 | 01/07/2016 | 6250.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00038/2016 E CONTRATO 00070/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002669 | 01/07/2016 | 1215.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 00036/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002670 | 01/07/2016 | 1905.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 10037/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0002671 | 01/07/2016 | 1260.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DISTRITO VIDEO-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002675 | 01/07/2016 | 2293.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002676 | 01/07/2016 | 1436.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002677 | 01/07/2016 | 4563.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002678 | 01/07/2016 | 3775.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002679 | 01/07/2016 | 2815.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002680 | 01/07/2016 | 3245.74 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002681 | 01/07/2016 | 3723.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002682 | 01/07/2016 | 2776.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SCALP, FRALDAS...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002683 | 01/07/2016 | 2924.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ATADURAS,ESPARADRAPOS...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002684 | 01/07/2016 | 1456.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (LUVAS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002685 | 01/07/2016 | 2212.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (LUVAS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/07/2016 | 330.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE STHEFFANY SATURNINO ROSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/07/2016 | 660.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE JOANA DARCK LACERDA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, COM ENCANAÇAO E MORTOR BOMBA, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002688 | 01/07/2016 | 5429.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 0001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/07/2016 | 1000.00 | 00006490429489 | ANTONIO NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚPLICAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002686 | 01/07/2016 | 1263.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002687 | 01/07/2016 | 2065.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA PORAÇAO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100222011 | 0002703 | 04/07/2016 | 10723.52 | 04312834000193 | CONSTRUTORA CRISTO REI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MEDIÇÃO FINAL DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇAO NAS RUAS PROJETADAS A; B E D NO POVOADO DO VIDEU-ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TP 002/2011 E CONTRATO DE REPASSE 0309740-82/2009-MINISTÉRIO DAS CIDADES/PRO-MUNICIPIO DE PEQUENO PORTE. | 00132014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002691 | 04/07/2016 | 2072.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002692 | 04/07/2016 | 408.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BEM COMO GARRAFAO 20 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002696 | 04/07/2016 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, BEM COMO GARRAFAO 20 LITROS, DESTINADOS ASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002693 | 04/07/2016 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002694 | 04/07/2016 | 4505.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002695 | 04/07/2016 | 765.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002697 | 04/07/2016 | 542.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002698 | 04/07/2016 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002700 | 04/07/2016 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 04/07/2016 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA A SER REALIZADA N0 PACIENTE ENZO SABINO DE LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002699 | 04/07/2016 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/07/2016 | 551.37 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO FRANCISCO ELSON DA SILVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO TERÇO DE FERIAS,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 04/07/2016 | 2000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL NA MARCA RICOH, MODELO MP201, COM UMA FRANQUIA MENSAL DE DEZ MIL COPIAS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/07/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/07/2016 | 288.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS-TARIFASFOPAG. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 05/07/2016 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000492016 | 0002709 | 05/07/2016 | 70000.00 | 18602587000174 | NOVO RIO VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO CAPACIDADE DE SETE LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONVENIO 430/2015/SEE-PB/PMC-PB. BEM CO,O PROCESSO NUMERO00049/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002714 | 05/07/2016 | 1560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS 150. DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/07/2016 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE EDUCACENSO/2016. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002706 | 05/07/2016 | 3715.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS, BANNER'S, BEM COMO LONAS, PARA SEREM UTILIZADAS DESTINADAS A SERCRETARIA DE SAUDE, PARA O PROGRAMA PMAC.CONFORME PROCESSO NUMERO 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002707 | 05/07/2016 | 2730.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BANNER'S, ADESIVOS, PARA SEREM UTILIZADAS DESTINADAS A SERCRETARIA DE SAUDE, PARA O PROGRAMA NASF. CONFORME PROCESSO NUMERO 00031/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/07/2016 | 350.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE MARCELO ANDRADE FERNADES. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002713 | 05/07/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO WM/NOVO GOL 1.0, PLACA QFA 0964/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/07/2016 | 122.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA FOPAG. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/07/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. . CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002708 | 05/07/2016 | 3330.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BANNER'S, FAIXAS, ADESIVOS, DESTINADAS A SERCRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00031/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312016 | 0002705 | 05/07/2016 | 17670.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAÚJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PLACAS COM IMPRESSAO DIGITAL E ACABEMNTO EM ALUMINIO, PARA SEREM UTILIZADAS NO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, LOCALIZADO PRAÇA CONEGO ANTONIO ANDRADA-CENTRO-CONCEIÇÃO PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00031/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/07/2016 | 166.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA DE OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. CONFORME E-MAIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/07/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 06/07/2016 | 1760.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE DOIS TACOGAFOS. LOCALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES COM AS SEGUINTES PLACAS: QFB 5634/PB E OGE 6950. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/07/2016 | 1200.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM SOLDA NOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA NQC 9015/PB, MOW 3073,FOC 7648,NQE 8205, OCE 6950, NQE 8195. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/07/2016 | 1500.00 | 15656063000178 | ARLISTON JERONIMO DANTAS FRANCO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS AEREOS E TERRESTRRES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/07/2016 | 19.71 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/07/2016 | 4662.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002759 | 07/07/2016 | 2807.62 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2016, CONTRATO 0002/2016 E TERMO ADITIVO DE PRAZO.BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 1794-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002723 | 07/07/2016 | 2749.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCF. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/07/2016 | 380.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/07/2016 | 2000.00 | 20184159000110 | PAF PLANOS & SERVIÇOS DE ASSIST.FUNERAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADOS A SENHORA FRANCISCA SOARES ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/07/2016 | 1720.00 | 00007427415400 | MERILAYANA DAYANA LIMA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITAÇAO DO BPC NAS ESCOLAS ATRAVES DE VISITAS DOMICILIARES E LANÇAMENTO DE INFORMAÇOES NO SISTEMA ELETRONICO, PARA OS BENEFICIARIOS COM IDADE ENTRE O E 18 ANOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/07/2016 | 367.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/06/2016. SEDIAÇAO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE, 246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/07/2016 | 220.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 07/07/2016. SEDIAÇAO DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO,CONCEIÇAO-PB. UC 5/1557439-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002721 | 07/07/2016 | 4243.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0002722 | 07/07/2016 | 3573.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/07/2016 | 2300.00 | 17964660000195 | IC DERMA-INST. DE CLIN.E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ESQUEMA DE IMUNOTERAPIA E CONSULTAS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. (ESTROFULOS E DERP/LOT), COM O ALERGOLOGISTA DR: CICERO INACIO DE OLIVEIRA, PARA A PACIENTE LAYSSA LOPES SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 08/07/2016 | 560.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SUCÇAO PARA RETIRADA DE DEGETOS DE FOSSAS LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0002741 | 08/07/2016 | 4683.50 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00046/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0002742 | 08/07/2016 | 1482.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0002743 | 08/07/2016 | 2250.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCF. CONFORME PROCESSO NUMERO 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002747 | 08/07/2016 | 750.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (SOROS), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002748 | 08/07/2016 | 6053.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (AMALGAMA, AGUA DESTILADA...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016, CONTRATO 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002749 | 08/07/2016 | 3503.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (FIO SEDA, GASES...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016, CONTRATO 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002750 | 08/07/2016 | 4754.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (RESINAS, TOUCAS...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016, CONTRATO 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002751 | 08/07/2016 | 3049.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (MASCARAS, PONTAS DIAMANTADAS...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016, CONTRATO 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/07/2016 | 3900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TRABALHADORES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO OS TECNICOS DA SMAS PARA OS SISTEMAS DA REDE SUAS SIGPBF, SIBEC E CADUNICO COM CARGA HORARIA DE 20H. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/07/2016 | 320.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O VEICULO SPIN PLACA QFL 6254/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/07/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/07/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/07/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/07/2016 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE COMUNIDADE RURAL SACO DA INGAZEIRA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/07/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/07/2016 | 11335.45 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/07/2016 | 3729.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/07/2016 | 18311.70 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 08/07/2016 | 0.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/07/2016 | 12310.28 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/07/2016 | 560.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SUCÇAO PARA RETIRADA DE DEGETOS DE FOSSAS LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002775 | 11/07/2016 | 911.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002776 | 11/07/2016 | 3911.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA "PRE ESCOLA" DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002777 | 11/07/2016 | 2388.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA "EJA" DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002778 | 11/07/2016 | 20719.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/07/2016 | 3058.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/07/2016 | 24518.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/07/2016 | 4021.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/07/2016 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DA DA I REUNIAO DA UNDIME/2016. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/07/2016 | 774.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROJOVEM DO CAMPO 40%), REFERENTA AO MÊS DE JUNHO DE 2016 0FOPAG 2100143). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/07/2016 | 7006.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/07/2016 | 67108.78 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/07/2016 | 17644.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/07/2016 | 4712.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/07/2016 | 1161.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 11/07/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 11/07/2016 | 2398.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/07/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003193 | 11/07/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2016. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 2157-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/07/2016 | 4663.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/07/2016 | 3850.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/07/2016 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/07/2016 | 1696.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 11/07/2016 | 4650.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 11/07/2016 | 6248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 11/07/2016 | 3242.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002825 | 11/07/2016 | 82126.89 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. RELATIVO AO PERIODO DE 13/06 A 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 11/07/2016 | 300.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA, BEM COMO ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ENZO SABINO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 11/07/2016 | 500.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇÃO PARA OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PACIENTE DANIELY LACERDA RAMALHO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 11/07/2016 | 220.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO GOL CUJA PLACA QLF 7597/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 11/07/2016 | 900.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, NO PERIODO DE CAMPANHA DE VACINAÇAO DA INFLUENZA H1N1. REALIZADA NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 11/07/2016 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 11/07/2016 | 3176.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 11/07/2016 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/07/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/07/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/07/2016 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/07/2016 | 2807.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/07/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/07/2016 | 474.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PLACA QFL 6254/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002753 | 11/07/2016 | 1318.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (TENOXICAN), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002754 | 11/07/2016 | 6101.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002755 | 11/07/2016 | 666.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O LABORATORIO DO CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO 00090/2014 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002756 | 11/07/2016 | 4387.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ALGODAO, ALCOOL...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016, CONTRATO 00030/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002757 | 11/07/2016 | 577.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO 00090/2014 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002758 | 11/07/2016 | 760.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (EQUIPOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00090/2014 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/07/2016 | 6256.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/07/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/07/2016 | 3498.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 11/07/2016 | 430.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 11/07/2016 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 11/07/2016 | 420.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/07/2016 | 4506.14 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/07/2016 | 1245.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/07/2016 | 6406.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/07/2016 | 2032.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/07/2016 | 11576.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/07/2016 | 3171.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/07/2016 | 853.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO3 DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/07/2016 | 420.00 | 00007565960411 | FRANCINALDA ANANIAS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/07/2016 | 2243.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/07/2016 | 3748.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/07/2016 | 12324.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/07/2016 | 5742.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/07/2016 | 7902.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/07/2016 | 2939.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/07/2016 | 3348.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/07/2016 | 3995.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/07/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/07/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/07/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/07/2016 | 651.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/07/2016 | 2983.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/07/2016 | 2560.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/07/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/07/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/07/2016 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/07/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/07/2016 | 1782.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/07/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/07/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/07/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/07/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/07/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/07/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/07/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/07/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 11/07/2016 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 11/07/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 11/07/2016 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/07/2016 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/07/2016 | 450.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE APROCEDIMENTO MÉDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE MORAIS. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/07/2016 | 4690.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/06/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/07/2016 | 800.00 | 13968729000106 | L G PINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO PRESTADO NA PACIENTE ENIEDJA MAYSA GOMES FONSECA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002870 | 12/07/2016 | 7602.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2016 E CONTRATO 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/07/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 2499-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/07/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE aNTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 2489-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/07/2016 | 2390.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/07/2016 | 790.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BIROS MK, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/07/2016 | 2400.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM PROJETOR DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOSERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/07/2016 | 1095.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/07/2016 | 8506.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/06/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/07/2016 | 128.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA DA CID-CIDE CONTRIBUIÇAO INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/07/2016 | 17782.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA SEDE CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 23/06/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/004. CONFORME RESUMOS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/07/2016 | 1690.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/07/2016 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/07/2016 | 315.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/07/2016 | 315.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), NO VALOR DE R$ 105,00 CADA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/07/2016 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/07/2016 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/07/2016 | 315.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/07/2016 | 315.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/07/2016 | 315.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/07/2016 | 6126.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/06/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/07/2016 | 103.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS-TARIFASFOPAG. DEBITADO EM CONTA 24.124-5 DT-P PROVEM-CAMPO-SABERES DA TERRA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002900 | 13/07/2016 | 8320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BEM COMO CAMARA, DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD 9169/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212016 | 0002871 | 13/07/2016 | 7500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA INDIVIDUALIZAÇAO NO FGTS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DISPENSA 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/07/2016 | 3000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA CALDAS | ELABORAÇAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL DA FROTA MUNICIPAL COM VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS, BEM COMO DAS MAQUINAS. RELATIVO AO EXERCIIO DE 2015. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/07/2016 | 1100.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/07/2016 | 280.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER BROTHER 8152, BEM HP 85A, DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/07/2016 | 620.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS PA MECANICA E CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/07/2016 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, COM ENCANAÇAO E MORTOR BOMBA, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002901 | 13/07/2016 | 7600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CATERPILHA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. BEM NOTA DE CANCELAMENTO DE EMPENHO NUMERO 1465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002884 | 13/07/2016 | 1500.40 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002885 | 13/07/2016 | 12001.70 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002887 | 13/07/2016 | 1500.40 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/07/2016 | 420.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/07/2016 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/07/2016 | 420.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/07/2016 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/07/2016 | 420.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/07/2016 | 210.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/07/2016 | 420.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/07/2016 | 420.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/07/2016 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/07/2016 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/07/2016 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EXTINTORES, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMEC, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/07/2016 | 280.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EXTINTORES, LOCALIZADOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0002886 | 13/07/2016 | 3501.20 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002888 | 13/07/2016 | 2999.70 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002889 | 13/07/2016 | 10280.80 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2016 E CONTRATO 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002890 | 13/07/2016 | 7398.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2016 E CONTRATO 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002891 | 13/07/2016 | 8347.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESSE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00027/2016 E CONTRATO 00047/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/07/2016 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TC ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANDRE PEDONEO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/07/2016 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA. PACIENTE ANA CLARA CANDIDO BEZERRA. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/07/2016 | 51.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFA FOPAG. DEBITADO EM CONTA 25.016-3. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/07/2016 | 80.00 | 00097950483415 | JANDUIR XAVIER DE MOURA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇAO DA 12ª PARCELA DA NOTA DE EMPENHO 1350. DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002902 | 14/07/2016 | 350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SERINGAS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002903 | 14/07/2016 | 296.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (LUVAS CIRURGICAS ESTERIL), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0002904 | 14/07/2016 | 516.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000902014 | 0002905 | 14/07/2016 | 5400.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2016, CONTRATO 0002/2016 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/07/2016 | 880.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SERE REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAYSSA RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/07/2016 | 600.00 | 14312386000181 | SANI-SERV. DE ANESTESIOLOGIA NOVAS IDEIAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (RM COM SEDAÇAO), A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAYSSA RODRIGUES DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/07/2016 | 300.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS COM DR: JUCIE, A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE LUZENILDA DE SOUSA LEITE. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0002911 | 14/07/2016 | 2564.69 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS, REGUAS, PERFURADORES...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/07/2016 | 10872.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVS PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇAO DE CAMISAS EM ALGODAO, SHORT'S EM HELANCA, CALÇAS EM MALHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/07/2016 | 913.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0002906 | 14/07/2016 | 103899.40 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SEXTA (6ª) MEDIÇAO DA CONSTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 04 A 08 ANOS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2015 E CONTRATO 00128/2015. | 00072015 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002907 | 14/07/2016 | 12284.20 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002908 | 14/07/2016 | 16970.80 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0002909 | 14/07/2016 | 30000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. RECURSO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002923 | 15/07/2016 | 2136.50 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000592016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002924 | 15/07/2016 | 1640.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURA, BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00058/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0002925 | 15/07/2016 | 1488.50 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000602016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/07/2016 | 940.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, SALGADOS, BISCOITOS, BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/07/2016 | 850.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, BOLOS, PAES E SALGADOS DIVERSOS). DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/07/2016 | 674.06 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/07/2016 | 81.94 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICOS DIVERSOS, A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/07/2016 | 4743.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/07/2016 | 3100.00 | 12473959000123 | JOSCELIN LUIS SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CELEBADO ENTRE SI. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0002921 | 15/07/2016 | 14066.04 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/07/2016 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS COM DR: JUCIE (USG ABDOME TOTAL), A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE ERIKA SAMARA DOS SANTOS HIPOLITO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/07/2016 | 320.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, SALGADOS,PAES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/07/2016 | 466.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS, BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/07/2016 | 920.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BISCOITOS, PAES,SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/07/2016 | 280.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BISCOITOS,SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DOS PSF'S, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/07/2016 | 200.00 | 00004573569448 | VANDEMBERG GOMES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/07/2016 | 370.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE RADIOGRAFIA PANORAMICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE ALICIA SABINO DINIZ. CONFORME DOCUMATAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002937 | 18/07/2016 | 2394.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DIVERSOS HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 18/07/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO REALIZADO NO JOELHO RM SEM CONTRASTE, DO PACIENTE FREDERICO ACAZ SONNPAZ. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 18/07/2016 | 2200.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, A SER REALIAZADA NA PACIENTE MARTA NATALLY FERNANDES MARTINS. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 18/07/2016 | 440.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO/REVISAO DO VEÍCULO TIPO FIAT /UNO MILLE WAY PLACA NPV 6532/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 18/07/2016 | 1270.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQD 8765/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 18/07/2016 | 925.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQD 8765/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/07/2016 | 2265.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO/REVISAO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 6038/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 18/07/2016 | 860.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA CORREÇAO, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO FERREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMANTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/07/2016 | 525.00 | 00002835359460 | ZIRLEI DE SOUSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO CIRCULAR 30/2016, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 18/07/2016 | 2550.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG 8768/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002938 | 18/07/2016 | 2871.10 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SITIO CEDRO NO ABASTECIMENTO D'AGUA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00012/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/07/2016 | 1456.73 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 18/07/2016 | 2937.79 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA PATROL/MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 18/07/2016 | 1080.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPV 4282/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0002951 | 18/07/2016 | 10895.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO/REVISAO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NQE 8195/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035/2016 E CONTRATO 00066/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002928 | 18/07/2016 | 844.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DIRECIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002939 | 18/07/2016 | 2550.25 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO SITIO BRITO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00012/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0002929 | 18/07/2016 | 844.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO), DIRECIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/07/2016 | 159.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 12/07/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/07/2016 | 1690.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/07/2016 | 115.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIZADA A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO,533-CENTRO-CONCEIÇAO-PB. MATRICULA 67034098 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 19/07/2016 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 01/07/2016. UC 5/1381904-0. ZONA RURAL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 19/07/2016 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 01/06/2016. UC 5/1381904-0. ZONA RURAL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 19/07/2016 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/06/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/461708-0. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 19/07/2016 | 59.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/06/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/866119-1. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 19/07/2016 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/07/2016 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DA FORMAÇAO PARA AS COMISSOES COORDENADORAS MUNICIPAIS DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 19/07/2016 | 123.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381891-9 VECIMENTO 01/07/2016. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 19/07/2016 | 114.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381891-9 VECIMENTO 01/06/2016. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/07/2016 | 155.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/07/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/07/2016 | 96.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/07/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 19/04/2016. DO CONSELHO TUTELAR. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 30/07/2016. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 30/06/2016. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/07/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA, 57, CASA DA FAMILIA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 18/06/2016. MATRICULA 31424414. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/07/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA, 57, CASA DA FAMILIA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 18/07/2016. MATRICULA 31424414. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 19/07/2016 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 20/07/2016, UC: 5/28338-2. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO ,334. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 19/07/2016 | 420.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002953 | 19/07/2016 | 808.00 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00027/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0002954 | 19/07/2016 | 5201.40 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00027/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002955 | 19/07/2016 | 2039.40 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002956 | 19/07/2016 | 2950.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002957 | 19/07/2016 | 2164.65 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002958 | 19/07/2016 | 1217.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002959 | 19/07/2016 | 2835.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO AGULHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002960 | 19/07/2016 | 2950.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ANESTESICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002961 | 19/07/2016 | 2027.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002962 | 19/07/2016 | 2102.40 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 19/07/2016 | 700.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO REALIZADO TC COLUNA VERTEBRAL, NO PACIENTE JOEL DE SOUSA RAMALHO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/07/2016 | 300.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2333 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 11/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/07/2016 | 266.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 01/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/07/2016 | 10.49 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA 3453.2333/3453.2321. LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CENTRO CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 24/06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA - BAIRRO NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/07/2016. MATRICULA 31421440 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/07/2016 | 124.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. PSF SAO JOSE. MATRICULA 31403760. COM VENCIMENTO EM 15/07/2016. MATRICULA 31403760 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 19/07/2016 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 05/07/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF DISTRITO MATA GRANDE.ZONA RURAL. UC 5/591013-8. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 19/07/2016 | 237.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/07/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/07/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701639-5 COM VENCIMENTO EM 30/06/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/07/2016 | 284.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 30/06/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/07/2016 | 158.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 30/06/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 19/07/2016 | 141.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 30/06/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 20/07/2016 | 915.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 20/07/2016 | 400.00 | 09404689000194 | CLIMEDE CLINICA MÉDICA ESPECIALIZADA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ANITA MONTINEGRO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/07/2016 | 280.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANTONIO ALVES DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 20/07/2016 | 4800.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. CONFORME PROCESSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/07/2016 | 333.31 | 00005247265408 | JOÃO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORÁRIO ADVOCATICIOS CORRESPONTENDE AOS PROCESSOS Nº S 0000766-72.2015.815.0151, 0000767-57.2015.815.0151, 0000764-05.2015.815.0151 AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. QUE TRAMITAM NA 2ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/07/2016 | 1304.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PSB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0003000 | 22/07/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2016 E CONTRATO 00074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/07/2016 | 1140.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, PARA SER UTILIZADO NA MAQUINA PATROL/MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/07/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/07/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/07/2016 | 2538.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM SPLIT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LICITAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 25/07/2016 | 788.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER BROTHER, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE IDENTIDADE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 25/07/2016 | 1198.36 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 25/07/2016 | 2000.00 | 14580436000101 | PAULA FRANCINETE MONTINEGRO DE ABREU 01130568423 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A URNA FUNERARIA PARA DANILO TORRES DO NASCIMENTO. CONFORME CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 25/07/2016 | 800.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO HISTEROSSALPINGOGRAFIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ELICLEIDE SOARES DE SOUSA RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 25/07/2016 | 500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME PAAF DE NODULO DE TIREOIDE GUIADO POR USG+CITOLOGIAPARA PACIENTE LUZENILDA DE SOUSA LEITE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 25/07/2016 | 1281.25 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO SOARES NETO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/07/2016 | 923.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/07/2016 | 20.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/07/2016 | 1100.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. QUANDO A RECEPÇAO DO PROFISSIONAL QUE PRESTOU SEUS SERVIÇOS NO MAPEAMENTO E RECONHECIMENTO GEOGRAFICO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003028 | 27/07/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0003032 | 27/07/2016 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GURDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/07/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/07/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003037 | 27/07/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016.CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0003038 | 27/07/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003020 | 27/07/2016 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142016 | 0003029 | 27/07/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016 E CONTRATO 00080/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/07/2016 | 3500.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. QUANDO A RECEPÇAO DOS PROFISSIONAIS DA FUNASA E EQUIPE DE APOIO ANGAJADOS NA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEEGYPTI DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 27/07/2016 | 585.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAIS SAUDE ENGAJADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO H1 N1 DAS ZZONAS RURAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0003016 | 27/07/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/07/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/07/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0003022 | 27/07/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00076/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0003023 | 27/07/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E 00079/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/07/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/07/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/07/2016 | 135.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/07/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UC 5/28551-0. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/07/2016 | 68.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. MATRICULA 31409482. COM VENCIMENTO EM 21/07/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/07/2016 | 500.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2016 | 240.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PAREDES DO CRAS, COM LETREIROS DE DIVUGAÇAO DAS OFICINAS DOS SEGUINTES GRUPOS: GESTANTES, IDOSOS, CAPOEIRAS, DANÇAS,ARTES, MAES,VIOLAO, CANTOS E BANDA. CONFORME COMPROVAÇAO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/07/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/07/2016 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/07/2016 | 600.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRNADE-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/07/2016 | 600.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRNADE-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/07/2016 | 2900.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS, EM MAQUINAS DO TIPO TRATOR, PA MECANICA E RETROESCAVADEIRA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003018 | 27/07/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003019 | 27/07/2016 | 3000.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00040/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/07/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/07/2016 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/07/2016 | 1000.00 | 00006490429489 | ANTONIO NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RESTAURAÇÃO DE VIAS PÚPLICAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/07/2016 | 8100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/07/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/07/2016 | 151.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 01/08/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/07/2016 | 173.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 01/08/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701639-5 COM VENCIMENTO EM 01/08/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/07/2016 | 276.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 01/08/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/07/2016 | 10100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/07/2016 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUITAÇÃO DA SEXTA PARCELA DO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/07/2016 | 943.85 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 30/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/07/2016 | 22313.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/07/2016 | 28400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/07/2016 | 15540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0003114 | 28/07/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/07/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/07/2016 | 12760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/07/2016 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/07/2016 | 4752.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/07/2016 | 12943.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/07/2016 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2070082, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/07/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/07/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003138 | 28/07/2016 | 3105.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (BOLAS, BALOES...), IRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/07/2016 | 2681.57 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (PAPEL LAMINADO, PAPEL SEDA, TESOURAS...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003140 | 28/07/2016 | 2808.82 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003141 | 28/07/2016 | 3200.54 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DIRECIONADO SA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/07/2016 | 15060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/07/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003074 | 28/07/2016 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E, PSF CENTRAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003076 | 28/07/2016 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003078 | 28/07/2016 | 7050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DUCATO PLACA OGD 9984/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003079 | 28/07/2016 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016 E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/07/2016 | 8360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/07/2016 | 2526.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/07/2016 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/07/2016 | 1584.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/07/2016 | 4566.03 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/07/2016 | 8874.94 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/07/2016 | 30077.27 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/07/2016 | 13196.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/07/2016 | 79190.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/07/2016 | 60876.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/07/2016 | 18638.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/07/2016 | 104500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/07/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/07/2016 | 23539.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/07/2016 | 16492.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/07/2016 | 9410.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/07/2016 | 17600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/07/2016 | 15719.95 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/07/2016 | 800.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO, LIMPEZA E CONSERTOS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO-SPLINT, LOCALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/07/2016 | 56086.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/07/2016 | 500.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E REPAROS DE PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/07/2016 | 3880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/07/2016 | 25980.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/07/2016 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/07/2016 | 15600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/07/2016 | 31560.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/07/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/07/2016 | 2500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/07/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/07/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/07/2016 | 190.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 02/08/2016. SEDIAÇAO DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO,CONCEIÇAO-PB. UC 5/1557439-5. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003052 | 28/07/2016 | 1905.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 00036/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003053 | 28/07/2016 | 1500.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DISTRITO VIDEO-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/07/2016 | 3840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/07/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/07/2016 | 8184.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/07/2016 | 24940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/07/2016 | 21420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/07/2016 | 5280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/07/2016 | 31848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROJOVEM 60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/07/2016 | 3520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/07/2016 | 75700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/07/2016 | 309039.68 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003077 | 28/07/2016 | 2850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TIPO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 E CONTRATO 00043/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/07/2016 | 18280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE educação (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/07/2016 | 108073.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/07/2016 | 13900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003127 | 28/07/2016 | 5004.13 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (GRAMPEADORES, LAPIS GRAFITE...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003130 | 28/07/2016 | 5007.13 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CRECHE), PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003133 | 28/07/2016 | 2501.83 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO PARA OS PROFESSORES, DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003142 | 28/07/2016 | 570.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/07/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/07/2016 | 10900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/07/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/07/2016 | 50.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/07/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/866119-1. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/07/2016 | 26.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/07/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/461708-0. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/07/2016 | 2478.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA DE ARRECADAÇAO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/07/2016 | 21460.25 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/07/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003112 | 28/07/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2016 E CONTRATO 10045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/07/2016 | 700.00 | 00006932147408 | JOSAM MAGDYAN DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM SOLDA PRESTADOS NOS VEICULOS CUJAS PLACAS SAO: NPV 6532, OFZ 2640/PB, NPV 9062/PB. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/07/2016 | 2660.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014.INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 29/07 /2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/07/2016 | 2290.32 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014.INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 30/06 /2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/07/2016 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/07/2016 | 7711.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/07/2016 | 1000.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL NA MARCA RICOH, MODELO MP201, COM UMA FRANQUIA MENSAL DE DEZ MIL COPIAS, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/07/2016 | 345.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TONER TIPO 1170D, DESTINADO A IMPRESSORA TIPO RICOH ATICIO MP 201. LOCALIZADA NO SETOR DE EMPENHO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/07/2016 | 3772.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/07/2016 | 122.66 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP-FUNDE ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/07/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/07/2016 | 10259.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A ACORDO JUDICIAL. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. DOCUMENTO 14.453.508.010.100. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/07/2016 | 118.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003144 | 29/07/2016 | 1498.48 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003145 | 29/07/2016 | 2504.12 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003146 | 29/07/2016 | 3502.38 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/07/2016 | 345.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA IPTU. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/07/2016 | 616.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ARRECADAÇAO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003143 | 29/07/2016 | 656.94 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003176 | 29/07/2016 | 1351.13 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003178 | 29/07/2016 | 2600.41 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT UNO NPV 4282/PB E FIAT SIENA QFG 2467. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003180 | 29/07/2016 | 3853.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003181 | 29/07/2016 | 1315.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003182 | 29/07/2016 | 4609.53 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003185 | 29/07/2016 | 4820.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003186 | 29/07/2016 | 4706.42 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003187 | 29/07/2016 | 547.59 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003159 | 29/07/2016 | 12347.51 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB, PALIO OFZ 2640/PB, GOL/FIAT QFA 0964/PB, BEM COMO GOL QFL 7597/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003160 | 29/07/2016 | 4125.43 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB, FIAT OEY 7185/PB. LOTADO SNA SECRETARIA SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003161 | 29/07/2016 | 661.36 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 0002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003162 | 29/07/2016 | 2278.39 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003163 | 29/07/2016 | 1804.18 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003164 | 29/07/2016 | 1796.11 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003165 | 29/07/2016 | 2972.47 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS AMAROK PLACA QFL 7587-PB, BEM COMO TORO PLACA QFK 0084/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003166 | 29/07/2016 | 1376.19 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003167 | 29/07/2016 | 1771.52 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. QUNADO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003168 | 29/07/2016 | 1905.80 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003169 | 29/07/2016 | 1352.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA CUJA PLACA 3167/PB, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 ECONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003170 | 29/07/2016 | 3284.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/07/2016 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS (ELETROENCEFALOGRAMA), A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE CICERO ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003149 | 29/07/2016 | 1839.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DIRECIONADO SA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003177 | 29/07/2016 | 3642.38 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO SPIN 1.8, PLACA QFL 6254/PB, BEM COMO FIAT PLACA OGG 8768/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/07/2016 | 5283.59 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUITAÇAO DA SEXTA A PARCELA DO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003179 | 29/07/2016 | 1438.13 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003183 | 29/07/2016 | 2820.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS CARROS PIPA, QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003184 | 29/07/2016 | 2440.94 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS CARROS PIPA, QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, BEM COMO PARA A PA CARREGADEIRA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003188 | 29/07/2016 | 6210.58 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003189 | 29/07/2016 | 2152.34 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS CARROS PIPA, QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003147 | 29/07/2016 | 1346.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003148 | 29/07/2016 | 998.71 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVEROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003171 | 29/07/2016 | 99109.78 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª E 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO REPASSE NUMERO 1006701-95/2013-PAVIMENTAÇAO PELO MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. PROCESSO 00002/2015, CONTRATO 00061/2015, BEM COMO TERMOS ADITIVOS 1, 2 E 3. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0003199 | 29/07/2016 | 113782.85 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - ME | RELATIVO A 1ª E 2ª MEDIÇAO DA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. (RUAS: ELIAS MIGUEL DE SOUSA, JOAO JUVENAL, RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, PREFEITO JAIME PINTO RAMALHO, ANTONIO GOMES DUARTE), COM RECURSOS DO MINISTERIO DAS CIDADES/PMC, REPRESENTADO PEL ACAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONTRATO DE REPASSE 806436/2014. CONFORME TERMO DE REFERENCIA ANEXADO NO EDITAL, MEDIANTE EXECUÇAO DIRETA SOB O REGIME TOMADA DE PREÇO. | 00052015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/08/2016 | 380.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016. CONFORME LAUDO MEDICO, BEM COMO DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003239 | 01/08/2016 | 1009.57 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/08/2016 | 1237.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( UTENSILIOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0003210 | 01/08/2016 | 6250.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00038/2016 E CONTRATO 00070/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003214 | 01/08/2016 | 3126.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003215 | 01/08/2016 | 3013.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003216 | 01/08/2016 | 4026.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016.RELATIVO AO MES DE JULHO DE2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003217 | 01/08/2016 | 4202.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016.RELATIVO AO MES DE JULHO DE2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/08/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE HISTEROSCOPIA. REALIZADO NA PACINETE ANTONIA SOARES SANTOS CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/08/2016 | 660.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA CORREÇAO, DESTINADO AO PACIENTE MARIA IEDA DE OLIVEIRA. CONFORME DOCUMANTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003230 | 01/08/2016 | 4000.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OFICINA MECÂNICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS, PINTURA, TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. GOL PLACA QFL 7597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003231 | 01/08/2016 | 4180.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OFICINA MECÂNICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS, PINTURA, TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. FIAT/PALIO PLACA OFZ 2640/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003232 | 01/08/2016 | 6700.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OFICINA MECÂNICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS, PINTURA, TROCA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. FIAT/GOL PLACA QFA 0964/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/08/2016 | 591.71 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO TIPO AMAROK CD 4X4 BRANCA, PLACA QFL 7587/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/08/2016 | 738.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO VW/GOL SPECIAL PLACA QFL 7597/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003236 | 01/08/2016 | 2227.50 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003242 | 01/08/2016 | 406.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-AMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 10008/2016.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003220 | 01/08/2016 | 3999.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003221 | 01/08/2016 | 3001.10 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0003222 | 01/08/2016 | 2999.60 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DA EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003223 | 01/08/2016 | 14398.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DA EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003224 | 01/08/2016 | 2260.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 0013/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003225 | 01/08/2016 | 3769.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 0013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003226 | 01/08/2016 | 886.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003227 | 01/08/2016 | 16080.60 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/08/2016 | 487.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO TIPO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA QFO 4696/PB. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003201 | 01/08/2016 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00008/2016 E CONTRATO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/08/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0003203 | 01/08/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00058/2016, BEM COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DEPRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0003204 | 01/08/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/08/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/08/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0003211 | 01/08/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AOS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS DO SISTEMA DE CONTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00062/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003212 | 01/08/2016 | 3000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA-ME | CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA E OU JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/08/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/08/2016 | 1500.26 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSCRIÇAO EM DIVIDA ATIVA. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU ANEXO. BEM COMO NUMERO DO DOCUMENTO 80017300990055151. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0003241 | 01/08/2016 | 4500.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET EM VARIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372015 | 0003205 | 01/08/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/08/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "AGOSTO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003209 | 01/08/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2016 E CONTRATO 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/08/2016 | 30000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECIMA QUINTA (18ª) PARCELA DE 18, DO ACORDO FIRMADO EM TERMO DE AUDIENCIA CIVEL, NA JUSTIÇA COMUM DESSA COMARCA. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/08/2016 | 903.67 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/08/2016 | 105.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/08/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. . CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/08/2016 | 580.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU. PACIENTE GISELE SOUSA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/08/2016 | 570.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU. PACIENTE MARIA ANANIAS DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/08/2016 | 290.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAME DE TRANSSONOGRAFIA DO APARELHO URINARIO. REALIZADO NA PACINETE FABIANA MIGUEL DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/08/2016 | 640.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU. PACIENTE EDILEUDA VIDAL DE SOUSA. RESIDENTE NA AVENIDA SOLON DE LUCENA-CENTRO CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/08/2016 | 600.00 | 00040468909400 | ARLINDO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTA A CONSERTO E MANUTENÇAO DE MANGUEIRA DO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA OGD 9164/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/08/2016 | 121.48 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO PP 054/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/08/2016 | 268.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/08/2016 | 525.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0003249 | 03/08/2016 | 4780.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DOIS COMPUTADORES COMPLETOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00041/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/08/2016 | 580.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE VIDROS PARA OS RETROVISORES, BEM COMO JANELAS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES, PLACAS: FOC 7648/PB, NQE 8205/PB E OCE 6950/PB. QUE COMPOE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003251 | 04/08/2016 | 2160.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 10037/2016. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003252 | 04/08/2016 | 1350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SERINGAS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003253 | 04/08/2016 | 1796.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (AGULHAS,SERINGAS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003254 | 04/08/2016 | 3659.34 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ATADURAS, GAZES, ALCOOL), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003255 | 04/08/2016 | 895.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SORO FISIOLOGICO), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003256 | 05/08/2016 | 5004.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003257 | 05/08/2016 | 1214.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/08/2016 | 2008.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE RIPAS, CAIBROS, BEM COMO LINHAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003269 | 08/08/2016 | 4549.50 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 08/08/2016 | 936.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO NºS 02,03,03/2016, DOS CONTRATOS 60,61,62,72/2015. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003258 | 08/08/2016 | 1102.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003259 | 08/08/2016 | 431.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003260 | 08/08/2016 | 1815.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003261 | 08/08/2016 | 3031.36 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003262 | 08/08/2016 | 1263.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003263 | 08/08/2016 | 1091.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003264 | 08/08/2016 | 4097.10 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003265 | 08/08/2016 | 765.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003268 | 08/08/2016 | 9964.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (CIMENTOS, CAL, TINTAS), DESTINADOS AO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00011/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003273 | 08/08/2016 | 4357.25 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003275 | 08/08/2016 | 3454.90 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 08/08/2016 | 200.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA PEDIATRICA A SER REALIZADA NA MENOR MARIA SOPHIA RODRIGUES BEZERRA SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/08/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003267 | 08/08/2016 | 3255.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSSA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003270 | 08/08/2016 | 9775.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (LAMPADAS, REATORES, FIOS), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003271 | 08/08/2016 | 2337.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CONJUNTO DE BOMABA COMPLETO, PARA SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/08/2016 | 1264.43 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003274 | 08/08/2016 | 4167.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 08/08/2016 | 3900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TRABALHADORES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO OS TECNICOS DA SMAS PARA OS SISTEMAS DA REDE SUAS SIGPBF, SIBEC E CADUNICO COM CARGA HORARIA DE 20H. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/08/2016 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS/PB EM ANEXO. PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 09/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 19/08/2016. DO CONSELHO TUTELAR. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/08/2016 | 1218.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SETE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 09/08/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 09/08/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/08/2016 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE COMUNIDADE RURAL SACO DA INGAZEIRA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/08/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 09/08/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003552 | 09/08/2016 | 3506.75 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00012/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/08/2016 | 3422.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ESDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/08/2016 | 160.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE S EEMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES A SER REALIZADO NO PACIENRTE RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/08/2016 | 2320.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 09/08/2016 | 2850.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE URGENCIA A SER REALIZADA N0 PACIENTE ENZO SABINO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 09/08/2016 | 800.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADA N0 PACIENTE ENZO SABINO DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 09/08/2016 | 315.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 09/08/2016 | 288.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO NUMERO 157/22972131-2 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003553 | 09/08/2016 | 2714.55 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00012/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 09/08/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 09/08/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 09/08/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 09/08/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 09/08/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 09/08/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 09/08/2016 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 09/08/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 09/08/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 09/08/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 09/08/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 09/08/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 09/08/2016 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 09/08/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 09/08/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/08/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/08/2016 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO - PP 010/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO NUMERO 157/24160299-5 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/08/2016 | 16836.66 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/08/2016 | 12746.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/08/2016 | 18483.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/08/2016 | 6250.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202016 | 0003307 | 10/08/2016 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NOS LOCAIS INDICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00020/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003320 | 10/08/2016 | 3373.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E MANUTEÇAO GERAL PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA PLACA NQE 8205/PB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003321 | 10/08/2016 | 3258.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E MANUTEÇAO GERAL PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA PLACA NQC 9015/PB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003322 | 10/08/2016 | 3905.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E MANUTEÇAO GERAL PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA PLACA MOW 3073/PB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003378 | 10/08/2016 | 1590.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURAS, BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00058/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003379 | 10/08/2016 | 3124.50 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000592016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003380 | 10/08/2016 | 2958.50 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000602016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/08/2016 | 24518.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2040058).CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 2789-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/08/2016 | 900.00 | 19334012000180 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES C. BIOANÁLISES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS (CARIOTIPO), A SER REALIZADO NA PACIENTE MENOR MARIA KLARA VITORIA LOPES DE CARVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/08/2016 | 266.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (EXAMES), A SER REALIZADO NA PACIENTE FABIANA MIGUEL DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0003303 | 10/08/2016 | 2811.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0003304 | 10/08/2016 | 2755.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0003305 | 10/08/2016 | 4807.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PREGAO NUMERO 00046/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003308 | 10/08/2016 | 1471.18 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003309 | 10/08/2016 | 1377.97 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003310 | 10/08/2016 | 1708.06 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003311 | 10/08/2016 | 1568.37 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLAS ENVELOPES...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003312 | 10/08/2016 | 3001.37 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLAS ENVELOPES...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003313 | 10/08/2016 | 1254.74 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003314 | 10/08/2016 | 1079.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003315 | 10/08/2016 | 1424.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003316 | 10/08/2016 | 1404.82 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/08/2016 | 138.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS/FOPAG. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/08/2016 | 12500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 3093.1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/08/2016 | 5000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 3093.1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2016 | 300.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (CONSULTA), A SER REALIZADA N0 PACIENTE MENOR WILIAN VITOR SOARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2016 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO COM DR: JUCIE (USG OBSTRETICA), REALIZADO NA PACIENTE MAGNA HENRIQUE MENDES. RESIDENTE NO SITIO CACIMBA NOVA-ZZONA RURAL. CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2016 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO COM DR: JUCIE (USG OBSTRETICA), REALIZADO NA PACIENTE VALDINETE ESTEVAO MARQUES. RESIDENTE NO SITIO CACIMBA NOVA-ZZONA RURAL. CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2016 | 780.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE BORRACHARIAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2016 | 680.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, BEM COMO PA MECANICA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 10/08/2016 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUITAÇAO DA PRIMEIRA (1ª) PARCELA DO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME DOCUMENTO NUMERO 14000000000013949-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003323 | 10/08/2016 | 2985.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E MANUTEÇAO GERAL PRESTADOS NO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003324 | 10/08/2016 | 4300.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO GERAL DO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003325 | 10/08/2016 | 2500.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL PARA MANUTEÇAO GERAL VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0003326 | 10/08/2016 | 1890.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E MANUTEÇAO GERAL PRESTADOS NO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 11/08/2016 | 127.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381891-9 VECIMENTO 02/08/2016. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 11/08/2016 | 260.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 01/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/08/2016 | 261.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2333 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 15/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/08/2016 | 426.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2333 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 11/07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 11/08/2016 | 381.35 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO VEICULO DO TIPO AMAROK 4X4 CUJA PLACA QFL 7587/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/08/2016 | 2118.65 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (FILTRO, DISCO DE FREIOS...), DESTINADO AO VEICULO DO TIPO AMAROK 4X4 CUJA PLACA QFL 7587/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 11/08/2016 | 181.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 12/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 11/08/2016 | 161.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 11/08/2016 | 132.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 11/08/2016 | 109.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 11/08/2016 | 209.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA, 57, CASA DA FAMILIA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 18/08/2016. MATRICULA 31424414. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 11/08/2016 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 30/08/2016. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 11/08/2016 | 106.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. COM VENCIMENTO EM 20/07/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 11/08/2016 | 38.79 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 11/08/2016 | 203.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 12/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 11/08/2016 | 10.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 02/08/2016. UC 5/1381904-0. ZONA RURAL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 11/08/2016 | 33.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO FUNASA. MATRICULA 31418678. COM VENCIMENTO EM 19/07/2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 11/08/2016 | 498.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/07/2016. SEDIAÇAO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE, 246. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 11/08/2016 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 20/07/2016. SEDIAÇAO FUNASA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 11/08/2016 | 13.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 04/08/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF DISTRITO MATA GRANDE.ZONA RURAL. UC 5/591013-8. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/08/2016 | 218.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701637-9 COM VENCIMENTO EM 12/07/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/08/2016 | 189.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701637-9 COM VENCIMENTO EM 23/06/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/08/2016 | 187.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701637-9 COM VENCIMENTO EM 24/05/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/08/2016 | 249.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/08/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CONFORME CDC 5/858766-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/08/2016 | 127.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 19/07/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CONFORME CDC 5/858766-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0003360 | 12/08/2016 | 1542.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, SALGADOS, BISCOITOS, BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PREGAO 00044/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/08/2016 | 6503.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/07/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003404 | 12/08/2016 | 4560.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003405 | 12/08/2016 | 1105.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/08/2016 | 452.52 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA CUJA PLACA MNZ 6057/PB.LOTADA NO CONSLEHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/08/2016 | 96.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE IPVA MULTA/JUROS DO VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA CUJA PLACA MNZ 6057/PB.LOTADA NO CONSLEHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442016 | 0003358 | 12/08/2016 | 384.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, BOLOS, PAES E SALGADOS DIVERSOS). DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/08/2016 | 2000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO, PRESTADO AO SENHORRAIMUNDO SOARES DE SOUSA. CONFORME DOCUMANTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003390 | 12/08/2016 | 935.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003391 | 12/08/2016 | 480.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VASILHAMES PARA AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003392 | 12/08/2016 | 5170.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003393 | 12/08/2016 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003394 | 12/08/2016 | 720.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0003359 | 12/08/2016 | 257.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS, BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0003361 | 12/08/2016 | 933.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BISCOITOS, PAES,SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. PROCESSO NUMERO 00044/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/08/2016 | 374.80 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITOS, SALGADOS,PAES), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/08/2016 | 220.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSEFA SOARES DE SOUSA. RESIDENTE A RUA JOSE CANDIDO BATISTA-BAIRRO NOVO HORIZONRE. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/08/2016 | 4676.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/76/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003395 | 12/08/2016 | 2040.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003396 | 12/08/2016 | 840.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003397 | 12/08/2016 | 1105.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003398 | 12/08/2016 | 360.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003399 | 12/08/2016 | 6135.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003400 | 12/08/2016 | 1275.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003401 | 12/08/2016 | 1064.51 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003402 | 12/08/2016 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003403 | 12/08/2016 | 360.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003406 | 12/08/2016 | 5707.08 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003407 | 12/08/2016 | 1951.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003408 | 12/08/2016 | 601.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003409 | 12/08/2016 | 771.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES-CEMEC "GENI RAMALHO". CONFORME TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/08/2016 | 4605.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/08/2016 | 3192.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005-POÇOS E ABASTECIMENTOS. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/08/2016 | 682.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/07/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/007-ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003388 | 12/08/2016 | 82126.89 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. RELATIVO AO PERIODO DE 13/0 A 12/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003423 | 15/08/2016 | 7600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILHA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/08/2016 | 2000.00 | 24499337000153 | ORTOPEDIA TÉCNICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA PROTESE SIEMES COM CAÇADO, PARA O PACIENTE FABIO JUNIOR NEVES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/08/2016 | 253.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 16/08/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/08/2016 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA - BAIRRO NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/08/2016. MATRICULA 31421440. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/08/2016 | 127.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. PSF SAO JOSE. MATRICULA 31403760. COM VENCIMENTO EM 15/08/2016. MATRICULA 31403760 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/08/2016 | 570.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGRADOS E CILINDROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/08/2016 | 27.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 19/08/2016, UC: 5/28338-2. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO ,334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/08/2016 | 600.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CILINDROS, CILINDROS E COPIAS DE CHAVES, PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003424 | 15/08/2016 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003425 | 15/08/2016 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFL 7597/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003426 | 15/08/2016 | 760.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA OGC 9364/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003427 | 15/08/2016 | 2520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/08/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/08/2016 | 1150.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/08/2016 | 253.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO TIRADAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/08/2016 | 1095.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/08/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/08/2016 | 463.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO WD AZUL. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/08/2016 | 463.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO WD. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/08/2016 | 105.00 | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. CONFORME OFICIO CIRCULAR NUMERO 03/2016 DA 7ª GERENCIA REGIONAL DE PIANCO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/08/2016 | 2352.94 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE DANIEL ALVES FEITOSA.CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/08/2016 | 880.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PEÇAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DO CRAS E SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/08/2016 | 3800.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COM ELABORAÇAO DO PLANO DECIMAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO DO SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO(SINASE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, COM ENCANAÇAO E MOTOR BOMBA, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/08/2016 | 394.60 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PINOS, BUCHAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/08/2016 | 500.72 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (RETENTORES, CRUZETAS, ARRUELAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/08/2016 | 1140.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMINAS RETAS), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/08/2016 | 500.72 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO TRANSMISSAO), DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/08/2016 | 480.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES A SER REALIZADO NO PACIENRTE MENOR NICOLAS SILVA GOMES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/08/2016 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003443 | 17/08/2016 | 2408.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (AGULHAS, FLUOR...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003444 | 17/08/2016 | 2110.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ANESTESICOS, FIXADORES...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003445 | 17/08/2016 | 2175.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (AGULHAS, ANESTESICOS, ...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0003446 | 17/08/2016 | 1804.72 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ESPONJAS HEMOSTATICAS, ROLOS DENTAL ...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 17/08/2016 | 250.00 | 06741425000138 | CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, PARA A PACIENTE MOANNE RAQUEL INACIO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003447 | 17/08/2016 | 36987.50 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003448 | 17/08/2016 | 26500.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. RECURSO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 17/08/2016 | 180.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS A PROFISSIONAIS QUE MORAM FORA DO MUNICIPIO E PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇAO-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 18/08/2016 | 1190.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (CAIBROS, LINHAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 18/08/2016 | 275.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA, BEM COMO ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE MARÇAL ANGELO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003450 | 18/08/2016 | 7925.70 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00016/2016. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO 2463-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 18/08/2016 | 105.00 | 00034301076875 | SAMERA CRISTINA LACERDA PORTUGAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME OFICIO 030/CRUE/SES-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 18/08/2016 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO COM DR: JUCIE (USG MAMARIA), REALIZADO NA PACIENTE WENIA VALERIA V DE BRITO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 18/08/2016 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO COM DR: JUCIE (USG ABD TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCO EVILASIO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 18/08/2016 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO COM DR: JUCIE (USG OBSTETRICA), REALIZADO NA PACIENTE RAYZA MARCIA VIDAL DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/08/2016 | 210.00 | 00007565960411 | FRANCINALDA ANANIAS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/08/2016 | 105.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 19/08/2016 | 6256.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 19/08/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 19/08/2016 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/08/2016 | 6648.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/08/2016 | 1245.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/08/2016 | 6243.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/08/2016 | 11576.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/08/2016 | 2841.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/08/2016 | 853.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/08/2016 | 2903.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0003491 | 19/08/2016 | 10975.19 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/08/2016 | 3748.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/08/2016 | 4800.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO CONSORCIO DE SAUDE DO VALE DO PIANCO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/08/2016 | 12122.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/08/2016 | 4246.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/08/2016 | 6934.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/08/2016 | 1690.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET PARA OS SETORES: AÇÃO SOCIAL, ESCOLA JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO, HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E CENTRAL DE COMPRAS, DESSE MUNICIPIO. COM VENCIMENTO EM 19/08/2016. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/08/2016 | 2939.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/08/2016 | 3348.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/08/2016 | 3995.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/08/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/08/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. PSF), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/08/2016 | 2032.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/08/2016 | 844.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/08/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/08/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 19/08/2016 | 2653.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 19/08/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 19/08/2016 | 5486.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 19/08/2016 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 19/08/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 19/08/2016 | 4650.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 19/08/2016 | 6248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 19/08/2016 | 3418.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/08/2016 | 105.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 19/08/2016 | 1045.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 19/08/2016 | 2789.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 19/08/2016 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 19/08/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/08/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/08/2016 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/08/2016 | 2807.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/08/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/08/2016 | 315.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/08/2016 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/08/2016 | 525.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/08/2016 | 67538.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/08/2016 | 3058.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/08/2016 | 525.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 19/08/2016 | 315.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB, CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 19/08/2016 | 315.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 19/08/2016 | 315.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/08/2016 | 23711.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/08/2016 | 4021.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/08/2016 | 17204.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/08/2016 | 774.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROJOVEM DO CAMPO 40%), REFERENTA AO MÊS DE JULHO DE 2016 0FOPAG 2100143). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/08/2016 | 7006.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/08/2016 | 4712.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/08/2016 | 1161.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0003456 | 19/08/2016 | 4800.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. CONFORME PROCESSO. CONFORME PROCESSO 00021/2016 E CONTRATO 00112/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/08/2016 | 4663.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/08/2016 | 3850.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522016 | 0003559 | 19/08/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/08/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/08/2016 | 2398.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/08/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/08/2016 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/08/2016 | 1696.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/08/2016 | 1110.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/08/2016 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/08/2016 | 1782.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/08/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 22/08/2016 | 480.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPAROS DE PORTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 22/08/2016 | 210.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 22/08/2016 | 525.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 22/08/2016 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 22/08/2016 | 525.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 22/08/2016 | 840.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 22/08/2016 | 315.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 22/08/2016 | 315.00 | 00008192280870 | REGINALDO BATISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 22/08/2016 | 105.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/08/2016 | 210.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 22/08/2016 | 315.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/08/2016 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/08/2016 | 210.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/08/2016 | 800.00 | 01285251000122 | EVERALDO PEREIRA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OCULOS, BEM COMO LENTES, DESTINADOS A PACIENTE NATHALIA SOARES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/08/2016 | 500.00 | 01285251000122 | EVERALDO PEREIRA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OCULOS, BEM COMO LENTES, DESTINADOS A PACIENTE ALBERLANIO SOARES DA SILVA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/08/2016 | 500.00 | 01285251000122 | EVERALDO PEREIRA SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE OCULOS, BEM COMO LENTES, DESTINADOS A PACIENTE NAUAN DOS SANTOS VIEIRA BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 23/08/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CIB-PB/2016. CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 23/08/2016 | 210.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CAMARA TECNICA DA CIB-PB/2016. CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322016 | 0003562 | 23/08/2016 | 2339.11 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00032/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003563 | 23/08/2016 | 4658.09 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00016/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 23/08/2016 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 23/08/2016 | 2400.00 | 24315710000179 | JOSE DA CRUZ SANTANA LANDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENTRADA DE 200 PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, BEM COMO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NO PARQUE AQUATICO "AGUAS DO CARIRI", COM RECREAÇAO E DESCONTRAÇAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 23/08/2016 | 2400.00 | 24315710000179 | JOSE DA CRUZ SANTANA LANDIM-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 200 PREFEIÇOES A SEREM SERVIDAS AOS ARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, BEM COMO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS QUE IRAO PARTICIPAR DE UM DIA DE LAZER E RECREAÇAO NO PARQUE AQUATICO "AGUAS DO CARIRI". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 23/08/2016 | 105.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 23/08/2016 | 105.00 | 00004187136428 | JOSEFA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 23/08/2016 | 2600.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UM PORTAO DE FERRO 400X210CM A SER INSTALADO NA SALA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO CONSERTOS EM PORTAS DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0003561 | 23/08/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2016 E CONTRATO 00074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 23/08/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIIAL, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 23/08/2016 | 600.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB., PARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, BEM COMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0003560 | 23/08/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00028/2015, BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352016 | 0003544 | 23/08/2016 | 2900.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMARAS, PROTETORES...), DESTINADOS AO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NQE 8195/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035/2016 E CONTRATO 00066/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 23/08/2016 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE ITAPORANGA-PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇAO PRESENCIAL DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003565 | 24/08/2016 | 12001.70 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFEREÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003566 | 24/08/2016 | 5001.70 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003567 | 24/08/2016 | 3060.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAES. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003570 | 24/08/2016 | 5012.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003571 | 24/08/2016 | 5075.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 24/08/2016 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO COM DR: JUCIE (USG OBSTETRICA), REALIZADO NA PACIENTE ANA LETICIA DE ANDRADE ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003568 | 24/08/2016 | 2561.20 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003569 | 24/08/2016 | 2488.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/08/2016 | 1400.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS SERVIDOS AOS PROFISIONAIS DA SAUDE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/08/2016 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 19/08/2016. SEDIAÇAO FUNASA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO FUNASA. MATRICULA 31418678. COM VENCIMENTO EM 19/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/08/2016 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO COM DR: JUCIE, REALIZADO NO PACIENTE JOSE PEREIRA TERTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/08/2016 | 110.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. COM VENCIMENTO EM 19/09/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/08/2016 | 105.00 | 00006938228485 | FRANCISCO BERTO VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE OBRAS DO TCE-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/08/2016 | 1214.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2015. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/08/2016 | 20.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/08/2016 | 926.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO /GFIP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/08/2016 | 241.25 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/08/2016 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUITAÇAO DA SEGUNDA (2ª) PARCELA DO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME DOCUMENTO NUMERO 14000000000014252-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/08/2016 | 948.56 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 31/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/08/2016 | 280.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE PARA PACIENTE JOSE PEDONE ANDRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/08/2016 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE THATYANE MARIA LEITE DINIZ. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/08/2016 | 180.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO RADIOLOGICOS EM PACIENTE ANDERSON DE SOUSA NOGUEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/08/2016 | 4900.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO - PB. CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 2434-1. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003708 | 30/08/2016 | 3950.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM REPAROS NA PARTE HIDRAULICA, ELETRICA, BEM COMO INSTALAÇAO DE CAIXA D'AGUA DA E.M. E. F. JOAO LOPES DE SOUSA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003709 | 30/08/2016 | 4305.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PARTE HIDRAULICA, ELETRICA, BEM COMO PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL MARTINS DE MORAIS E ANTONIO JOSE MARTINS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003710 | 30/08/2016 | 4895.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PARTE ELETRICA, ELETRICA, BEM COMO PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IZABELNETE PIRES RAMALHO E MAJOR OTONI RANGEL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003711 | 30/08/2016 | 4050.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA PARTE ELETRICA, ELETRICA, BEM COMO PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO BATISTA PALITOT DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003593 | 30/08/2016 | 2850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TIPO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 E CONTRATO 00043/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003595 | 30/08/2016 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/08/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016 E CONTRATO 00080/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/08/2016 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE APARECIDA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003634 | 30/08/2016 | 4549.50 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2016 | 21420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/08/2016 | 5280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/08/2016 | 31848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROJOVEM 60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/08/2016 | 3520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/08/2016 | 108659.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/08/2016 | 18280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE educação (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/08/2016 | 9900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/08/2016 | 306995.42 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/08/2016 | 75700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2016 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO (A) DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/08/2016 | 400.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS BROTHER, BEM COMO HP 85A. PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003636 | 30/08/2016 | 1889.87 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/08/2016 | 21196.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/08/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2016 | 2431.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FPM/FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/08/2016 | 3558.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2016 | 0.10 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2016 | 11500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA ENERGISA SEDE CONCEIÇAO-PB. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. CONTRATO 90000004. CDC 29220. COM VENCIMENTO EM 30/08/2016. UNIDADE CONSUMIDORA 5/29220-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2016 | 2684.44 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014.INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 31/08 /2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/08/2016 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2016 | 8055.73 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/08/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0003590 | 30/08/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2016 E CONTRATO 10045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0003607 | 30/08/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0003611 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GURDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/08/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/08/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0003618 | 30/08/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0003619 | 30/08/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/08/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/08/2016 | 10900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003591 | 30/08/2016 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016 E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003592 | 30/08/2016 | 7050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DUCATO PLACA OGD 9984/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0003594 | 30/08/2016 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/08/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0003599 | 30/08/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/08/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0003601 | 30/08/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00076/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0003602 | 30/08/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E 00079/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/08/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/08/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/08/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/08/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003615 | 30/08/2016 | 1800.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DISTRITO VIDEO-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/08/2016 | 105.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0003632 | 30/08/2016 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E, PSF CENTRAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0003633 | 30/08/2016 | 2227.50 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2016 | 3200.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2016 | 15060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2016 | 4133.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2016 | 8360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2016 | 25240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/08/2016 | 15220.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/08/2016 | 55420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/08/2016 | 3880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/08/2016 | 26740.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/08/2016 | 15600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/08/2016 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/08/2016 | 28146.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/08/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2016 | 2793.84 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/08/2016 | 2006.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/08/2016 | 5441.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/08/2016 | 7814.44 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/08/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2016 | 8360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2016 | 77820.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2016 | 53298.34 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/08/2016 | 13596.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/08/2016 | 17040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/08/2016 | 120540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/08/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/08/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/08/2016 | 31420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/08/2016 | 13360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/08/2016 | 18160.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO3 DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/08/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/08/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/08/2016 | 2500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/08/2016 | 19300.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003712 | 30/08/2016 | 770.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 10008/2016.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003713 | 30/08/2016 | 5414.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0003714 | 30/08/2016 | 3195.33 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SHELL EVOLUX DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PREGAO 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003715 | 30/08/2016 | 5622.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 10008/2016.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0003716 | 30/08/2016 | 3050.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003717 | 30/08/2016 | 3400.63 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA CUJA PLACA 3167/PB, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 ECONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003718 | 30/08/2016 | 1566.55 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003719 | 30/08/2016 | 4267.50 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 0002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003720 | 30/08/2016 | 9570.24 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DO TIPO PALIO OFZ 2640/PB, GOL/FIAT QFA 0964/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003721 | 30/08/2016 | 3627.58 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB, FIAT OEY 7185/PB. LOTADO NA SECRETARIA SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003722 | 30/08/2016 | 2050.17 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003723 | 30/08/2016 | 167.78 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003724 | 30/08/2016 | 891.39 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003725 | 30/08/2016 | 3803.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/08/2016 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO USG ABDOMI TOTAL, COM DR: JUCIE, REALIZADO NO PACIENTE TACISIO DE SOUSA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/08/2016 | 22606.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/08/2016 | 28400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/08/2016 | 14740.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/08/2016 | 300.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE UM VIDRO PARA A PORTA ESQUERDA DA MAQUINA PATROL(CATERPILHA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2016 | 480.00 | 00008079314462 | MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESOBSTRUÇAO COM MANUTENÇAO DE BOMBA DE ICV COM ALIMENTAÇAO 220 NO POÇO ARTESIANO. LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL PEDRO JANUARIO DA COSTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003596 | 30/08/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0003597 | 30/08/2016 | 3000.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00040/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0003621 | 30/08/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/08/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2016 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/08/2016 | 600.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRNADE-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003627 | 30/08/2016 | 4320.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003628 | 30/08/2016 | 2004.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003629 | 30/08/2016 | 3060.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO SA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2016 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/08/2016 | 11560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/08/2016 | 12100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/08/2016 | 4928.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/08/2016 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2070082, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/08/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/08/2016 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2016 | 8100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/08/2016 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701637-9 COM VENCIMENTO EM 11/08/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/08/2016 | 136.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 31/08/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2016 | 200.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 31/08/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/08/2016 | 128.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 31/08/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2016 | 16.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701639-5 COM VENCIMENTO EM 31/08/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/08/2016 | 10100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA 24.979-3 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 31/08/2016 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO USG, COM DR: JUCIE, REALIZADO NO PACIENTE TACISIO DE SOUSA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 31/08/2016 | 77.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA 25.014-7 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 31/08/2016 | 317.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 31/08/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 31/08/2016 | 125.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS - TARIFAS. DESCONTADO NA CONTA 4.111-4. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 31/08/2016 | 886.68 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA SIMPLES NACIONAL-SNA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 31/08/2016 | 111.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 31/08/2016 | 17.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ICMS ESTADUAL. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 31/08/2016 | 507.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA DE ARRECADAÇAO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0003747 | 01/09/2016 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00008/2016 E CONTRATO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0003748 | 01/09/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00058/2016, BEM COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0003749 | 01/09/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/09/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0003753 | 01/09/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00034/2015, BEM COMO TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0003756 | 01/09/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AOS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS DO SISTEMA DE CONTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00062/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0003757 | 01/09/2016 | 3000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA-ME | CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA E OU JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/09/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2016, BEM COMO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "SETEMBRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0003754 | 01/09/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2016 E CONTRATO 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003826 | 01/09/2016 | 2270.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003829 | 01/09/2016 | 5349.28 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003833 | 01/09/2016 | 8530.65 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003835 | 01/09/2016 | 2069.91 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003836 | 01/09/2016 | 503.43 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0003758 | 01/09/2016 | 52000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0003755 | 01/09/2016 | 6250.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00038/2016 E CONTRATO 00070/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0003760 | 01/09/2016 | 3400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO CAMIONETA L200, PLACA QFC 3167/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/09/2016 | 1717.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CONECTOR EM COTOVELO E VALVULA EXPIRATORIA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003834 | 01/09/2016 | 1319.77 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003837 | 01/09/2016 | 999.65 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE /COMBUSTIVELGASOLINA, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003827 | 01/09/2016 | 2544.17 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003828 | 01/09/2016 | 4608.15 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003830 | 01/09/2016 | 4388.78 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS DO TIPO CAÇAMBA, BEM COMO CARROS PIPA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003831 | 01/09/2016 | 3556.79 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS DO TIPO CAÇAMBA, BEM COMO CARROS PIPA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003832 | 01/09/2016 | 4139.55 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003838 | 01/09/2016 | 633.60 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/09/2016 | 1000.00 | 00006490429489 | ANTONIO NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, BEM COMO MANUTENÇAO DE VIAS PÚPLICAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003770 | 02/09/2016 | 2228.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SEREM UTILIZADOS NA DESOBSTRUÇAO DE GALERIAS E ESGOTOS, LOCALIZADOS NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/09/2016 | 380.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME LAUDO MEDICO, BEM COMO DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003763 | 02/09/2016 | 3506.75 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO E HIDRAULICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MATADOURO PUBLICO PEDRO JANUARIO DA COSTA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016 E CONTRATO 00012/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/09/2016 | 315.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/09/2016 | 450.00 | 00006491981401 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, QUANDO DA PARTICIPAÇAO DE UM CONGRESSO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003765 | 02/09/2016 | 6646.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003766 | 02/09/2016 | 2621.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003767 | 02/09/2016 | 2405.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003768 | 02/09/2016 | 2087.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003769 | 02/09/2016 | 1872.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/09/2016 | 466.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA SAUDE BUCAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003771 | 02/09/2016 | 1312.70 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003839 | 02/09/2016 | 53232.09 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A SETIMA (7ª) MEDIÇAO DA CONSTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 04 A 08 ANOS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2015 E CONTRATO 00128/2015. | 00072015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/09/2016 | 795530.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO AO TESOURO NACIONAL DO CONTRATO NUMERO 0213801/2006. AÇUDE MATA GRANDE. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0003775 | 05/09/2016 | 4500.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 05/09/2016 | 3000.00 | 10657839000150 | UROCENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO EMERGENCIAIS, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALZENIR DE JESUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003776 | 05/09/2016 | 7563.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003777 | 05/09/2016 | 1350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003778 | 05/09/2016 | 5156.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS, SERINGAS...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 05/09/2016 | 150.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO USG TIREOIDE, COM DR: JUCIE, A SER REALIZADO NA PACIENTE REGINELE PUCINO VIEIRA. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003780 | 05/09/2016 | 1845.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE agosto NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 00036/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/09/2016 | 260.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA, BEM COMO ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE LUCINEIDE FERREIRA MOREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/09/2016 | 260.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA, BEM COMO ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE ROSA JUCA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/09/2016 | 475.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA, BEM COMO ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE CREUZA MARIA DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/09/2016 | 260.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/09/2016 | 96.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/09/2016 | 5414.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. conforme nota de cancelamento 3689-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 06/09/2016 | 7841.44 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.conforme nota de cancelamento 3690-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0003790 | 06/09/2016 | 2356.24 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DO TIPO: BOLAS, PINCEL CHATO,TECIDOS TNT..., DIRECIONADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0003791 | 06/09/2016 | 4469.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DO TIPO: CLIPS, GRAMPOS, LAPIS..., DIRECIONADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/09/2016 | 3000.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SAPATILHAS, SAIAS, MEIAS CALÇA, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003786 | 06/09/2016 | 16955.10 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003787 | 06/09/2016 | 886.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003788 | 06/09/2016 | 3823.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003789 | 06/09/2016 | 2314.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0003795 | 06/09/2016 | 19500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇAO DE CADERNOS ASPIRAL COM CAPAS PADRONIZADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 00033/2016, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 2449-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/09/2016 | 100.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PORTAS, LOCALIZADAS NOS SETORES DE TRIBUTOS, BEM COMO JUNTA MILITAR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/09/2016 | 700.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE DUAS PORTAS MEDINDO 10X0,80 E 2,1X0,90 ACOMPANHADAS DE SUAS RESPECTIVAS FORRAS, PARA O AUDITORIO LUIS GOMES DE SA, DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO "WILSON LEITE BRAGA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 08/09/2016 | 16335.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO AO TESOURO NACIONAL DO CONTRATO REPASSE NUMERO 0309740-82/2009. PAVIMENTAÇAO NAS RUAS PROJETADAS A,B,C E D NO POVOADO VIDEO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME EXTRATO. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/09/2016 | 345.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TONER TIPO 1170D, DESTINADO A IMPRESSORA TIPO RICOH ATICIO MP 201. LOCALIZADA NO SETOR DE EMPENHO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/09/2016 | 4000.00 | 24948122000172 | JULIO CESAR DE MORAIS A3 ASSESSORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITAÇAO TECNICA PARA LANÇAMENTO NO SISTEMA DE REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTO, BEM COMO CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TECNICOS DO CREAS ALIMENTAR O SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/09/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/09/2016 | 350.00 | 00037436678434 | JOSÉ FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REPAROS NA CONFECÇAO E INSTALAÇAO DE UMA PORTA MEDINDO 2,10X0,90, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/09/2016 | 780.00 | 09304782000127 | MAGNETON IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO EM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GILMAR ALVES MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/09/2016 | 370.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS HEMATOLOGICOS, A SEREM REALIZADOS (CONSULTA) NA SEVERINA INACIO IZIDRO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003822 | 09/09/2016 | 1530.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003823 | 09/09/2016 | 587.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003824 | 09/09/2016 | 170.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA VASILHAME PARA AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003840 | 09/09/2016 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO DE SOUSA". CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003841 | 09/09/2016 | 2560.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003842 | 09/09/2016 | 935.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/09/2016 | 300.00 | 10824863000137 | OTICA SAO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LENTE. DESTINADO A PACIENTE LUCIANA VICENTE SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/09/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/09/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACINETE NA PACIENTE ADELINA MOISES PEDONI. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/09/2016 | 6212.71 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (RETENTORES, CRUZETAS, ARRUELAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NAS MAQUINAS, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME NOTADE CANCELAMENTO 3436-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000472016 | 0003899 | 09/09/2016 | 3900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TRABALHADORES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO OS TECNICOS DA SMAS PARA OS SISTEMAS DA REDE SUAS SIGPBF, SIBEC E CADUNICO COM CARGA HORARIA DE 20H. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGAO 00047/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003817 | 09/09/2016 | 765.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003818 | 09/09/2016 | 1460.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003820 | 09/09/2016 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/09/2016 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE COMUNIDADE RURAL SACO DA INGAZEIRA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/09/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/09/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/09/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, COM ENCANAÇAO E MORTOR BOMBA, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/09/2016 | 900.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, BEM COMO PA MECANICA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/09/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/09/2016 | 2220.00 | 00007978859436 | JOSEILDO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA TROCA DE GAS DA RETROESCAVADEIRA, BEM COMO DA CATERPILLAR E CONSERTO DE MANGUEIRAS DAS RESPECTIVAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/09/2016 | 12746.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/09/2016 | 18671.75 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/09/2016 | 2.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 09/09/2016 | 3993.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 09/09/2016 | 10259.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. DOCUMENTO 14.581.880.010.100. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/09/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/09/2016 | 5330.37 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003816 | 09/09/2016 | 1640.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURAS, BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00058/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003819 | 09/09/2016 | 3420.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0003821 | 09/09/2016 | 935.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/09/2016 | 67538.99 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, (FOPAG 2040052).CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 3467-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 09/09/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 09/09/2016 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 09/09/2016 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/09/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/09/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/09/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/09/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 09/09/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 09/09/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/09/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 09/09/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/09/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/09/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 09/09/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 09/09/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003865 | 12/09/2016 | 3515.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000602016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0003866 | 12/09/2016 | 3670.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000592016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 12/09/2016 | 3364.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CINQUENTA E OITO GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ESDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/09/2016 | 700.00 | 00028842444847 | LUIS FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE DOIS PORTOES TIPO METALOU E CHAPAS TELHADAS MEDINDO 1,60X0,99 E 1,50X1,17 RESPECTIVAMENTE A SEREM INSTALADOS NA MURADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003864 | 12/09/2016 | 82798.00 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. RELATIVO AO PERIODO DE 13/0 8 A 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/09/2016 | 680.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CILINDROS, COPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/09/2016 | 638.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ONZE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA OS ORGAOS CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 12/09/2016 | 1350.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST E END DIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES MÉDICOS DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA. A SEREM REALIZADOS NA MENOR ANA CLARA CANDIDO BEZERRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0003862 | 12/09/2016 | 2055.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 10037/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/09/2016 | 1000.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE BORRACHARIAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/09/2016 | 1914.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TRINTA E TRES GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 13/09/2016 | 190.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE AR-CONDICIONADOS-SPLINT, LOCALIZADOS NO CONSELHO TUTELAR. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FNAS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIAPL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 13/09/2016 | 1140.00 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0003875 | 13/09/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00036/2015, BEM COMO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000202016 | 0003874 | 13/09/2016 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NOS LOCAIS INDICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00020/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 13/09/2016 | 1800.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO-CARRO DE SOM MEDIO PORTE PLACA NPX 2517-PB, PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES DO DIA 7 DE SETEMBRO, EM RAZAO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0003876 | 14/09/2016 | 2005.00 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, SALGADOS, DESTINADOS A MANUETNÇAO DA SECRETARIA DE EDCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO 00029/2016 E CONTRATO 63/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003880 | 14/09/2016 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO CONVENIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0003888 | 14/09/2016 | 1026.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0003889 | 14/09/2016 | 291.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 14/09/2016 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/09/2016 | 21.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIZADA A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO,533-CENTRO-CONCEIÇAO-PB. MATRICULA 6703409-8. COM VENCIMENTO EM 17/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/09/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIZADA A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO,533-CENTRO-CONCEIÇAO-PB. MATRICULA 6703409-8. COM VENCIMENTO EM 17/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/09/2016 | 61.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIZADA A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO,533-CENTRO-CONCEIÇAO-PB. MATRICULA 6703409-8. COM VENCIMENTO EM 17/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/09/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIZADA A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO,533-CENTRO-CONCEIÇAO-PB. MATRICULA 6703409-8. COM VENCIMENTO EM 17/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442016 | 0003890 | 14/09/2016 | 174.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442016 | 0003891 | 14/09/2016 | 316.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/09/2016 | 570.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO COM ARMAÇAO PARA OCULOS DE GRAU. DESTINADOA AO PACIENTE RIVALDO ANICETO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/09/2016 | 2875.00 | 05288028000190 | INSTITUTO DE CATARATA E DA MIOPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/09/2016 | 230.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A BL V. SIMPLES FOTOSSENSIVEL, (PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO). PARA O PACIENTE GEANDERSON GOMES BATISTA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/09/2016 | 300.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO USG OBS MORFOLOGIA GEMELAR. A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO AZEVEDO DE SOUA. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/09/2016 | 260.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE MENOR WILLIAN VITOR VITOCA SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0003887 | 14/09/2016 | 274.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS CASEIROS, PAES...), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00044/2016 E CONTRATO 00114/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0003892 | 14/09/2016 | 963.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, BISCOITOS, PAES,SALGADOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. PROCESSO NUMERO 00044/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0003893 | 14/09/2016 | 225.65 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/09/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, BEM COMO COMPROVAÇAO EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0003896 | 16/09/2016 | 19500.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. RECURSO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0003897 | 16/09/2016 | 40000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMAÇAO INICIAL E CONTINUADA PARA NOVAS TURMAS DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS COM CARGA HORARIA DE 120 HORAS/AULA. NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0003898 | 16/09/2016 | 30400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FORMAÇAO INICIAL E CONTINUADA PARA OS COORDENADORES E ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA TOTAL DE 104 HORAS/AULA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/09/2016 | 153.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/08/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UC 5/28551-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/09/2016 | 166.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/09/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UC 5/28551-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/09/2016 | 251.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 16/09/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/09/2016 | 235.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 01/09/2016. SEDIAÇAO DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO,CONCEIÇAO-PB. UC 5/1557439-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/09/2016 | 90.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. MATRICULA 31409482. COM VENCIMENTO EM 21/08/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA - BAIRRO NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/09/2016. MATRICULA 31421440. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/09/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA 250147. CONFORME EXTRATO ARQUIVADO NA PREFEITURA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003907 | 20/09/2016 | 2611.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003908 | 20/09/2016 | 2079.85 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FIO DE ALGODAO,FITAS PARA AUTOCLAVE ...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0003909 | 20/09/2016 | 3166.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPRESSAS, ALCOOL, TOUCAS ...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0003910 | 20/09/2016 | 4395.37 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/09/2016 | 270.00 | 06741144000185 | PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE FLAVIA BARROS VALDEVINO. CONFORME DOCUMENTÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/09/2016 | 200.00 | 13556167000185 | MEDIC-MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A EXAMES DE IMAGEM PARA A PACIENTE FLAVIA BARROS VALDEVINO. CONFORME DOCUMENTÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/09/2016 | 300.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/09/2016 | 250.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO USG ABDOME TOTAL A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO ALYSSON FURTADO DE FIGUEIREDO. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/09/2016 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (EXAME CINTINLOGRAFIA DO MIOCARDIO), A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO JOSE IZIDORIO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/09/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/09/2016 | 6256.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/09/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/09/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/09/2016 | 5552.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/09/2016 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/09/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/09/2016 | 2653.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/09/2016 | 6648.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/09/2016 | 1245.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/09/2016 | 6410.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/09/2016 | 2032.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/09/2016 | 11576.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/09/2016 | 2841.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/09/2016 | 853.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/09/2016 | 2991.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/09/2016 | 3748.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/09/2016 | 12192.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/09/2016 | 5610.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/09/2016 | 7352.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/09/2016 | 2939.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/09/2016 | 3348.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/09/2016 | 3995.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/09/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/09/2016 | 844.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/09/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. PSF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/09/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/09/2016 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003984 | 20/09/2016 | 4444.40 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003985 | 20/09/2016 | 3282.20 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/09/2016 | 1172.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ARMAÇOES DE OCULOS PARA CORREÇAO, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/09/2016 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS/PB EM ANEXO. PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/09/2016 | 1084.16 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/09/2016 | 2662.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/09/2016 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/09/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/09/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/09/2016 | 2807.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/09/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/09/2016 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0003983 | 20/09/2016 | 4321.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/09/2016 | 4844.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/09/2016 | 6248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/09/2016 | 3242.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003921 | 20/09/2016 | 16799.70 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA, BEM COMO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 0013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0003922 | 20/09/2016 | 19938.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 0013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/09/2016 | 67089.26 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/09/2016 | 2178.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/09/2016 | 4712.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/09/2016 | 1161.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/09/2016 | 7006.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/09/2016 | 774.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROJOVEM DO CAMPO 40%), REFERENTA AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 0FOPAG 2100143). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/09/2016 | 4021.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/09/2016 | 23711.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/09/2016 | 17204.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/09/2016 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ( FOPAG 2100149) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0003914 | 20/09/2016 | 4800.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. CONFORME PROCESSO 00021/2016 E CONTRATO 00112/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/09/2016 | 4663.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/09/2016 | 3850.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/09/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/09/2016 | 2398.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/09/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/09/2016 | 10259.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. DOCUMENTO 14.581.880.010.100. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/09/2016 | 1271.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/09/2016 | 4.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/09/2016 | 497.20 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/09/2016 | 20670.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, BEM COMO CONSUMO DE ÁGUA. CONFORME RELATORIO DE FATURAS AGRUPADAS NUMERO 7214. ORGAO 1112 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/09/2016 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/09/2016 | 1696.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/09/2016 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/09/2016 | 1782.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/09/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003987 | 21/09/2016 | 4779.52 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00016/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322016 | 0003988 | 21/09/2016 | 3937.24 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00032/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 21/09/2016 | 183.67 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS (ELETROENCEFALOGRAMA), A SEREM REALIZADOS NO PACIENTE MANOEL LAURENO CARDOSO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/09/2016 | 790.00 | 13505290000177 | OTICA NOVA VISÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇOES PARA OCULOS DE GRAU, BEM COMO ESPACE TFL (PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO). DESTINADOS A PACIENTES COM NECESSIDADES FISUAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 22/09/2016 | 250.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, A SER REALIZADO NA PACIENTE GERALDA MARTILDES DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 22/09/2016 | 900.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO DE RX DO ESOFAGO E DUODENO, BEM COMO TOMOGRAFIA DO TORAX, A SER REALIZADO NA PACIENTE ALICIA SABINO DINIZ. CONFORME DOCUMATAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004043 | 22/09/2016 | 3823.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004047 | 23/09/2016 | 4066.40 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA TH COMPLETA, DESTINADA AOABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE OLHO DÁGUA-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003998 | 23/09/2016 | 3550.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABOS, LAMPADAS, REATORES, FIOS), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITO DO VIDEO-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0003999 | 23/09/2016 | 3074.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, REATORES, FIOS), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE CABAÇAS DOS MARTINS-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004000 | 23/09/2016 | 6108.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABOS, LAMPADAS, REATORES, FIOS), DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE MATA GRANDE-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004001 | 23/09/2016 | 10123.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CABOS, LAMPADAS, REATORES, FIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004002 | 23/09/2016 | 7060.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRAÇA SAO GERALDO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004003 | 23/09/2016 | 10073.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL "SEBASTIAO SOARES DA COSTA". CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004006 | 23/09/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2016 E CONTRATO 00074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/09/2016 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO(ULTRASSONOGRAFIA), A SER REALIZADO NA PACINETE EDINOVALDA LOPES LEITE NUNES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/09/2016 | 400.00 | 09336042000172 | JOSÉ DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME MEDICO EXPECIALIZADO (ESPIROMETRIA E PRICK-TEST), A SER REALIZADO NA PACIENTE VANUZIA ROQUE DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003994 | 23/09/2016 | 5461.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES CITOLOGICOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00032/2016, BEM COMO COMROVAÇAO ANEXA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0003995 | 23/09/2016 | 1909.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES CITOLOGICOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00016/2016. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/09/2016 | 850.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME TC TORAX COM CONTRASTE E TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO ALENCAR FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004004 | 23/09/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00028/2015, BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522016 | 0004005 | 23/09/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/09/2016 | 441.46 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/09/2016 | 294.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 20/09/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO. CONFORME CDC 5/858766-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/09/2016 | 91.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/08/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/09/2016 | 25.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/08/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 26/09/2016 | 199.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/09/2016 | 191.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 26/09/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 08/08/2016. CONFORME CDC 5/1793131-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 26/09/2016 | 121.34 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/09/2016 | 389.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. MATRICULA 31410880. COM VENCIMENTO EM 17/0692016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/09/2016 | 814.08 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO TORO VOLCANO PLACA QFK 0084/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/09/2016 | 107.92 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO VEÍCULO TORO VOLCANO PLACA QFK 0084/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 26/09/2016 | 164.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA. SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/09/2016 | 301.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 01/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/09/2016 | 6.04 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA 3453.2333. LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CENTRO CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 24/08/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/09/2016 | 17.99 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA 3453.2333/3453.2321. LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CENTRO CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 24/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/09/2016 | 124.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/09/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/09/2016 | 309.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2333 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 11/092016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/09/2016 | 124.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 15/06/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/09/2016 | 260.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALVES CARVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 26/09/2016 | 260.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO PEREIRA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/09/2016 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NO PACIENTE ALBERTO LUCIO ALVES LEITE. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/09/2016 | 34.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO FUNASA. MATRICULA 31418678. COM VENCIMENTO EM 19/09/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/09/2016 | 19.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 21/09/2016. SEDIAÇAO FUNASA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/09/2016 | 472.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/09/2016. SEDIAÇAO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE, 246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/09/2016 | 502.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/08/2016. SEDIAÇAO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE, 246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/09/2016 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 21/09/2016, UC: 5/28338-2. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO ,334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/09/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA, 57, CASA DA FAMILIA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 18/09/2016. MATRICULA 31424414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 19/09/2016. DO CONSELHO TUTELAR. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 30/09/2016. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 26/09/2016 | 174.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 15/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 26/09/2016 | 142.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/09/2016 | 185.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 12/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 27/09/2016 | 600.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRNADE-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000412016 | 0004010 | 27/09/2016 | 3746.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS, BEM COMO VENTILADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DOS PROGRAMAS DO SCFV, CRAS E CREAS QUE FAZEM REFERENCIA JUNTO AO IGDPBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PREGAO 00041/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/09/2016 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/09/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/09/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/09/2016 | 953.52 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 32/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0004012 | 27/09/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004013 | 27/09/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004027 | 27/09/2016 | 3000.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00040/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512016 | 0004036 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/09/2016 | 250.00 | 05455431000166 | HOSPITAL CASA DE SAÚDE N. S. DE FÁTIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO TIPO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, A SER REALIZADO NO PACIENTE AYRON ANTONIO FIGUEIREDO LEITE. RESIDENTE E DOMICILIADO A NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 579-CENTRO, CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004053 | 27/09/2016 | 3354.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/09/2016 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/09/2016 | 210.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/09/2016 | 525.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/09/2016 | 210.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/09/2016 | 420.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/09/2016 | 420.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/09/2016 | 315.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/09/2016 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/09/2016 | 210.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/09/2016 | 420.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/09/2016 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/09/2016 | 105.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/09/2016 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/09/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/09/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/09/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0004021 | 27/09/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0004022 | 27/09/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E 00079/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0004024 | 27/09/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00076/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/09/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/09/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/09/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004037 | 27/09/2016 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004039 | 27/09/2016 | 7050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DUCATO PLACA OGD 9984/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004042 | 27/09/2016 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016 E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/09/2016 | 210.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/09/2016 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/09/2016 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB, CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/09/2016 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/09/2016 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/09/2016 | 210.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/09/2016 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004028 | 27/09/2016 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/09/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016 E CONTRATO 00080/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004038 | 27/09/2016 | 2850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TIPO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 E CONTRATO 00043/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004011 | 27/09/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2016 E CONTRATO 10045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/09/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE MATA GRANDE, ZONA RURAL, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004032 | 27/09/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/09/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0004034 | 27/09/2016 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GURDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00010037844458 | ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0004026 | 27/09/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0004029 | 27/09/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016.CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/09/2016 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/09/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004051 | 28/09/2016 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004052 | 28/09/2016 | 10300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. NA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROJOVEM COM 18HORAS/AULA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/09/2016 | 80.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARÃES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (ALDIOMETRIA) A SER REALIZADO NO PACIENTE PAULO GONZADA LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/09/2016 | 950.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO, BEM COMO CONSERTOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NA E M E F RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004055 | 28/09/2016 | 4833.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHAS DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/09/2016 | 2578.50 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 28/09/2016 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUITAÇAO DA TERCEIRA (3ª) PARCELA DO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME DOCUMENTO NUMERO 14000000000014252-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004170 | 29/09/2016 | 5299.92 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS DO TIPO CAÇAMBA, BEM COMO CARROS PIPA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004172 | 29/09/2016 | 2786.44 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/09/2016 | 22020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/09/2016 | 28400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004179 | 29/09/2016 | 7222.88 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS DO TIPO CAÇAMBA, BEM COMO CARROS PIPA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/09/2016 | 15540.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004183 | 29/09/2016 | 4164.42 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/09/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/09/2016 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/09/2016 | 11560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/09/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/09/2016 | 4693.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/09/2016 | 11800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/09/2016 | 3433.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070082, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/09/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/09/2016 | 17040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/09/2016 | 153714.44 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/09/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/09/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/09/2016 | 30884.53 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/09/2016 | 13653.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/09/2016 | 18453.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/09/2016 | 5599.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/09/2016 | 14800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/09/2016 | 35695.56 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/09/2016 | 77820.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/09/2016 | 8360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/09/2016 | 56340.07 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/09/2016 | 13154.57 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 29/09/2016 | 13696.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/09/2016 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO USG OBTETRICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE FABIANA NASCIMENTO. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004123 | 29/09/2016 | 106.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004124 | 29/09/2016 | 3448.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0004125 | 29/09/2016 | 3538.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SHELL EVOLUX DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PREGAO 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004126 | 29/09/2016 | 4302.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 10008/2016.RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004127 | 29/09/2016 | 4280.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 10008/2016.RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004128 | 29/09/2016 | 4342.45 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 10008/2016.RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/09/2016 | 10500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/09/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 29/09/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 29/09/2016 | 15060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/09/2016 | 20140.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 29/09/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 29/09/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/09/2016 | 2500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004138 | 29/09/2016 | 326.94 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 29/09/2016 | 3840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004140 | 29/09/2016 | 5347.56 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/09/2016 | 8360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004142 | 29/09/2016 | 9218.48 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS DO TIPO PALIO OFZ 2640/PB, GOL/FIAT QFA 0964/PB, BEM COMO AMBULANCIAS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004143 | 29/09/2016 | 1764.18 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS/PSF. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004144 | 29/09/2016 | 2322.13 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004146 | 29/09/2016 | 1349.20 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004148 | 29/09/2016 | 2808.33 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS AMAROK PLACA QFL 7587-PB, BEM COMO TORO PLACA QFK 0084/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004151 | 29/09/2016 | 1756.51 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA CUJA PLACA 3167/PB, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 ECONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004152 | 29/09/2016 | 1837.83 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/09/2016 | 3880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/09/2016 | 29819.85 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/09/2016 | 15600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 29/09/2016 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/09/2016 | 26680.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/09/2016 | 55619.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/09/2016 | 16419.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 29/09/2016 | 3520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO (40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 29/09/2016 | 31848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROJOVEM 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 29/09/2016 | 21420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/09/2016 | 5280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004154 | 29/09/2016 | 10459.49 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/09/2016 | 75700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/09/2016 | 9900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/09/2016 | 304951.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/09/2016 | 107193.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/09/2016 | 18280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE educação (40%), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004176 | 29/09/2016 | 9878.42 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004177 | 29/09/2016 | 2029.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/09/2016 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO (A) DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/09/2016 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/09/2016 | 7711.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/09/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/09/2016 | 10900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/09/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/09/2016 | 21489.58 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/09/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/09/2016 | 2465.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ICMS. FOPAG. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/09/2016 | 8100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/09/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/09/2016 | 10100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/09/2016 | 191.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA DE IPTU. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/09/2016 | 120.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/09/2016 | 899.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/09/2016 | 442.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA DE ARRECADAÇAO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/09/2016 | 3615.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/09/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/09/2016 | 6.45 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/09/2016 | 77.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0004218 | 03/10/2016 | 6250.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00038/2016 E CONTRATO 00070/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0004221 | 03/10/2016 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E, PSF CENTRAL DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0004209 | 03/10/2016 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00008/2016 E CONTRATO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004210 | 03/10/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00036/2015, BEM COMO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0004211 | 03/10/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00058/2016, BEM COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0004212 | 03/10/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 03/10/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004216 | 03/10/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00034/2015, BEM COMO TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0004219 | 03/10/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AOS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS DO SISTEMA DE CONTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00062/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0004220 | 03/10/2016 | 3000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA-ME | CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA E OU JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 03/10/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2016, BEM COMO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 03/10/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "OUTUBRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0004217 | 03/10/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2016 E CONTRATO 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 04/10/2016 | 600.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004223 | 04/10/2016 | 1820.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMOADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004224 | 04/10/2016 | 8130.88 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMOADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 05/10/2016 | 250.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA COM GINECOLOGISTA A SER REALIZADA NA PACIENTE ENIEDJA MAYSA GOMES FONSECA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 05/10/2016 | 400.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO POE IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX REALIAZADO NO PACIENTE LEANDRO PEREIRA DAS NEVES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 05/10/2016 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARA ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TSE DA ANALISE DA PCA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0004226 | 05/10/2016 | 4800.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 05/10/2016 | 1000.00 | 00006490429489 | ANTONIO NILDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO, BEM COMO MANUTENÇAO DE VIAS PÚPLICAS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 06/10/2016 | 400.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMGRACIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO USG PARA GUIAR PUNÇAO, REALIZADO NO PACIENTE LUCILENE MANGUEIRA DE FRANÇA. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004230 | 07/10/2016 | 1500.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, PARA SER SERVIDO A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004235 | 07/10/2016 | 17775.31 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 07/10/2016 | 3890.00 | 04775197000191 | GOBBO & OBRECON PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PACOTE PARA PARTICIPAÇAO DE DUAS PESSOAS NO CONGRESSO BRASILEIRO INTERSETORIAL. NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GRAMADO-RS. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 07/10/2016 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO(CONSULTA), A SER REALIZADO NO VALDENIRO JOSE FERREIRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 07/10/2016 | 55.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 07/10/2016 | 122.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/10/2016 | 900.00 | 00004623440451 | MARIA GILVANI DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS MEDINDO 1,5M X 3,0M, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA JUNTO AOS USUARIOS DO SCFV, CREAS, CRAS E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 07/10/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 10/10/2016 | 4710.83 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 10/10/2016 | 12746.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 10/10/2016 | 4520.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/10/2016 | 18843.27 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 10/10/2016 | 19.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004246 | 10/10/2016 | 6400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE TESTES TAMANHO OFICIO ENCADERNADOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 10/10/2016 | 380.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME LAUDO MEDICO, BEM COMO DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À ZONA RURAL | APOIO AO O PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/10/2016 | 2000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA ETAPA DE CONSULTORIA EM BOVINOCULTURA LEITEIRA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO, BEM COMO PROJETO 00762, AÇAO 000003, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/10/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/10/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004247 | 10/10/2016 | 3630.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE RECEITUARIO ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 10/10/2016 | 420.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 11/10/2016 | 1210.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS ARMAÇOES DE OCULOS PARA CORREÇAO, DESTINADAS A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004262 | 11/10/2016 | 1920.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 10037/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 11/10/2016 | 51.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004269 | 11/10/2016 | 833.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIDRAULICO), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SAO GERALDO. CONFORME PROCESSO 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004271 | 11/10/2016 | 1455.10 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADOS, DISJUNTOR, CAIXA DE LUZ...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00006/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/10/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/10/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/10/2016 | 360.00 | 00073176915500 | ANTONIO MANGUEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE COMUNIDADE RURAL SACO DA INGAZEIRA. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0004258 | 11/10/2016 | 8511.30 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS PARA CAPACITAÇAO DE CURSOS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-B. CONFORME PROCESSO 00054/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0004259 | 11/10/2016 | 7469.10 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS PARA CAPACITAÇAO DE CURSOS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-B. CONFORME PROCESSO 00054/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0004260 | 11/10/2016 | 7469.10 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS PARA CAPACITAÇAO DE CURSOS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-B. CONFORME PROCESSO 00054/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000472016 | 0004263 | 11/10/2016 | 3900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TRABALHADORES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO OS TECNICOS DA SMAS PARA OS SISTEMAS DA REDE SUAS SIGPBF, SIBEC E CADUNICO COM CARGA HORARIA DE 20H. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME PREGAO 00047/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 11/10/2016 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL NOS LOCAIS INDICADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00020/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004265 | 11/10/2016 | 3292.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004266 | 11/10/2016 | 2260.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004267 | 11/10/2016 | 12564.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004268 | 11/10/2016 | 886.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004270 | 11/10/2016 | 2621.75 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO(TUBO ESGOTO PVC, JOELHOS,TE ESGOTO...), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA SEREM UTILIZADOS NA DESOBSTRUÇAO DE GALERIAS E ESGOTOS, LOCALIZADAS NA RUA SAO JOSE.CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004272 | 11/10/2016 | 1054.40 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS, CORANTES, BROXAS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA PADRE CICERO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004273 | 11/10/2016 | 1244.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (JOELHOS, ADESIVOS PLASTICO...), PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME PROCESSO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004274 | 11/10/2016 | 1179.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004275 | 11/10/2016 | 2018.75 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (LUVAS, TE SOLDAVEL...), PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004276 | 11/10/2016 | 3439.50 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (VEDA ROSCA, BALDES, VERGALOES...), PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 13/10/2016 | 3944.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 13/10/2016 | 5399.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/09/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004288 | 13/10/2016 | 14900.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004289 | 13/10/2016 | 19000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 13/10/2016 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, BEM COMO CONVITE DA UNDIME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 13/10/2016 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, BEM COMO CONVITE DO FORUM ESTADUAL DE EDUCAÇAO DA PARAIBA-FEEPB ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 13/10/2016 | 0.63 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA DA CID-CIDE CONTRIBUIÇAO INTERVENÇAO DOMINIO ECONOMICO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 13/10/2016 | 525.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), CONFORME REQUERIMENTO, BEM COMO DECLARAÇAO EXPEDIDA PEO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA-TRE-PB. FORUM DA 41ª ZONA ELEITORA DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 13/10/2016 | 406.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 13/10/2016 | 1102.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 13/10/2016 | 2489.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/09/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005-POÇOS E ABASTECIMENTOS. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 13/10/2016 | 9826.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/09/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004287 | 13/10/2016 | 82831.92 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 13/10/2016 | 510.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, BEM COMO PA MECANICA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0004278 | 13/10/2016 | 9490.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, BEM COMO FAIXAS IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇAO DAS CAMPANHAS OUTUBRO ROSA, BEM COMO NOVEMBRO AZUL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 13/10/2016 | 2204.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 13/10/2016 | 4228.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/09/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 13/10/2016 | 960.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE ENGAJADOS NAS CAMPANHAS DE VACINAÇAO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 13/10/2016 | 205.00 | 00028000242591 | JOSÉ PECIVAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CÓPIAS DE CHAVES, CILINDROS E TROCA DE SEGRADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004293 | 13/10/2016 | 1530.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DISTRITO VIDEO-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004294 | 14/10/2016 | 1007.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ALGODAO, FILMES RX, REVELADORES...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00090/2014 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004295 | 14/10/2016 | 1242.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO "MARIA GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO 00089/2014 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004296 | 14/10/2016 | 9476.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMOADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004297 | 14/10/2016 | 544.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS, FRAUDAS ...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004298 | 14/10/2016 | 1847.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERINGAS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/10/2016 | 315.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004303 | 14/10/2016 | 3105.58 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (CATETERES, ESPARADRAPOS...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004304 | 14/10/2016 | 659.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMPRESSAS, LUVAS...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004305 | 14/10/2016 | 276.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LAMINAS DISTURI), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004306 | 14/10/2016 | 2646.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMOADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004307 | 14/10/2016 | 3520.58 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ATADURAS, GAZES...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004308 | 14/10/2016 | 6226.74 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL, FIO NYLON, ESPARADRAPOS...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/10/2016 | 1248.90 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA ATRAVES DA EMPRESA GOL, COM SAIDA DE JOAO PESSOA-PB PARA PORTO ALEGRE-RS BILHETE NUMERO 1270001113134. PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO INTERSETORIAL. NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GRAMADO-RS. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/10/2016 | 2253.16 | 13111807000143 | R&R AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PASSAGEM AEREA ATRAVES DA EMPRESA AVIANCA, COM ORIGEM DE PORTO ALEGRE-RS PARA JOAO PESSOA-PB. CONFORME BILHETE NUMERO 2472425619820. QUANDO DA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO INTERSETORIAL. NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GRAMADO-RS. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/10/2016 | 111.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/09/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/10/2016 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO - PP 55/56/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO NUMERO 157/35181436-4 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/10/2016 | 141.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/10/2016 | 157.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 03/10/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/10/2016 | 175.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 03/10/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/10/2016 | 276.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 03/10/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/10/2016 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701639-5 COM VENCIMENTO EM 03/10/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/10/2016 | 377.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701637-9 COM VENCIMENTO EM 27/09/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/10/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/10/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/10/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/10/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/10/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/10/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/10/2016 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 17/10/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 17/10/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 17/10/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 17/10/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 17/10/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 17/10/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 17/10/2016 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 17/10/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/10/2016 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. BEM COMO CONVITE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/10/2016 | 105.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. BEM COMO DOCUMENTAÇAO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 17/10/2016 | 315.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 17/10/2016 | 315.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 17/10/2016 | 315.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/10/2016 | 1050.00 | 00007117102446 | JEFERSON ADAELDO RUFINO NEVES | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 17/10/2016 | 290.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS A PROFISSIONAIS QUE MORAM FORA DO MUNICIPIO E PRESTAM SERVIÇOS NA CIDADE DE CONCEIÇAO-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/10/2016 | 370.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SOARES DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/10/2016 | 260.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE JO XAVIER DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/10/2016 | 260.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE MARIA EDUARDA LACERDA GONZAGA. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/10/2016 | 359.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 17/10/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/10/2016 | 274.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 04/10/2016. SEDIAÇAO DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO,CONCEIÇAO-PB. UC 5/1557439-5. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/10/2016 | 131.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. PSF SAO JOSE. MATRICULA 31403760. COM VENCIMENTO EM 15/10/2016. MATRICULA 31403760 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/10/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS, BEM COMO CONVITE EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/10/2016 | 900.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE BORRACHARIAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0004346 | 17/10/2016 | 2250.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SERVIÇO DE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 0004/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/10/2016 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, COM ENCANAÇAO E MORTOR BOMBA, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 19/10/2016 | 260.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA. CONFORME LAUDO MEDICO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, BEM COMO DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0004366 | 19/10/2016 | 3878.99 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 19/10/2016 | 350.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME LABORATORIAL A SER REALIZADO NO PACIENRTE DAMIAO CAMILO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 19/10/2016 | 900.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO NO PACIENRTE MAYCON VINICIUS RODRIGUES CAVALCANTE. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 19/10/2016 | 500.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICAS FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO INTERESSE DO MUNICIPIO, RELACIONADA A CAMPANHAS DE VACINAÇAO VOLTAS A COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 19/10/2016 | 646.55 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DO TIPO FIAT PALIO CUJA PLACA OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 19/10/2016 | 290.18 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQD 8765/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, PRESTANDO SERVIÇOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 19/10/2016 | 743.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 19/10/2016 | 394.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 19/10/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS.LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO.CONFORME CDC 5/858766-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 19/10/2016 | 436.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 19/10/2016 | 630.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER'S DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0004363 | 19/10/2016 | 4800.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. CONFORME PROCESSO 00021/2016 E CONTRATO 00112/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 19/10/2016 | 15380.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA DE NUMERO 1/3. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. CONTRATO 900/00004. COM VENCIMENTO EM 10/09/2016. UNIDADE CONSUMIDORA 5/29220-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004351 | 19/10/2016 | 3240.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000602016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004352 | 19/10/2016 | 3685.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000592016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004353 | 19/10/2016 | 1590.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURAS, BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00058/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004354 | 19/10/2016 | 32150.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO CONVENIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004355 | 19/10/2016 | 26500.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO CONVENIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004365 | 19/10/2016 | 2400.46 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 19/10/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO/2016 DO VEÍCULO TIPO ONIBUS ESCOLAR CUJA PLACA OGC 5919/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/10/2016 | 66639.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/10/2016 | 2178.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004377 | 20/10/2016 | 4043.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004378 | 20/10/2016 | 4061.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004379 | 20/10/2016 | 3383.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/10/2016 | 23518.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004382 | 20/10/2016 | 4012.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004384 | 20/10/2016 | 4501.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 20/10/2016 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ( FOPAG 2100149) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/10/2016 | 7006.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/10/2016 | 774.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROJOVEM DO CAMPO 40%), REFERENTA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 0FOPAG 2100143). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/10/2016 | 1161.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/10/2016 | 4712.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/10/2016 | 4021.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/10/2016 | 17204.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/10/2016 | 20.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO /GFIP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/10/2016 | 933.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO /GFIP ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2016 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/10/2016 | 1696.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 20/10/2016 | 1582.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 20/10/2016 | 2.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/10/2016 | 954.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS-INADIM, COMPETENCIA 04/1993. CONFORME DEBITADO EM COTA DAF FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/10/2016 | 4663.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2016 | 3850.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004406 | 20/10/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00028/2015, BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522016 | 0004411 | 20/10/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/10/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/10/2016 | 2398.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/10/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004374 | 20/10/2016 | 716.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (VACINAS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O SETOR DE VACINAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014 E CONTRATO 00001/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/10/2016 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (PROGRAMÇAO DE MARCAPASSO), A ER REALIZADO NA PACIENTE ANA SENHORA ANA ALVES XAVIER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/10/2016 | 6450.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/10/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/10/2016 | 77.00 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU COM NUMERO DE REFERENCIA 14021610181554478. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/10/2016 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (HISTEROSCOPIA), A SER REALIZADO NA PACINETE MARIA DE LOURDES SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/10/2016 | 6648.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/10/2016 | 1245.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/10/2016 | 5000.00 | 09356784000160 | CENTRO PARAIBANO DE CIENCIAS ORTOPÉDICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HONORARIOS MEDICOS PARA EQUIPE CIRURGICA EM PROCEDIMENTO A SER REALIZADO NA PACIENTE THATYANE MARIA LEITE DINIZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/10/2016 | 6397.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/10/2016 | 2032.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/10/2016 | 11576.93 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/10/2016 | 2841.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/10/2016 | 853.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/10/2016 | 3013.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/10/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0004414 | 20/10/2016 | 3018.53 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PREGAO NUMERO 00046/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/10/2016 | 3748.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/10/2016 | 12060.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0004418 | 20/10/2016 | 750.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SERVIÇO DE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/10/2016 | 9691.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0004420 | 20/10/2016 | 850.06 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/10/2016 | 6982.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0004423 | 20/10/2016 | 921.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SERVIÇO DE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/10/2016 | 2939.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/10/2016 | 3348.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0004426 | 20/10/2016 | 1686.06 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PREGAO NUMERO 00046/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/10/2016 | 3995.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/10/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0004429 | 20/10/2016 | 978.88 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/10/2016 | 844.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/10/2016 | 66.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. PSF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/10/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/10/2016 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/10/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/10/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/10/2016 | 4430.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/10/2016 | 2653.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2016 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2016 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/10/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004432 | 20/10/2016 | 5032.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/10/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/10/2016 | 2807.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/10/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/10/2016 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/10/2016 | 755.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/10/2016 | 671.92 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CRUZETA, BUCHAS...), DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/10/2016 | 4650.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/10/2016 | 6248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2016 | 3418.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004409 | 20/10/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2016 E CONTRATO 00074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | APOIO À ZONA RURAL | APOIO AO O PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/10/2016 | 6000.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA ETAPA DE CONSULTORIA EM BOVINOCULTURA LEITEIRA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO TECNICO, BEM COMO PROJETO 00762, AÇAO 000003, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/10/2016 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/10/2016 | 1782.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 20/10/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004454 | 21/10/2016 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004463 | 21/10/2016 | 935.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VASILHAMES PARA AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004457 | 21/10/2016 | 1020.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004458 | 21/10/2016 | 4390.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004459 | 21/10/2016 | 592.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004460 | 21/10/2016 | 170.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004461 | 21/10/2016 | 1487.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004462 | 21/10/2016 | 850.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004464 | 21/10/2016 | 1500.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004465 | 21/10/2016 | 255.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004455 | 21/10/2016 | 5180.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004456 | 21/10/2016 | 1190.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/10/2016 | 122.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 25/10/2016 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. CONTRATO 900/000053. COM VENCIMENTO EM 25/10/2016. UNIDADE CONSUMIDORA 5/29220-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 25/10/2016 | 145.10 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 25/10/2016 | 188.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 12/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/10/2016 | 394.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 19/10/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS.LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO.CONFORME CDC 5/858766-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 25/10/2016 | 13.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 06/10/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF VIDEU. ZONA RURAL. UC 5/591013-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 25/10/2016 | 420.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. BEM COMO CONVITE REUNIAO DO FEEPB, COM O FNE E FME'S ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 25/10/2016 | 3800.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LENÇOIS TEC 100% ALGODAO EM DIVERSAS CORES. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABIOLA MICLHELE EVANGELISTA XAVIER, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004486 | 25/10/2016 | 778.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA O EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004487 | 25/10/2016 | 3079.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 0013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004488 | 25/10/2016 | 23887.40 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DA PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004489 | 25/10/2016 | 3901.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA "PRE ESCOLA" DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 00013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004647 | 25/10/2016 | 1176.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004648 | 25/10/2016 | 177.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004649 | 25/10/2016 | 401.60 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DE FATIMA. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 25/10/2016 | 69.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/10/2016 | 294.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 01/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/10/2016 | 513.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 31/10/2016. SEDIAÇAO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE, 246. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/10/2016 | 200.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 13/10/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UC 5/28551-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/10/2016 | 19.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 21/09/2016. SEDIAÇAO FUNASA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 25/10/2016 | 98.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 25/10/2016 | 164.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/10/2016 | 95.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/10/2016 | 153.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/10/2016 | 129.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 20/10/2016, UC: 5/28338-2. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO ,334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 25/10/2016 | 3920.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TOALHAS TEC 100% ALGODAO, DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 25/10/2016 | 100.00 | 09268459000145 | CATINGUEIRA AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O VEICULO SPIN PLACA QFL 6254/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004651 | 25/10/2016 | 315.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 25/10/2016 | 958.03 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 33/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004650 | 25/10/2016 | 362.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004652 | 25/10/2016 | 402.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004653 | 25/10/2016 | 923.30 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DE FESTIVIDADES TRADICIONAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 25/10/2016 | 750.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM SOM MEDIO PORTE. QUANDO DA APRESENTAÇAO DE UM SHOW HUMORISTICO REALIZADO NA PRAÇA DA GLORIA, A FIM DE MOBILIZAR A CULTURA POR TRATAR-SE DE EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/10/2016 | 1250.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO AO SENHOR JOSE CAZUZA FEITOSA. CONFORME DOCUMANTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/10/2016 | 1500.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO A SENHORA ANTONIA ZUZA DOS SANTOS. CONFORME DOCUMANTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 27/10/2016 | 45.86 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA REFORMA DA PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. NUMERO 50254/16TS. CODIGO DO MUNICIPIO 1989-5. CONFORME FICHA DE CONTRIBUINTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/10/2016 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/10/2016 | 8100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/10/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/10/2016 | 10100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0004500 | 27/10/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/10/2016 | 100.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381891-9 VECIMENTO 04/10/2016. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/10/2016 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUITAÇAO DA QUARTA (4ª) PARCELA DO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME DOCUMENTO NUMERO 140000000000142681-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/10/2016 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR CORRESPONDENTE A QUITAÇAO DA QUINTA (5ª) PARCELA DO APORTE DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. CONFORME DOCUMENTO NUMERO 140000000000142682-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512016 | 0004539 | 27/10/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004543 | 27/10/2016 | 3000.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00040/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/10/2016 | 22020.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/10/2016 | 28400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/10/2016 | 14740.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004568 | 27/10/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 30/10/2016. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/10/2016 | 600.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/10/2016 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/10/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/10/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/10/2016 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/10/2016 | 12093.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/10/2016 | 1700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/10/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/10/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 27/10/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 27/10/2016 | 11560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 27/10/2016 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 27/10/2016 | 279.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0004493 | 27/10/2016 | 1150.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OFICINA MECÂNICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT/GOL PLACA QFA 0964/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 27/10/2016 | 525.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE A DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL ENTRE OS DIAS 28/09/2016 À 02/10/2016. CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004497 | 27/10/2016 | 7821.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/10/2016 | 43.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004513 | 27/10/2016 | 7050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DUCATO PLACA OGD 9984/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004515 | 27/10/2016 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/10/2016 | 77820.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/10/2016 | 8360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0004518 | 27/10/2016 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016 E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/10/2016 | 55123.45 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/10/2016 | 2160.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/10/2016 | 12918.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/10/2016 | 11196.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/10/2016 | 17040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/10/2016 | 113710.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/10/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/10/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/10/2016 | 31737.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0004530 | 27/10/2016 | 7910.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE RECEITUARIOS DE CONTROLE ESPECIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/10/2016 | 14453.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/10/2016 | 16853.22 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/10/2016 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/10/2016 | 23800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/10/2016 | 3031.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (SERINGAS, ALGODAO, COLETORES...), DIRECIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VACINAS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/10/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/10/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/10/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/10/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0004562 | 27/10/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E 00079/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0004564 | 27/10/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00076/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/10/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/10/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0004571 | 27/10/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/10/2016 | 3200.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS). QUANDO DA PARTICIPAÇAO DO CONGRESSO BRASILEIRO INTERSETORIAL. NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GRAMADO-RS. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/10/2016 | 2240.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS). QUANDO DA PARTICIPAÇAO DO CONGRESSO BRASILEIRO INTERSETORIAL. NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE GRAMADO-RS. CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 27/10/2016 | 9240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 27/10/2016 | 3840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 27/10/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 27/10/2016 | 20440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 27/10/2016 | 15060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 27/10/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 27/10/2016 | 29319.90 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 27/10/2016 | 15600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 27/10/2016 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 27/10/2016 | 29700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 27/10/2016 | 3880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 27/10/2016 | 54003.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 27/10/2016 | 15513.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 27/10/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 27/10/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 27/10/2016 | 2500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/10/2016 | 109.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004514 | 27/10/2016 | 2850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TIPO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 E CONTRATO 00043/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/10/2016 | 4644.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004529 | 27/10/2016 | 26000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. RECURSO QSE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/10/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016 E CONTRATO 00080/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0004569 | 27/10/2016 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/10/2016 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO (A) DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/10/2016 | 17400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE educação (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 27/10/2016 | 9900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 27/10/2016 | 31848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROJOVEM 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 27/10/2016 | 3520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO (40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 27/10/2016 | 21420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 27/10/2016 | 5280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 27/10/2016 | 71200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 27/10/2016 | 7000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 27/10/2016 | 106606.50 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 27/10/2016 | 305191.43 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 27/10/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA IPVA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/10/2016 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 07/10/2016. CONFORME CDC 5/1793131-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/10/2016 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 04/10/2016. UC 5/1381904-0. ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/10/2016 | 9.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 01/09/2016. UC 5/1381904-0. ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/10/2016 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/10/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/10/2016 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 29/09/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/461708-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/10/2016 | 97.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 28/10/2016. SEDIAÇAO DO CRAS. CONFORME CDC 5/866119-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/10/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE VIDEU, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/10/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/10/2016 | 21196.28 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0004551 | 27/10/2016 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GURDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/10/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0004556 | 27/10/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0004572 | 27/10/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2016 E CONTRATO 10045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/10/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/10/2016 | 10900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0004542 | 27/10/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016.CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0004544 | 27/10/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/10/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/10/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/10/2016 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/10/2016 | 7711.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/10/2016 | 4399.38 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/10/2016 | 1.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/10/2016 | 2441.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/10/2016 | 882.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004618 | 28/10/2016 | 534.78 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004619 | 28/10/2016 | 6447.95 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULO DO TIPO PALIO OFZ 2640/PB, GOL/FIAT QFA 0964/PB, BEM COMO GOL QFL 7597/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004620 | 28/10/2016 | 3073.10 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB, FIAT OEY 7185/PB. LOTADOS NOS PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004621 | 28/10/2016 | 3913.34 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004622 | 28/10/2016 | 2390.15 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004623 | 28/10/2016 | 2269.60 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA CUJA PLACA 3167/PB, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 ECONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004624 | 28/10/2016 | 2720.24 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004625 | 28/10/2016 | 3306.34 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004626 | 28/10/2016 | 3343.75 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS AMAROK PLACA QFL 7587-PB, BEM COMO TORO PLACA QFK 0084/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004627 | 28/10/2016 | 3084.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PROPRIOS, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 10008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004628 | 28/10/2016 | 2748.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PROPRIOS, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 10008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004629 | 28/10/2016 | 2989.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PROPRIOS, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 10008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004630 | 28/10/2016 | 2959.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PROPRIOS, LOCADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 10008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004631 | 28/10/2016 | 2998.30 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO AMBULANCIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004632 | 28/10/2016 | 2397.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004633 | 28/10/2016 | 2525.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 31/10/2016 | 77.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE (RAB-PMAQ-SM) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS-TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PMAQ. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS-TARIFAS. DEBITADO EM CONTA EMAP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004646 | 31/10/2016 | 2056.16 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004658 | 31/10/2016 | 2978.38 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO FIAT PLACA OGG 8768/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004659 | 31/10/2016 | 2053.34 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO SPIN 1.8, PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSONUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004663 | 31/10/2016 | 3260.23 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA DO TIPO PA MECANICA, BEM COMO CARRO PIPA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004664 | 31/10/2016 | 2768.26 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/10/2016 | 108.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 31/10/2016 | 114.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA IPTU. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 31/10/2016 | 188.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 31/10/2016 | 393.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ARRECADAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 31/10/2016 | 277.58 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 31/10/2016 | 10259.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. DOCUMENTO 14.581.880.010.100. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 31/10/2016 | 8418.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE DE INSS PARTE EMPRESA DE TRABALHADORES AUTONOMOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2016, CODIGO DE PAGAMENTO 2402, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004654 | 31/10/2016 | 1192.05 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO SPIM PLACA QFM 8707/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004655 | 31/10/2016 | 1394.80 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT UNO NPV 4282/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004656 | 31/10/2016 | 1075.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004657 | 31/10/2016 | 1285.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004660 | 31/10/2016 | 4175.83 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0004661 | 31/10/2016 | 1706.69 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA QFO 4696/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004665 | 31/10/2016 | 1820.02 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004666 | 31/10/2016 | 3703.30 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004667 | 31/10/2016 | 3155.67 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0004668 | 31/10/2016 | 4647.70 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004683 | 01/11/2016 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004778 | 01/11/2016 | 10300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. NA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROJOVEM. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004779 | 01/11/2016 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/11/2016 | 20.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. CODIGO RECOLHIMENTO 307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/11/2016 | 927.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO /GFIP ANEXO. CODIGO DE RECOLHIMENTO 307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/11/2016 | 20.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. CODIGO RECOLHIMENTO 307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 01/11/2016 | 934.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 04/1993. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO /GFIP ANEXO. CODIGO DE RECOLHIMENTO 307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0004670 | 01/11/2016 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00008/2016 E CONTRATO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0004671 | 01/11/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00036/2015, BEM COMO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0004672 | 01/11/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00058/2016, BEM COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0004673 | 01/11/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0004676 | 01/11/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00034/2015, BEM COMO TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0004679 | 01/11/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AOS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS DO SISTEMA DE CONTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00062/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0004680 | 01/11/2016 | 3000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA-ME | CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA E OU JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0004682 | 01/11/2016 | 4800.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 01/11/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2016, BEM COMO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0004677 | 01/11/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2016 E CONTRATO 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0004678 | 01/11/2016 | 6250.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00038/2016 E CONTRATO 00070/2016. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/11/2016 | 300.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR. A SER REALIAZADO NA PACIENTE ELISANGELA PEREIRA ALVES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/11/2016 | 585.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RESSONANCIA MAGNETICA CRANIO ENCEFALICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE THAYNA ANGELO MUNIZ DA COSTA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/11/2016 | 350.00 | 06741425000138 | CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0004689 | 01/11/2016 | 7200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS PARA CAPACITAÇAO DE CURSOS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-B. 1ª ETAPA DO CURSO DE PEDREIRO. CONFORME PROCESSO 00054/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0004690 | 01/11/2016 | 7740.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS PARA CAPACITAÇAO DE CURSOS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-B. 2ª ETAPA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO A MAO. CONFORME PROCESSO 00054/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0004691 | 01/11/2016 | 8820.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS PARA CAPACITAÇAO DE CURSOS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-B. 2ª ETAPA DO CURSO DE MECANICA EM MOTO. CONFORME PROCESSO 00054/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0004692 | 01/11/2016 | 7740.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS PARA CAPACITAÇAO DE CURSOS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-B. 2ª ETAPA DO CURSO DE CABELEIREIRO. CONFORME PROCESSO 00054/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/11/2016 | 4848.13 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO REMANESCENTE DA CONTA 10559-7. RELATIVO AO CONVENIO 430/2015. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 04/11/2016 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (HISTEROSCOPIA), A SER REALIZADO NA PACINETE SIRLENE FERNANDES CAMPELO QUEIROGA FIGUEIREDO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004704 | 04/11/2016 | 2025.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 10037/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004705 | 04/11/2016 | 4115.60 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004706 | 04/11/2016 | 5247.00 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/11/2016 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/11/2016 | 525.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/11/2016 | 420.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/11/2016 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/11/2016 | 420.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/11/2016 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/11/2016 | 420.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/11/2016 | 315.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/11/2016 | 1150.00 | 00008365064480 | SUELITON LOPES TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OFICINA MECÂNICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT/GOL PLACA QFA 0964/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/11/2016 | 210.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004726 | 04/11/2016 | 1395.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIO DECONCEIÇÃO-PB. PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 00036/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 04/11/2016 | 100.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO USG OBTETRICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE ANITA DA COSTA AMORIM. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 04/11/2016 | 390.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME LAUDO MEDICO, BEM COMO DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004707 | 04/11/2016 | 3675.60 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0004701 | 04/11/2016 | 1380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5919/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0004702 | 04/11/2016 | 5800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0004703 | 04/11/2016 | 4720.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQE 8205/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/11/2016 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/11/2016 | 105.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/11/2016 | 105.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB, CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/11/2016 | 105.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/11/2016 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/11/2016 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/11/2016 | 315.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 04/11/2016 | 221.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701637-9 COM VENCIMENTO EM 26/10/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701639-5 COM VENCIMENTO EM 01/11/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/11/2016 | 349.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 01/11/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/11/2016 | 191.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 01/11/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/11/2016 | 167.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 01/11/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 07/11/2016 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 07/11/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF VIDEU. ZONA RURAL. UC 5/591013-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 07/11/2016 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 06/09/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF VIDEU. ZONA RURAL. UC 5/591013-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 07/11/2016 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 01/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO NUMERO 157/37591608-8 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 08/11/2016 | 2700.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUSTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO. CONSULTA E CAUTERIZAÇAO NAZAL DE URGENCIA, A SER REALIZADA N0 PACIENTE MENOR WILIAN VICTOR VITOCA SOARES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004730 | 09/11/2016 | 1605.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DISTRITO VIDEO-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 09/11/2016 | 1300.00 | 00002747193470 | FRANCISCO BERLÂNDIO GOMES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A TROCA DE FILTROS, ÓLEO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO QFA0964, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004770 | 09/11/2016 | 1032.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004771 | 09/11/2016 | 3158.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMOADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004772 | 09/11/2016 | 3869.72 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMOADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004773 | 09/11/2016 | 6365.59 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALCOOL, FIO NYLON, ESPARADRAPOS...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004774 | 09/11/2016 | 2045.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SONDA, GAZES, COMPRESSAS...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 10/11/2016 | 452.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA MAC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE BORRACHARIAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/11/2016 | 480.00 | 00012071440455 | BRENNO MOREIRA DO NASCIMENTO SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO AR CONDICIONADO, BEM COMO CARGA DE GAS DUPLA DO VEICULO DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004758 | 10/11/2016 | 2785.14 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004759 | 10/11/2016 | 2998.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO AMBULANCIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 4631-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222016 | 0004764 | 10/11/2016 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA, PARA REALIZAR O ABASTECIMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SEXTA, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. O CARRO DEVERA TER A CAPACIDADE MINIMA DE SETE M³ DE AGUA E REALIZAR AS VIAGENS QUE FOREM NECESSARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PORTARIA 124/2016/SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL/MI, DECRETO ESTADUAL 36.951/2016/GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 10/11/2016 | 4176.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/11/2016 | 3297.38 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 4521-1 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/11/2016 | 9620.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB.CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 4521-1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/11/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/11/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/11/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/11/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/11/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/11/2016 | 1270.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, BEM COMO PA MECANICA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/11/2016 | 2220.00 | 00007978859436 | JOSEILDO BEZERRA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA MANUTENÇAO DA RETROESCAVADEIRA, BEM COMO DA CATERPILLAR E CONSERTO DE MANGUEIRAS DAS RESPECTIVAS MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 10/11/2016 | 2378.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, BEM COMO ORGAOS VINCULADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/11/2016 | 1218.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000472016 | 0004765 | 10/11/2016 | 3900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TRABALHADORES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO OS TECNICOS DA SMAS PARA OS SISTEMAS DA REDE SUAS SIGPBF, SIBEC E CADUNICO COM CARGA HORARIA DE 20H. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGAO 00047/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 10/11/2016 | 464.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 10/11/2016 | 75.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE RTD E RECONHECIMENTO DE FIRMAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/11/2016 | 7524.23 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA, DESCONTADO NA CONTA CORRENTE DE FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/11/2016 | 12746.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/11/2016 | 14442.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/11/2016 | 19005.52 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/11/2016 | 2.88 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/11/2016 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/11/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/11/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/11/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/11/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/11/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/11/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 10/11/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/11/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/11/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 11/11/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004782 | 11/11/2016 | 5180.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( MERENDA ESCOLAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016, BEM COMONOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 4455-1 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 11/11/2016 | 380.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DO TIPO ONIBUES ECOLARES DE PLACAS NQE 8195/PB E MOW 3073/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 11/11/2016 | 105.00 | 00031314910434 | VIDAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 11/11/2016 | 105.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB, CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/11/2016 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 11/11/2016 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 11/11/2016 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 11/11/2016 | 210.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 11/11/2016 | 260.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA. CONFORME LAUDO MEDICO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, BEM COMO DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 11/11/2016 | 270.00 | 18052396000186 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOBINA SUBMERSA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS CARVALHOS-ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, COM ENCANAÇAO E MORTOR BOMBA, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004777 | 11/11/2016 | 82740.24 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/11/2016 | 500.00 | 00000545150256 | RAUL ANICETO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO DE VIDRO E COLOCAÇAO DE PELICULA FUME NA CABINE DA PATROL. PERTENCENTE A REFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 11/11/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 4545-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0004780 | 11/11/2016 | 3448.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO4124-1 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 11/11/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO NUMERO 4549-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272016 | 0004783 | 11/11/2016 | 5201.40 | 11475796000155 | KAMEDICA DIST DE MED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE DESSE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00027/2016, BEM COMO NTA DE CANCELAMENTO 2954-1 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 11/11/2016 | 210.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0004793 | 11/11/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00076/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/11/2016 | 260.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO SOARES NETO. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 11/11/2016 | 360.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 11/11/2016 | 260.00 | 00034669469304 | WELINGTON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NO PACIENTE SUDEMBERG SATURNINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇAO SOLICITAÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 14/11/2016 | 800.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO EM PACIENTE RESIDENTE E DOMICILIADO NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/11/2016 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS/PB EM ANEXO. PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 14/11/2016 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME DOCUMENTO SERVIÇO SOCIAL / UNIRIM. AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL - POS-TX. LOCALIZADO NA RUA ZACARIAS GONÇALVES,140 - CENTRO-CRATO/CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004813 | 14/11/2016 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004814 | 14/11/2016 | 4260.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0004815 | 14/11/2016 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0004816 | 14/11/2016 | 3870.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 14/11/2016 | 499.20 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/11/2016 | 15380.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA DE NUMERO 2/3. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. CONTRATO 900/00004. COM VENCIMENTO EM 10/09/2016. UNIDADE CONSUMIDORA 5/29220-1. CDC: 29220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 14/11/2016 | 2757.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014.INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 31/10 /2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/11/2016 | 2757.11 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014.INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 30/09 /2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/11/2016 | 828.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO DESERTA - PP 55/2016, AVISO DE HOMOLOGAÇAO PP 56/2016 E EXTRATO DE CONTRATO 119/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO NUMERO 157/39356229-4 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004855 | 16/11/2016 | 1640.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURAS, BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00058/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004860 | 16/11/2016 | 3585.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000592016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0004861 | 16/11/2016 | 3385.00 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000602016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0004809 | 16/11/2016 | 2533.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EQUIPOS, FITAS PARA GLICEMIA...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004810 | 16/11/2016 | 2413.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMOADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004811 | 16/11/2016 | 2554.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMOADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/11/2016 | 880.00 | 00003867208433 | RICARDO RICARTE FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PEÇAS ARTESANAIS A SEREM UTILIZADAS JUNTO AS OFICINAS DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004817 | 17/11/2016 | 1341.14 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004827 | 17/11/2016 | 11271.80 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0004828 | 17/11/2016 | 11270.59 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004829 | 17/11/2016 | 926.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004831 | 17/11/2016 | 260.25 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004837 | 17/11/2016 | 175.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004838 | 17/11/2016 | 818.24 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004839 | 17/11/2016 | 3342.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004840 | 17/11/2016 | 4279.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0004841 | 17/11/2016 | 527.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004830 | 17/11/2016 | 251.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0004875 | 17/11/2016 | 1560.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO CAMINHAO CAÇAMBA CUJA PLACA NQE 4541/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004822 | 17/11/2016 | 10300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. NA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROJOVEM. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0004823 | 17/11/2016 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004832 | 17/11/2016 | 638.75 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004833 | 17/11/2016 | 185.40 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO. LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA DE FATIMA. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004834 | 17/11/2016 | 340.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA. LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004835 | 17/11/2016 | 118.60 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0004836 | 17/11/2016 | 121.80 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000562016 | 0004842 | 17/11/2016 | 92487.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UNIFORMES ESCOLARES (CAMISETAS, BERMUDAS E TENIS), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE CONCEIÇAO-PB, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR NUMERO 27150008/2013 E TC/PAR 201402704/FUNDEB/PMC/PB, BEM COMO PREGAO PRESENCIAL 56/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00007117102446 | JEFERSON ADAELDO RUFINO NEVES | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇOES DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/11/2016 | 1000.00 | 19550249000107 | ANA PAULA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAIS QUE RESIDEM FORA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB E, PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICIPIO MENCIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 17/11/2016 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO "ENCONTRO DA TRANSIÇAO E GESTAO MUNICIAL". CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 17/11/2016 | 1900.00 | 00077105362553 | DAMIÃO SABINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS A PROFISSIONAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA DEMOLIÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-B. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/11/2016 | 6000.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA | PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA EXECUÇAO DA DEMOLIÇAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA NUMERO 23/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 18/11/2016 | 1782.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/11/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/11/2016 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 18/11/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/11/2016 | 2398.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/11/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 18/11/2016 | 4663.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/11/2016 | 3850.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/11/2016 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/11/2016 | 1696.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 18/11/2016 | 1398.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/11/2016 | 0.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/11/2016 | 2178.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 18/11/2016 | 4712.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 18/11/2016 | 1161.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/11/2016 | 4021.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004893 | 18/11/2016 | 22550.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004894 | 18/11/2016 | 20000.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. RECURSO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0004895 | 18/11/2016 | 42100.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. RECURSO PROPRIO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/11/2016 | 840.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DA FORMAÇAO TECNICA PARA ELABORAÇAO DO PLANO DE GESTAO DO MINISTERIO DA EDUCAÇAO SITE CONVIVA. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/11/2016 | 210.00 | 00069700664449 | FRANCISCA LEONILA VIRGULINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO ESTADO, DE UMA REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A MUNICIPALIZAÇAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/11/2016 | 400.00 | 15238692000188 | FRANCISCO EDSON MARQUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE CONFECÇÃO DE DOIS RETROVISORES E UMA JANELA PARA SEREM UTILIZADAS NOS ONIBUS ESCOLARES CUJAS PLACAS SAO: OGD 1236/PB E NQC 9015/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/11/2016 | 7006.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/11/2016 | 774.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROJOVEM DO CAMPO 40%), REFERENTA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 0FOPAG 2100143). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/11/2016 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ( FOPAG 2100149) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 18/11/2016 | 17204.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 18/11/2016 | 23130.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/11/2016 | 66692.38 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/11/2016 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/11/2016 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/11/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/11/2016 | 2807.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 18/11/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/11/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 18/11/2016 | 374.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 18/11/2016 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/11/2016 | 6256.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/11/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/11/2016 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/11/2016 | 6120.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/11/2016 | 1245.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/11/2016 | 6534.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/11/2016 | 2032.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/11/2016 | 11844.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/11/2016 | 2841.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/11/2016 | 2463.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/11/2016 | 3748.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/11/2016 | 11816.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/11/2016 | 5071.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/11/2016 | 7158.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/11/2016 | 2939.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/11/2016 | 3348.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/11/2016 | 3467.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 18/11/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/11/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/11/2016 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/11/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/11/2016 | 200.00 | 17784150000136 | CLIMAGEM-CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO M.POR I.M.EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO USG MORFOLOGICA, A SER REALIZADO NA PACIENTE ANA LETICIA DE ANDRADE. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/11/2016 | 3960.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO (PET-CT), A SER REALIZADO NA PACINETE THATYANE MARIA LEITE DINIZ. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/11/2016 | 4496.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/11/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/11/2016 | 2653.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/11/2016 | 844.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/11/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/11/2016 | 853.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/11/2016 | 4650.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/11/2016 | 6248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/11/2016 | 3242.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/11/2016 | 420.00 | 00096267372120 | CICERA SIMONE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/11/2016 | 210.00 | 00007565960411 | FRANCINALDA ANANIAS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/11/2016 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/11/2016 | 315.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/11/2016 | 210.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/11/2016 | 210.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/11/2016 | 210.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/11/2016 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/11/2016 | 210.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/11/2016 | 420.00 | 00003292642493 | ANTONIO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/11/2016 | 210.00 | 00003944130405 | JOSÉ MIGUEL DE AMORIM NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/11/2016 | 105.00 | 00001107924405 | SEBASTIÃO MEDEIROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME RELAÇAO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004907 | 21/11/2016 | 5101.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (TINTAS, TIJOLOS, CAL, FIOS...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0004900 | 21/11/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2016 E CONTRATO 00074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004904 | 21/11/2016 | 4891.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CONJUNTO BOMBA SUBMERSA, TUBO PVC...), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE MAITÁ. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004905 | 21/11/2016 | 6862.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS E FIOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004906 | 21/11/2016 | 1586.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UM CONJUNTO DE BOMBA SUBMERSA, BEM COMO TUBOS PVC. DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADES DE CABAÇAS DOS MARTINS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0004899 | 21/11/2016 | 4800.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. CONFORME PROCESSO 00021/2016 E CONTRATO 00112/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004901 | 21/11/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00028/2015, BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522016 | 0004902 | 21/11/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/11/2016 | 330.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGAS DE TONER'S DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/11/2016 | 183.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE RTD E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0004908 | 21/11/2016 | 1560.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA SEREM UTILIZADOS NA OPERAÇAO TAPA BURACOS DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/11/2016 | 563.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PLOTAGEM COLORIDA DE OBRA VINCULADA A CONSTRUÇAO CIVIL. RALACIONADO A CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/11/2016 | 315.00 | 00005089049432 | IBRAHIM SOARES TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO E FORMAÇAO DE PREGOEIRO NA SEDE DA FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. CONFORME REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 22/11/2016 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 22/11/2016 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0004938 | 22/11/2016 | 1815.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIODE CONCEIÇÃO-PB. PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 00036/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004941 | 23/11/2016 | 1510.50 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004943 | 23/11/2016 | 6003.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004945 | 23/11/2016 | 4504.20 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004946 | 23/11/2016 | 1998.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004947 | 23/11/2016 | 712.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0004952 | 23/11/2016 | 3665.51 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES CITOLOGICOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00016/2016. RELATIVO AO PERIODO DE 22DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322016 | 0004953 | 23/11/2016 | 3328.51 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00032/2016. RELATIVO AO PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004954 | 23/11/2016 | 4004.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 00007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004955 | 23/11/2016 | 1041.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELAS, PASTILHAS, AGUA SANITARIA...), DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004956 | 23/11/2016 | 2005.70 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, BEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO "MARIA GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 00007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004957 | 23/11/2016 | 806.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA OSERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 00007/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004958 | 23/11/2016 | 2101.70 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 00007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/11/2016 | 230.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO RADIOLOGICO TC CRANIO SEM CONTRASTE, A SER REALIZADO NO PACIENTE ARLIGETON AVELINO DE SOUSA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 23/11/2016 | 730.00 | 00169191000110 | CRISTAL ÓTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAÇAO, BEM COMO LENTE DE GRAU, DESTINADAS A PACIENTE MARIA DE FATIMA LACERDA FURTADO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/11/2016 | 315.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIÇAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000502016 | 0004997 | 23/11/2016 | 20576.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE TRINTA E DOIS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE FACOEMULSIFICAÇAO COM IMPLANTES DE LENTES INTRAOCULAR CONFORME TABELA DO SUS-SISTEMA UNICO DE SAUDE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00050/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/11/2016 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO PRE-OPERATORIO, A SER REALIZADO NO PACIENTE GERALDO MORENO LEITE. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004948 | 23/11/2016 | 2018.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004949 | 23/11/2016 | 4000.20 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004950 | 23/11/2016 | 2705.90 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004951 | 23/11/2016 | 724.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016 E CONTRATO 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0004959 | 23/11/2016 | 1000.10 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS-IGD SUAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 0003/2016 E CONTRATO 00007/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542016 | 0004960 | 23/11/2016 | 7200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORES DE OFICINAS PARA CAPACITAÇAO DE CURSOS DE CONVIVIO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-B. 1ª ETAPA DO CURSO DE PEDREIRO. 2ª PARCELA DO CURSO. CONFORME PROCESSO 00054/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 23/11/2016 | 1787.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE INSS. CODIGO DE PAGAMENTO 4367. COMPETENCIA 04/2016. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/11/2016 | 1771.17 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE INSS. CODIGO DE PAGAMENTO 4367. COMPETENCIA 05/2016. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/11/2016 | 1738.39 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE INSS. CODIGO DE PAGAMENTO 4367. COMPETENCIA 07/2016. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/11/2016 | 1755.50 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GUIA DE INSS. CODIGO DE PAGAMENTO 4367. COMPETENCIA 06/2016. CONFORME GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004963 | 23/11/2016 | 8403.30 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0004964 | 23/11/2016 | 10052.80 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016. RECURSO PROPRIO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 23/11/2016 | 5550.00 | 00008145211425 | WANDER RUDNEY ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES E INSERÇAO DAS ATUALIZAÇOES DA RECOMENDAÇAO DO MPF OPERAÇAO RAIO X DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME LISTAS EM ANEXO A REFERIDA RECOMENDAÇAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/11/2016 | 222.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE 3, CDC 5/1701637-9. COM VENCIMENTO EM 24/11/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/11/2016 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701639-5 COM VENCIMENTO EM 30/11/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/11/2016 | 356.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 30/11/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/11/2016 | 186.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 30/11/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/11/2016 | 154.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 30/11/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/11/2016 | 108.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUA SEDIA A CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. CDC 5/28593-2. COM VENCIMENTO EM 18/11/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/11/2016 | 315.00 | 00003288664402 | MARIA CLEDINALDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PNAIC. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/11/2016 | 315.00 | 00003345230445 | MARIA APARECIDA RICERT FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/11/2016 | 210.00 | 00085311286415 | MARIA GILVANA SOARES DE FIGUEIREDO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÃO (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇAO DE COORDENADOR LOCAL DO PNAIC.CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/11/2016 | 315.00 | 00072725524415 | MARIA CLEZILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇAO DE ORIENTADORES DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004995 | 24/11/2016 | 7515.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO DIDATICO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0004996 | 24/11/2016 | 2895.34 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO DIDATICO, DESTINADO AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/11/2016 | 15380.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA DE NUMERO 3/3. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. CONTRATO 900/00004. COM VENCIMENTO EM 10/11/2016. UNIDADE CONSUMIDORA 5/29220-1. CDC: 29220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/11/2016 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIZADA A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO,533-CENTRO-CONCEIÇAO-PB. MATRICULA 67034098. COM VENCIMENTO EM 17/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/11/2016 | 77.10 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO ANEXO. COM VENCIMENTO EM 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/11/2016 | 154.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 12/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/11/2016 | 245.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 30/11/2016. MATRICULA 70706522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MIGUEL RAMOS DE LIMA, 57, CASA DA FAMILIA-BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. COM VENCIMENTO EM 18/11/2016. MATRICULA 31424414. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 19/11/2016. DO CONSELHO TUTELAR. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/11/2016 | 106.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/11/2016, UC: 5/28338-2. SEDIAÇAO DO CONSELHO TUTELAR. LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO ,334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/11/2016 | 98.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 08/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/11/2016 | 135.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/11/2016 | 198.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 12/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/11/2016 | 186.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 12/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/11/2016 | 118.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000412016 | 0005125 | 24/11/2016 | 2538.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇAO DAS AÇOES, PROGRAMAS E ATIVIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00041/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0004989 | 24/11/2016 | 1998.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 0005/2016 E CONTRATO 0009/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/11/2016 | 280.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO POR IMAGEM DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO. A SER REALIAZADO NO PACIENTE EMERSON LUIS VIEIRA DE LACERDA. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005004 | 25/11/2016 | 1770.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 10037/2016. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 25/11/2016 | 330.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHO DE TONER PRETO, BEM COMO CARTUCHO DA UNIDADE DO FOTORRECEPTOR. DESTINADOS A IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 25/11/2016 | 19.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 18/11/2016. SEDIAÇAO FUNASA. IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 25/11/2016 | 215.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 04/10/2016. SEDIAÇAO DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO,CONCEIÇAO-PB. UC 5/1557439-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 25/11/2016 | 320.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 16/11/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 25/11/2016 | 599.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 30/11/2016. SEDIAÇAO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOSE LEITE, 246. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 25/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA - BAIRRO NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/11/2016. MATRICULA 31421440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 25/11/2016 | 124.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. PSF SAO JOSE. MATRICULA 31403760. COM VENCIMENTO EM 15/11/2016. MATRICULA 31403760 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 25/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA CAPITAO JOAO PEDRO, 340. SEDIAÇAO FUNASA. MATRICULA 31418678. COM VENCIMENTO EM 19/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 25/11/2016 | 4.78 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA 3453.2333. LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CENTRO CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 24/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 25/11/2016 | 281.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 25/11/2016 | 305.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 01/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 25/11/2016 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO 072/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO NUMERO 157/40910210-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 25/11/2016 | 252.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO AVISO DE LICITAÇAO - PP 57/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO NUMERO 157/42100859-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 25/11/2016 | 127.85 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/11/2016 | 1214.25 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0005002 | 25/11/2016 | 380.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA NQC 9015/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0005003 | 25/11/2016 | 400.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS CAMARAS DE AR, BEM COMO DOIS PROTETORES, DESTINADAS AO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGC 5919/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 25/11/2016 | 95.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 25/11/2016 | 172.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/11/2016 | 2250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. CONTRATO 900/00080. COM VENCIMENTO EM 24/11/2016. UNIDADE CONSUMIDORA 5/1730084-9. CDC: 1730084. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 28/11/2016 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 08/11/2016. CONFORME CDC 5/1793131-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 28/11/2016 | 9.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 03/11/2016. UC 5/1381904-0. ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 28/11/2016 | 105.00 | 00064232719415 | OTONI RANGEL DE FIGUEIRÊDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA DESLOCAMENTO ENTRE MUNICIPIOS, NO PERCURSO CONCEIÇAO-CAJAZEIRAS E CAJAZEIRAS-CONCEIÇAO.CONFORME DECLARAÇAO DO FORUM DA 41ª ZZONA ELEITORAL- CONCEIÇAO-PB, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 28/11/2016 | 420.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA DESLOCAMENTO ENTRE MUNICIPIOS, NO PERCURSO CONCEIÇAO-CAJAZEIRAS E CAJAZEIRAS-CONCEIÇAO.CONFORME DECLARAÇAO DO FORUM DA 41ª ZZONA ELEITORAL- CONCEIÇAO-PB, BEM COMO REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 28/11/2016 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO RADIOLOGICO DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE FLORIANO DOS SANTOS FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 28/11/2016 | 1000.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO VIDEO HISTEROCOPIA, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA SOARES LIMEIRA. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 28/11/2016 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 28/11/2016 | 123.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381891-9 VECIMENTO 03/11/2016. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 28/11/2016 | 962.29 | 03659166002903 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IBAMA AUTO DE INFRAÇÃO-DOC: AI 302377/D, DEBITO 1336883 . CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÇAO-GRU. PARCELA 34/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 28/11/2016 | 582.19 | 10718163000168 | A.T.L.COM. DE PEÇAS PARA TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/11/2016 | 300.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA COM MASTOLOGIA, A SER REALIZADO NA PAICENTE ANA PAULA LOPES NUNES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/11/2016 | 220.00 | 04489715000100 | NOVA DIGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE RAIO X DO TORAX, USG DAS MAMAS, A SER REALIZADOS NA PACIENTE ANA PAULA LOPES NUNES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005131 | 29/11/2016 | 2458.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005132 | 29/11/2016 | 3287.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PREGAO 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005133 | 29/11/2016 | 3216.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PREGAO 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005134 | 29/11/2016 | 2655.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10 ADITIVADO, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005135 | 29/11/2016 | 3274.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO AMBULANCIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/11/2016 | 14740.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/11/2016 | 28400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/11/2016 | 22313.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0005064 | 29/11/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512016 | 0005088 | 29/11/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005090 | 29/11/2016 | 3000.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00040/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005091 | 29/11/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/11/2016 | 373.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO VEÍCULO TORO VOLCANO PLACA QFK 0084/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0005070 | 29/11/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/11/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0005072 | 29/11/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E 00079/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/11/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/11/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 29/11/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 29/11/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005096 | 29/11/2016 | 1575.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DISTRITO VIDEO-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 29/11/2016 | 10196.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 29/11/2016 | 77739.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 29/11/2016 | 8360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 29/11/2016 | 56880.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 29/11/2016 | 13931.91 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 29/11/2016 | 17040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 29/11/2016 | 111500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/11/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/11/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/11/2016 | 33353.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/11/2016 | 11759.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/11/2016 | 16559.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/11/2016 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/11/2016 | 6580.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/11/2016 | 27700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/11/2016 | 15913.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/11/2016 | 56654.58 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/11/2016 | 3880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/11/2016 | 30741.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/11/2016 | 11500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/11/2016 | 15600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/11/2016 | 30749.07 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/11/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/11/2016 | 1773.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/11/2016 | 2500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/11/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/11/2016 | 15060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/11/2016 | 23440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/11/2016 | 9093.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/11/2016 | 4445.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/11/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/11/2016 | 600.00 | 18083604000104 | IVONALDO RAIMUNDO DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE TRES AR-CONDICIONADOS-SPLINT, EM VARIOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/11/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/11/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/11/2016 | 19722.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0005068 | 29/11/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AOS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS DO SISTEMA DE CONTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00062/2016. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 29/11/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE VIDEU, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005078 | 29/11/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 29/11/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0005084 | 29/11/2016 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GURDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/11/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/11/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 29/11/2016 | 10900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 0005092 | 29/11/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0005094 | 29/11/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016.CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/11/2016 | 9020.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/11/2016 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/11/2016 | 2441.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/11/2016 | 21420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/11/2016 | 5280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/11/2016 | 18573.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE educação (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/11/2016 | 107486.40 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/11/2016 | 9900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/11/2016 | 78200.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/11/2016 | 306793.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/11/2016 | 3520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO (40%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/11/2016 | 31848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROJOVEM 60%), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/11/2016 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO (A) DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 29/11/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016 E CONTRATO 00080/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005089 | 29/11/2016 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/11/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/11/2016 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070082), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/11/2016 | 12386.60 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/11/2016 | 4400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000472016 | 0005069 | 29/11/2016 | 3900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CAPACITAÇAO TECNICA PARA OS TRABALHADORES DA INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, BEM COMO OS TECNICOS DA SMAS PARA OS SISTEMAS DA REDE SUAS SIGPBF, SIBEC E CADUNICO COM CARGA HORARIA DE 20H. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PREGAO 00047/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 29/11/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 29/11/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 29/11/2016 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 29/11/2016 | 600.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 29/11/2016 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 29/11/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 29/11/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 29/11/2016 | 11560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/11/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/11/2016 | 8100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 29/11/2016 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/11/2016 | 10100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232012 | 0005180 | 30/11/2016 | 48021.14 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO 00182/2012, BEM COMO REPASSE NUMERO 0336139-66/2010 ME/ESPORTE E LAZER NA CIDADE E, TERMO ADITIVO DE PRAZO E SUPRESSAO DE VALOR. | 00222014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | UMA CIDADE MELHOR PARA TODOS | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0005179 | 30/11/2016 | 83355.71 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TERCEIRA (3ª) MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇAO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS. REFERENTE AO REPASSE NUMERO 1006701-95/2013-PAVIMENTAÇAO PELO MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO. PROCESSO 00002/2015, CONTRATO 00061/2015, BEM COMO TERMOS ADITIVOS 1, 2, 3 E 4. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0005139 | 30/11/2016 | 5397.00 | 19202588000194 | MINI MERCADO ALTO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA), ESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM. CONFORME PROCESSO NUMERO 0007/2016 E CONTRATO 0013/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/11/2016 | 4644.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00005/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005153 | 30/11/2016 | 2850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TIPO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 E CONTRATO 00043/2016. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005188 | 30/11/2016 | 1395.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005191 | 30/11/2016 | 1470.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS FIAT UNO NPV 4282/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005192 | 30/11/2016 | 1457.48 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO SPIM PLACA QFM 8707/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005194 | 30/11/2016 | 568.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005195 | 30/11/2016 | 6596.96 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005202 | 30/11/2016 | 938.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA QFO 4696/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005203 | 30/11/2016 | 3432.07 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222016 | 0005204 | 30/11/2016 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA, PARA REALIZAR O ABASTECIMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SEXTA, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. O CARRO DEVERA TER A CAPACIDADE MINIMA DE SETE M³ DE AGUA E REALIZAR AS VIAGENS QUE FOREM NECESSARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PORTARIA 124/2016/SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL/MI, DECRETO ESTADUAL 36.951/2016/GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/11/2016 | 85.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTO DE REGISTRO DE RTD E RECONHECIMENTO DE FIRMAS E XEROX. CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/11/2016 | 899.55 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0005150 | 30/11/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2016 E CONTRATO 10045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/11/2016 | 1897.58 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE M., Q. E T.INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TITULO DA PROCURADORIA GERAL FEDERAL-LO61P158. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/11/2016 | 1773.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA IPTU. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/11/2016 | 189.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/11/2016 | 386.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ARRECADAÇAO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/11/2016 | 3827.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/11/2016 | 0.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/11/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/11/2016 | 15904.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, BEM COMO CONSUMO DE ÁGUA. CONFORME RELATORIO DE FATURAS AGRUPADAS. ORGAO 1112 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/11/2016 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS-CONTRATOS 061/2015 E 062/2015. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO NUMERO 3324-3/110035-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/11/2016 | 500.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSTALAÇAO E MANUTENÇAO PREVENTIVA DA BOMBA D'AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005196 | 30/11/2016 | 2526.05 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA . LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005197 | 30/11/2016 | 513.45 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO TRATORES. QUANDO EM SERVIÇOS NO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGAO 00002/2016 E CONTRATO 23/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005198 | 30/11/2016 | 4464.60 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS PA MECANICA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005199 | 30/11/2016 | 4302.19 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005200 | 30/11/2016 | 2121.46 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA . LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005201 | 30/11/2016 | 3553.44 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO A MAQUINA DO TIPO CAÇAMBA, BEM COMO CARRO PIPA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, COM ENCANAÇAO E MORTOR BOMBA, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/11/2016 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL DO COGEMAS-PB, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA ASPLAN, LOCALIZADA NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, 267. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/11/2016 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO MES DE NOVEMBRO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA COM ASSESSORIA DA PRESTAÇAO DE CONTAS PARA DISCUTIR O PLANEJAMENTO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2017. CONFORME DECLARAÇAO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/11/2016 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23/11/2016. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA COM ASSESSORIA DA PRESTAÇAO DE CONTAS PARA DISCUTIR O PLANEJAMENTO RELATIVO AO EXERCICIO DE2017. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FNAS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIAPL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005189 | 30/11/2016 | 1341.41 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO FIAT PLACA OGG 8768/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005193 | 30/11/2016 | 2550.43 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO SPIN 1.8, PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSONUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005144 | 30/11/2016 | 362.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00044/2016, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO 4650-1 ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/11/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/11/2016 | 350.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA OGB 9984/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/11/2016 | 2160.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005151 | 30/11/2016 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016 E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005152 | 30/11/2016 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005154 | 30/11/2016 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E, PSF CENTRAL DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/11/2016 | 340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGIA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO RADIOLOGICO (RX JOELHO, BACIA, TORNOZELOS E ESCANOMETRIA), A SER REALIZADO NA PACIENTE INACIA MIGUEL MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0005156 | 30/11/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO AMAROK PLACA QFL 7587/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0005157 | 30/11/2016 | 1520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0005158 | 30/11/2016 | 1263.50 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0005159 | 30/11/2016 | 2001.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PREGAO NUMERO 00046/2016. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0005160 | 30/11/2016 | 1200.00 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PREGAO NUMERO 00046/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0005161 | 30/11/2016 | 957.60 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005162 | 30/11/2016 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E, PSF CENTRAL DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/11/2016 | 7050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DUCATO PLACA OGD 9984/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005165 | 30/11/2016 | 359.98 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005166 | 30/11/2016 | 1647.84 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005167 | 30/11/2016 | 2032.69 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. LOCADA E LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005168 | 30/11/2016 | 1587.26 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO VEICULO CAMIONETA CUJA PLACA 3167/PB, DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 ECONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005169 | 30/11/2016 | 600.75 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS AMAROK PLACA QFL 7587-PB, BEM COMO TORO PLACA QFK 0084/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005170 | 30/11/2016 | 1265.75 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005171 | 30/11/2016 | 1207.64 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS AMAROK PLACA QFL 7587-PB, BEM COMO TORO PLACA QFK 0084/PB. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005172 | 30/11/2016 | 1242.71 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULO DO TIPO PALIO OFZ 2640/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005173 | 30/11/2016 | 5618.29 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULO DO TIPO PALIO GOL/FIAT QFA 0964/PB, BEM COMO GOL QFL 7597/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005174 | 30/11/2016 | 3362.96 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005175 | 30/11/2016 | 822.39 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005176 | 30/11/2016 | 1862.83 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005177 | 30/11/2016 | 1854.25 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DO TIO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT WEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005178 | 30/11/2016 | 3142.04 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DO TIO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA QFJ 6658/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS-TARIFAS. DEBITADO EM CONTA 25.014-7. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS-TARIFAS. DEBITADO EM CONTA EMAP. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/11/2016 | 137.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005190 | 30/11/2016 | 1075.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO FIAT PLACA NPV 6532/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/11/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382016 | 0005221 | 01/12/2016 | 6250.00 | 10745991000195 | LN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE VEICULO TIPO VAN PLACA NPS 5441/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00038/2016 E CONTRATO 00070/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005224 | 01/12/2016 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E, PSF CENTRAL DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362016 | 0005225 | 01/12/2016 | 2300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTENÇAO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MAO E COMPRESSORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: SACO DA INGAZEIRA, VIDEO, MATA GRANDE, BEM COMO NOS BAIRROS SÃO JOSÉ, SÃO GERALDO E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E, PSF CENTRAL DESSE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 01/12/2016 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 01/12/2016 | 315.00 | 00003992387437 | GILSON ROBERTO SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 01/12/2016 | 428.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/12/2016 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00037/2015 E CONTRATO 00084/2016, BEM COMO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇOES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA-FAMUP. DEBITADO EM CONTA ICMS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032016 | 0005220 | 01/12/2016 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOÃO PESSOA/PB, RECIFE/PE E BRASÍLIA/DF, RESPECTIVAMENTE, NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00003/2016 E CONTRATO 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082016 | 0005211 | 01/12/2016 | 8500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPACIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00008/2016 E CONTRATO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362015 | 0005212 | 01/12/2016 | 2000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL AO SETOR PESSOAL, COM INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIÁRIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00036/2015, BEM COMO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0005213 | 01/12/2016 | 2800.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARES PARA GESTÃO PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, BEM COMO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00058/2016, BEM COMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000292015 | 0005214 | 01/12/2016 | 2700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE TRIBUTOS, LICITAÇAO PÚBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00029/2015 E CONTRATO 00059/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 01/12/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 01/12/2016 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO-ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET COM ÊNFASE INSTITUCIONAL. NO ENDEREÇO WWW.CONCEICAO.PB.GOV.BR. RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0005219 | 01/12/2016 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇAO DAS PRESTAÇOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00034/2015, BEM COMO TERMO DE ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102016 | 0005222 | 01/12/2016 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AOS ORGAOS DA PREFEITURA, ALEM DE ASSESSORAMENTO DIRETO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM TODOS OS ASSUNTOS DO SISTEMA DE CONTRO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00062/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332016 | 0005223 | 01/12/2016 | 3000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA-ME | CONTRATAÇAO DE PESSOA FISICA E OU JURIDICA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA/CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E RECEITAS MUNICIPAIS JUNTO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0005226 | 01/12/2016 | 4800.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0005227 | 01/12/2016 | 4800.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00021/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/12/2016 | 360.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E LETREIORS E DESENHOS A SER REALIZADOS NAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES CACHOEIRINHA DOS PONCIANOS, GUARIBAS, LIRA, BEM COMO QUEIMADAS, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0005232 | 02/12/2016 | 10300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. NA FORMAÇAO CONTINUADA DO PROJOVEM. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/12/2016 | 2360.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS), DESTINADOS AO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NQE 8195/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035/2016 E CONTRATO 00066/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/12/2016 | 549.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/05/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/12/2016 | 549.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/07/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/12/2016 | 549.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/12/2016 | 2779.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PREVIDENCIA LEI 12.996 DE 2014.INSS CODIGO 4743. PERIODO DE APURAÇAO 30/11/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/12/2016 | 700.00 | 00036494623468 | Jose Ivanilson Soares de Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. PARTICIPAR DO "ENCONTRO DOS PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS DA PARAIBA COM O GOVERNADOR DO ESTADO RICARDO VIEIRA COUTINHO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0005234 | 05/12/2016 | 276.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO FONTES DE ALIMENTAÇAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00042/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/12/2016 | 390.00 | 00003018222474 | MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE MARIA DE LOURDES ROSA FRANCO.COM ACOMPANHANTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME LAUDO MEDICO, BEM COMO DECLARAÇAO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/12/2016 | 2080.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL (PNEU), PARA MANUTEÇAO GERAL VEICULO CARRO PIPA DE PLACA OGD 9169/PB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00035/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005233 | 05/12/2016 | 2816.00 | 16994670000100 | João Bosco Dias | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HIDRAULICO, BEM COMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PARA SER UTILIZADO NA PRAÇA SAO GERALDO. CONFORME PROCESSO 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0005243 | 06/12/2016 | 3214.50 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (ANESTESICO, FLUOR...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS/PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 14/2016 E CONTRATO 29/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 06/12/2016 | 10259.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL FPM/STN. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. DOCUMENTO 15.138.654.010.100. LOTE 13349. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/12/2016 | 15616.66 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE CONTRAPARTIDA PACTUADA DO CONVENIO 218/2011. CONFORME GUAI DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. CODIGO DE RECOLHIMENTO 188336-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005250 | 07/12/2016 | 580.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP VASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005249 | 07/12/2016 | 2668.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/12/2016 | 150304.60 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DO SALDO TC/PAC-1342/08CONVENIO 218/2011. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, BEM COMO DEMOSTRATIVO DE DEBITO-FUNASA ANEXA. CODIGO DE RECOLHIMENTO 188336-0. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/12/2016 | 8352.01 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE CONTRAPARTIDA PACTUADA DO CONVENIO EP/0438/2007. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU. CODIGO DE RECOLHIMENTO 188336-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422016 | 0005247 | 07/12/2016 | 463.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00042/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005252 | 07/12/2016 | 1218.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/12/2016 | 390.00 | 00055490875372 | FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE DE FRANCISCA DOS SANTOS PEREIRA. CONFORME LAUDO MEDICO DO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, BEM COMO DECLARAÇAO ANEXO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005251 | 07/12/2016 | 1044.00 | 12332890000118 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GLP ENVASADO EM BUTIJÕES DE 13KG. DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 08/12/2016 | 6560.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 09/12/2016 | 12746.86 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC53. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/12/2016 | 5481.05 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/12/2016 | 19166.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS, PREV-PARC60. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/12/2016 | 0.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005268 | 09/12/2016 | 1765.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005269 | 09/12/2016 | 885.54 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A MENCIONADA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005270 | 09/12/2016 | 1490.31 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETO DE LICITAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005271 | 09/12/2016 | 1163.94 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005258 | 09/12/2016 | 2559.78 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO DIDATICO, DESTINADOPARA SER UTILIZADO NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005259 | 09/12/2016 | 2540.03 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO DIDATICO, PARA SER UTILIZADO NA CAPACITAÇAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005260 | 09/12/2016 | 6875.63 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DIVERSO (CARTOLINAS, TESOURAS, ISOPOR), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005272 | 09/12/2016 | 7412.43 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, BEM COMO DIDATICOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005273 | 09/12/2016 | 3766.19 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (JOGOS EDUCATIVOS), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0005275 | 09/12/2016 | 5685.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS E MANUTEÇAO GERAL PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA PLACA NQC 9015/PB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0005276 | 09/12/2016 | 3895.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTEÇAO E CONSERVAÇAO GERAL DO ONIBUS ESCOLAR PLACA PLACA NQE 8205/PB. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005263 | 09/12/2016 | 3101.79 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE GESTAO DO SUAS-IGD SUAS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005264 | 09/12/2016 | 2797.07 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS. CONFORME PROCESSO 00004/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005265 | 09/12/2016 | 828.47 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIRECIONADO SA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005266 | 09/12/2016 | 5524.21 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DIDATICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 09/12/2016 | 13931.91 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CONFORME NOTA DE CANCELAMENTO 5103-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/12/2016 | 420.00 | 00074905660459 | MAGNADY LAVOR FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPAR DA 8ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB DE 2016. CONFORME COMPROVAÇAO EM ANEX0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005262 | 09/12/2016 | 2566.17 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF'S. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042016 | 0005267 | 09/12/2016 | 1592.38 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302016 | 0005274 | 09/12/2016 | 700.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE QUARENTA CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA UTILIZAÇAO DA CAMPANHA CONTRA AS DROGAS NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00030/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005279 | 09/12/2016 | 1926.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005280 | 09/12/2016 | 5981.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00090/2014 E CONTRATO 00002/2015. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0005281 | 09/12/2016 | 752.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SERINGAS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0005282 | 09/12/2016 | 1430.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAZES, LUVAS), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000902014 | 0005283 | 09/12/2016 | 1745.76 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITAS PARA GLICEMIS, ATADURAS, ESPARADRAPOS...), DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 0090/2014. BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/12/2016 | 370.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA, A SER REALIZADO NA PAICENTE SEVERINA INACIO IZIDRO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/12/2016 | 200.00 | 00083980962415 | SILVIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 4º LUGAR DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE CONCEIÇAO. REALIZADO NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA, CONQUISTADO PELA EQUIPE BAYERN DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/12/2016 | 500.00 | 00005606214423 | ELISANDRO SOARES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 3º LUGAR DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE CONCEIÇAO. REALIZADO NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA, CONQUISTADO PELA EQUIPE UNIAO SAO PEDRO (CAMPOS VELHO) DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0005285 | 09/12/2016 | 2681.38 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00004/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/12/2016 | 3000.00 | 00083980962415 | SILVIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 1º LUGAR DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE CONCEIÇAO. REALIZADO NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA, CONQUISTADO PELA EQUIPE UNIDOS FUTEBOL CLUBE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO E LAZER | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00083980962415 | SILVIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PREMIAÇAO DO 2º LUGAR DO 4º CAMPEONATO MUNICIPAL AMADOR DE CONCEIÇAO. REALIZADO NO ESTADIO WALTER LEITE BRAGA, CONQUISTADO PELA EQUIPE IPUEIRA FUTEBOL CLUBE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 12/12/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 12/12/2016 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 12/12/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 12/12/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 12/12/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 12/12/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 12/12/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 12/12/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 12/12/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 12/12/2016 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 12/12/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 12/12/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 12/12/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 12/12/2016 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 12/12/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 12/12/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/12/2016 | 880.00 | 07977036000179 | CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO-OCT TOPOGRAFIA E RETINOGRAFIA, A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSIVALDO INACIO CARDOSO. CONFORME REQUISIÇAO DE EXAMES ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 12/12/2016 | 27836.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 12/12/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 12/12/2016 | 52423.80 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 12/12/2016 | 12293.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 12/12/2016 | 52206.95 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 12/12/2016 | 32881.66 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 12/12/2016 | 13360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 12/12/2016 | 15309.44 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 12/12/2016 | 17120.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 12/12/2016 | 4800.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 12/12/2016 | 3400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 12/12/2016 | 872.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 12/12/2016 | 950.00 | 00005962459474 | ANTONIEDSON RAMALHO AMÂNCIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE BORRACHARIAS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 12/12/2016 | 4473.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 12/12/2016 | 12618.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 12/12/2016 | 2000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO AO SENHOR FRANCISCO FURTADO RODRIGUES. CONFORME DOCUMANTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 12/12/2016 | 21350.12 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 12/12/2016 | 500.00 | 00004179650444 | FRANCISCO PEREIRA IRMÃO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS QUE TRANSITAM NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB, ATRAPALHANDO O TRÂNSITO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 12/12/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 12/12/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 12/12/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 12/12/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0005338 | 12/12/2016 | 82920.20 | 17251654000190 | CONSTRUNORTE - LUCIANO FERREIRA DE JESUS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS E TRANSPORTE DE ENTULHOS, PODAÇAO, PINTURA E CAIAÇÃO DE VIAS DO MEIO FIO, LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO ETC. CONFORME PROCESSO NÚMERO 00001/2015, CONTRATO 00055/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. BEM COMO MEMORIA DE CAUCULO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005288 | 12/12/2016 | 12284.20 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005289 | 12/12/2016 | 12284.20 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005290 | 12/12/2016 | 12284.20 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005291 | 12/12/2016 | 12284.20 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005292 | 12/12/2016 | 12284.20 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO PNATE INFANTIL, FUNDAMENTAL E MEDICO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005293 | 12/12/2016 | 23299.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222016 | 0005298 | 12/12/2016 | 7000.00 | 00009487662472 | JOSE ANICETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE CARRO PIPA, PARA REALIZAR O ABASTECIMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTAVEL DE SEGUNDA A SEXTA, NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. O CARRO DEVERA TER A CAPACIDADE MINIMA DE SETE M³ DE AGUA E REALIZAR AS VIAGENS QUE FOREM NECESSARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. PORTARIA 124/2016/SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL/MI, DECRETO ESTADUAL 36.951/2016/GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. RELATIVO AO MES DEZEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 12/12/2016 | 50641.48 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 12/12/2016 | 150200.67 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO A 2º PARCELA DO 13º DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 12/12/2016 | 19779.72 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 12/12/2016 | 1233.33 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 12/12/2016 | 6243.72 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 12/12/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/12/2016 | 105.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CAZAJEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRESTAÇAO DE CONTAS MENSAL, NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR DA 44ª JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/12/2016 | 1700.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DIASSIS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO-CARRO DE SOM MEDIO PORTE PLACA NPX 2517-PB, PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 13/12/2016 | 2700.00 | 03907043000143 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO CARTORIAL DE DOUMENTOS PERETENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00006958526473 | JOSELIO FURTADO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LUBRIFICAÇAO, BEM COMO LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/12/2016 | 1700.00 | 00003581557460 | JOSÉ LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS, EM MAQUINAS DO TIPO PA MECANICA, TRATORES , BEM COMO RETROESCAVADEIRA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/12/2016 | 550.00 | 00070624204413 | RODRIGUES NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERTO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DAS MAQUINAS CAÇAMBA PLACA NQE 4541/PB, BEM COMO PA MECANICA. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 13/12/2016 | 360.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TONER TIPO 1170D, DESTINADO A IMPRESSORA TIPO RICOH ATICIO MP 201. LOCALIZADA NO SETOR DE EMPENHO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0005345 | 13/12/2016 | 2000.13 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0005346 | 13/12/2016 | 637.50 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SERVIÇO DE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0005347 | 13/12/2016 | 3892.53 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PREGAO NUMERO 00046/2016. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0005348 | 13/12/2016 | 1268.44 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PREGAO NUMERO 00046/2016. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0005349 | 13/12/2016 | 235.95 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DIRECIONADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SERVIÇO DE DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462016 | 0005350 | 13/12/2016 | 799.90 | 03936626000283 | EDVAN BORGES DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00046/2016. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/12/2016 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA MELHOR AVALIÇAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/12/2016 | 748.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/12/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/12/2016 | 3863.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0005360 | 14/12/2016 | 2840.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO, BEM COMO CONSERVAÇAO DO VEÍCULO TIPO FIAT /UNO MILLE WAY PLACA NPV 6532/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/12/2016 | 3368.08 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO 13º SALARIO, DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0005362 | 14/12/2016 | 1430.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE OFICINA MECÂNICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT/GOL PLACA QFA 0964/PB. CONFORME PROCESSO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 14/12/2016 | 2939.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/12/2016 | 7233.97 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/12/2016 | 11485.53 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/12/2016 | 2704.46 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/12/2016 | 11533.24 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/12/2016 | 6124.07 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/12/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/12/2016 | 800.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NO PACIENTE JOAO HENRIQUE FERRAZ DINIZ RAMALHO. CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/12/2016 | 191.91 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/12/2016 | 4065.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE "CAÇULA LEITE". CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 14/12/2016 | 3248.50 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/12/2016 | 200.00 | 18557568000173 | VALE-IMAGEM CLINICA DIAGNOSTICA V.PIANCO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME RADIOLOGICO POR IMAGEM DE ULTRASSONOGRAFIA DE REGIAO CERVICAL, A SER REALIAZADO NA PACIENTE JOSEFA AMORIM DE SOUSA MIGUEL. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005384 | 14/12/2016 | 1020.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE "DEZEMBRO" NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIODE CONCEIÇÃO-PB. PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 00036/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/12/2016 | 4503.43 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352016 | 0005365 | 14/12/2016 | 1370.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OGG 8768/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/12/2016 | 2776.03 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/12/2016 | 984.13 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/12/2016 | 4155.25 | 00005666398407 | JANNY CLAIR VIEIRA MANGUEIRA POSSIANO BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS-SCFV. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00048/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/12/2016 | 30999.18 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/12/2016 | 93395.47 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/12/2016 | 4351.54 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/12/2016 | 1100.00 | 00007117102446 | JEFERSON ADAELDO RUFINO NEVES | VALOR QUE SE EMPENNHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LUBRIFICAÇOES, BEM COMO LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/12/2016 | 315.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | VALOR CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PRESTAR CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIDADE CIVIL NO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212016 | 0005368 | 14/12/2016 | 4800.00 | 14286957000150 | AURIVAN RODRIGUES FRADE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSMISSAO DE SINAL VIA RÁDIO DE PROVEDOR DE INTERNET. CONFORME PROCESSO 00021/2016 E CONTRATO 00112/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/12/2016 | 271.33 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/12/2016 | 1373.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/12/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/12/2016 | 15827.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELA DE NUMERO 1/3. CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA. CONTRATO 900/00053. COM VENCIMENTO EM 30/11/2016. UNIDADE CONSUMIDORA 5/29220-1. CDC: 29220. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/12/2016 | 17315.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURAS ANTERIORES PARCELADAS. CONFORME CONTRATO FIRMADO 900/00053. 74/180. COM VENCIMENTO EM 23/11/2016. UNIDADE CONSUMIDORA 5/29220-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/12/2016 | 420.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/12/2016 | 5274.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/002. COM VENCIMENTO EM 23/11/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/12/2016 | 540.00 | 16737978000170 | FRANCA CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO TIPO CAMINHAO PLACA QFO 4696/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/12/2016 | 3000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00040/2016 E CONTRATO 00119/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/12/2016 | 8427.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/001. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/12/2016 | 2677.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 23/11/2016. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/005-POÇOS E ABASTECIMENTOS. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005386 | 15/12/2016 | 1815.00 | 00008290313403 | LUCIVANIA VIRGULINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE "NOVEMBRO" NA COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA, MUNICÍPIODE CONCEIÇÃO-PB. PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 00036/2016. NOTA DE CANCELAMENTO DE EMPENHO NUMERO 4938-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/12/2016 | 5632.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. AGRUP/SUB-AGRUP 0161/003. COM VENCIMENTO EM 23/11/2016. CONFORME RESUMO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 16/12/2016 | 280.00 | 26435519000196 | PELE-ESTETICA FACIAL E CORPORAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA DERMATOLOGICA DO PACIENTE JOSE FLORIANO SANTOS FILHO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005402 | 16/12/2016 | 382.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005403 | 16/12/2016 | 595.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE CONCEIÇAO-CEMEC "MARIA GENI RAMALHO". CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0005404 | 16/12/2016 | 1570.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005407 | 16/12/2016 | 204.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005408 | 16/12/2016 | 1275.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA OS PSF'S DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0005409 | 16/12/2016 | 610.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/12/2016 | 210.00 | 00068930496415 | FRANCISCO FIDELIS MANGUEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPOEIRA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/12/2016 | 450.00 | 00027077018822 | MAX WELL FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME DOCUMENTO SERVIÇO SOCIAL / UNIRIM. AMBULATORIO DE TRANSPLANTE RENAL - POS-TX. LOCALIZADO NA RUA ZACARIAS GONÇALVES,140 - CENTRO-CRATO/CE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005401 | 16/12/2016 | 722.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005405 | 16/12/2016 | 510.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0005406 | 16/12/2016 | 3155.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0005399 | 16/12/2016 | 3900.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005400 | 16/12/2016 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/12/2016 | 2792.50 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000602016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005490 | 16/12/2016 | 1640.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURAS, BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00058/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005491 | 16/12/2016 | 3557.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000592016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005492 | 16/12/2016 | 2307.50 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, SALGADOS, DESTINADOS A MANUETNÇAO DA SECRETARIA DE EDCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO 00029/2016 E CONTRATO 63/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 19/12/2016 | 2178.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005459 | 19/12/2016 | 31250.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. RECURSO DO CONVENIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇAO. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0005461 | 19/12/2016 | 19540.00 | 17614228000174 | Costa Lira Serviços e Transportes Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL E DISTRITOS PARA AS ESCOLAS SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. DESTINADOS AS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGAO PRESENCIAL NUMERO 00008/2016. RECURSO PROPRIO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/12/2016 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ( FOPAG 2100149) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/12/2016 | 6426.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 19/12/2016 | 4651.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 19/12/2016 | 23451.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/12/2016 | 95750.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/12/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROJOVEM DO CAMPO 40%), REFERENTA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 0FOPAG 2100143). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/12/2016 | 1554.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/12/2016 | 9752.88 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/12/2016 | 30521.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 19/12/2016 | 1034.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/08/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 19/12/2016 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 19/12/2016 | 1057.67 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/12/2016 | 1696.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 19/12/2016 | 4403.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 19/12/2016 | 3850.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/12/2016 | 1853.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000522016 | 0005471 | 19/12/2016 | 2500.00 | 00036503517491 | NADJA MUNIZ DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO COMO TECNICO DE ENGENHARIA, NO SETOR DE PROJETOS E OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0005472 | 19/12/2016 | 5000.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE PROFISSIONAL TECNICO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO EM OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00028/2015, BEM COMO TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 19/12/2016 | 1853.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FPM (13º). CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 19/12/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 19/12/2016 | 2398.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/12/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/12/2016 | 968.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/12/2016 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/12/2016 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/12/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/12/2016 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/12/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/12/2016 | 2807.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/12/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/12/2016 | 4457.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/12/2016 | 6248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/12/2016 | 3242.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432016 | 0005470 | 19/12/2016 | 2700.00 | 00039641414453 | JOÃO XAVIER LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (REBOQUE), PARA TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICO "PEDRO JANUÁRIO DA COSTA", PARA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL "SEBASTIÃO SOARES DA COSTA". RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00043/2016 E CONTRATO 00074/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 19/12/2016 | 360.00 | 41338310000289 | CEDIU-CENTRO DIAG. ULTRASSONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTOS MEDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE LORENA MARIA DE SOUSA SOARES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 19/12/2016 | 6256.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 19/12/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 19/12/2016 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005422 | 19/12/2016 | 1083.39 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000892014 | 0005425 | 19/12/2016 | 863.06 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (MEDICAMENTOS), DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00089/2014, CONTRATO 00001/2015 E TERMO ADITIVO DE PRAZO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/12/2016 | 5926.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/12/2016 | 1245.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 19/12/2016 | 6776.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/12/2016 | 2032.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/12/2016 | 11844.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/12/2016 | 2841.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/12/2016 | 853.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/12/2016 | 500.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO (BIOPSIA), A SER REALIZADO NO PACIENTE JOSE ANTONIO MARTILDES. CONFORME SOLICITAÇAO, BEM COMO DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/12/2016 | 2243.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/12/2016 | 3748.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/12/2016 | 11642.77 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/12/2016 | 3872.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/12/2016 | 7334.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/12/2016 | 2411.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/12/2016 | 3348.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/12/2016 | 3467.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/12/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/12/2016 | 844.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/12/2016 | 2653.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/12/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. PSF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/12/2016 | 5156.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/12/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/12/2016 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/12/2016 | 1200.00 | 00067537596468 | JOSE NILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO PSF DISTRITO DE MATA GRANDE-ZONA RURAL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00019/2016 E CONTRATO 10037/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000322016 | 0005474 | 19/12/2016 | 1356.33 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS. DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00032/2016. RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162016 | 0005475 | 19/12/2016 | 2585.98 | 06328947000102 | CENTRALLAB- CENTRAL DE A. LABORATORIAIS LTDA | CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES CITOLOGICOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00016/2016. RELATIVO AO PERIODO DE 01DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 19/12/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 19/12/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/12/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192016 | 0005485 | 19/12/2016 | 885.00 | 00007796743408 | Maria Luzinete Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS NA MODALIDADE ALMOÇO, SERVIDORES A PROFISSIONAIS CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NA COMUNIDADE DISTRITO VIDEO-ZONA RURAL. MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/12/2016 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/12/2016 | 1782.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/12/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/12/2016 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/12/2016 | 315.00 | 11311439000151 | MARIA DE LOURDES ALVARENGA BELMIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS NO PACIENRTE FRANCISCO SOARES NETO. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/12/2016 | 490.00 | 07977036000179 | CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UM COLETE ORTOPEDICO, DESTINADO A PACIENTE FABYOLA PEREIRA DE MORAIS. CONFORME PEDIDO NUMERO 0796 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/12/2016 | 315.00 | 00004074730502 | GENIVALDO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIÇAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/12/2016 | 134.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/12/2016 | 10259.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A DECISAO JUDICIAL FPM/STN. DEBITADO EM CONTA CORRENTE FPM. DOCUMENTO 15.206.078.010.100. LOTE 13349. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/12/2016 | 4826.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/12/2016 | 0.79 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ITR-IMPOSTO TERRITORIAL. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/12/2016 | 210.00 | 00007731181448 | VINÍCIUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS. REQUISITADO PELO FORUM DA 41ª ZONA ELEITORAL- CONCEIÇAO-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DO CARTORIO ELEITORAL AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DO MESMO. CONFORME DECLARAÇAO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/12/2016 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO EXTRATOS DE RESCISAO-CONTRATO 060/2015, BEM COMO AVISO DE LICITAÇAO PP 058/2016. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO NUMERO 3324-3/110035-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/12/2016 | 612.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇAO PP 059, 060, 061/2016. NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. CONFORME BOLETO NUMERO 3324-3/110035-1 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/12/2016 | 1650.00 | 00077105443553 | RAIMUNDA LUCIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DA MET-POINT A QUAL REALIZAOU INSTALAÇAO DE INTERNET VIA SATELITE EM TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/12/2016 | 420.00 | 00008664922403 | ANDERSON FERNANDO BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/12/2016 | 315.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/12/2016 | 315.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHAS DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/12/2016 | 315.00 | 00008361570446 | WILLKY LOPES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO JOÃO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/12/2016 | 315.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA MELHOR AVALIÇAO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/12/2016 | 210.00 | 00007565960411 | FRANCINALDA ANANIAS DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPENHAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, BEM COMO CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/12/2016 | 210.00 | 00004657856464 | JOÉVERSON BEZERRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA MELHOR AVALIAÇAO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/12/2016 | 3100.00 | 25976493000120 | LUANNA FRANCIS LOPES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, COM A EQUIPE DO GRUPO DE TRABALHO SOLIDARIO-GTS. QUANDO DA REALIZAÇAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/12/2016 | 1300.00 | 00006323369435 | NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A "TED" TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME CONTROLE INDIVIDUAL DE DIÁLISE DO CENTRO DE HEMODIÁLISE DE CAJAZEIRAS/PB EM ANEXO. PACIENTE NICHELSON THIAGO DE ANDRADE LIRA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/12/2016 | 584.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARTUCHOS, FONTES DE ALIMENTAÇAO, ADAPTADORES), DESTINADOS AOS SETORES DO CREAS, CRAS E BOLSA FAMILIA QUE FAZEM REFERENCIA AOS USUARIOS DO IGDPBF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO À ZONA RURAL | IMPLANTAÇÃO DE POÇOS, CISTERNAS E TANQUES DE PEDRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/12/2016 | 6000.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇAO DE UM (01) POÇO ARTESIANO NO CAMPO DE FUTEBOL. LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00332016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000012016 | 0005529 | 22/12/2016 | 28500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESTINAÇAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NA ZONA URBANA E DISTRITOS, INCLUINDO A OPERAÇAO DA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00001/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/12/2016 | 210.00 | 00009197952427 | WILK BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/12/2016 | 315.00 | 00003842391455 | FABIANO LIBERLINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO ESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/12/2016 | 315.00 | 00000259058300 | VANDERLEI LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS) PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAMPINA-PB. COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME FICHA DE ENCAMINHAMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/12/2016 | 500.00 | 07102672000157 | INSTITUTO DE MAMA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA MORATO DE SOUSA XAVIER. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/12/2016 | 660.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE INACIA MIGUEL AMORIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/12/2016 | 7050.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DUCATO PLACA OGD 9984/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL. RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005532 | 22/12/2016 | 3850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232016 | 0005533 | 22/12/2016 | 1650.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DOS ORGAOS E PROGRAMAS VENCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. TIPO FIAT UNO MILLE WAY PLACA OEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00023/2016 E CONTRATO 00042/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/12/2016 | 315.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, BEM COMO PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 22/12/2016 | 420.00 | 00002140305477 | JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/12/2016 | 105.00 | 00097952940406 | SEVERINO MARCOS ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/12/2016 | 315.00 | 00002813616494 | CÍCERO GOMES MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 22/12/2016 | 210.00 | 00005421123456 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇÕES (DIÁRIAS),PARA VIAGEM A PATOS-PB, CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/12/2016 | 315.00 | 00007176849463 | CIRIACO BERTO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIARIAS), PARA A CIDADE DE PATOS-PB, BEM COMO CAJAZEIRAS-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR ESTUDANTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005531 | 22/12/2016 | 2850.00 | 14691006000167 | JOSEFA ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. TIPO FIAT SIENA PLACA QFG 2467/PB. CONFORME PROCESSO PREGAO PRESENCIAL 00022/2016 E CONTRATO 00043/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/12/2016 | 447.40 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS XEROGRAFICAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252016 | 0005528 | 22/12/2016 | 5000.00 | 19549873000186 | NAHARA DE MEDEIROS CABRAL-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00025/2016 E CONTRATO 10045/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/12/2016 | 1102.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP (CODIGO DA RECEITA 3703). PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/12/2016 | 2903.51 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS. PEDIDO 1897798. PARCELA 001. CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/12/2016 | 2434.54 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇA DA SUDEMA PARA IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO NO DISTRITO DO VIDEU. MUNICIIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME BOLETO NUMERO 3012594468. CODIGO DO MUNICIPIO 1989-5. CONFORME FICHA DE CONTRIBUINTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FICALIZAÇAO DA EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DO MERCADO PUBLICO DE CONCEIÇAO-PB. NUMERO PB 20160108815, BEM COMO DOCUMENTO 1879678 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 23/12/2016 | 200.00 | 00076032221415 | IVANILDO DO NASCIMENTO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 23/12/2016 | 200.00 | 00002387051459 | MARCO ALEXANDRE INÁCIO IZIDRO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 23/12/2016 | 200.00 | 00004134232473 | VALTONIO MARINHO VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 23/12/2016 | 2302.00 | 12640188000111 | BR27 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET EM DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00021/2016. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/12/2016 | 4879.82 | 33000118040804 | OI TELECOMUNICAÇOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE NEGOCIAÇAO JUNTO A OI TELECOMUNICAÇOES. CONFORME PROCESSO NUMERO 59778220/2016, BEM COMO BOLETO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022016 | 0005536 | 23/12/2016 | 5000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ASSOCIADOS ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA ADMINISTRATIVA,ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, NA JUSTIÇA COMUM E DO TRABALHO,INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS E OFERECIMENTO DE PARECERES. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 23/12/2016 | 3500.00 | 18912038000104 | LOPES&LEITE - ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS, JUNTO À COMARCA DA PREFEITURA LOCAL, ATENDENDO AS PESSOAS CARENTES QUE PROCURAM O SETOR JURÍDICO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0005534 | 23/12/2016 | 3620.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005535 | 23/12/2016 | 680.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000472016 | 0005538 | 23/12/2016 | 3900.00 | 00079900330463 | JULIO CESAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRAÇAO DE PROFISIONAL PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA INSERÇAO DE DADOS E ACOMANHAMENTO ATRAVES DE SISTEMA DE CONTROLE DE TODOS OS PROGRAMAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PREGAO 00047/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 23/12/2016 | 3285.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL. DESTINADAS AOS SETORES DO CREAS, CRAS E BOLSA FAMILIA QUE FAZEM REFERENCIA AOS USUARIOS DO IGDPBF, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 26/12/2016 | 500.00 | 00006642582470 | FRANCISCA CLEIDE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE SEDIAR A CASA DE APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 26/12/2016 | 600.00 | 00003066720730 | ANTONIO MANGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 26/12/2016 | 600.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, PARA FINS DE APOIO E SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA GRNADE-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/12/2016 | 700.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SEDIAÇÃO DO "CONSELHO TUTELAR". MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/12/2016 | 1161.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070007). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/12/2016 | 2596.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070081). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/12/2016 | 1254.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070082). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/12/2016 | 519.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2070083). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 26/12/2016 | 528.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CREAS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100101). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/12/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100108). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/12/2016 | 2807.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (CRAS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100130). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/12/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (SCFV) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100134). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/12/2016 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA, COM VENCIMENTO EM 19/12/2016. DO CONSELHO TUTELAR. MATRICULA 31418660. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/12/2016 | 104.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2640 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM 01/12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/12/2016 | 102.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8319 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/12/2016 | 6.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)190-8318 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 01/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/12/2016 | 186.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2268 DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. COM VENCIMENTO EM: 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 26/12/2016 | 360.00 | 00004970656495 | FRANQUISMÁRIO FURTADO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 26/12/2016 | 360.00 | 00007220561415 | JOAO NASCIMENTO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CACHOEIRA DOS CARVALHOS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 26/12/2016 | 360.00 | 00006064547642 | IVANILDO VICENTE LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL CABAÇAS DOS MARTINS. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 26/12/2016 | 360.00 | 00069699690453 | GONÇALVES GOMES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ADICIONAMENTO E DESLIGAMENTO DA BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL ROÇA DE DENTRO. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS QUE CELEBRAM ENTRE SI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512016 | 0005576 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00009378828442 | CÍCERO ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CORTE E TRANSPORTE DE LENHA PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "PEDRO JANUARIO DA COSTA". ZONA RURAL-CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005580 | 26/12/2016 | 3000.00 | 00006172071432 | WECYA THALITTA LOPES MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO 00040/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005581 | 26/12/2016 | 6900.00 | 14665975000143 | GP TRES LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CARRO PIPA, COM MOTORISTA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPUO DE CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016 E CONTRATO00042/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/12/2016 | 4457.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2060061). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/12/2016 | 996.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, FIOS...), DIRECIONADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DO DISTRITO DE VIDEU-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/12/2016 | 6248.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2060062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/12/2016 | 3242.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2060063). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/12/2016 | 1176.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, REATORES, FIOS...), DIRECIONADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE MATA GRANDE-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/12/2016 | 855.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, REATORES, FIOS...), DIRECIONADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DA COMUNIDADE DE MATA GRANDE-ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/12/2016 | 5999.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (LAMPADAS, REATORES...), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ILUMINAÇAO PUBLICA DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 26/12/2016 | 2688.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA COMPLETA, BEM COMO MATERIAL, PARA SER INSTALADA E, ATENDER AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE DO BAIRRO NOSSA DE FATIMA-CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/12/2016 | 113.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. CDC 5/1381891-9 VECIMENTO 02/12/2016. ANEXO PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 26/12/2016 | 800.00 | 00037406191472 | CLAUDIO GALDINO E OUTROS (GABINETE) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PREFEITO JOSÉ LEITE, 246, PARA FINS DE SEDIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU, DESTE MUNICPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122016 | 0005558 | 26/12/2016 | 880.00 | 00096508000420 | ANTONIO ANICETO FERREIRA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PSF LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA. BAIRRO NOVO HORIZONTE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 26/12/2016 | 650.00 | 00002035193451 | ANTONIA LOPES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102016 | 0005560 | 26/12/2016 | 880.00 | 00033063338400 | ANTONIA CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00076/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132016 | 0005561 | 26/12/2016 | 800.00 | 00010169468488 | BRUNO JOSÉ SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA PEREIRA SORES FIGUEIREDO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00013/2016 E 00079/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 26/12/2016 | 600.00 | 00030729734315 | FRANCISNALDO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAR A SEDE DA FUNASA, DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 26/12/2016 | 400.00 | 00004623437400 | CÍCERO EVANGELISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADES CABAÇAS DOS MARTINS. PARA FINS DE INSTALAÇAO DE UMA ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE aNTONIO PEREIRA FURTADO-COMUNIDADE SACO DA INGAZEIRA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/12/2016 | 600.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/POSTO DE SAUDE/PSF DISTRITO DO VIDEU-ZONA RURAL. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 26/12/2016 | 700.00 | 00003992550443 | LUCIENE SIBELE DE ARAÚJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL, SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF SAO JOSE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME COTRATO DE LOCAÇAO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/12/2016 | 146.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA SAMU. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/12/2016 | 299.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83)3453-2333 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO/PB. COM VENCIMENTO EM 11/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005594 | 26/12/2016 | 4416.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO AMBULANCIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005599 | 26/12/2016 | 4367.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/12/2016 | 124.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. PSF SAO JOSE. MATRICULA 31403760. COM VENCIMENTO EM 15/12/2016. MATRICULA 31403760 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0005603 | 26/12/2016 | 169.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE VIAJAM PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E CIDADE ADJACENTES, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/12/2016 | 6450.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2050071). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/12/2016 | 3432.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2050072). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/12/2016 | 2530.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2050073). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0005610 | 26/12/2016 | 2177.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S10. DESTINADO AO VEICULO DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PREGAO 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0005611 | 26/12/2016 | 2094.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00001/2016 E CONTRATO 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/12/2016 | 5926.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090002). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/12/2016 | 1245.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090004). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/12/2016 | 6503.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090005). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/12/2016 | 2032.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (CAPS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090008). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/12/2016 | 4965.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CADEADOS, CIMENTOS, FECHADURAS...), DIRECIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/12/2016 | 11844.62 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090009). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/12/2016 | 2841.96 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090010). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 26/12/2016 | 853.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090012). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 26/12/2016 | 2023.12 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090025). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 26/12/2016 | 990.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( EPIDEMIOLOGIA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2090105). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/12/2016 | 3748.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100112). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/12/2016 | 11800.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100115). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/12/2016 | 1628.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (MÉDICOS HOSPITAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100118). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/12/2016 | 7158.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100122). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/12/2016 | 3467.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (SAÚDE BUCAL) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100124). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/12/2016 | 3348.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEMEC) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100125). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/12/2016 | 3467.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (PSF) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100126). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/12/2016 | 1056.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CEO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100127). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/12/2016 | 844.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (CAPS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100128). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/12/2016 | 2653.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (NASF) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100129). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/12/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (COORD. PSF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100133). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/12/2016 | 5156.80 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAD) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100135). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/12/2016 | 330.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (EMAP) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100136). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/12/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100141). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/12/2016 | 550.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( QUALIFAR-SUS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100142). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/12/2016 | 325.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (VIRGILÂNCIA SANITARIA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100145). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/12/2016 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. SEDIAÇAO PSF CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. MATRICULA 31409482. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/12/2016 | 67.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ÁGUA. SEDE DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA - BAIRRO NOVO HORIZONTE. COM VENCIMENTO EM 19/12/2016. MATRICULA 31421440. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/12/2016 | 332.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2321 DA SECRETARIA DE SAUDE. COM VENCIMENTO EM: 01/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/12/2016 | 167.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 12/12/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UC 5/28551-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/12/2016 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UC 5/28551-0. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/12/2016 | 331.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 14/12/2016. SEDIAÇAO DO PSF SAO JOSE. LOCALIZADO A RUA SAO JOSE, 33. BAIRRO SAO JOSE, CONCEIÇAO-PB. UC 5/265664-3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/12/2016 | 5.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 06/12/2016 SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE/PSF VIDEU. ZONA RURAL. UC 5/591013-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/12/2016 | 306.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 05/12/2016. SEDIAÇAO DO PSF. LOCALIZADO A RUA JOSE CANDIDO BATISTA, BAIRRO SAO GERALDO,CONCEIÇAO-PB. UC 5/1557439-5. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/12/2016 | 15.06 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA 3453.2333. LOCALIZADO A RUA PADRE MANOEL OTAVIANO. CENTRO CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 24/12/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/12/2016 | 181.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. SEDIAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CLEOMARA RODRIGUES PEREIRA SOARES. LOCALIZADO A RUA JOAO BATISTA SIQUEIRA, 130. UC 5/28551-0. COM VENCIMENTO EM 11/11/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/12/2016 | 2160.00 | 09206531000100 | VALDENICE MOTA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE IN NATURA, QUE SERÃO ENTREGUES DIARIAMENTE, CONFORME CRONOGRAMA, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00005/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 26/12/2016 | 1760.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020021). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/12/2016 | 2398.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020022). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 26/12/2016 | 193.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100109). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0005577 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00020402589491 | VALDEMIRO GOMES DE LEMOS | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOÃO FAUSTO DE FIGUEIREDO, SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00009/2016 E CONTRATO 00075/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 26/12/2016 | 172.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/12/2016 | 228.83 | 34028316366949 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME DEMONSTRATIVO/EXTRATO ANEXO. COM VENCIMENTO EM 23/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/12/2016 | 3.19 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TELEFONIA FIXA 3453.2486. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA.CONCEIÇAO-PB. COM VENCIMENTO EM 24/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/12/2016 | 4403.58 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020031). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/12/2016 | 3850.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2020032). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/12/2016 | 59.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DIARIO DE ÁGUA. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS. LOCALIZADA A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO,533-CENTRO-CONCEIÇAO-PB. MATRICULA 67034098. COM VENCIMENTO EM 17/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/12/2016 | 160.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA Nº (83) 3453-2486 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. COM VENCIMENTO EM: 12/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/12/2016 | 10.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 02/12/2016. UC 5/1381904-0. ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/12/2016 | 367.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM VENCIMENTO EM 16/12/2016. SEDIAÇAO DA CENTRAL DE COMPRAS.LOCALIAZADO A RUA PREFEITO JOAO FAUSTO DE FIGUEIREDO.CONFORME CDC 5/858766-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152016 | 0005568 | 26/12/2016 | 1800.00 | 00005549456494 | EVERALDO NUNES RAMALHO SEGUNDO | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FINS DE SEDIAR A GARAGEM MUNICIPAL, ONDE SERAO GURDADOS A FROTA DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 26/12/2016 | 250.00 | 00081847700810 | VALMIR MOREIRA PALITOT | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE VIDEU, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 26/12/2016 | 270.00 | 00002828930408 | RONALDO ADRIANO RODRIGUES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE IMOVEL. SEDE DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS NAS COMUNIDADE CABAÇAS DOS MARTINS, MUNICIPIO CE CONCEIÇAO-PB. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/12/2016 | 2882.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2030018). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/12/2016 | 1696.60 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100123). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0005579 | 26/12/2016 | 3500.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇAO DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00022/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 26/12/2016 | 1760.00 | 00066015383453 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A AVENIDA SOLON DE LUCENA. PARA SEDIAR A CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME PROCESSO NUMERO 00014/2016 E CONTRATO 00080/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005583 | 26/12/2016 | 8000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DIARIOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005584 | 26/12/2016 | 6400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DIARIOS ESCOLARES DE 6 A 9 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO0033/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005586 | 26/12/2016 | 5600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DIARIOS ESCOLARES DE 1 A 5, BEM COMO DE 2 AO 5 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/12/2016 | 95750.22 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%¨), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040052). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/12/2016 | 22251.68 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040054). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/12/2016 | 2178.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040056). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/12/2016 | 30521.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2040058). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 26/12/2016 | 5338.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100110). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/12/2016 | 6426.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 60%) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, (FOPAG 2100137). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/12/2016 | 1554.84 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DE 2016, (FOPAG 2100138). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/12/2016 | 7006.56 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM DO CAMPO 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100140). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/12/2016 | 774.40 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( PROJOVEM DO CAMPO 40%), REFERENTA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 0FOPAG 2100143). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/12/2016 | 880.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ( FOPAG 2100149) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 26/12/2016 | 200.00 | 00075259214404 | REINALDO ANICETO FERREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/12/2016 | 200.00 | 00002342255489 | JOSIMAR SOARES PEREIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/12/2016 | 200.00 | 00005070433407 | WASHINGTON LUIS FERREIRA DIAS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/12/2016 | 200.00 | 00003002988545 | LUAN GOMES DOS SANTOS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/12/2016 | 200.00 | 00008663038470 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS JÚNIOR | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/12/2016 | 200.00 | 00042525390482 | PEDRO GOMES NETO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/12/2016 | 200.00 | 00002412736413 | CÍCERO VALDIVINO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/12/2016 | 200.00 | 00009410563410 | CICERO ALVES VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 26/12/2016 | 200.00 | 00004326220473 | LUCIANO DINIZ DAS CHAGAS E OUTROS | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 26/12/2016 | 200.00 | 00004268785400 | LUIS WAGNER SAMPAIO LOPES | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 26/12/2016 | 200.00 | 00002041696400 | MARCONI RUBEM VIEIRA | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 26/12/2016 | 200.00 | 00010971738440 | VANDERLUCIO BARBOSA CAETANO | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 26/12/2016 | 200.00 | 00010068173440 | DANIEL HENRIQUE MANDU DUARTE | SERVIÇO A SER PRESTADO A BANDA FILARMÔNICA "ZECA RAMALHO", A TITULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM ATIVIDADE NA SEDE DO MUNICÍPIO E PARA AS DEMAIS PEQUENAS DESPESAS QUE POSSAM SURGIR. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 512/2014 E DECRETO 006/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/12/2016 | 2222.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2080092). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/12/2016 | 249.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE 3, CDC 5/1701637-9. COM VENCIMENTO EM 23/12/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/12/2016 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701639-5 COM VENCIMENTO EM 29/12/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/12/2016 | 217.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CDC 5/1701638-7, COM VENCIMENTO EM 29/12/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/12/2016 | 172.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701636-1. COM VENCIMENTO EM 29/12/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/12/2016 | 336.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO QUIOSQUE, CDC 5/1701642-9. COM VENCIMENTO EM 29/12/2016. LOCALIZADO NA PRAÇA DA ALIMENTAÇAO FRANCISCA GLORIA SOARES DA COSTA RAMALHO, CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 26/12/2016 | 400.00 | 00003286653470 | GENILDA SOARES DA COSTA LUSTOSA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. LOCALIZADO NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, 374. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00002217224409 | DILURDES FERREIRA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PREDIO COMERCIAL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 579, CENTRO, CONCEIÇAO-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMODAR OS COMERCIANTES DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, EM DECORRENCIA DA REALIZAÇAO DA CONSTRUÇAO DAS OBRAS DO NOVO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0005613 | 26/12/2016 | 3322.00 | 02110599000141 | IZAURA PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, DIRECIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, PARA SEREM UTILIZADOS EM GALERIAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/12/2016 | 1782.00 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100139). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/12/2016 | 387.20 | 29979036017205 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, (FOPAG 2100144). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005694 | 27/12/2016 | 990.75 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO 00044/2016. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005695 | 27/12/2016 | 370.30 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO. LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA DE FATIMA. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005696 | 27/12/2016 | 143.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA. LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005703 | 27/12/2016 | 480.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHA. CONFORME PROCESSO 00044/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005704 | 27/12/2016 | 464.47 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAIMUNDO DE SOUSA NETO. LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA DE FATIMA. CONFORME PROCESSO 00044/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005705 | 27/12/2016 | 265.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA. LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE. CONFORME PROCESSO 00044/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/12/2016 | 17.84 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FEX-AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAÇAO EXPORTAÇOES. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005697 | 27/12/2016 | 165.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00044/2016, BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO 4650-1 ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005698 | 27/12/2016 | 982.25 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00044/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005699 | 27/12/2016 | 386.35 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS, BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005700 | 27/12/2016 | 783.00 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO COMPLEXO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. CONFORME PROCESSO 00044/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005701 | 27/12/2016 | 92.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS, BOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442016 | 0005702 | 27/12/2016 | 174.50 | 08957961000109 | FRANCISCO LIMEIRA DA COSTA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DIARIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO 00044/2016. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102016 | 0005708 | 28/12/2016 | 10013.14 | 04612555000145 | DANYLLO9 FIGUEIREDO DE ANDRADE - FARMACIA SAO SEBASTIAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FORMA PARCELADA PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00010/2016 E CONTRATO 00022/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 28/12/2016 | 525.00 | 00073950599487 | JOÃO MARCÍLIO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IDENIZAÇOES (DIÁRIAS), PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. QUANDO HÁ NECESSIDADE DE CONDUDIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 28/12/2016 | 1351.80 | 41343187000456 | FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HMSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO MEDICO, A SER REALIZADO N0 PACIENTE HIGINO NEVES. CONFORME DOCUMENTAÇAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005731 | 28/12/2016 | 2518.93 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005732 | 28/12/2016 | 2166.00 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO "VAN", PLACA NPS 5441/PB. LOCADA E LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA FAZEREM HEMODIALISE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005733 | 28/12/2016 | 905.04 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT TOTO PLACA QFK 0084/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 28/12/2016 | 1151.49 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S10), DIRECIONADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE CAMIONETA PLACA QFC 3167/PB DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005735 | 28/12/2016 | 1886.80 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO CUJA PLACA OGB 9984/PB, LOCADO E LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA EXAMES MEDICOS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005736 | 28/12/2016 | 1593.36 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DO TIO GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT WEY 7185/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005737 | 28/12/2016 | 6234.62 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULO DO TIPO PALIO GOL/FIAT QFA 0964/PB, BEM COMO GOL QFL 7597/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005738 | 28/12/2016 | 3919.80 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TIPO AMBULANCIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA FIX0 - PAB-FIXO - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005739 | 28/12/2016 | 1861.48 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO TIPO FIAT DOBLO PLACA OGC 9364/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005740 | 28/12/2016 | 1126.55 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005741 | 28/12/2016 | 1505.04 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULO DO TIPO PALIO OFZ 2640/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005742 | 28/12/2016 | 312.89 | 15369972000125 | LUCENA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS DO TIPO MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00024/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005749 | 28/12/2016 | 170.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0005750 | 28/12/2016 | 592.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS-SAMU DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016. NOTA DE CANCELAMENTO 4459-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0005751 | 28/12/2016 | 297.50 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016 E CONTRATO 00035/2016. NOTA DE CANCELAMENTO 1855-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000282016 | 0005752 | 28/12/2016 | 1340.00 | 10509186000162 | EDNALDO LOPES LEITE -ME | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-CAPS. CONFORME PROCESSO NUMERO 00028/2016 E CONTRATO 00049/2016. NOTA DE CANCELAMENTO 1852-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 28/12/2016 | 103400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100118), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 28/12/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO, DE 2016,(FOPAG 2100119), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 28/12/2016 | 14621.12 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 28/12/2016 | 29320.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2050071), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 28/12/2016 | 15600.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2050072), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 28/12/2016 | 12400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2050073), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 28/12/2016 | 29560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090005), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 28/12/2016 | 3880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090012), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 28/12/2016 | 4500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090105), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 28/12/2016 | 57586.27 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (HOSPITAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100115), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 28/12/2016 | 15513.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100125), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 28/12/2016 | 25950.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU MEDICOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,(FOPAG 2100148), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 28/12/2016 | 33873.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100122), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS (RAU-SAMU) - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 28/12/2016 | 9196.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090025), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 28/12/2016 | 8358.97 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 28/12/2016 | 16639.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100124), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 28/12/2016 | 17040.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (BUCAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100112), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 28/12/2016 | 54515.14 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090009), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 28/12/2016 | 3840.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100128), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 28/12/2016 | 5599.92 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100127), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 28/12/2016 | 8360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090004), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 28/12/2016 | 2500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100142), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 28/12/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (QUALIFAR-SUS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100141), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 28/12/2016 | 17653.14 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100126), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 28/12/2016 | 76940.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090002), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 28/12/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100133), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DOMICILIAR - EMAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 28/12/2016 | 23440.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAD), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100135), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE EQUIPES DE APOIO (RAU-ADOM) - EMAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 28/12/2016 | 1500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EMAP), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100136), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 28/12/2016 | 15060.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100129), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 28/12/2016 | 1480.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (VIRGILÂNCIA SANITARIA), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100145), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2016 | 9240.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CAPS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO3 DE 2016,(FOPAG 2090008), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005720 | 28/12/2016 | 1350.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AO CARRO PIPA. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005721 | 28/12/2016 | 3537.24 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AS MAQUINAS PA MECANICA E PATROL. LOTADAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 62 | FE - Petrobras | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005730 | 28/12/2016 | 2687.06 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO CARRO PIPA. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00092938639449 | FRANCISCO DAS CHAGAS ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA, COM ENCANAÇAO E MORTOR BOMBA, BEM COMO MANUTENÇAO E DEMAIS DESPESAS DECORRENTE DA ATIVIDADE. RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2016 | 22019.93 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2060061), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2016 | 28400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2060062), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 28/12/2016 | 14740.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2060063), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005722 | 28/12/2016 | 1307.98 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO SPIN 1.8, PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSONUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005725 | 28/12/2016 | 1331.09 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO SPIN 1.8, PLACA QFL 6254/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO. CONFORME PROCESSONUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005727 | 28/12/2016 | 1120.77 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO FIAT PLACA OGG 8768/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICEDE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/12/2016 | 5200.00 | 00008646727483 | MARIA APARECIDA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO E LANÇAMENTO DA SEGUNDA VIGENCIA DO SISTEMA SISVAN DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/12/2016 | 6200.00 | 19809642000164 | ELIETE BEZERRA ALVES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITAÇAO TECNICA AOS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS SISTEMAS REDE SUAS,CADASTRO UNICO E SIBEC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 28/12/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100108), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 28/12/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SCFV), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100134), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT. DO C. DE REFE. ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 28/12/2016 | 2400.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100101), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 28/12/2016 | 11560.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100130), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2016 | 5573.30 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070007), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/12/2016 | 12493.26 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070081), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/12/2016 | 5700.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070082, DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/12/2016 | 2360.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2070083), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 28/12/2016 | 4897.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AGENSTES DE VIGILANTES), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2090010), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 28/12/2016 | 2878.88 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CEMEC), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100120), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0005847 | 28/12/2016 | 3240.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DO TIPO AMBULANCIA PLACA NQD 8765/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU. CONFORME PROCESSO NUMERO 00039/2016 E 00071/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2016 | 13100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANAÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2030018), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/12/2016 | 7711.82 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100123), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/12/2016 | 225.00 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REGISTRO DE ATAS EM RTD E AUTENTICAÇOES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 28/12/2016 | 117.16 | 09288168000119 | SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS DE: CUSTAS DE PROTESTO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005757 | 28/12/2016 | 6200.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BEM COMO REQUERIMENTOS DE PROTOCOLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005758 | 28/12/2016 | 2690.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE TALOES DE FEIRA, BEM COMO REQUERIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005759 | 28/12/2016 | 6600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE COMPROVANTE DE PROTOCOLO, BEM COMO CAPAS DE PROCESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2016 | 19429.58 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020031), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2016 | 17500.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020032), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 28/12/2016 | 8000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020021), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 28/12/2016 | 10900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2020022), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2016 | 880.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100109), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005709 | 28/12/2016 | 1075.20 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO FIAT PLACA NPV 4282/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016 , BEM COMO NOTA DE CANCELAMENTO 5190-1. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005710 | 28/12/2016 | 1640.00 | 00003459765410 | JOSE SOARES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (RAPADURAS, BATATA DOCE), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00058/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292016 | 0005711 | 28/12/2016 | 935.00 | 13172170000103 | IVANEIDE LIBERATO DE CARVALHO/MERCADINHO E PANIFICADORA JESUS MENINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, SALGADOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO 00029/2016 E CONTRATO 63/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022016 | 0005712 | 28/12/2016 | 2100.00 | 00009506878471 | SILVIA MARA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 ECONTRATO Nº 000592016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 28/12/2016 | 1851.80 | 00075259001400 | MARIA XAVIER PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB CONFORME PROCESSO NUMERO 0002/2016 E CONTRATO Nº 000602016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005716 | 28/12/2016 | 468.00 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005717 | 28/12/2016 | 4522.91 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005718 | 28/12/2016 | 952.63 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S500, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA QFO 4696/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005719 | 28/12/2016 | 5498.51 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005723 | 28/12/2016 | 1525.93 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO AO VEÍCULO MODELO FIAT PLACA NPV 4282/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005724 | 28/12/2016 | 1333.60 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA, DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005726 | 28/12/2016 | 1565.62 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO SPIM PLACA QFM 8707/PB. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME PROCESSO NUMERO 00002/2016 E CONTRATO 00023/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005728 | 28/12/2016 | 2697.64 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFC 7648/PB, OGE 6950/PB, MNI 5410/PB, MOW 3073/PB, OGC 5919/PB, NQC 9015-PB, OGD 1236/PB, NQE 8193/PB, NQE 8205/PB. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0005729 | 28/12/2016 | 499.52 | 17704410000116 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO TIPO CAMINHAO FORD F 4000 PLACA QFO 4696/PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/12/2016 | 6484.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA, DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, CENTRO CONCEIÇAO-PB. MATRICULA 31410880. COM VENCIMENTOE EM 17/03, 17/04, 17/05, 17/08, 17/10, 17/11, 17/12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/12/2016 | 240.00 | 00009931477474 | DIANA LOPES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE PINTURA EM FAIXAS E LETREIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR OTONI RANGEL. MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/12/2016 | 113.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CRECHE MUNICIPAL: FABIOLA MICHELE EVANGELISTA XAVIER. LOCALIZADA NA AVENIDA SOLON DE LUCENA, S/N. COM VENCIMENTO EM 19/12/2016. CDC 5/28593-2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005753 | 28/12/2016 | 5400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DIARIOS ESCOLARES DE 1, 2 E 3 ANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005754 | 28/12/2016 | 4800.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DIARIOS ESCOLARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE EDUCAÇAO-PROGRAMA EJA. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005755 | 28/12/2016 | 5680.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE DIARIO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL, HISTORICO ESCOLAR E BOLETIM ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE EDUCAÇAO-ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172016 | 0005756 | 28/12/2016 | 19500.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CADERNOS ASPIRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECRETARIA DE EDUCAÇAO-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PROCESSO NUMERO 00017/2016 E CONTRATO 0033/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0005760 | 28/12/2016 | 3995.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NQE 8195/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035/2016 E CONTRATO 00066/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352016 | 0005761 | 28/12/2016 | 4355.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO VEICULO TIPO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: MOW 3073/2016. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CONCEIÇAO-PB. CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00035/2016 E CONTRATO 00066/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 28/12/2016 | 99754.62 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 28/12/2016 | 306793.16 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040052), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - ENS. FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 28/12/2016 | 77000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040054), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 28/12/2016 | 9900.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040056), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Saúde | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROG. PROVEM - CAMPO - SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 28/12/2016 | 31848.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROJOVEM 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100140), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 28/12/2016 | 3520.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA PROJOVEM DO CAMPO (40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100143), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 28/12/2016 | 18280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE educação (40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100110), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 28/12/2016 | 109246.20 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (40%),RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2040058), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 28/12/2016 | 21420.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAÇÃO (EJA 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100137), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 28/12/2016 | 5280.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100138), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/12/2016 | 4000.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO (A) DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100149), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2016 | 8100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100139), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2016 | 1760.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2100144), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUT. DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/12/2016 | 10100.00 | 08943227000182 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,(FOPAG 2080092), DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 29/12/2016 | 482.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 29/12/2016 | 465.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. (FOLHA FOPAG), DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 29/12/2016 | 4396.67 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 29/12/2016 | 98.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA MAC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/12/2016 | 700.00 | 19431973000103 | RS DE FREITAS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ARMAÇAO TECNOL TN, DESTINADO AO PACIENTE MENOR DEIVTON SANTOS FERNANDES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 30/12/2016 | 17.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS/TARIFAS. DEBITADO EM CONTA PAB FIXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 30/12/2016 | 120.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA FUS. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Piso Básico Fixo - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA 24.990-4. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIAPL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA 24.986-6. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIAPL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 30/12/2016 | 9481.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA FPM. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | TRANSPARÊNCIA DO DINHEIRO PÚBLICO | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 30/12/2016 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO AO PASEP. DEBITADO EM CONTA ICMS-DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇOES LEI 87/96. CONFORME COTA DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO A CAGEPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 30/12/2016 | 26377.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO, BEM COMO CONSUMO DE ÁGUA. CONFORME RELATORIO DE FATURAS AGRUPADAS NUMERO 7214. ORGAO 1112 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 30/12/2016 | 2186.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA IPTU. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 30/12/2016 | 374.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS BANCARIOS. DEBITADO EM CONTA ARRECADAÇAO. CONFORME COMPROVANTE ARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0005833 | 30/12/2016 | 52415.50 | 03263984000191 | L K CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A OITAVA (8ª) MEDIÇAO DA CONSTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NA CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇAO INFANTIL COM 06 SALAS DE AULA, DESTINADOS AOS ALUNOS DE 04 A 08 ANOS, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO-PB. CONFORME PROCESSO NUMERO 00007/2015 E CONTRATO 00128/2015, BEM COMO ADITIVOS DE VALOR E PRAZOS. | 00072015 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
Quantidade de Registros: 5838
Última atualização: 11/06/2024