| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Correspondente a tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2016 | 142.92 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | referente a compra de torta destinada a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 191.10 | 33000118000179 | OI FIXO | pagamento de consumo mensal de telefone fixo de numero 101-2031 da FARMACIA BÁSICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 164.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Pagamento de consumo mensal de telefone fixo de numero 189-8338 da UBS DE PEDRA D'ÁGUA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 186.59 | 33000118000179 | OI FIXO | pagamento de consumo mensal de telefone fixo do numero 3345-1076 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2016 | 592.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | SERVIÇOS DE CONFSCÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2016 | 666.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | referente a confecção de 115, camisas para funcionários da atenção básica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2016 | 444.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | referente a confecção de camisas para funcionarios em eventos de incentivos ao combate a dengue e outra edemias da saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 188.21 | 33000118000179 | OI FIXO | pagamento mensal do consumo de telefone de nº3345-1072, da secretaria de administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 04/01/2016 | 56.47 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da Delegacia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 04/01/2016 | 214.19 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SEFIN, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 04/01/2016 | 178.66 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, do setor de licitações, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 04/01/2016 | 79.19 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da Secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 6170.00 | 10427090000155 | JUAREZ SOUZA DO O ME | Despesas com aquisição de GIRANDOLAS E FOGUETES, destinados ao show pirotecnico de reveiloon do Municipio, conforme documentoo fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 04/01/2016 | 432.86 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, da Secretaria de Infraetrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 418.96 | 07346079000156 | ASSPAM-ASSESSORIA PARAIBANA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | referente a serviços de publicação no Diário Oficial da Uniao seção 3 em 05/01/2015, referente a aviso de Licitação pegão presencial 002/2016 (aguisição e um veículo automotor), conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | referente a ajuda de custo de locação de imobiliária e alimentação na modalidade prevista no decreto de nº 041/2014, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2016 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | referente a custeio de locação imobiliária e aliemntação na modalidade prevista no decreto de nº 041/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura municipal de caturité, ao ciscor correspondente as parcelas a serem detidas nos dias 08, 20 e 27 de janeiro, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/01/2016 | 890.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Pagamento pelo fornecimento de mercadorias(tampa motor,porta escova,bomba combustivel e sensor) destinados a reposição em veículo FiatFiorino, placa OFF6013, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Caturité. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/01/2016 | 6785.55 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Pagamento pelo fornecimento de mercadorias, destinados a reposição no veículo tipo Kombi VW, placa MNP 7924, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde de Caturité. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/01/2016 | 558.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Pagamento pelos serviços(reboque, serviço mecanico em gerale diagnostico computadorizado) realizados no veículo Fiat Fiorino placa OFF6013, pertencente a Secretaria de Saúde do municipio de Caturité | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/01/2016 | 2880.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Pagamento pelos serviços(serviço mecanico em geral, diagnostico computadorizado, limpeza, retifica de motor e serviço especializado em elétrica de veículo) realizados no veículo Kombi VW de placa MNP7924, pertencente a Secretaria de Saúde do municipio de Caturité | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/01/2016 | 220.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | serviços de recarga de tonners e cartujos jatos da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2016 | 220.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | serviços de recarga em toners e em cartuchos jato de tinta destinadas a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2016 | 152.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | serviços de recarga em toners e em cartuchos jato de tinta destinadaos a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2016 | 80.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | Serviços de recarga e tonner e caturchos jato de tinta destinados a secretaria de administração, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 06/01/2016 | 80.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | referente a recarga de tonner e carturjo jat de tinta, destinados a secretaria de administração, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 290.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | serviços de recarga e tonners e em cartuchos jato de tinta destinados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000060 | 06/01/2016 | 1784.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a de correia auternador vollare, bomba dagua para veículo da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000064 | 06/01/2016 | 261.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanicos geral em veículos medio tipo Onibus volare, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2016 | 2.50 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2016 | 200.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2016 | 80.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/01/2016 | 4029.99 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | pagamento referente aos serviços prestados com link de internet 5Mbps Full, conforme contrato 61401/2015, Prefeitura de Caturité, durante o periodo de 29/09/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/01/2016 | 3409.99 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | pagamento referente aos serviços prestados com link de internet 2Mbps Full, conforme contrato 61401/2015,Fundo Municipal de Ação Social de Caturité, durante o periodo de 29/09/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2016 | 263.57 | 33000118000179 | OI FIXO | referente conta mensal de telefone do 8333451071 do POSTO DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2016 | 30.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a UDS de Pedra d'agua, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2016 | 152.94 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2016 | 319.67 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 07/01/2016 | 3409.99 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | pagamento referente aos serviços prestados com link de internet 5Mbps Full, conforme contrato 61401/2015,Fundo Municipal de Saúde de Caturité, durante o periodo de 29/09/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/01/2016 | 35692.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Saúde, debitado na Cota do FPM, relativo a Competência 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/01/2016 | 10017.46 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de débito do INSS (RFB-PREV-OB DEV), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/01/2016 | 39894.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a Competência 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/01/2016 | 23718.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a Competência 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2016 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a publicação de Avisos de Licitações do Pregão Presencial, realizado 05 e 06 de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2016 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | REFERENTE A serviços de assessoria contabil relativo ao mes de novembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2016 | 4946.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/01/2016 | 9762.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000178 | 08/01/2016 | 758.48 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Pagamento correspondente ao ressarcimento de valor de ISS descontado indevidamente em Nota Fiscal nº 1000014. | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/01/2016 | 46101.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação-MDE, debitado na Cota do FPM, relativo a Competência 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2016 | 220.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | refrente a locação de imovel destinado ao funcionamemto da BIBLIOTECA MUNICIPAL, reltivo ao mes de dezembro de 2015 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2016 | 330.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mes de dezembro de 2015 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2016 | 250.00 | 00096399830478 | ANA MARIA DE MELO * | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento das SALAS DE AULA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, relativo ao mes de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2016 | 385.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | refrente a locação de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2016 | 330.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2016 | 950.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2016 | 23.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a TARIFA BANCÁRIA, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2016 | 165.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | referente a locação de imovel para funcionamento do POSTO DOS CORREIOS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2016 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do ANEXO DA PREFEITURA, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2016 | 220.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | referente a locação de imovel para funcionameto da DELAGIA PUBLICA, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2016 | 300.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | referente ao locação de imovel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/01/2016 | 1628.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | pagamento pelo fornecimento de mercadorias(medicamentos) destinados a atender o Programa Saúde Bucal no Municipio de Caturité. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 11/01/2016 | 1042.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | pagamento pelo fornecimento de mercadorias(material hospitalar e medicamentos) destinados a atender as UBS e SAMU no Municipio de Caturité. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000176 | 11/01/2016 | 8254.82 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de material medico destinado a varias UNIDADES BASICAS DE SAUDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2016 | 440.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000014 | 11/01/2016 | 5461.58 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Referente a aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento da farmacia Basica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2016 | 400.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | referente a locação de imovel destnado a funcionamento da POLICLÍNICA do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2016 | 400.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | referente a locação de imovel destnado a funcionamento da POLICLÍNICA do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2016 | 330.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | referente a locação de imovel para funcionamento de SAMU, no mês de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2016 | 500.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | referente a locação de imovel para funcionamento da VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2016 | 300.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | referente a locação de imovel para funcionamento da UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DA SERRARIA, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2016 | 400.00 | 00009386155486 | DANYELLE PEREIRA DA SILVA | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Ancora de Saúde da Serraria, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2016 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2016 | 221.90 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2016 | 319.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2016 | 250.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | referente a locação de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2016 | 450.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | relativo a locação de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2016 | 21.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancária de devolução de cheque, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancária, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a publicção no diario oficial pela Uniao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancária , debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2016 | 125.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | referente a serviços de remoção de parabrisasfiat fiorino, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000170 | 13/01/2016 | 99133.85 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Pagamento correspondente a 2ª Medição da Obra Pro-Infância - Espaço Educativo Infantil Tipo C | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2016 | 352.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | referente a aluguel de casa para funcionamento de duas salas de aula do ensino fundamental, conforme documento anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias do SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2016 | 1043.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | referente a serviços de revisão do trator 900 HR /TL 95, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2016 | 31.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/01/2016 | 308.00 | 00044946406468 | SEVERINO AGOSTINHO CABRAL | pagamento correspondente ao aluguel mensal do imovel destinado ao Funcionamento da Secretaria de Assistência Social ,relativo ao mês de Dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2016 | 638.36 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | referente a aquisição de peças destinadas a revisão do trator tl85 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2016 | 1064.73 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | referente a aquisição de peças destinadas a manutenção do trator TL 9S, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2016 | 500.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | referente a revisção de trator 600HR TL 8S, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2016 | 400.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CARRALINHO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000183 | 14/01/2016 | 18493.09 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Referente a aquisição de combustivel destinado a veículos ligados a secretaria de saúde, da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000180 | 14/01/2016 | 33122.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Referente a aquisição de combustivel destinado a TRATOR (NEW HOLLAND) e RETROESCAVADEIRA, da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000184 | 14/01/2016 | 2332.61 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Referente a aquisição de combustivel destinado a veículos ligados a secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2016 | 89.96 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta mensal de telefone de nº3345-1066, do CRAS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2016 | 67.08 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000065 | 14/01/2016 | 5600.00 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Referente a aquisição de combustivel destinado a TRATOR (NEW HOLLAND) e RETROESCAVADEIRA, da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000182 | 14/01/2016 | 18288.88 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Referente a aquisição de combustivel destinado a veículos da secretaria de educação, da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/01/2016 | 14346.44 | 03061134000100 | DJ COMBUSTIVEL LTDA | Referente a aquisição de combustivel destinado a veículos da secretaria de INFRAESTRUTURA, da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2016 | 1000.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | referente a serviços de aluguel, de son e palco para realização de eventos a incentivo a promoçoes culturais compreendendo a apresentação culturais e outras na comunidade de paulo de sousa, secretaria de cultura, conforme documento fiscal anexo, conformedocumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 15/01/2016 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | referente a prestação de serviços de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, prestação em prol do Municipio, incluindo a elaboração, e impressão do mensário oficial do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2016 | 287.99 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta mensal de telefone fixo de nº 3345-1071, do posto de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2016 | 30.97 | 00435963000118 | IPANEMA TECIDOS | aquisição de tecidos destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2016 | 1300.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | prestação de serviços de limopeza de poços de serraria de baixo, limpeza de poço de serraria de cima, e revisao de quadro eletrico de bomba no mata pasto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2016 | 450.00 | 00046848185434 | Rosineide Marque de Macêdo | referente a serviços de entrega de material para setor de indentidade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2016 | 130.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | referente a compra de grinalda media, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução de tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2016 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | referente a pagamento de diária destinada a funcionario em viagem de interesse do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancária de DOC/TED, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | SERVILOS DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL A VULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2016 | 134.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | referente a relaização de esxames em gestante de bebe com microcefalia, conforme document fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2016 | 20601.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica da iluminação publica do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000061 | 26/01/2016 | 371.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | aquisção de uso clínico e hospitalar, destinados a unidades de saúde do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000062 | 27/01/2016 | 496.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | aquisição de soros fisiologicos destinados a unidade de saúde do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2016 | 862.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo mensal de energia eletrica de prédios ligados a secretaria de saúde conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2016 | 715.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo de energia eletrica mensal, de prédios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2016 | 4466.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a consumo de energia eletrica de bombas de poços desalinizadores e predios vinculados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2016 | 192.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo de energia eletrica mensal de prédios ligados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 27/01/2016 | 105.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo mensal de energia do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2016 | 553.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo mensal de energia eletrica de prédios lidados a secretaria de administração relativo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2016 | 878.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo de energia eetrica mensal de predios ligados a secretaria e infraestrutura, conorme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2016 | 1259.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo mensal de energia eletrica de prédios ligados a secretaria de educação do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2016 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a consumo de energia eletrica de predio onde funciona o posto dos correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2016 | 1200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | referente a serviços de manutenção de conjunto de paginas da web, do linck, caturite.pb.gov.br. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a serviços tecnicos administrativos conforme contrato firmado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2016 | 54.87 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2016 | 1720.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | referente a serviços de locação de serviços de aluguel de sistemas de contabilidade e portal da transparencia, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2016 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | prestação de serviços tecniscos e especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, habitacional, esporte, lazer e saúde publica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2016 | 1000.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | referente a locação de imovel destinado a funcionamento do TELECENTRO do Municipio, relativo aos meses de novembro de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2016 | 124.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | RERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNI AS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 3817.00 | 05593405000102 | DENTAL MEDICA E COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preentiva dos equipamentos médicos e odontologicos conforme pregão precencial nº013/2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 150.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE A. LAB. MEDICOS E HOSITALARES LTDA | referente a aquisição de insumos destinados ao laboratório do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 390.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | referente a preparo e fornecimento do de refeiçoes destinados aos funcionários do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 13594.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 25910.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2016 | 8930.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2016 | 14850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2016 | 8974.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2016 | 5781.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde LABORATÓRIOS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2016 | 1690.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde POLICLÍNICA, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2016 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2016 | 6561.26 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SAÚDE BUCAL, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2016 | 2200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2016 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2016 | 1753.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2016 | 2212.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2016 | 6738.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2016 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2016 | 1456.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SAÚDE BUCAL, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2016 | 19654.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2016 | 12390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde FMS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2016 | 4763.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2016 | 5830.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios comissonados lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 6000.00 | 00003318887420 | Francisca de Oliveira Brito | referente ao servirviço de aluguel de imovel para funcionamento da secretaria de Assistencia Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 300.00 | 00005183050740 | DATIVO GALDINO BORGES | serviços de locação de carro de som para divulgação para entrega de casas pupulares no destrito do curralinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 240.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | serviços de confecção de faxas alusivas para entrega das casas populares no distrito do carrulinho, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 1030.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | referente a ajuda financeira a pessos de baixa renda para fins diversos, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2016 | 4708.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2016 | 2933.35 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2016 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores contratados lotados na secretaria de Assistenci Social CRAS, relativo ao mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2016 | 8990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores comissionados lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2016 | 14396.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2016 | 11080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2016 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionados lotados na secretaria de cultura, esporte e lazer, referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente ao serviços de locação e um veículo tipo caminhão, com carroçeria aberta/basculante, com capacidade pra no minimo 12m³, com motorista, dois coletores e devidamente abasteciado, para a coleta de lixo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 290.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | referente a serviços de preparo e fornecimento de refeições para os funcionários da secretaria municial de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2016 | 179200.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2016 | 64086.29 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2016 | 8056.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2016 | 13810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 659.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | tarifa bancária debitado na c/c 10.201-6, relativo a folhas de pagamentos realizado debito nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2016 | 3211.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2016 | 6850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 1.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 0.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 130.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | referente a serviço de preparo e fornecimento de refeições para o pessoal que está trabalhando no recadastramento biometrico da justiça eleitoral no Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 480.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | referente a serviços de preparo e forneimento de refeições destinadas a funcionarios da prefeitura municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2016 | 12890.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2016 | 8133.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2016 | 2810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de prefeito e vice prefeito relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2016 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de administração PROJUR relativos ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | referente a serviços tecnicos especializados de assesoria Juridica, confrme documeno fiscal anexo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2016 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | referente ao serviço de preparaçãp de de documentos e serviços espedo cialista de apoio administrativo, prestados em prol do Municipio, incluindo a elaboração e impressão de mensario oficial do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2016 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | referente a pagamento de 1/2 diária a perefiro em viagem de interesse do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2016 | 2149.16 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a pagamento de PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento mensal de internet a predios da prefeitura municipal de caturite, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2016 | 13810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2016 | 5500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ORDEM PUBLICA, PARA ATUAÇÃO CONTRATADA NA VIGILANCIA DOS BÉNS PUBLICOS MUNICIPAIS, SERVIÇOS DE RONDA NOTURNA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CATURITÉ E NAS COMUNIDADES QUE O CONTRATANTE DESGNAR, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENGE., ARQUITETURA E AGRON. DA PARAIBA | referente a vistoria de medição projeto quadra poliesportiva do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0000418 | 01/02/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a forneicmento de internet a secretaria de assistencia social, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2016 | 3409.99 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados com link de internet 2 Mbps Full, conforme contrato 61401/2015, Fundo Municipal de Ação Social de Caturité, durante o periodo de 29/09/2015 a 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas - Rec. Proprios e Convên | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000092014 | 0000506 | 01/02/2016 | 129500.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Correspondente a aquisição de um Trator de marca NHLA, destinado para Sec. de Agricultura desde municipio. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2016 | 157.11 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 189 - 8338, da UBSF DE PEDRA D'AGUA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2016 | 181.51 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 101 - 2031, da da FARMACIA conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0000417 | 01/02/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a serviços de fornecimento de internet a secretaria de saúde durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172015 | 0000419 | 01/02/2016 | 5854.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | referente a exames realizados em pessoas residentes no Municipio pela secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000465 | 01/02/2016 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preentiva dos equipamentos médicos e odontologicos conforme pregão precencial nº013/2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2016 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2016 | 1456.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SAÚDE BUCAL, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2016 | 19654.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2016 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores Contratados lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2016 | 30.00 | 02832274000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | complementação da Nota fiscal Nº 76 empenhada a menor, relativo aos serviços prestados com exames laboratoriais especializados. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2016 | 1000.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao serviços de assessoria tecnica para acompanhamento de transmição de informaçoes do banco de dados do SUS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2016 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | referente a pagamento de 1/2 diária a secretaria de saúde para participação em viagem do conselho de secretarias municipais da paraíba, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2016 | 175.61 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2016 | 368.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | referente a serviços de recarga de tonner e de cartuchos jato de tinta destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2016 | 91.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a Vigilancia Sanitária, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2016 | 29.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a UBS de Pedra Serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas - Rec. Proprios e Convên | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000082014 | 0000508 | 02/02/2016 | 16000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Correspondente a aquisição de um Trator de Marca PICC de Chassi nº 1301488 pertencente a Secretaria de Agricultura do Município de Caturité. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/02/2016 | 250.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | referente a serviços de recarca de tonner e cartuchos jatos de tinta destinados a secretaria de assistencoa social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2016 | 273.01 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2016 | 76.69 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074 da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2016 | 520.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | referente a recarca de tonner e de cartuchos jato de tinta destinados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/02/2016 | 499.00 | 15009618000190 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | referente a aquisição de material de uso permanete (nobreak) destinado ao setor de licitações, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/02/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referent a publicação de documentos no diário da Uniao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2016 | 126.60 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da recpçao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2016 | 110.33 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, da SETOR DE LICITAÇÕES, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2016 | 56.47 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2016 | 122.23 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da secretaria de finanças, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2016 | 205.20 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2016 | 70.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA A FUNCIONARIA DA PREFEITURA PARA PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2016 | 239.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a prestação de serviços de borracharia/pneus em veículos pesados da secretaria de educação, (ONIBUS DE PLACA MNV3469, KHM1747, NQK8277), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2016 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente alocação de veículo tipo passeio, 04 portas, cap. 05 pessoas, modelo UNO MILLE, destinado a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/02/2016 | 42.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | RFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA/PENUS EM VEÍCULOS LEVES LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2016 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a locação de veículo tipo, passeio, 04 portas, cap. 05 pessoas, modelo UNO MILLE, destinado a secretaria de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2016 | 3409.99 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a serviços de fornecimennto de internet para a a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000226 | 03/02/2016 | 210.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a prestação de serviços de borracharia/pneus em veículos leves e médios secretaria de saúde, Ambulancia OEZ 1214, Kombi de placa 7924, uno mille de placa NPX 1424, UNO Mille de placa OGC 3904 E uno MILLE DE PLACA OEW 9469, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2016 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | referente a coleta e transporte e destinação final dos residuos dos seriços de saúde referente ao mes de Janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS PARA SEREM DEBITASDAS E 10, 19 E 25 DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000290 | 04/02/2016 | 530.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamento destinado ao programa de saúde mental, para abastecimento da farmacia básica, conform documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000285 | 04/02/2016 | 65.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de coletor de urina sist. fechado 200ml, DESTINADO AO LABORATORIO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 04/02/2016 | 260.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a liçenciamente de veículo locado na secretaria de saúde de placas OEZ1214, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a pagmento de liçenciamento de veículo lotado na secretaria de assitencia social de placas MNX3772, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/02/2016 | 324.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a linçenciamento de veículos lotado na secretaria de infraestrutura de Placas NQE4221, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2016 | 252.86 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, da SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2016 | 135.96 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2016 | 77.95 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2016 | 0.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2016 | 91.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | tarifa bancária de Fopag debitada na conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2016 | 142.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | tarifa bancária de Fopag debitada na conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2016 | 9845.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2016 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | referente a seriços de assessoria contabil relativo ao mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa a serviços bancários realizados nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2016 | 25.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa sobre serviços bancários, realizados nesta data, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2016 | 3960.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do PREDIO ANEXO DA PREFEITURA, durante o mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2016 | 2640.00 | 00046766804491 | MARINETE CORDEIRO DE LIRA | referente a locação de imovel para funcionameto da DELAGIA PUBLICA, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2016 | 3600.00 | 00018636950449 | EVERALDO MENDES DA SILVA | referente ao locação de imovel destinado ao funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2016 | 4620.00 | 00009828373483 | ANA CRISTINA LAZARO DO NASCIMENTO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, durante o mês de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2016 | 6000.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | referente a locação de terreno para funcionamento de lixão, durante o mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0000211 | 11/02/2016 | 950.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, durante o mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2016 | 3960.00 | 00003642501435 | CASSIO VALBERIO NUNES | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2016 | 2640.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | refrente a locação de imovel destinado ao funcionamemto da BIBLIOTECA MUNICIPAL, reltivo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2016 | 3960.00 | 00046766740400 | MARIA MABEL DOS SANTOS ARAUJO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00096399830478 | ANA MARIA DE MELO * | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento de SALA DE AULAS DO MAIS EDUCAÇÃO, durante o mes de janeiro de 2016, cnforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2016 | 460.00 | 00084069066420 | EDMAR LAURENTINO DA SILVA | referente a serviços de confecções de lonas para tendas destindas a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/02/2016 | 3828.00 | 00088607143468 | JOAO TAVEIRA CRUZ | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2016 | 3000.00 | 00003586738447 | JOSE JOELSON MENDONCA E OUTRO | referente a locação de imovel para funcionamento do CONSELHO TUTELAR, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2016 | 5400.00 | 00006205588498 | MARIA APARECIDA SANTOS MACIEL | relativo a locação de imovel para funcionamento do CRAS, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2016 | 1980.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | referente a locação de imovel para funcionamento dos CORREIOS no mês de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa sobre seriços bancárrios realizada nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2016 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA, durante do mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2016 | 4800.00 | 00087281204000 | JOSE ROBERTO DE NEGREIROS | referente a locação de imovel destnado a funcionamento da POLICLÍNICA do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/02/2016 | 3960.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | referente a locação de imovel para funcionamento de SAMU, no mês de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/02/2016 | 5280.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/02/2016 | 6000.00 | 00054964741400 | JOAO ALVES DE LIMA | referente a locação de imovel para funcionamento da SECRETARIA DE SAÚDE, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/02/2016 | 3600.00 | 00095148655453 | SEVERINO TAVARES DE SOUSA SOBRINHO | referente a locação de imovel para funcionamento da UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DA SERRARIA, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/02/2016 | 4800.00 | 00009386155486 | DANYELLE PEREIRA DA SILVA | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Ancora de Saúde da Serraria, relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2016 | 510.90 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de materiais de limpeza destinadas a secretaria de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2016 | 444.70 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de saúde, conforme documentos fiscai anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2016 | 1883.06 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de materias plasticos e utencilios domesticos, destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2016 | 312.44 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de meteriais de limpeza destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2016 | 315.59 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimentcios destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 12/02/2016 | 1539.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia básca do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/02/2016 | 142.94 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 12/02/2016 | 553.95 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a o CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 12/02/2016 | 524.13 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de meteriais de limpeza destinados ao CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2016 | 760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA-FILIAL | referente a reforma de pne(us 900X20 R.Q.A. (ONIBUS ESCOLAR PLACA OFX1937), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2016 | 1960.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | referente a 04 reformas em pneus 1000x20 PMD LBC1-210 A DE CAÇAMBA DE PLACA NQE 4221, da secretaria de infraestrutura conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de seriços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do goerno federal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2016 | 16.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa sobre serviçosd bancários realizados nesta data conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2016 | 16.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaria , debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2016 | 16.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa sobre serviços bancáros, realizados nesta data, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2016 | 407.63 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | rerente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de administraçao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2016 | 287.87 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | refrente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de administração do Mmuncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/02/2016 | 285.10 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria e infraestrura, conforme doocumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000501 | 15/02/2016 | 32936.87 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Correspondente a Ampliação da obra 001/2016 da Escola EMEIEF José Cabral de Sousa Filho - Curralinho no municipio de Caturité. | 00012016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2016 | 253.19 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisiçao de utencilios domesticos destinados a o CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2016 | 645.00 | 70097894000165 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DEC.GRANDE - AP | referente aa prestação de convenio que constitui objeto do presente, prestação de seriços clinicas e pedagogicos aos portadores de necessidades especiais do Municipios de Caturité, PB, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | referente a contraste utilizado em arlinda maria barbosa de araújo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/02/2016 | 310.00 | 00003107404446 | Nivaldo Araújo da Costa Junior | referente a seriços de empreitada de podagem de mato da estrada vicenal que liga o sitio Mucunã a o sitio Malhada da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2016 | 9.44 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | referente a serviçoes telefonicos do numero 33451128, da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/02/2016 | 256.72 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/02/2016 | 339.90 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de agricultura do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000502 | 16/02/2016 | 41822.70 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Correspondente a ampliação da obra 0001/2016 da escola EMEIEF Antonio Trovão de Melo - Centro, no municipio de Caturité. | 00012016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000503 | 16/02/2016 | 6858.57 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Correspondente a reforma 0005/2016 da escola EMEIEF José Cabral de Sousa Filho - Curralinho, no municipio de Caturité. | 00052016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000504 | 16/02/2016 | 34258.02 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Correspondente a reforma 0005/2016 da escola EMEIEF Antonio Trovão de Melo - Centro, no municipio de Caturité. | 00052016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/02/2016 | 330.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA SOBRE VISTORIA EXCEDENTE RAE 02DE 10/02/2016 *PAVIMENTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO FISCALANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2016 | 4224.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento DE SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000197 | 17/02/2016 | 7931.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/02/2016 | 161.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa sobre serviços bancários, realizados nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2016 | 844.50 | 08937463000277 | JOSE FABRICIO E ANDRADE BRITO | referent a aquisição de materiais de lanternagem, hidraulicos destinados a veículos da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2016 | 4800.00 | 00025039393415 | INACIO DE ARAUJO NUNES | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CURRALINHO, CONFOMRE DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2016 | 6000.00 | 00003318887420 | Francisca de Oliveira Brito | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2016 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | referente a locação de imovel destinado a funcionamento do TELECENTRO do Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria, debitado na C/C nº 20.863-9, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/02/2016 | 600.00 | 00003725207402 | EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA | referente a serviços de empreitada para reforma e adequação do prédio da assistencia social que irá funcionar em novo endereço, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/02/2016 | 253.01 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2016 | 5847.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | refrente a exames realizados em pacientes do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2016 | 28737.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondete ao INSS na guia de GPS parte PATRONAL, da Secretaria de Saúde, na competência 01/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/02/2016 | 400.00 | 00003725207402 | EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA | referente serviços de empreitada para retalhamento no predio onde funciona a policlínica conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2016 | 23661.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's das Diversas Secretarias, debitado na Cota do FPM, relativo a Competência 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2016 | 45561.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Recolhimento do INSS Parte Patronal, incidente sob as fopag's da Secretaria de Educação, debitado na Cota do FPM, relativo a Competência 01/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00003725207402 | EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA | referente a serviços de empreitada para limpeza de caixa d'agua, capinagem de mato coleta de lixos na escola antonio trovao de melo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/02/2016 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A ABASTENCIMENTO DE AGUA MENSAL DE PREDIO ONDE FUNIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2016 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2016 | 1.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2016 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2016 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2016 | 172.90 | 09123654000187 | CAGEPA | refrente a consumo de agua de predios ligados a secretaria d.e educação, durante o mes de setembro de 2015, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2016 | 181.80 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios diversos ligados a secretaria de educação, durante o mes de outubro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2016 | 172.90 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de educação, durante o mes de novmebro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/02/2016 | 172.90 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a cosumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de educação, durante p mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE AGU DE PREDIO ONDE FUNCIONAVA A GARAGEM MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo de agua mensal do prédio onde funciona a garagem municipal do municipio, durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 19/02/2016 | 224.76 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo de agua mensal de predios ligados a secretaria de infraestrtura, durante o mes de outubro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/02/2016 | 272.90 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua os diversos ligados a secretaria de agricultura, durante o mes de novmebro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2016 | 218.32 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de pedios ligados a secretaria de infraestrutura, durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo de agua mensal de predio onde funciona a secretaria de cultura, durante o mes de setembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2016 | 112.38 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de diversos predios ligados a secretaria de cultura, durante o mes de outubro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de cultura, durante o mes de novembro de 2015, conforme documentos anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensaa de agua de predios ligados a secretaria de cultura durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCAL AVULSA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2016 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/02/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de administração, durante mes de setembro de 2015, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2016 | 272.90 | 09123654000187 | CAGEPA | reerente ao fornecimento d'água durante o mes de setembro de 2015, de predios ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 19/02/2016 | 56.19 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de administração durante o mes de outubro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de energia eletrica de predios onde funciona a secretaria de administração, durante o mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predio onde funciona a secretaria de administração, durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/02/2016 | 563.07 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000425 | 19/02/2016 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | referente a serviços de assessoria contabil relativo ao mes de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2016 | 5561.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (APONTADOR, ARQUIVO MORTO, CLIPS E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000313 | 19/02/2016 | 2701.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica, conforme documentos fiscais anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2016 | 327.48 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de diversos prédios ligados a secretaria de saúde, durante os mes de setembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2016 | 337.14 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a cosumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de saúde, durantes o mes de outubro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/02/2016 | 327.48 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de saúde, durante o mes de novembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2016 | 327.48 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de saúde, durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de agricultura durante o mes de setembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 19/02/2016 | 56.19 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua mensal de predios ligados a secretaria de agricultura, durante o mes de outubro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de agricultura, durante o mes de novembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predio onde funciona a secretaria de infraestruturam durante o mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/02/2016 | 699.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Valor que se empenha correspondente ao fornecimento de duas (2) caixas dágua, destinado para o SMAS E CENTRO DE CONVIVÊNCIA, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MENSAL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2016 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | referenete ao consumo mensal de agua de predio ligados a secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, durante o mes de setembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2016 | 168.57 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de assistencia socal, durante o mes de outubro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/02/2016 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de assistenciaia social, durante o mes de novembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2016 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de assitencia social, duarente o mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2016 | 2600.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS LATERAIS PARA A ESCOLA MARIA VERISSIMO E UNIDADE MISTA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2016 | 960.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | REFERENTE A REFORMA DE PNEUS 750X16 PMD JCB A 290=960, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2016 | 1280.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | REFERENTE A REFORMA DE PNEUS 215/75R17.5 PMD CZE1-190 A 320,00 = 1280,00, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2016 | 500.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | REFERENTE A REFORMA DE PNEUS 275/80R22.5 PMD AGS-230 A 500=500, DE VEÍCULOPS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000428 | 22/02/2016 | 301.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000429 | 22/02/2016 | 7149.41 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 23/02/2016 | 11167.11 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Referente a aquisição de combustivel destinado a SECRETARIA DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2016 | 1315.66 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2016 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | referente a pagamento de 1/2 diária funcionario em viagem de interece do Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2016 | 830.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de energia eletrica a predios ligados a secretaria de saúde, durante o mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2016 | 605.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SAÚDE ( POLICLINICA, SAMU E LABORATORIO), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2016 | 2486.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de energia eletrica de predios e poços desanilizadores ligados a secretaria de agricultura, durante o mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000486 | 23/02/2016 | 33739.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | orrespondente a fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos Trator, Restroescavadeira da Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2016 | 193.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de enrgia eletrica de predios ligados a secretaria de aassistencoa social, durante o mes de janeiro de 2016, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2016 | 120.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o CRAS, durante o mês de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000485 | 23/02/2016 | 2301.24 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | orrespondente a fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos de placa MNX3772 da Secretaria de Ação Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2016 | 200.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | REFERENTE A SERVIÇO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA SEMANA PEGADOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2016 | 650.00 | 00051581019491 | DORIVAL ALVES SALUSTIANO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE, NA TEMATICA AVALIAÇÃO DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS, EM SALA DE AULA NA SEMANA PEDAGOGICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/02/2016 | 650.00 | 00049590200400 | CRISTIANE MARIA NEPOMUCENO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PALESTRANTE NA TEMATICA ENSINO E CULTURAS AFRO BRASILEIRAS E AFRICANAS NA SEMANA PEDAGOGICA, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2016 | 2140.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | referente a aquisição de filtros e oleos para onibos de placas: OFX1517, OFX1858, OGF4710, OGE5560, NQJ0880, NQK8277, OFB3889, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/02/2016 | 650.00 | 00000073428450 | ALEXSANDRA FELIX DE BRITO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE MINICURSO DE PEÇAS ETANGULARES NA SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2016 | 1377.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de energia eletrica de predios ligados a secretaria de educação, durante do mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/02/2016 | 20417.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de energia de iluminação publica do municipio durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000487 | 23/02/2016 | 8762.27 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | orrespondente a fornecimento de combustível destinado ao abastecimento de veículos de placa OCM7428/ KIX2617/ Patrol Dresser Secretaria de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2016 | 928.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica dos predios ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2016 | 19.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA DO POSOTO DOS CORREIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2016 | 5301.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de energia eletrica dos predios ligados a secretaria de educação, durante o mes de janeiro, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0000438 | 24/02/2016 | 4125.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos (cola, corretivo, canetas, entre outros), destinados a prefeitura municipal, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2016 | 450.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA ONIBUS DE PLACAS OFX1937, OFX2218 E MNV3469, CONFORMDE DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2016 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | referente a pagamento de 1/2 diária a funcionario em viagem de interece da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/02/2016 | 320.00 | 11456554000114 | VIDRO CENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO SOB LISTRAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000440 | 25/02/2016 | 6874.58 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO FARMACOLOGICO, CLINICOS E INSUMOS, DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2016 | 1160.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 900HKS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2016 | 500.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND 900HS, CONORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2016 | 529.17 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | REFERENET A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2016 | 838.51 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO E PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2016 | 53.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2016 | 330.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIO A VIAGEM LTDA | referente a complemento do serviço funeral para a senhora NAIR DE JESUS DA SILVA RAMOS, referente a duas coroas de flores (medias), conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de feveiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2016 | 6122.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2016 | 3211.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2016 | 656.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancária, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2016 | 164199.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2016 | 49185.05 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2016 | 7753.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2016 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, QUATRO PORTAS, COM CAPACIDADE PATA 5 PESSOAS, MODELO UNO MILLE, destinado a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2016 | 14103.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2016 | 4763.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072015 | 0000442 | 26/02/2016 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | locação de veiculos tipo passeio 4 portas, com capacidade para 05 pessoas, destinado a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2016 | 500.00 | 12867598000108 | DATIVO MACIEL NETO * | referente a serviços de divulgação em carro de son da prevenção e combate do mosquito aedes aegypiti, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2016 | 165.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | exames diversos realizados na pacientes citadas : SEVERINA CERARIO BELO E MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 0000439 | 26/02/2016 | 3665.00 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. | aquisiçao de equipamentos medicos destinados a saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2016 | 8630.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2016 | 12519.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2016 | 8666.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde - SEMS, relativo ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2016 | 5781.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde LABORATORIO, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2016 | 1560.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde POLICLÍNICA, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2016 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2016 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2016 | 24592.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2016 | 6822.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SB, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2016 | 1700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2016 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2016 | 1618.21 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2016 | 4708.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de feveriro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 8990.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores comissionados lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento dos servidores contratdos do CRAS, durante o mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 120.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNIPIO, PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 1430.00 | 00046767223468 | FRANCISCO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | referente a ajuda finnaceira a diversas pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/02/2016 | 63.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MECANICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 12390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde FMS, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 2212.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 6538.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados, lotados na secretaria de saúde, SEMS, relativo ao mes de fevereiro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 3000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 19829.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratado lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | REFERENTE A CUSTEIO DE LOCAÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE PREVISTAS NO DECRETO DE Nº041/2014, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | referente a custeio de locação imobiliária e aliemntação na modalidade prevista no decreto de nº 041/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/02/2016 | 120.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | referente a serviços de fornecimento de refeições para funcionarios do SAMU, conforme documentos em enexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/02/2016 | 483.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MECANICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000460 | 29/02/2016 | 215.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MECANICA EM AMBULNACIAS E UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 6880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/02/2016 | 410.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | SERVIÇOS MECANICOS E DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000459 | 29/02/2016 | 477.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA E BORRACHARIA EM TRATORES E CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Projetos Voltados a Preservação do Meio Ambiente | Contribuições para o Consórcio CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 1139.75 | 22902276000106 | CIGRESCOR: CONS. INTER. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARRI ORIENTAL E REGIÃO | Referente a repasse de contribuição destinada a este consorcio, relativo ao mes de janeiro conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 11080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000449 | 29/02/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | serviços de locação de um veículo tipo caminhão de placas MYL 2376, com carroçeria basculante/aberta com capacidade para no minimo 12m³, com motorista, dois coletores e devidamente abastecido, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/02/2016 | 2510.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS POÇOS DO MATA PASTO, SALGADINHO, SERRARIA DE CIMA E VILLA CABRAL, REVISÃO DO QUADRO ELETRICO DO POÇO DA RAMADA E TROCA DE CANOS DO POÇO DE SERRARIA DE CIMA E RAMADA E TROCA DE DOIS CONECTORES NO POÇO DO SALGADINHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/02/2016 | 82.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MECANICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionados lotados na secretaria de cultura, esporte e lazer, referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/02/2016 | 528.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, TORCA DE PENUS, REMENDOS, APLICAÇÃO DE MACARRAO ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000458 | 29/02/2016 | 529.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E MECANICOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2016 | 150.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LIGADIS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa sobre serviços bancários, realizados nesta data, debitada na conta 12.032-4. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 933.72 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENCILIOS DOMESTICOS, DESSTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 13810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 821.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários contratados da secretaria de educação - FUNDEB 60%, durante o mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/02/2016 | 142.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaria , debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 8400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2016 | 1720.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | referente a serviços de licença de uso do sistema de contabilidade publica e portal da transparencia, relativo ao mes de fevereiro, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/02/2016 | 98.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | tarifa bancária de Fopag debitada na conta corrente 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 15390.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha d pagamento e funcionarios contratados lotados na secretaria de administração, durante o mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/02/2016 | 1.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2016 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | referente a serviços especializados de apoio administrativo, prestados em prol do Municipio de Caturité, incluindo a elaboraçao de impressão do mensário oficial do Municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000446 | 29/02/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2016 | 400.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | referente a serviços de fornecimento de refeições a funcionarios da prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 2810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios eletivos lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de PROCURADORIA JURIDICA relativos ao mês de feveiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012015 | 0000447 | 29/02/2016 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | referente a serviços especializados em assessoria juridica, durante o mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000692 | 01/03/2016 | 4855.94 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | referente a primeira reforma da escola BELARMINO PERES DA SILVA - UMARI, conforme documentos fiscais anexos. | 00052016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | referente a contraste realizado em : MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2016 | 840.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | referente a serviços de colonoscopia do paciente: Joao Carlos Belarmino Soares de Lima + medicação para o exame. conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2016 | 161.09 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 198-8338, da UBS DA PEDRA D'AGUA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2016 | 198.44 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 101 - 2031, da farmacia básica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0000550 | 01/03/2016 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos medicos e odontologicos conforme pregão presencial nº013/2015, referente ao mes de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Construção de Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000705 | 01/03/2016 | 2800.03 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA - ME | Pagamento correspondente a construção de Unidades Básicas de Saúde porte I. | 10052014 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2016 | 902.40 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | referente a prestação de serviços na confecção de 01 (um) painel frontal medindo 650 x 100m (unidade ancora Josefa Laurindo da Silva) e 12 (doze) plaquetas em PS/ADESIVO para sinalização inteira medindo 34x10cm, conforme documento asnexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/03/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura municipal de caturite ao CISCOR, correspondente as parcalas a serem debitadas nos dias 10, 18 e 29 de março de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2016 | 510.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga e tonners e cartuchos jatos de tinta, da secretaria de saúde, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2016 | 186.14 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA MUNICIPAL E SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2016 | 102.49 | 33000118000179 | OI FIXO | referente ao consumo nensal de telefone de numero 3345-1075, do setor de tributos e licitaçãoes, conforme documento fiscla anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2016 | 1453.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | referente a pagamento de contribuição do seguro safra ao ministérios do desenvolvimento agrário, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/03/2016 | 96.79 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a mensalidade de telefone do numero 3345 1074, da secretaria de educação, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/03/2016 | 589.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | Referente a recarga de toners e de cartuchs jatos de tinta destinados a secretaria de educação, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2016 | 2606.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | referente a aquisiçãoo de material eletrico destinado a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2016 | 189.99 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072 , da SEMAD, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2016 | 290.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA DA SECRETARIA DE ADMISNTRAÇÃO, CONFORM DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2016 | 34.30 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a pagamento de consumo mensal de agua dos correios, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2016 | 175.49 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2016 | 300.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000668 | 03/03/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento mensal de internet para predio onde funciona a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento de internet a predio onde funciona a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/03/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a pblicações no diário oficial, edição 23/02/2016, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000708 | 04/03/2016 | 113728.79 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DA PROINFÂNCIA - ESPAÇO EDUCATIVO TIPO C. | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000709 | 04/03/2016 | 15576.13 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Pagamento correspondente a 1ª reforma da E.M.E.F. JOAQUIM BARBOSA-Sitio Serraria. | 00052016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000695 | 04/03/2016 | 10104.26 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Pagamento pelos serviços prestados com a 1ª Reforma da Escola AVELINO PEREIRA DA SILVA-Sitio EMAS. | 00052016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0000742 | 04/03/2016 | 10583.30 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Pagamento relativo a 1ª Reforma da Unidade Mista MARIA DA COSTA-Sitio Pedra D´Água. | 00052016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/03/2016 | 176.66 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2016 | 5778.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | referente a aquisição de disco recortado, destinado a 3 tratores do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 04/03/2016 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | REFERENTE A CUSTEIO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA E ALIMENTAÇÃO NA MODALIDADE PREVISTA DO DECRETO DE Nº 041/2014 D CHEFE DE PODER EXECCUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 04/03/2016 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | referente a custeio de locação imobiliária e aliemntação na modalidade prevista no decreto de nº 041/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/03/2016 | 314.65 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2016 | 3000.00 | 00042453631420 | SEVERINO FRANCISCO DAS CHAGAS | REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NOO MUNICIPIO PARA DESPESAS PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA RTU DE PROSTATA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000670 | 07/03/2016 | 189.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanicos geral em veículos tipo fiorino, de veículos da secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000671 | 07/03/2016 | 188.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de diagnostico computadorizado em veículo da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000672 | 07/03/2016 | 463.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviço mecanico em veículo tipo fiate uno e serviços de balanceamento e alinhamento, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000673 | 07/03/2016 | 225.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanicos geral em veículo fiat uno ligado a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000674 | 07/03/2016 | 1258.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de agua destilada, kit vedako, emburrachamento e outros destinados a veiculos da saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000675 | 07/03/2016 | 2434.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peças hidraulicas (polia, filtro de oleo, oleo de freio, entre outros), destinado a veículos da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000676 | 07/03/2016 | 870.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de velas, tensor, lampada entre outros, destinados a carros da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000677 | 07/03/2016 | 374.01 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de meteriais hidraulicos como oleo, filtro de oleo e outros destinados a veículos da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000678 | 07/03/2016 | 711.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanicos geral em kombi, recuperação de ponta de eixo, de balanceamento e alinhamento, em veiculos da saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000679 | 07/03/2016 | 58.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de lampada de farol e lampada pingão destinado a veículos da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000680 | 07/03/2016 | 252.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de conecxão destinado a veículo da saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2016 | 135.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | refrente a serviços especializados em eletrica em veículo tipo fiorino da secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000682 | 07/03/2016 | 2344.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanicos geral, dignostico computadoriado, serviços de unidade injetora e especializado eletronico, em veículos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000694 | 07/03/2016 | 20200.68 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Pagamento de despesa pelos serviços prestados com a 2ª Ampliação da Unidade Mista Maria da Costa - Sitio Pedra D ´Agua. | 00052016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000683 | 07/03/2016 | 1323.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanico em veículos da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000684 | 07/03/2016 | 1836.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de mecanica geral e alinhamento e balanceamento em veiculos da secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/03/2016 | 3420.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de pneus 7.50 r -16, destinados a onibus volare de placas OGF4710, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/03/2016 | 4560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | refrente a aquisição de penus 215/75 r-17,5 destinados a onibus volare de placa OGE5560, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/03/2016 | 941.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente aquisição de oleo de hidraulico atf e bateria 150 ap, destinados a onibus volare de placa OGF4710 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000568 | 07/03/2016 | 3528.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de cilindro de embreagem, cilindr e bateria, destinadoa veiculo onibus iveco de placa OFX1517, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0000569 | 07/03/2016 | 3175.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | REFRENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA, CABEÇOTE, FILTRO DE OLEO ENTRE OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ONIBUS ONIBUS VOLARE, OGF4710, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2016 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | tarifa bancária pago nesta data correspondente a publicação de termo aditivo de alteração devigência conforme comprovante de recebimento - tarifas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2016 | 1750.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/03/2016 | 70.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | REFERENTE A DIÁRIA à funcionária para entrega de material no instituto de policia cientifica - DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2016 | 2600.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | aquisição de prancha destinad a escola jose cabral sousa filho, conforme documento anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012015 | 0000743 | 08/03/2016 | 20584.67 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Pagamento referente a Medição do Aditivo da E.M.E.F. ANTONIO TROVÃO DE MELO (Ampliação). | 00052016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2016 | 300.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TUTELA URANIA, PARA A PÁ CARREGADEIRA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/03/2016 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000685 | 08/03/2016 | 1842.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | referente a aquisição de materiais destinados ao laboratorio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2016 | 226.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referente a aquisição de ponteira amarela, azul, tubo de ensaio, glicose e aslo latez, destinados ao SAMU, conforme documentos anexos | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2016 | 930.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/03/2016 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | referente a serviços de assessoria contabil relativo ao mes de fevereiro, conforme docmento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2016 | 9923.03 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/03/2016 | 33.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa de serviços bancarios do banco do brasil, verificado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2016 | 24362.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal de diversas Secretarias na competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2016 | 53373.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS de diversas Secretarias, referente a competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/03/2016 | 0.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2016 | 72.25 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da delegacia de policia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predio onde funciona o anexo da prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente ao consumo mensal de agua e esgoto de predio onde funciona a secretaria de cultura, espore e lazer do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO CONSUMO MENSAL DE AGUA DO CEMITÉRIO PUBLICO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de prédio onde funciona a garagem municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predio onde funiona a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente ao consumo mensal de agua e predio onde funciona a garagem municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2016 | 321.21 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035 da seinfra, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | refrente a locação de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2016 | 52795.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondete ao INSS da Secretaria de Educação parte patronal na competência 02/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2016 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua para predio onde funciona a escola municipal josé bonifcio, durante o mes de outubro de 2015, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2016 | 131.64 | 09123654000187 | CAGEPA | correspondente a fornecimento de agua para predio onde funciiona a escola municipal josé bonifacio, durante o mes de novembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2016 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua para predio onde funciona a escola jose bonifacio durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2016 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua para predio onde funciona a escola jose bonifacio, durante o mes de janeiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predio onde funciona a bibliotexa municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa de serviços bancarios do banco do brasil, verificado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua para escola antonio trovao de melo, durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2016 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua para predio onde funciona a secretaria de educação durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2016 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIO ONDE UNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predio onde funciona o LABORATORIO MUNICIPAL, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua do predio onde funciona a UBS MANOEL B S NETO, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predio onde funciona a secretaria de saúde, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referete a consumo de agua do predio onde funciona o SAMU, durante o mes de fevereiro de 2016, confome documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal e agua de predio onde funciona a POLICLÍNICA , durante o mes de fevereiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predio onde funciona a vigilancia sanitária, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2016 | 286.56 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2016 | 500.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | referente a prestação e serviços de divugação e carro de som para caminhada em comemoração ao ia internacional da mulher. Locação e som para palestra de prevenção e combate ao mosquito aedes aegypiti causador da dengue, em evento realizado em frente a unidades de saúde manoel barbosa de sousa neto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | tarifa bancária debitado na c/c 17.954-x, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2016 | 29394.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal da secretaria de Saúde na competência 02/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2016 | 114.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 17.954-x, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/03/2016 | 32.00 | 24286411000153 | HOZABIA LUCENA BARBOSA | referente a aquisição de filtro destinado a trator, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a cnsumo mensal de agua de predios onde funcionam a secretaria municipal de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2016 | 3300.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEMAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaia lançada em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2016 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | referente a locação de imovel para funcionamento do telecento municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa de serviços bancarios do banco do brasil, verificado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2016 | 194.81 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2016 | 574.01 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao SAMU, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2016 | 515.86 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de material de limpeza, destinado ao SAMU, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2016 | 665.00 | 01495881000202 | J. I. G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | referente a aquisição de sacos de lixos hospitalar e papel toalha destinados ao laboratorio municipal de SAMU, conforme documentos anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2016 | 720.00 | 01495881000202 | J. I. G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | referente a aquisição de sacos plasticos de lixo hospitalares e papel toalha interfolhado, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2016 | 700.00 | 01495881000202 | J. I. G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | aquisição de 10 unidaes de papel toalha para a vigilancia sanitária, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2016 | 509.36 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2016 | 666.84 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de saúde conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2016 | 625.72 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de materiais de limpeza destinado ao centro de convivencia e cras conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de seriços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do goerno federal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 12.032-4, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/03/2016 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRICOLAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FILTRO DE AR SECUNDARIO DESTINADO A PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/03/2016 | 280.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES | REFERENTE A AQUISIÇAO DE AR DESTINADO A PATROL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/03/2016 | 2174.51 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente aquisição de meteriais de limpeza destinados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2016 | 4415.63 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimentícios destinados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/03/2016 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARA A PREFEITO EM VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/03/2016 | 70.00 | 00066325315200 | ADRIANA ROSILDA BARBOSA BEZERRA | REFERENTE A PAGAMENTO E MEIA DIARIA A FUNCIONARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE MICROCEFALIA EM 15/03 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/03/2016 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO DE MICROCEFALIA EM 14/03 EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/03/2016 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIAGEM DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/03/2016 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A SECRETARIA DE SAÚDE EM EVENTO DE INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/03/2016 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A FUNCIONARIO DA PREFITURA EM VIAGEM DE INTERESSE PUBLICO; | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000690 | 16/03/2016 | 10765.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referente a aquisição de materiais desstinados a unidades de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/03/2016 | 205.48 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | aquisição de utencilios domesticos mangueira, xicara, faqueiro, entre outros destinados ao CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/03/2016 | 933.27 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | referente a aquisição de utencilios domesticos destinados a secretaria de assistencia social, CRAS, centro de convivencia conforme documentos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/03/2016 | 1122.80 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | referente a aquisição de materiais escolares e similares destinados ao cras, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 20.862-0, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 17/03/2016 | 580.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 17/03/2016 | 1010.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 17/03/2016 | 132.30 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de filtro de oleo, oleo de motor, destinado a veículos da saúde, conforme documento fisca anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 17/03/2016 | 261.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanicos geral e reboque de veículo em carros da saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000722 | 17/03/2016 | 705.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | referente a serviços de confecção de cartazes coloridos e copias de documentos destinados a o bloco de vigilanca sanitaria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000723 | 17/03/2016 | 700.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | referente a serviços de confecção de formularios de cadastro da familia e capas para eletrocardiogramas, conforme documentos fiscais anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/03/2016 | 725.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 17/03/2016 | 165.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0000691 | 17/03/2016 | 780.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | referente a diárias de classe diversas series papel sulfite, destinados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2016 | 3440.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 17/03/2016 | 54.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referent a aquisição de brasadeira galvanizada, destinado a veículo da secretaria de educaçao, conforme documentos fiscais anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 17/03/2016 | 2295.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de reconsdicionamento de bicos injetores, especialidades eletricas, balanceamento e alinhamnto e bomba d'agua, em veículo da educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 17/03/2016 | 1827.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviço mecanico geral, regulagem de portas, caixa de marcha, revisão de freios, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 17/03/2016 | 740.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 17/03/2016 | 40.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de cutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2016 | 603.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/03/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | serviços de sistema de nota iscal a vulsa e folha de pagamento referente o ames de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2016 | 3432.00 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a QUITAÇÃO DE DIVIDA ATIVA COM A OPERADORA OI, NA GESTAO PASSADA, EM NOME DE JOSE GERVASIO DA CRUZ, NO ANO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2016 | 334.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a publicação no diário oficial da uniao nesta data, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/03/2016 | 8010.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referente a aquisição de dermatoscopio destinado a saúde. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/03/2016 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | pagamento de meia diaria a funcionario em viagem de interesse da prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2016 | 1950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | referente a aquisição de tela projetora destinada a secretaira de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/03/2016 | 6055.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | referente a exames realizados em pacientes diversos do Municipio, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000728 | 24/03/2016 | 3432.72 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicação para o programa de saúde mental, conforme documentos anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000730 | 25/03/2016 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a aluguel de eículo tipo passeio destinado a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000729 | 25/03/2016 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a locação de veiculo tipo passeio, capacidade 5 pessoas, modelo fiat uno, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/03/2016 | 41.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000731 | 28/03/2016 | 5025.32 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisiçã de medicação para abastecimento da farmacia do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/03/2016 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de saúde bucal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2016 | 70.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | Referente a pagamento de meia diária a funcionário em veiagem de interesse da prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2016 | 358.00 | 08995631004359 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - QUEIMADAS | REFERENTE A AQUISIÇÃO E DOIS APARELHOS CELULARES DESTINADOS AO SAMU CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2016 | 852.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2016 | 651.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predios onde funcionam o SAMU, POLICLINICA E LABORATORIO MUNICIPAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2016 | 2294.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a consumo mensal de ennergia eletrica de bombas desalinizadoras e predios iicuados a secetraria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2016 | 185.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a consumo mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de assistencias social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2016 | 120.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo mensal de energia eletrica de predio onde funciona o CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2016 | 534.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a consumo mensal de energia eletrica, de predios ligados a secretaria de administração, durante o mes de janero de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2016 | 16.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a consumo mensal de energia eletrica de predios onde funciona o posto dos correios, durante o mes de janeiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2016 | 1720.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | referente a serviços de locação de sistema de contabilidade publica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2016 | 150.00 | 19516377000126 | JOSE EDUARDO ARAUJO DOS SANTOS | REFERENTE A CONFECÇÃO DE PAIXAS/LETREIROS PARA O ONIBUS DE PLACA OGD 4798 E OIX 1937, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/03/2016 | 1272.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de educação conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2016 | 979.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a consumo mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de infrosaestrutura, referente ao mes de janeiro de 2016, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2016 | 18365.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica da iluminação publica do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/03/2016 | 14681.94 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2016 | 11080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2016 | 3980.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionados lotados na secretaria de cultura, esporte e lazer, referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/03/2016 | 185786.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/03/2016 | 61344.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/03/2016 | 12563.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2016 | 15570.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2016 | 6160.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios contratadoss lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de março de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2016 | 1583.99 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários contratadoss lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2016 | 105.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa bancária debitado na conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2016 | 159.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa bancária debitado na conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2016 | 771.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa bancária debitado na conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/03/2016 | 4700.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | referente a serviços de assessoria contabil relativo ao mes de Março, conforme docmento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/03/2016 | 3211.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2016 | 8658.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2016 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionado lotados na secretaria de administração pocuradoria juridica relativos ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/03/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2016 | 6560.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | folha de pagamento de prefeito e vice prefeito referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/03/2016 | 6122.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2016 | 14106.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2016 | 70.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | referente a ajuda de custo com despesas de inscrição de conselheiros tutelares para participação de capacitação com o tema de: CRIANÇAS E ADOLECENTES NÃO É DE RUA E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, que será realizado no CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL ''MARGARIDA PEREIRA DA SILVA'' - CEMAR, nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril na cidade de POMBAL - PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/03/2016 | 4763.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2016 | 6880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados llotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/03/2016 | 1453.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | REFERENTE A PAGAMENTOTAXA DO SEGURO SAFRA MENSAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/03/2016 | 9062.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/03/2016 | 13586.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/03/2016 | 9378.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/03/2016 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde LABORATORIO, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2016 | 2404.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de março d 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2016 | 3146.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde FARMACIA , relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2016 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2016 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2016 | 25949.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2016 | 10953.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SAÚDE BUCAL, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2016 | 1700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de MARÇO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2016 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde FARMACIA relativo ao mes de MARÇO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2016 | 1459.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2016 | 14320.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionadoss lotados na secretaria de saúde FMS, relativo ao mes de MARÇO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2016 | 3898.24 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de MARÇO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2016 | 1150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2016 | 3500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde , relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2016 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2016 | 19742.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2016 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | pagamento de meia diaria a funcionario em viagem de interesse da prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2016 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | referente a pagament de meia diaria a funcionario em viagem de interesse da prefeitura. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/03/2016 | 4708.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/03/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2016 | 9870.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores cmissionados lotados na secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2016 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores contratdos do CRAS, durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2016 | 120.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | referente a ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2016 | 70.00 | 00006799142420 | MAGNA RAFAELLA CABRAL DE BRITO | referente a ajuda de custo com despesas de inscrição de conselheiros tutelares para participação de capacitação com o tema de: CRIANÇAS E ADOLECENTES NÃO É DE RUA E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, que será realizado no CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL ''MARGARIDA PEREIRA DA SILVA'' - CEMAR, nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril na cidade de POMBAL - PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2016 | 70.00 | 00005321023476 | CIMERY BEZERRA DA SILVA E OUTROS | referente a ajuda de custo com despesas de inscrição de conselheiros tutelares para participação de capacitação com o tema de: CRIANÇAS E ADOLECENTES NÃO É DE RUA E O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, que será realizado no CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL ''MARGARIDA PEREIRA DA SILVA'' - CEMAR, nos dias 30 e 31 de março e 01 de abril na cidade de POMBAL - PB, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/03/2016 | 40.00 | 00046767223468 | FRANCISCO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | referente a ajuda financeira a pessoa carente residente no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/03/2016 | 550.00 | 00003893317406 | ADEZILDA VIDAL FREIRE | referente a ajuda financeira a pessoa de baixa rena residentes no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/03/2016 | 450.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE A SERVISOS DE INSTRUTOR E CAPOEIRA PARA ALUNO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/03/2016 | 880.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇSO DE ONSTRUTORA NO CURSO DE ARTESANATO PARA ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DOCUENTOS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/03/2016 | 880.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/03/2016 | 42.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COMO CONSERTO SIMPLES E RODIZIO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/03/2016 | 3600.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | serviços de assessoria tecnica para acompanhamento e transmissão das informações e dados para alimentação do aplicativo do SUS, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/03/2016 | 60.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE KO,BI E AMBULANCIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/03/2016 | 220.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/03/2016 | 126.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COMO CONSERTO SIMPLES, APLICAÇÃO DE MACARRAO E RODIZIO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SAÚD, CONFORME DOCUMENTO FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Projetos Voltados a Preservação do Meio Ambiente | Contribuições para o Consórcio CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2016 | 1139.75 | 22902276000106 | CIGRESCOR: CONS. INTER. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARRI ORIENTAL E REGIÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A EST CONSORCIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/03/2016 | 3235.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | refrente a serviços de manutenção em poços artesianos em comunidades diversas do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2016 | 100.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2016 | 41.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COMO RODIZIO DE PNEUS EM VEICULOS RETROESCAVADEIRAS DA AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/03/2016 | 410.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COMO CONCERTO DE GRADE ARADORA REMENDO COM APLICAÇÃO DE MACARRAO E TRATORES E CAMINHAO PIPA DO MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/03/2016 | 410.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0000736 | 31/03/2016 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/03/2016 | 1.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Retenção do PASEP na cota do ICMS Desoneração c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/03/2016 | 4400.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | referente a serviços de assessoria Juridica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/03/2016 | 5292.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | referente a serviços de transoprte de estudantes da zona rural nos turnos da manha trade e noite , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUCACAO | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/03/2016 | 1920.00 | 00003725207402 | EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA REFORMA DE TELHADOS DE PREDIOS DAS ESCOLAS DIVERSAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000758 | 31/03/2016 | 538.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFEREANTE A SERVIÇOS MECANISO COMO CONSERTOS SIMPLES, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO, APLICAÇÃO DE MACARRAO, ENTRE OUTROS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/03/2016 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ORDEM PUBLICA, PARA ATUAÇÃO CONTRATADA NA VIGILANCIA DOS BÉNS PUBLICOS MUNICIPAIS, SERVIÇOS DE RONDA NOTURNA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CATURITÉ E NAS COMUNIDADES QUE O CONTRATANTE DESGNAR, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/03/2016 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | referente a seviços tecnicos especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana, esporte, lazer e saúde publica, consultaoria e assistencia tecnica, conforme documento fs fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000739 | 31/03/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente a serviços de locação de veículo tipo caminhão para recolhimento de lixo, devidamente abastecido e con dois coletores, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/03/2016 | 180.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME DOCUMNTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/04/2016 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | referente a serviços escpecializsdos adminstrativos em prol do municipio e eleboração e imressao de mensario oficial, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000918 | 01/04/2016 | 42300.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S. (*) | referente a serviços de assessoria contabil relativo exercicio 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/04/2016 | 198.41 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, da UBS DE PEDRA D'AGUA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/04/2016 | 4.82 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 189-8338, da UBS PEDRA DAGUA conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/04/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A ORNECIMENTO D INTERNT A PREDIO ONDE FUNCIONA A SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0000921 | 01/04/2016 | 1396.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | referente a aquisição de materiais destinados ao laboratorio do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0000967 | 01/04/2016 | 36447.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | aquisição de equipamentos destinados a UNIDADE DE SAÚDE MANOEL BARBOSA DE SOUSA NETO E SEVERINO AVELINO BARBOSA E JOSE AIRTON DE MELO, CONFORME PREGÃO 25/2015, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0000968 | 01/04/2016 | 9313.64 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MANOEL BARBOSA DE SOUSA NETO, SEVERINO AVELINO BARBOSA, JOSE AIRTON DE MELO DE ACORDO COM O PREGÃO 0-25/2015, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0000970 | 01/04/2016 | 78472.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | referente a aquisição de equipamentos destinados a todas as unidades basicas de saúde do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0000971 | 01/04/2016 | 50505.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE MANOEL BARBOSA DE SOUSA NETO, SEVRINO AVELINO BARBOSA E JOSÉ AIRTON DE MELO, CONFORME PREGÃO 025, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0000972 | 01/04/2016 | 1950.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TELA DE PROJEÇÃO DESTINADA A SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2016 | 164.03 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2016 | 208.55 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2016 | 71.54 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, da RECEPÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2016 | 3.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2016 | 40.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0000832 | 04/04/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | refrente a serviço de fornecimento de internet a predios ligados a secretaria de administração, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/04/2016 | 2591.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/04/2016 | 3.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a retenção do PASEP na cota do FEX, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000838 | 04/04/2016 | 31495.31 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | referente a 4ª medição obra: Pro- eficiencia espaço educativo infantil tipo c, conforme documento fiscal anexo. | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2016 | 70.00 | 00003722222427 | MARIA JOSÉ CARDOSO ARAÚJO | REFERENTE A DIÁRIA PARA FUNCIONARAIA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES CIA E CNES NA SES, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2016 | 70.00 | 00006285428441 | INEZ ANDRADE NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS SISTEMAS SIA, CNIS NA SES, CONFORME DOCUMENTO FISSCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0000920 | 04/04/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento mensal de energia de predios ligados a secretaria de saúde, conforme documnto fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2016 | 39.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a UDS de SERRARIA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/04/2016 | 532.38 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0000826 | 05/04/2016 | 245.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | aquisição de insumos dstinados ao laboratorio do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/04/2016 | 5.87 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 101-2031 da FARMACIA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/04/2016 | 44.89 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 5010154 0 1 da farmacia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/04/2016 | 246.91 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040 da farmacia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2016 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO MENSAL DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000922 | 05/04/2016 | 89.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente aquisição de oleo de motor, destinado a veículo da saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura municipal de caturité ao ciscor correspondente as parcelas a serem debitadas, conforente documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2016 | 246.85 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/04/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura municipal de caturite ao CISCOR, correspondente as parcalas a serem debitadas nos dias 08, 20 e 27 de Abril de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/04/2016 | 969.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de agricultura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2016 | 96.40 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/04/2016 | 432.50 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/04/2016 | 9389.86 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de infrastruruta, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretatia de cultura, conforme documennto fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 05/04/2016 | 4769.35 | 09123654000187 | CAGEPA | pagamento de divida fundada com a Prefeitura Municipal conforme documento anexo, debitado na conta 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de secregua de predios ligados a secretaria de adminsitração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a serviços de fornecimento de agua de predio onde funcionao posoto dos correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/04/2016 | 34.30 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predio onde funciona o predio dos correios referente a fevereiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2016 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviços de publicação no diário da uniao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária deitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/04/2016 | 199.29 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predios ligados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0000924 | 06/04/2016 | 111.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a filtro e oleo fiapt e oleo de motor, destinados a veículos da assistencia social, conforme dcoumento fiscal enexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000925 | 06/04/2016 | 72.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de balanceamento e alinhamento em veículo ligado a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/04/2016 | 360.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/04/2016 | 400.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de administração, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000831 | 06/04/2016 | 3693.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de recuperação de turbina superior e inferior e serviço eletrico em veículos da educação conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2016 | 1100.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/04/2016 | 1400.00 | 08314907000137 | FG REFRIGERACAO - FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | referente a aquisição de liquidificador destinados as escolas do UMARY E SERRARI, conforme documento fscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/04/2016 | 2140.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. MOVEIS P/ESCRITORIOS LTDA (*) | referente a aquisição de equipamentos como mesa e armarios destinados a escolas de pedra dagua e serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0000929 | 06/04/2016 | 3334.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de recuperação de caixa de marcha de veículo da educação, conforme dcoumento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/04/2016 | 900.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0000973 | 06/04/2016 | 4806.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PP025/2015, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MANOEL BARBOSA NETO, SEVERINO AVELINO BARBOSA E JOSÉ AIRTON DE MELO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A CONSTRASTE REALIZAD EM MARIA CLARICE DE SOUSA TAVARES, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2016 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | referente a custeio de locação imobiliária e aliemntação na modalidade prevista no decreto de nº 041/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2016 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | referente a custeio de locação imobiliária e aliemntação na modalidade prevista no decreto de nº 041/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0000977 | 07/04/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a serviços de fornecimento de internet a secretaria de saúde durante o mes de Março de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Adquirir Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000984 | 07/04/2016 | 35000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Correspondente a aquisição de um veículo FIAT/PALIO FIRE, tipo: automovel, Especie: Passageiro, Potência: 75/1000 Cilindrada, Combustível:Alcool/Gasolina de cor: Vermelho Alpine. Destinado para servir no transporte UBSF SEVERINO AVELINO BARBOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Adquirir Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000985 | 07/04/2016 | 1101.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Correspondente a CONTRA PARTIDA relativo aquisição de um veículo FIAT/PALIO FIRE, tipo: automovel, Especie: Passageiro, Potência: 75/1000 Cilindrada, Combustível:Alcool/Gasolina de cor: Vermelho Alpine. Destinado para servir no transporte UBSF SEVERINO AVELINO BARBOSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Adquirir Veículos para a Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000904 | 07/04/2016 | 36101.00 | 35715234000108 | FIORI VEICULO LTDA | Correspondente a aquisição de um veículo FIAT/PALIO, tipo: automovel, Especie: Passageiro, Potência: 75/1000 Cilindrada, Combustível:Alcool/Gasolina de cor: Vermelho Alpine. Destinado para servir no transporte da Sec.de Vigilância da Saúde do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/04/2016 | 204.68 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SECRETARIA DE AGRICULTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2016 | 31867.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal da secretaria de Saúde na competência 03/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0000974 | 08/04/2016 | 46489.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | referente a aquisição de equipamentos para as unidades de saúde manoel barbosa de sousa neto, severino avelino barbosa de sousa neto, severino avelino barbosa, jose airton de melo, conforme pp 025/2015, cnforme documento fiscal anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/04/2016 | 329.89 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2016 | 63188.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondete ao INSS da Secretaria de Educação parte patronal na competência 03/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/04/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | refrente a locação de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, conforme documento fiscal anexo, relativo ao mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2016 | 18719.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS de diversas Secretarias, referente a competência 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/04/2016 | 25.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária deitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária deitado na c/c 20.951-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2016 | 10013.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/04/2016 | 86.42 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2016 | 85.20 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004 da ADMINISTRAÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2016 | 244.57 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, da secretaria de infraistrutora, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2016 | 800.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE 2 TRIOS DE ARBITRAGEM PARA APITAR O JOGO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NA COMINIDADE DE CAMPO DE EMAS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2016 | 930.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2016 | 853.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a licenciamento de carro vinculado a secretaria de educação de placa NPX1474, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária deitado na c/c 10.201-6, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária deitado na c/c 8.573-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A LICENCIAMENTO VEÍCULO DE PLACA OPO OFF5913, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2016 | 442.87 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEÍCULO DA SAÚE DE PLACAS OFF 6043, CONFORME DCOUMENTO FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2016 | 1389.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SAÚDE DE PLACA OFF6013, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2016 | 286.79 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, da SECRETARIA DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000930 | 11/04/2016 | 2241.84 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a aquisição de insumos de saúde bucal para as unidades de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/04/2016 | 245.38 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de seriços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do goerno federal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000909 | 12/04/2016 | 7207.13 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado a Merenda escolar- Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/04/2016 | 2144.35 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | Pagamento pelo forrnecimento de generos alimentício destinado a secretaria de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2016 | 357.17 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de marterial de limpeza destinados a centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/04/2016 | 1436.33 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAS COMO ARGOLA, ELASTICOS, ESPETOS ENTRE OUTROS, DESTINADOS A CURSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO FICAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/04/2016 | 1998.85 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS DE MADEIRA E TECIDO LTDA | referente a aquisição de cola, gel pra lipar pincéis entre outros, destinados a cursos do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/04/2016 | 41.75 | 07822033000166 | ATELIE DE ARTEFATOS DE MADEIRA E TECIDO LTDA | referente a aquisição d emateriais destinados a cursos do CRAS conforme documentos iscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/04/2016 | 147.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL | referente a quisição de retentor para veículo da educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/04/2016 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | referente a pagamento de meia diiária a funcionario da secretaria de saúde em viagem de interesse do municipio, conforme document fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/04/2016 | 80.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | referente a pagamendo de meia diária a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/04/2016 | 80.00 | 00007477122473 | BRUNO RICARDO JUSTINO ARAUJO | referente a pagamento de meia diária em viagem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/04/2016 | 80.00 | 00069139903400 | ERIVALDO GUIMARÃES DE ARAÚJO | referente a pagamento de viagem a Recife - PE para resolver assuntos de interesse do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/04/2016 | 19.00 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/04/2016 | 80.00 | 00008260964414 | DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA | referente a pagamento de meia diaria a funcionaria em viagem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/04/2016 | 13.27 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO NUMERO 33451035, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 18/04/2016 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento de vistoria de pavimentação do curralinho conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/04/2016 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | referente a serviços de transporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde referentte ao mes de fevereiro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 18/04/2016 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | referente a pagamento de meia diária a funcionario em viagem de interesse do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252015 | 0000975 | 18/04/2016 | 6800.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | referente a aquisição de biombos destinados as unidades de saúde, manoel barbosa de sousa neto e severino avelino barbosa, confome documento fiscal anexo; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/04/2016 | 25.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 20.862-0, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0000934 | 19/04/2016 | 11598.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a aquisição de utencilios como lixeira e destilador, destinados a secretaria saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/04/2016 | 720.70 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | referente aquisição de materiais eletricos destinados a secretaria municipal de saúde, conforme edocumento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/04/2016 | 99.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | referente a aqusição de kit censi de entrada e saíde acoplada, destinada ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/04/2016 | 600.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | referente a serviços e 1 trio de arbitragem para apitar o jogo o torneio de futebol amador realizado na cominidade de campo de emas, conforme documentos fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2016 | 400.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTO COM SONPARA A DIVULGAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0000841 | 19/04/2016 | 2289.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | referente a aquisição d materiais eletricos destinados a escolas MARIA VERISSIMO E JOSÉ CABRAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2016 | 6650.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS LTDA | referente a elaboração de projeto e arquitetuira estrutural, hidrosinitário, eletrico, combate a incendio, orçamento especifico para construção de vestuários, prefeitura municipal de caturite, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/04/2016 | 19.80 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2016 | 206.00 | 01518579000141 | A UNIAO | REFERENTE A SRVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2016 | 629.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/04/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | referente a locação de sistema de nota fiscal avulsa e folha de pagamento, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Construção e Reforma das Instalações Fisicas do Predio da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0000908 | 20/04/2016 | 36478.75 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Pagamento correspondente a 5ª medição da obra Pro-infância - Espaço Educativo Infantil tipo C. | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000767 | 20/04/2016 | 2519.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de insumo para as unidades de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0000936 | 20/04/2016 | 4205.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicação do programa saúde mental para abastecimento da farmacia municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/04/2016 | 59.90 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | referente a aquisição de placa para homenagem a doutora MAYRA PEDROSO ROJAS medica do programa mais medicos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Implantação ou recuperação Pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000983 | 25/04/2016 | 198629.25 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPIDOS DO DISTRIDTO DO CURRALINHO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/04/2016 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | referente a serviços de divulgação em carro de som da programação do aniversário de 22 anos de amancipação politica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2016 | 340.00 | 00002155841477 | ANDRE LOUREIRO MARINHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO SOB ENCOMENDA COM FOLHAGENS DE FLORES PARA CELEBRAÇÃO DA MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELO 22º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CATURITÉ, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 12.032-4 realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/04/2016 | 41.06 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/04/2016 | 1.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária deitado na c/c10.226-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/04/2016 | 305.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referente a aquisição de material para uratico biologico no paciente braz de melo pessoa, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/04/2016 | 85.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | referente a serviços de exames diversos em MARINALVA BELARMINO DE SOUSA, conforme documentação anexa | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/04/2016 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | referente a locação de imovel para funcionamento do telecentro, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/04/2016 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | referente a serviços de coleta e transporte final dos residuos dos serviços de saúde referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/04/2016 | 1117.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE COBRE LUMA, CABO PP FLEXI, ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2016 | 600.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | referente a confecção de placas de vidro e aluminio, destinadas a secretaria de saúde conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/04/2016 | 360.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | REFERENTE A SERVILOS DE FONRNECIMENTO DE ALMOLÇOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/04/2016 | 4500.00 | 00007565680486 | JOSÉ RAIFE COELHO PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INTALAÇAO DE AR CONDICIONADO EM PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA SEVERINO AVELINO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000961 | 28/04/2016 | 336.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA, TROCA DE PENEUS, APLICAÇÃO DE MACARRAO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO EM VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/04/2016 | 100.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | referente a serviço de lavagem de veículos ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2016 | 1086.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energa eletrica de predios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2016 | 663.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predios onde funcionam policlinica, SAMU e laboratorio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2016 | 3282.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios e desalinzadores ligados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000959 | 28/04/2016 | 492.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia, montagem, troca de peneus, troca de pastilhas de freio em veículos ligados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0000966 | 28/04/2016 | 3356.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | referente a visitas em poços com troca de conctor ampacto de poço, e manutenção em poços doas comunidades de ramada, campo de emas, serraria de cima, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2016 | 1720.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | referente a serviços de aluguel de sistema de contabilidades conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2016 | 5054.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predios ligados a secretaria de adminsitração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2016 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona o posto dos correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/04/2016 | 3668.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2016 | 4067.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | rferente a serviços de apoio administrativo prestados em prol do municipio, conforme ocumento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/04/2016 | 430.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | REFERENTE A FORNECIMENTRO DE ALMOÇOS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2016 | 480.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | referente a confecção de placa em aluminio, acricico e base em granito, conforme documentação fiscal anexa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2016 | 1184.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/04/2016 | 538.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVILOS DE BORRACHARIA, TROCA DE PENEUS, APLICAÇÃO DE MACARRAO ENTRE OUTROS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/04/2016 | 1600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E CARRO DE SON PARA GINCANA ESCOLAR EM COMEMORAÇÃO A ANIVERSARIO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/04/2016 | 200.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | referente a serviços de lavagem de veícuos da educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/04/2016 | 300.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | REFRENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS PARA O TRCEIRO CAMPONATO DDE FUTEBOL AMADOR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/04/2016 | 2751.20 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELE ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO 3 CAMPEONATO E FUTEBO AMADOR, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/04/2016 | 1850.00 | 00097843016449 | PEDRO AMARO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA DE MATO DAS RUAS LINDOLFO DA SILVA, JOÃO QUEIROGA E JOAO BEZERRA CABRAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2016 | 895.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predios ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/04/2016 | 540.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | referente a servisos de instrutor de capoira pata alunos do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/04/2016 | 880.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | referente a servilos de instrutora em curso de artesanato, para alunos do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/04/2016 | 880.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | referente a serviços de intrutr de dança do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0000962 | 28/04/2016 | 63.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | referente a pagamento de boleto erente ao CONGEMAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2016 | 207.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predios ligados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2016 | 107.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2016 | 1400.00 | 00046767223468 | FRANCISCO AGOSTINHO CABRAL E OUTRO | referente a auxilio financeiro a pessoas de baixa renda residentes do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2016 | 490.00 | 00002333289473 | VERA LUCIA SOUSA VELEZ. | referente a auxilio financeiro a pessoas de baixa renda residentes no Municcipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2016 | 4708.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/04/2016 | 9870.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores comissionados lotados na secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/04/2016 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores contratads lotados na secretaria de Assistencia Social CRAS, relativo ao mes de ABRIL de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2016 | 14124.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/04/2016 | 11080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios comissonados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/04/2016 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ORDEM PUBLICA, PARA ATUAÇÃO CONTRATADA NA VIGILANCIA DOS BÉNS PUBLICOS MUNICIPAIS, SERVIÇOS DE RONDA NOTURNA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CATURITÉ E NAS COMUNIDADES QUE O CONTRATANTE DESGNAR, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/04/2016 | 5740.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionados lotados na secretaria de cultura, esporte e lazer, referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2016 | 188191.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2016 | 62045.11 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2016 | 12563.79 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/04/2016 | 17420.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/04/2016 | 6160.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios contratados lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários contratados lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000948 | 29/04/2016 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a serviços de locação de veículos tipo passeio destinado a seretaria de educação, conform documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0000945 | 29/04/2016 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2016 | 6459.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2016 | 9790.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de de abri de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados otados na secretaria de administração relativos ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2016 | 0.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2016 | 6560.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/04/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de prefeito relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/04/2016 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2016 | 3548.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/04/2016 | 10250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/04/2016 | 778.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária sob folhas de pagamento, debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2016 | 4763.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/04/2016 | 6880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000949 | 29/04/2016 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a locação de veículo tipo passeio destinados a secretaria de saúde do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/04/2016 | 1200.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | referente a serviços de assessoria tecnica para acompanehamento e transmissão das informações e dados para alimentação dos aplicativos do SUS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2016 | 8674.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2016 | 16029.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios evetivos lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2016 | 10426.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2016 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde LABORATORIO, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2016 | 2616.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2016 | 3322.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde farmacia, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2016 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2016 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ACS, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2016 | 24657.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2016 | 10727.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SAUDE BUCAL, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2016 | 1700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2016 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde FARMACIA, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2016 | 1459.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/04/2016 | 19320.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde FMS, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/04/2016 | 4122.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/04/2016 | 1453.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratadoss lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/04/2016 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOSs lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 29/04/2016 | 3500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de ABRIL de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/04/2016 | 19158.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001011 | 01/05/2016 | 1560.83 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de saúde,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001012 | 01/05/2016 | 2381.45 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de alimentos destinados a secretaria de saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001034 | 01/05/2016 | 706.03 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001035 | 01/05/2016 | 4840.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | referente a serviços tecnicos juridicos de assessoria juridica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001032 | 01/05/2016 | 955.10 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a fornecimento de generos alimenticio destinados a secretaria de administração conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/05/2016 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | referente a serviços tecnos especializados no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana e asssitencia tecnica junto aos orgãos concernentes de convenios conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001033 | 01/05/2016 | 644.35 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001036 | 02/05/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente a serviços de locação de veículo tipo caminhão de placas MYL 2376 com a carroceria aberta/basculante, com capacidade para no munimo 12m², conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2016 | 700.00 | 00001002388406 | ALAN DINIZ SANTOS | Referente a serviços de 2 trios de arbitros para apitar os jogos da final do 3º campeonato municipal de futebol amador, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001056 | 02/05/2016 | 4998.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | referente a serviços de trasnporte de estudantes de zona rural para cidade nos turnos manha e trade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2016 | 4067.00 | 14593632000110 | MLG MUNIZ INFORMATICA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2016 | 43183.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2016 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | referente a serviços de preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, preparados em prol do municipio de caturite, incluido a elaboração e impressão do mensario oficial, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2016 | 268.44 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072 SEMAD, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2016 | 71.54 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075 DA RECEPÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2016 | 242.09 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073 DA SEFIN, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001182 | 02/05/2016 | 300.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | Pagamento relativo a complementação de empenho nº 740 referente a serviços de manutenção em poços artesianos em comunidades diversas do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2016 | 1453.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | referente a pagamento de parcela do MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2016 | 1400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | referente a prestação de serviços de palco e sonorização para o evento de inalguração da nova UBS SEVERINO ADELINO BARBOSA na comunidade de Pedra D'agua, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2016 | 274.00 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076 da secretaria de saúde do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR correspondentes a tres parcelas a serem debotadas no mes de maio de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001067 | 02/05/2016 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviço de manutenção corretiva e preventiva e materiais odontologicos conforme documentosd fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2016 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | referente a serviços de transporte e destinação de residuos dos serviços de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001049 | 02/05/2016 | 2182.45 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a qauisição de generos alimenticios destinados a centro de convivencia e CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001050 | 02/05/2016 | 1332.90 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de material de limpeza destinados a centro de convivencia e CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2016 | 1600.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | referente a aquisição de equipamentos de permanentes destinados a CRAS e Centro de convivencia, conforme docunemto fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162015 | 0001180 | 02/05/2016 | 72.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de balanceamento e alinhamento em veículo ligado a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/05/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | referente a serviços de fornecimento de interner a predios ligados a secretaria de assitencia social,conforme documento fisca anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/05/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | referente a serviços de fornecimento de internet a predios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001148 | 03/05/2016 | 4721.74 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de remedios destinados a secretaria de saúde do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001149 | 03/05/2016 | 3466.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição demedicamentos destinados a secretaria de saúde do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/05/2016 | 70.00 | 00017903597833 | IVANILDO TRANQUILINO DO NASCIMENTO | referente a pagamento de meia diária a funcionario em viagme de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2016 | 3.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/05/2016 | 1300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | referente a serviços de fornecimento de internet para predios ligados a secretaria de administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Construção e Reforma das Instalações Fisicas do Predio da Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042015 | 0001124 | 03/05/2016 | 14193.97 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | referente a 1 aditivo proinfancia espaço educativo infantil, conforme documento anexo. | 00042015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2016 | 1686.88 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | referente a contrapartida de nota fiscal de 1º aditivo proinfancia educativo infantil tipo C, conforme documento ficsal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa sob serviços bancários, realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001150 | 04/05/2016 | 17435.09 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a fornecimento de combustivel a veículos ligados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001155 | 04/05/2016 | 9591.98 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veículos ligados a secretaria de infraestruturam conforme documentos fiscais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços de tarifas bancárias realizadas nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2016 | 236.83 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040 da FARMACIA BASICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001151 | 04/05/2016 | 11587.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustiveis destinaodos a veículos ligados a secretaria de saúde, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001152 | 04/05/2016 | 1321.94 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustiveis destinados a veículos da secretaria de saúde, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0001071 | 04/05/2016 | 15551.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | referente a quisição de equipamentos permanentes destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2016 | 1200.00 | 00006754469102 | RAFAELA MONTENEGRO DOMINGUEZ | referente a custeio de locação imobiliária e alimentação na moidalidade previstas no decreto de nº 041/2014, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2016 | 1200.00 | 00006788364184 | MAYRA PEDROSO ROJAS | referente a custeio de locação imobiliária e aliemntação na modalidade prevista no decreto de nº 041/2014, do chefe do poder executivo municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2016 | 167.26 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025 da UBS PEDRA D'AGUA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001154 | 04/05/2016 | 34310.88 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinados a veículos ligados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001153 | 04/05/2016 | 2358.39 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veículos ligados a secretaria de assistencias social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 05/05/2016 | 1540.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | referente a serviços de adesivagem de um FIAT PÁLIO da vigilancia sanitária, 2.100,00 adesivos da campanha contra dengue, 04 faixas para campanha contra dengue conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 05/05/2016 | 465.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | referente a serviços de confcção de faixa adesiva para 2 Fiats Palio das unidades de saúde da familia : SEVERINO AVELINO BARBOSA E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas bancarias verificadas nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 05/05/2016 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | referente a aquisição de bebidas lacteas destinadas a merenda escolar de diversas esclas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0001156 | 06/05/2016 | 650.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS - GRAFICA EDITORA E SERIGRAFIA LTDA | referente confecção de calças e camisas de tecido brim e bonés destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Construir/ampliar/reformar Espaços Destinados as Práticas de Esporte. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001227 | 06/05/2016 | 88572.00 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | pagamento correspondente a 2ª medição da Obra de reforma e ampliação do Campo de Futebol da cidade de Caturité - PB convênio nº 789897/2013 e contrato de repasse 1008357-03 cedente ME-Esporte e Grandes Eventos Esportivos. | 00022015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/05/2016 | 250.65 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127 da SEAME, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2016 | 335.60 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/05/2016 | 539.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de radiador e agua destilada destinada a veículo da saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/05/2016 | 63.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | aquisição de coxim feixe de mola destinado a veiculo da saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/05/2016 | 111.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de filtros de ar e oleo e oleo de motor destinados a a veiculos ligados a secretaria de saúde, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001162 | 09/05/2016 | 135.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de mecanicos geral em veículos ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2016 | 295.10 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 -1035 da SEFIN, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/05/2016 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | aquisição de bebida lactea destinada a merenda escolar de diversas escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/05/2016 | 252.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | aquisição de pastilhas de freio destinadas a veiculo da educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/05/2016 | 806.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de bateria destinada a veiculo ligado a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001063 | 09/05/2016 | 6360.72 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | aquisição de generos alimenticios destinado a merenda escolar de diversas escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaria verificada nesta data, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2016 | 75.99 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004 da SEMAD, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/05/2016 | 32.32 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE AGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA OS PREDIO DOS CORREIOS, CPONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/05/2016 | 260.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | referente a ajud dae custo com despesas de hospedagem, transportes, alimentação e inscrição para representantes dop conselho tutelar do Municipio no 2º no encontro nacional de prevenção ao enfrentamento a abuso sexual de crianças e adolecentes a ser realizada na cidade de SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2016, cnforme documentos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/05/2016 | 260.00 | 00005321023476 | CIMERY BEZERRA DA SILVA E OUTROS | referente a ajud dae custo com despesas de hospedagem, transportes, alimentação e inscrição para representantes dop conselho tutelar do Municipio no 2º no encontro nacional de prevenção ao enfrentamento a abuso sexual de crianças e adolecentes a ser realizada na cidade de SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE nos dias 10, 11 e 12 de maio de 2016, cnforme documentos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2016 | 500.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | referente a serviços de horas de moto com son para divulgação de mensagem do dia das maes do muncipio, conforme documento fical anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2016 | 1500.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO - ME | REFERENTE A SERVIÇOS DE MINISTRO PARA OS JOGOS DA FINAL DO 3º CAMPEONATO DE FUTEBOLL AMADOR DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa de serviços bancários relaizados nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/05/2016 | 27994.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS de diversas Secretarias, referente a competência 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa sob serviços bancários verificados nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | referente a despesa extra de INSS parte segurados, retido dos funcionarios da secretaria municipal de saúde, relativo a competencia 12/ 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2016 | 10095.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2016 | 146.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancária de folha de pagamento de funcionarios comissionados, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2016 | 91.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | tarifa bancária sob folhas de pagamento debitado na c/c 10.201-6,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2016 | 1400.00 | 00003060889406 | VANDERLEIA OEREIRA DE SALES SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRES DIARIAS DE MULTIRAO DE PESSOAS PARA RETIRADA DE METRALHA DE ENTULHOS AO REDOR DA CRECHE, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2016 | 1280.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | REFERENTE A SERVIÇOS DE 3 REFORMAS DE PENUES 900*20 E 275/80, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/05/2016 | 63693.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondete ao INSS da Secretaria de Educação parte patronal na competência 04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | referente a locação de imovel destinado a funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, durante o mes de abril de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2016 | 880.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | referente a serivços de instrutor da escolhad ne fiutebol amador do Municipio, refentee rao ems de abril de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0000999 | 10/05/2016 | 930.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001163 | 10/05/2016 | 85.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de mecanica geral em veículo da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001164 | 10/05/2016 | 171.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanico gerale alinhamento em veículo ligado a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2016 | 310.00 | 14874745000194 | GERVASIO JOSE DA CRUZ | referente a serviços de preparo e fornecimento de refeições destinados a funcionarios da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/05/2016 | 32946.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal da secretaria de Saúde na competência 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2016 | 50.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | referente a realização de exames diversos no paciente: Edinaldo Silvano do Santos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2016 | 254.04 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2016 | 269.40 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071 do posto de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001168 | 11/05/2016 | 682.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS FARMACOLOGICOS LABORITARIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/05/2016 | 17927.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fonecimento mensal de energia eletrica da iluminação publica do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifas bancarias realizadas nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/05/2016 | 16.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços bancarios verificados nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/05/2016 | 193.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predio onde funciona o anexo da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2016 | 241.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a serviços de autenticação de documentos diversos e escrituras, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/05/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a publicação no diário oficial na uniao , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001002 | 11/05/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de seriços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do governo federal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2016 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | referente a pagamento de meia diária aprefeito em viagem de interesse do Municipi, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/05/2016 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do telecentro municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços bancários verificados nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 12/05/2016 | 93.78 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa sob serviços bancários, realizado nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0001138 | 12/05/2016 | 45336.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | referente a aquisição de diversos materiais de uso permanente destinados a diversas novas UBSF do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/05/2016 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a publicação em diario da uniao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/05/2016 | 216.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a serviços de liçenciamento de veículos, lotados na secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001169 | 18/05/2016 | 17373.78 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de de combustivel destinado a veículos da secretaria de saúde, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001175 | 18/05/2016 | 10209.83 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinados a veiculos da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/05/2016 | 520.68 | 29979036007404 | INSS | referente a pagamento de parcelamento de seus debitos descriminados no formulario discriminação do debitos a parcelar - DIPAR junto a secretaria da receita federal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/05/2016 | 5000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | referente a despesas medicas hospitalares prestadas a paciente: MARIA DAS GRAÇAS GUEIROGA ARAÚJO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001170 | 18/05/2016 | 1510.34 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustiveis destinados a secretaria de saúde conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001171 | 18/05/2016 | 11388.09 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinados a veiculos ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/05/2016 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | referente a pagametno de meia diária a funcionaria em evento de interesse da secretaria de saúde do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001172 | 18/05/2016 | 2442.21 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | refrente aquisição de combustivel destinados a veiculos lotados na secretaria de assitencia social. conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2016 | 200.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | referente a serviços de aluguel de carro de son destinado a evento da campanha cntra abuso da criança e adoelecente do conselho tutelar,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2016 | 300.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | referente a prestação de serviços de confecção de 6 faixas destinadas a campanha contra a volencia sexual contra a criança e o adolecente, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/05/2016 | 294.50 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | referente a serviços de confecção de camisas para campanha contra o abuso sexual da criança e do adolecente, realizado no conselho tutelar, conforme documento fiscal a anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/05/2016 | 263.60 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a licenciamento de veículo ligado a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 19/05/2016 | 497.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a licencimento de veículo ligado a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/05/2016 | 404.83 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a licencimaneto de veículo ligado a secretaria de saúde do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 19/05/2016 | 449.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a serviço de licenciamento de veículo ligado a secretaria de saúde do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 19/05/2016 | 497.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a licenciamento de veículo da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001176 | 19/05/2016 | 4151.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | referente a serviços de exames diversos em pacientes do municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001177 | 19/05/2016 | 1481.50 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente aquisição de generos alimenticios destonados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001178 | 20/05/2016 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a serviços de locação de veículo tipo passeio destinado a secretaria de saúde, conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001187 | 20/05/2016 | 86.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referente a aquisição de insumos destinados ao laboratorio de analises clinicas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001188 | 20/05/2016 | 250.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referente aquisição de curativos destinados a paciente BRAS DE MELO conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/05/2016 | 908.97 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | aquisição de queijos, bolos e salgados, destinados a secretaria de saúde, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/05/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | referente a servilo de locação de sistema de nota fiscal a vulsa e folha de pagamento, conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/05/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | referente a locação de sistema de nota fiscal avula e sistema de folha de pagamento, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/05/2016 | 504.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001179 | 20/05/2016 | 2400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a çocação de veículo tipo passeio destinado a secretaria de educação, conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/05/2016 | 194.88 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | aquisição de frios e laticinios destinados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001191 | 23/05/2016 | 1288.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de kit pivo vollare e rolamento destinado a veículo da educaçã, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001193 | 23/05/2016 | 536.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de pivo sespensão destinado a veiculo da saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001192 | 23/05/2016 | 55.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de palheta limpador, destinado a veículo da saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001194 | 23/05/2016 | 1134.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de filtros de oleo e ar, oleo de motor, valvula e palheta, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001195 | 23/05/2016 | 2078.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de eletrica, calibragem, injeção eletronica, entre outros em veículos da súde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001196 | 24/05/2016 | 1837.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001197 | 24/05/2016 | 2925.76 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de materiais de uso clinicos, destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/05/2016 | 47.61 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços bancários vefiricados nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços bancarios verificados nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00829496000100 | FUNERARIA A CAMINHO DA ETERNIDADE | referente aquisição de 01 (uma) urna funeraria com translado Caturité/CampinaGrande e CampinaGrande/Caturité, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/05/2016 | 239.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | referente a aquisição de material de construção destinados a secretaria de educação, ESCOLA JOAQUIM BARBOSA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/05/2016 | 483.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | referente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001200 | 25/05/2016 | 5900.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referente a aquisição de insumos destinados a diversas unidades de saúde do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001201 | 27/05/2016 | 604.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referente a aquisição de insumos destinados a unidades basicas de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001202 | 27/05/2016 | 9817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos odontologicos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/05/2016 | 47.03 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2016 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona o posto dos correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001203 | 30/05/2016 | 570.60 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de pastilha de freio e rolamento roda, destinado a veículos da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo; | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001204 | 30/05/2016 | 328.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de pastilhas de freio destinadas a veiculo da educaçã, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001205 | 30/05/2016 | 205.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | aquisição de lampada pingão e bandedeja suspensa, destinada a veículo da edicação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2016 | 1040.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a qquisição de pneu, destinado a veúculo da educaçao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001207 | 30/05/2016 | 342.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de cambagem hidraulicas, alinhamento e revisão geral, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2016 | 1237.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001214 | 31/05/2016 | 17734.92 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinados a veículos da secretaria de educação, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001222 | 31/05/2016 | 5880.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | referente a serviços de transporte de estudantes da zona rural para sede nos horarios manha e tarde, conforme documentos fiscais anexos; | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001224 | 31/05/2016 | 496.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MONTAGEM, TROCA DE PNEUS, APLICAÇÃO DE MACARRAO, REMENDO, APLICAÇÃO DE PASTILHA DE FREIOS E OUTROS, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001228 | 31/05/2016 | 42.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia/pneus em veículos da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/05/2016 | 2400.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | referente a serviços de concerto de cadeiras da escola antonio trovao de melo e e maria verisimo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/05/2016 | 290.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | referente a serviços de lavagem completa de veículos ligados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2016 | 190962.63 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2016 | 62832.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2016 | 11711.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2016 | 18628.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2016 | 9269.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios contratação lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2016 | 3056.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários contratados lotados na secretaria de educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/05/2016 | 70.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | referente a pagamento de meia diária a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/05/2016 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ORDEM PUBLICA, PARA ATUAÇÃO CONTRATADA NA VIGILANCIA DOS BÉNS PUBLICOS MUNICIPAIS, SERVIÇOS DE RONDA NOTURNA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CATURITÉ E NAS COMUNIDADES QUE O CONTRATANTE DESGNAR, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001217 | 31/05/2016 | 11032.96 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente aquisição de combustivelk destinado a veiculos ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001220 | 31/05/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente a serviços de locação de véiculo para coleta de lixo, carro devidamente abastecido e com dois coletores, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2016 | 15874.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica da inuminação publica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2016 | 898.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2016 | 14124.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2016 | 11080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios comissionadoss lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2016 | 5740.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionados lotados na secretaria de cultura, esporte e lazer, referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/05/2016 | 880.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | referente a serviços de instrutor de futebol na escola de futebol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2016 | 6122.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2016 | 12090.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/05/2016 | 1.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2016 | 5203.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de energia de predios ligados a secretaria de administração, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001211 | 31/05/2016 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2016 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | referente a serviços tecnicos e serviços especializados admistrativos, prestados em prol do municipio de caturite incluindo a elaboração e impressão do mensario, conforme documentop fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/05/2016 | 340.00 | 00004308146402 | JOSILENE DE MELO | referente a preparo e fornecimento de refeiçoes para funcionarios da prefeitura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2016 | 6560.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de prefeito do municipio, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2016 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração PROJUR relativos ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001219 | 31/05/2016 | 4840.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | referente a serviços juricos especializados, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2016 | 3211.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2016 | 10250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/05/2016 | 1100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | referente a locação de sistema de contabilidade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/05/2016 | 1200.00 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | referente a serviços de assesoria tecnica para acompanhamento e transmisão de informações e dados para alimentação de aplicativos do SUS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001215 | 31/05/2016 | 1456.96 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinados a veículos da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001216 | 31/05/2016 | 11414.76 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veiculos da secrearia de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2016 | 60.00 | 00004308146402 | JOSILENE DE MELO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/05/2016 | 80.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | referente a serviços de lavagem de veículos da secretaria municipal de saúde conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/05/2016 | 100.00 | 00071367071704 | FRANCISCA CARDOSO DE MELO | REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NMO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2016 | 8974.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2016 | 15937.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2016 | 11426.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2016 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde LABORATÓRIO, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2016 | 2616.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde POLICLÍNICA, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2016 | 3777.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde FARMACIA, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2016 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2016 | 250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2016 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ACS, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2016 | 24857.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2016 | 10727.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SB, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2016 | 1700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde UBS relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2016 | 1320.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores Contratados lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2016 | 1459.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2016 | 15370.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2016 | 2890.25 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2016 | 1453.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2016 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2016 | 3500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2016 | 18598.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/05/2016 | 1030.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/05/2016 | 693.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2016 | 2420.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a consumo mensal de energia eletrica de predios e poços desalinizadores ligados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2016 | 4763.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2016 | 6941.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001213 | 31/05/2016 | 34354.18 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinados a veículos ligados a secretaria de agricultur, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001225 | 31/05/2016 | 492.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA/PNEUS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2016 | 5060.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de MAIO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2016 | 9870.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores comissionados lotados na secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/05/2016 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores contratados lotados na secretaria de Assistencai Social CRAS, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/05/2016 | 120.00 | 00007961598405 | ALDA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA FINAÇEIR A PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICIPIO, PRA COMTRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/05/2016 | 100.00 | 00005808460409 | DICILENE VIEIRA SANTOS SOUSA | referente a ajuuda de custo a pessoa de baixa renda residente no Municipio, para compra de alimentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2016 | 2190.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | referente a ajudas financeiras com fins diversos destinados a pessoas de baixa renda residentes no municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001218 | 31/05/2016 | 2659.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinbados a veiuculos da secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2016 | 450.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | referente a serviços de instrutor de capóeira do centro de convivencia e fortalecimento de viculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/05/2016 | 300.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | referente serviços de preparo e fornecimento de torta para festa em comemoração ao dia das mae, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/05/2016 | 25.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | referente a serviços de lavagem completa em veículos da assistencia social, conforme documento fiscal anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2016 | 205.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2016 | 129.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predio onde funciona o CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE DANÇA DO CENTRO DE CONVIVENCIA E DE IDOSOS DO CRAS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE ARTESANATO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001267 | 01/06/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PRA PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001386 | 01/06/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimentos de internet a predios ligados a secretaria de assistencia social, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001289 | 01/06/2016 | 197.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032016 | 0001297 | 01/06/2016 | 5000.00 | 00075219719491 | JOSIVANDRO CAVALCANTE ARAUJO | referente a serviços de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio, veículo caminhão mercedes bens l 1113 de placas MOA 2160, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/06/2016 | 1453.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | referente a pagamento mensal do MDA seguro safra, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001288 | 01/06/2016 | 418.65 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de materiais de limpeza desinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscl anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001254 | 01/06/2016 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva dos equipamentos medicos e odontologicos, das unidades de saúde do Municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001294 | 01/06/2016 | 718.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição material de limpeza destinados a manutenção da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001295 | 01/06/2016 | 353.70 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de diversos materias de limpeza destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2016 | 166.25 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, da UBS PEDRA D'AGUA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001383 | 01/06/2016 | 810.08 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | aquisição de material de limpeza destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001384 | 01/06/2016 | 199.20 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | referente a aquisição de sabonetes liquidos destinados a secretaria de saúde,confome documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0001385 | 01/06/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento de internet a predios ligados a secretaria de saude, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001373 | 01/06/2016 | 604.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material, destinado as Unidades Básicas de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001379 | 01/06/2016 | 5900.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha correspondente a aquisição de Materias, destinado a diversas Unidades de Saúde do Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001290 | 01/06/2016 | 995.35 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de material de limpeza destinadoa prefeitura e anexo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2016 | 1332.23 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001382 | 01/06/2016 | 2800.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de ar condicionados destinados a setores de licitação e de tributos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001387 | 01/06/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento de internet a predios ligados a secretaria de administração, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/06/2016 | 70.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | referente a pagamento de meia diária a funcionaria da prefeitura para pegar material na policia cientifica - departamento de identificação. Conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012016 | 0001449 | 01/06/2016 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(laticinios) destinado a manter as atividades da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/06/2016 | 788.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.201-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/06/2016 | 204.56 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a consumo mensal de telefone de numero 3345-1076 da SECRETARIA DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/06/2016 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a UBS SERRARIA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/06/2016 | 18.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a PSF SERRARIA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/06/2016 | 33.48 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A CONSUMO MENSAL DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITÁRIA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2016 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a psf serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001450 | 02/06/2016 | 12885.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Pagamento pelo fornecimento de materiais diversos( bomba sub. c/motor 3/4, bomba submersa coom motor 1 mano, bomba submersa com motor 1.5 mano, cadágua de fibra, de 3.000lt, bomba sub com motor 1/2 trif., bomba dágua de fibra de 5.000lt valvula galvanizada pe de poço 1/1/4) mateiral destinado a manter as atividades da Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/06/2016 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | referente a serviços se coleta e transporte de destinação final de residuos hopitalares, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/06/2016 | 3.76 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001263 | 03/06/2016 | 2686.09 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA.CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001306 | 03/06/2016 | 644.50 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/06/2016 | 88.64 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066 do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/06/2016 | 106.58 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066 do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/06/2016 | 132.86 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066 do CRAS conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/06/2016 | 250.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/06/2016 | 267.70 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072 da SEMAD, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/06/2016 | 73.68 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075 da recepçao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/06/2016 | 228.01 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073 da SECRETARIA DE FINANÇAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/06/2016 | 680.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de educaçãol, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001393 | 06/06/2016 | 274.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanico geral em veículos tipo fiat, serviços especializados em eletricas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001397 | 06/06/2016 | 538.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição peças, lampadas, buchas, bomba d'agua, destinado a veículo da secretaria de educação, conforme docuento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/06/2016 | 80.24 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/06/2016 | 400.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001392 | 06/06/2016 | 207.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | serviços de manutenção e concerto de motor de partida, serviços de alinhamento e e balancemaneto, de veiculos vinculados a saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001394 | 06/06/2016 | 945.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços cambio, revisão de suspenção, geral de freios, balanceamentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001395 | 06/06/2016 | 797.11 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peças de altomovel, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001396 | 06/06/2016 | 2047.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peças de veículos, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001398 | 07/06/2016 | 1472.49 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/06/2016 | 900.00 | 00003725207402 | EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA | referente a serviços de emnpreitada para reforma do telhado, reparo e manutenção da rede hidraulica da secretaria municipal de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/06/2016 | 238.66 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345-1040 da farmacia do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001400 | 07/06/2016 | 3825.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | pagamento pelo serviços prestados com a limpeza de bombiador, revisão de quadro elétrico, instalação de poços, trocas de canos 4, troca de valvula de retenção , troca de conector ampact,troca de dijuntor e troca de tampa de poços de Macunã, Vila Cabral,Salgadinho,Espinheiro, Serraria de Cima,Campo de Emas,Ramada, Mata Pasto, Perez, Mariçoba,Pitombeira, Vila Cabral e Pedra D´Agua,Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/06/2016 | 4700.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | referente a prestação de conserto das tendas de 5mt da secretaria municipal de assistencia social, conforme conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/06/2016 | 600.00 | 00003725207402 | EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA | referente a serviços de empreitada para manutenção do telhado da secretaria municipal de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/06/2016 | 217.55 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035 da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/06/2016 | 500.00 | 00003725207402 | EDMILSON ALVES DE OLIVEIRA | referente a serviços de empreitada para manutenção da rede de esgoto e instalaçao de uma nova rede alternativa da rede de esgoto na rua sindolfo severino da silva, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/06/2016 | 360.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | referente a serviços de confecção de 5 faixas de 6m, para a 2ª conferencia das cidades, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/06/2016 | 73.59 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004 da administração , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/06/2016 | 41.24 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua para predio onde funciona o posto dos correios da cidade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/06/2016 | 196.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a publicação de documentos da prefeitura no diario da uniao, conforme dopcumentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/06/2016 | 10708.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/06/2016 | 996.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUN. | referente a serviço de confecção de uma placa frontal para a creche municipal e 28 plaquetas de sinalização interna para creche, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2016 | 189.34 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127 da SECRETARIA DE AGRICULTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/06/2016 | 331.25 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001401 | 08/06/2016 | 5098.81 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a aquisição de meteriais de insumos medicos, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária reaalizado na c/c 609-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária reaalizado na c/c 607-6, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/06/2016 | 318.88 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/06/2016 | 359.32 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAÇOES DE SAO JOAO DECORATIVOS DESTINADOS A CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/06/2016 | 2200.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONSERVADOR DE ALIMENTOS, DESTINADO A CENTRO DE CONVIVENCIA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/06/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a publicação de documentos da prefeitura no diario da uniao conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/06/2016 | 192.34 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2016 | 31542.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS de diversas Secretarias, referente a competência 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/06/2016 | 25.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços bancarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/06/2016 | 95.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.201-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/06/2016 | 149.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | TARIFA BANCÁRIA SOB FOLHAS DE PAGAMENTO DEBITADO NA C/C 10.201-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2016 | 0.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2016 | 65936.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondete ao INSS da Secretaria de Educação parte patronal na competência 05/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | referente a locação de imovel destinado a funcionamento da garagem do municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0001258 | 10/06/2016 | 930.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, durante o mes de maio de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/06/2016 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | referente a pagamento de diaria a funcionario em viagem de interesse da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/06/2016 | 32796.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal da secretaria de Saúde na competência 05/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/06/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de seriços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do goerno federal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/06/2016 | 325.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a serviços de autenticação de documentos e reconhecimentos de firmas, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/06/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a publicação de documentos no diário da uniao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/06/2016 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do TELECENTRO municipal, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001402 | 14/06/2016 | 158.40 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de material de limpeza, destinados a predios ligados a prefeitura, conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001403 | 14/06/2016 | 708.25 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a predios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/06/2016 | 1620.00 | 00005792571422 | FERNANDA MARCELA CORDEIRO DA SILVA | referente a serviços de preparo e fornecimento de lanche da manha, almoços e lanches da tarde durante 5 dias para a formação inicial do programa BRASIL ALFABETIZADO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 15/06/2016 | 1080.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | referente a aquisição de bebida lactea destinada a merenda escolar de escolas do Municipio, conforme documento fiscal anexo; | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001406 | 15/06/2016 | 580.65 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de material de limpeza destinados a prefeitura e anexo, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001407 | 15/06/2016 | 1077.20 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | aquisição de generos alimenticios destinados a prefeitura e anexo, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 15/06/2016 | 850.00 | 18114682000129 | JOSE RAIFFI PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS TODOS DE 700 BUTS NO PREDIO DO ANEXO DA PREFEITURA E MANUTENÇÃO DE 4 AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001404 | 15/06/2016 | 822.33 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a sercretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001405 | 15/06/2016 | 431.85 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição dematerial de limpeza destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001408 | 16/06/2016 | 413.09 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001409 | 16/06/2016 | 161.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de material de limpeza, destinados ao SAMU, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001410 | 16/06/2016 | 924.80 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a manutenção da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001411 | 16/06/2016 | 225.50 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de materias de limpeza destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001412 | 16/06/2016 | 161.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de material de limpeza, destinado ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/06/2016 | 251.02 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043 da POLICLINICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/06/2016 | 265.48 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071 do POSTO DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 8.573-1, realizado nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/06/2016 | 3000.00 | 00005384064455 | MILENA DE SOUSA CORDEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRO DE 40 HORAS DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME DOCUMENTO FIISCAL ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 12.032-4 realizado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Const. ampliação Reforma de Unidades Escolares - Rec. Convênios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012016 | 0001445 | 16/06/2016 | 29453.87 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | Referente ao boletim de medição de serviços nº 01 construção do auditório da escola municipal Antonio T. de Melo. | 00022016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001283 | 17/06/2016 | 7183.75 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de alimentaçãoo destinadas a merenda de diversas escolas do Municipio, conforme documento fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/06/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviços de publicaçoes no diario da uniao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/06/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CONTRASTE EM PACIENTE SOTERO ERNESTO DO REGO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/06/2016 | 375.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 TROFEUS DESTINADOS AO SEGUNDO ENCONTRO DE DANÇAS JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/06/2016 | 184.04 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | aquisição de dois bolos destinados a confranternização com os alunos e professores no encerramento do 1º semestre de 2016 dos curso de artesanato oferecidos pelo CRAS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/06/2016 | 130.84 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | referente a aquisição de torta destinada a comemoração na secretaria de saúde, conforme documenot fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/06/2016 | 130.15 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | referente a vistoria de diversas terrenos em localidades diversas do municipio, para implantação de novos poços artesianos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/06/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | referente a serviço de locação de sistema de nota fiscaal a vulsa e folha de pagamento, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001418 | 21/06/2016 | 800.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | aquisição de ovos caípiras detinados a alimentaçao de alunos das escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/06/2016 | 450.00 | 00003908528488 | MARIA DAS GRACAS QUEIROGA | referente a serviços de costura de diversos vestidos destinados a quadrilha do centro de convivencia do CRAS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/06/2016 | 2000.00 | 00007829846499 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | referente a serviços deapresentação de trio de forro nas comemorações juninas do Municipio, pelo CRAS e CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/06/2016 | 600.00 | 00002333289473 | VERA LUCIA SOUSA VELEZ. | referente a ajuda financeira a pessoas de baixa renda residentes no municipio,conforme document fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001422 | 27/06/2016 | 358.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de concerto de motor de partida de veículo da educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001423 | 27/06/2016 | 1254.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peças, correia, porta escovas, destinada a veículos da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/06/2016 | 47.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001420 | 27/06/2016 | 27.26 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de oleo de motor destinadoa veicuo da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001421 | 27/06/2016 | 257.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de lubrificação de veículo da secretaria de saúde, conforme documento fiscl anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001424 | 28/06/2016 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | serviços de manutenção corretiva e preventiva em aparelhos odontologicos da secretaria de saúde, na unidades de saúde do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/06/2016 | 1171.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/06/2016 | 663.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios da secretaria de saúde como SAMU, POLICLINICA... conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2016 | 2366.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de prediosos e desalinizadoes da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/06/2016 | 1453.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA. | referente a mensalidade do seguro safra ao MDA conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/06/2016 | 531.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de infra estrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/06/2016 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | referente a serviços de preparação de documentos epecializados de apoio adminstrativos e mensario, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/06/2016 | 514.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona PREDIOS LIGADOS A ADM, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2016 | 16.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona o posto dos correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços bamcarios, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2016 | 1639.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predio ligados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2016 | 171.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/06/2016 | 107.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/06/2016 | 530.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | referente a ajuda financeira para fins diversos destinados a pessoas carentes residentes no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/06/2016 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a CRECHE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/06/2016 | 1970.42 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente pagamento do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/06/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviços de publicação no diario da uniao confomre documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/06/2016 | 51.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRA | referente a aquisição de venenos destinados a cemiterio do muncipio, conforme documeno fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2016 | 11080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2016 | 14124.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/06/2016 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ORDEM PUBLICA, PARA ATUAÇÃO CONTRATADA NA VIGILANCIA DOS BÉNS PUBLICOS MUNICIPAIS, SERVIÇOS DE RONDA NOTURNA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CATURITÉ E NAS COMUNIDADES QUE O CONTRATANTE DESGNAR, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001442 | 30/06/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente a serviços de locação de veículos automotores destinados a coleta de lixo com dois coletores e devidamente abastecido, conforme documento fiscal aneco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/06/2016 | 900.00 | 00007606238480 | everton barbosa | referente a transporte de piçarro para as estradas que ligam malhada a sitio bonita, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2016 | 9180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2016 | 4480.77 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001436 | 30/06/2016 | 492.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia em pneus de veiculos pipa do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001428 | 30/06/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | ferente a serviços de locação de veículo tipo passeio destiado a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2016 | 336.00 | 00004308146402 | JOSILENE DE MELO | referente a serviços de preparo e fornecimento de refeições aos funcionarios do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001437 | 30/06/2016 | 126.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a servilos de borracharia empleta em veiculos da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2016 | 16920.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde FMS, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2016 | 1593.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde POLICLINICA relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2016 | 3898.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2016 | 3500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2016 | 19363.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2016 | 9075.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2016 | 15547.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2016 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde LABORATORIOS, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2016 | 11132.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2016 | 4176.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2016 | 3387.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde FARMACIA, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2016 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2016 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2016 | 24657.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2016 | 10815.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SB, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2016 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2016 | 10840.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde PREMIO PMAQ, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2016 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde FARMACIA, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2016 | 1459.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2016 | 800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde FARMACIA, relativo ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/06/2016 | 504.00 | 00004308146402 | JOSILENE DE MELO | referente a serviços de preparo e fornecimento de refeições para os funcionarios da prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2016 | 11090.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2016 | 6122.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2016 | 1.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Retenção do PASEP na cota do ICMS Desoneração c/c 283.143-0, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2016 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionado lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001443 | 30/06/2016 | 4840.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | referente serviços tecnicos especializados de assessoria juruca, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2016 | 6560.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de prefeito relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/06/2016 | 1809.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | referente a locação de sistema de contabilidade, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/06/2016 | 799.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária sob folhas de pagamento debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2016 | 10250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2016 | 3548.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001429 | 30/06/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a locação de veícuo tipo passeio destinado a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/06/2016 | 130.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | referente a serviços de lavagem completa em veiculos da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001435 | 30/06/2016 | 806.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia/pneus em maquinas pesadas da secretaria municipal de educação incluido montagem, troca de pneus, remendo, aplicaçao entre outros, em veículos de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001439 | 30/06/2016 | 4410.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | referente a serviços de transporte de alunos da area rural para a cidade nos turno de manha e tarde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2016 | 18670.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2016 | 8008.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionario contratados lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2016 | 1234.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários contratados lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2016 | 190701.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2016 | 62838.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2016 | 11711.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2016 | 5740.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionados lotados na secretaria de cultura, esporte e lazer, referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/06/2016 | 880.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | referente a serviços de instrutor na escolinha de futebol amador do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2016 | 10920.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores comissionados lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2016 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores contratados lotados na secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2016 | 4752.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de Junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0001438 | 30/06/2016 | 84.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia completa em veiculos da secretaria de assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/06/2016 | 880.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | referente a serviços de instrutora no curso de artesanato para alunos do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/06/2016 | 450.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | referente a serviços de instrutor de capoeira para alunos do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documents fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | referente a serviços de instrutor de dança do centron de convivencia e fortalecimento de vinculos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001588 | 01/07/2016 | 2442.21 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veículos da secretaria de assitencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001589 | 01/07/2016 | 2659.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veículos da secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/07/2016 | 245.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de adminstraçãol, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/07/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviços de publicação no diario da uniao conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001639 | 01/07/2016 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001470 | 01/07/2016 | 566.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de filtros e oleos destinados a veículos da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001471 | 01/07/2016 | 226.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de conexão, destinado a veículo da secretaria de saúde, conforme documeno fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001472 | 01/07/2016 | 860.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de penus destinados a veículos da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001473 | 01/07/2016 | 430.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de pneus destinados a manutenção de veículos ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001618 | 01/07/2016 | 2344.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanicos geral, dignostico computadoriado, serviços de unidade injetora e especializado eletronico, em veículos da saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/07/2016 | 1200.00 | 00095259970497 | ROZIMERE SOUSA SANTIAGO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, referente aos meses de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/07/2016 | 3500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2016 | 2489.30 | 07529125000152 | AGENCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE A VARIAS VISTORIAS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0001534 | 01/07/2016 | 1800.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | referente a serviços tecnicvos especializados no acompanhamento de obras de infra estrutura , conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001641 | 04/07/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a consumo de internet da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001640 | 04/07/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a consumo mensal de internet da secretaria de aminstração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001642 | 04/07/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento de internet para predios da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001490 | 04/07/2016 | 754.30 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de material de limpeza destinados a manutenção do centro de convivencia e CRAS,conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001491 | 04/07/2016 | 1884.55 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados ao centro de convivencia e CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua para predio onde funciona a secretaria de assistencia social conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/07/2016 | 379.09 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua, a predio onde funciona a secretaria de assistencia social do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/07/2016 | 73.71 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, da recepção, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/07/2016 | 220.19 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/07/2016 | 84.45 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004 da administrção, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 05/07/2016 | 66.62 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua a predio onde funciona os correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 05/07/2016 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | refrente a serviços de publicação de documentos no diario da uniao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/07/2016 | 154.33 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da SECRETARIA DE FINANÇAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/07/2016 | 89.93 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001516 | 05/07/2016 | 243.77 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a a quisição de pastilhas de freio destinadas a veiculo da educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/07/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/07/2016 | 166.23 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, da UBS PEDRA DÁGUA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/07/2016 | 238.74 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da FARMACIA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/07/2016 | 377.34 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/07/2016 | 336.00 | 00004308146402 | JOSILENE DE MELO | referente a serviços de preparo e fornecimento de refeições para os funcionários do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001464 | 05/07/2016 | 130.18 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de barra estabilizadora de KOMBI, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/07/2016 | 225.06 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/07/2016 | 176.33 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, da seinfra, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/07/2016 | 204.54 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1227, da SECRETARIA DE AGRICULTURA conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/07/2016 | 515.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/07/2016 | 93.53 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066 do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/07/2016 | 778.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | referente a aquisição de materiais de construção destinados as escola joaquim barbosa da serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/07/2016 | 635.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 06/07/2016 | 285.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de Adiministração , conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua para predio onde funciona asecretaria de assistencoa socail, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/07/2016 | 320.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 07/07/2016 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | erente a serviços de publicação de documentos no diario da uniao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 07/07/2016 | 156.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviços de publicação de documentos no diario da uniao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/07/2016 | 258.55 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/07/2016 | 252.36 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071, do POSTO DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/07/2016 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona o PSF da serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/07/2016 | 2270.00 | 18114682000129 | JOSE RAIFFI PEREIRA | referente a serviços de instalação de 6 ar condicionados, troca de tres ar condicionados e manuteção de 8 ar condicionados de diversos predios sa secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001646 | 08/07/2016 | 11692.89 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veiculos da secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001647 | 08/07/2016 | 1387.88 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente aquisição de combustivel destinados a secretaria de saúde SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/07/2016 | 34962.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal da secretaria de Saúde na competência 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/07/2016 | 280.00 | 18114682000129 | JOSE RAIFFI PEREIRA | referente a serviços de instalação de 4 ar condicionados, na Policlinica Municipal. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001645 | 08/07/2016 | 33756.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | refrente a aquisição de combustivel destinadoa veicuos da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/07/2016 | 930.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/07/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | referenet a locação de imovel destinado ao funcionamento da garagem municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/07/2016 | 88.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaia lançada em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/07/2016 | 163.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária sob folhas de pagamento debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/07/2016 | 10804.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/07/2016 | 33163.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal de Diversas Secretarias na competência 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/07/2016 | 64302.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal da secretaria de Educação - MDE na competência 06/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001518 | 08/07/2016 | 713.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de materiais mecanicos destinados a manunção de onibus iveco da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001519 | 08/07/2016 | 713.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de filtros diversos destinados a onibus da educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001520 | 08/07/2016 | 713.25 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de filtros de oleo e oleo destinados a onibus da secretaria de educação, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001521 | 08/07/2016 | 1132.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de oleo, filtros de oleos e elementos filtrantes, destinados a onibus da educação, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001522 | 08/07/2016 | 1132.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de materiais mecanicos destinados a veiculos da educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001523 | 08/07/2016 | 1132.65 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a compra de materiais de uso mecanicos destinados a manutenção de veículos da educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0001648 | 08/07/2016 | 2472.69 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente aquisição de de combustivel destinado a secretaria de assistencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/07/2016 | 600.00 | 00003107404446 | Nivaldo Araújo da Costa Junior | referente a serviços de transporte de frangos doados pelo programa do governo federal. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/07/2016 | 697.00 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | referente a serviços de confecção de camisas regatas para o grupon de dança de zumba do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos e confecção de camisas polo para o grupo de mulheres do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/07/2016 | 420.00 | 00091857066472 | JANAINA FERNANDES OLIVEIRA | referente a diarias destinadas a funcinaria do municipio para participar da capacitação de gestao de cadastro unico do programa bolsa familia, no ESPEP João Pessoa, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/07/2016 | 162.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | referente a aaquisição de bebida lactea destinada a alimentação de alunos das escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/07/2016 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | referente a aquisição de bebida lactea destinada a alunos das escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/07/2016 | 40.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/07/2016 | 10500.00 | 02735064000166 | hydrogeo projetos e serviços ltda | referente a serviços de contrato de elaboração de projeto de perfuração e instalação de 20 poços com 20 locações nas comunidades rurais desde o municipio para covencio desta prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/07/2016 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | referente a serviços de trasnporte e destinação final dos residuos dos serviços de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001651 | 11/07/2016 | 1174.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | refrrente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001652 | 11/07/2016 | 5956.08 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia basica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001653 | 12/07/2016 | 401.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/07/2016 | 16393.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica da iluminação publica di municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/07/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de seriços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do goerno federal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/07/2016 | 49.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaia lançada em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001502 | 12/07/2016 | 710.90 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de alimentos destinados a alunos do programa mais educação, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001503 | 12/07/2016 | 710.90 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a alunos do PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, conforme documento fisca anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/07/2016 | 1596.15 | 35494616000140 | MADEREIRA ALVES & CIA LTDA | referente a aquisição de materiais destinados a diversas escolas do municipio conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001627 | 13/07/2016 | 4640.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de pneus destinados a veículos da secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001524 | 13/07/2016 | 2086.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquiai=isição de materiais de uso mecanico destinados a meiculos da educação, confore documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001525 | 13/07/2016 | 2843.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de materiais de uso mecanico destinados a manutenção de veiculos a serviço da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001526 | 13/07/2016 | 3184.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de materiais de so mecanicos destinados a manutenção de veículos a serviço da secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001508 | 13/07/2016 | 657.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de suspenção em onibus do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001509 | 13/07/2016 | 445.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanicos em veículos medio tipo onibus, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001510 | 13/07/2016 | 621.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanicos em veículo medio do tipo onibus, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001511 | 13/07/2016 | 9462.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de camara de ar, protetor de aro entre outros conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001512 | 13/07/2016 | 6308.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de camaras de ar, destinadas a veículos da educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001513 | 13/07/2016 | 1690.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de pneus, destinada a veículos da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001514 | 13/07/2016 | 4640.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | aquisição de pneus destinados a manutenção de veículos da educação, conforme documento fiscal an anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001656 | 13/07/2016 | 9462.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de materiais destinados a veiculos da educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001461 | 13/07/2016 | 252.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de poteção de aro, destinada a veículo da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001462 | 13/07/2016 | 378.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de protetor de aro 20, destinado a veículos da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001654 | 13/07/2016 | 929.70 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001655 | 13/07/2016 | 554.50 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a asecretaria de assitencia social. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/07/2016 | 1463.53 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | referente a aquisição de meteriais destinados a asecretaria de saúde, conforme documento fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001587 | 13/07/2016 | 2632.14 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | aquisição de medicamnetos destinados a farmacia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/07/2016 | 508.65 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | refeerente a aquisição de materiais aluminis destinados a diversas UBS do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001499 | 13/07/2016 | 822.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001500 | 13/07/2016 | 267.15 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisiçao de material de limpeza destinado ao SAMU, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/07/2016 | 455.35 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | referente a aquisição de untencilios domesticos como xicara, colheres, facas, entre outros, desinados a manutenção da policlinica, SAMU e Laboratorio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/07/2016 | 120.00 | 11257913000104 | ANA KARINA LEMOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAB DE EMBREAGEM DESTINADO A VEÍCULO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/07/2016 | 80.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONÁRIO EM VIAGEM DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/07/2016 | 33.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUTO PARA SALA DE SITUAÇÃO DO COMBATE AO AEDES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/07/2016 | 257.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | referente a aquisição de malhas destinadas a cursos do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos e CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/07/2016 | 1100.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME | referente a aquisição de 1 fogão destinado ao CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/07/2016 | 70.00 | 00003318301400 | EDNALDO BARBOSA DE MELO | referente a uma diária paga a funcionario em viagem de interesse do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001658 | 14/07/2016 | 2644.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | referente a serviços de realização de exames diversos em pacientes do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001660 | 14/07/2016 | 614.82 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001661 | 14/07/2016 | 269.65 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001669 | 14/07/2016 | 8477.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a secretraria de infraestrutura, conforme documentos fiscais anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001664 | 14/07/2016 | 642.97 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001665 | 14/07/2016 | 208.70 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de materiais de limpeza destinados a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001668 | 14/07/2016 | 28493.02 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | refrerente a aquisição de combustivel destinado a veiculos da secretaria de agricultra | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/07/2016 | 472.50 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a tarifa sobre vistoria excedente realizada em tratordo muncicipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001659 | 14/07/2016 | 4991.15 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados as escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001666 | 14/07/2016 | 2362.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinados a veículos da educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0001667 | 14/07/2016 | 13847.44 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente aquisição de combustivel para abastecer carros da educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaia lançada em conta corrente nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/07/2016 | 70.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARAI A FUNCIONARIA EM VIAGEM DE INTERESSE DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001662 | 14/07/2016 | 617.85 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001663 | 14/07/2016 | 302.35 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA | referente a aquisição de materiais de limpeza destinados ao anexo da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001670 | 15/07/2016 | 1080.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisiçãp medicamentos destinados a secretaria saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001671 | 18/07/2016 | 619.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referente a auisição de insumos destinados a secretaria de saúde, laboratorio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001672 | 18/07/2016 | 3126.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | aquisição de materiais desinados ao laboratorio do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001675 | 18/07/2016 | 455.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a vigilancia sanitaria, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001676 | 18/07/2016 | 28.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados ao SAMU, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001677 | 18/07/2016 | 408.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a USBS DE CATURITE, SERRARIA, EMAS, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001678 | 18/07/2016 | 287.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de saúde, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/07/2016 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | referente a diaria a secretaria de saúde para entregar documentos na secretária de saúde do Estado, conforme documento anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001674 | 18/07/2016 | 614.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a predio da prefeitura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001673 | 18/07/2016 | 4580.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/07/2016 | 1707.37 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a debito para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001679 | 20/07/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | referente a serviços de locação de sistema de nota iscala vulsa e flha de pagamento, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/07/2016 | 652.09 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001680 | 20/07/2016 | 2687.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peças destinadas a veículos da secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001681 | 20/07/2016 | 3204.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peças destinadas a manutenção de veiculos da secretarua de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001682 | 20/07/2016 | 4338.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos da secretaria de educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001683 | 20/07/2016 | 3550.23 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peças destinadas a secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001628 | 20/07/2016 | 397.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente aserviços mecanicos em onibus da secretaria de educação de Caturité - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001629 | 20/07/2016 | 639.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanicos em veículo tipo onibus da secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001630 | 20/07/2016 | 855.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanicos gerias e revisão de freio em veiculo tipo onibus da secretaria e educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001631 | 20/07/2016 | 1071.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de suspenção de molas, revisão de freios e caixa de marcha de veiculo da educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001684 | 20/07/2016 | 1107.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a farmacia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001685 | 21/07/2016 | 7250.33 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/07/2016 | 350.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | referente a fornecimento de torta e salgados para confraternização do curso de auxiliar de ozinha do CRAS conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001686 | 22/07/2016 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APRELHOS DE USO ODONTOLOGICO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001690 | 22/07/2016 | 1393.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/07/2016 | 162.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS LACTEAS DESTINADAS A MERENDA DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/07/2016 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA DESTINADA A MERENDA DE ESCOLAS DO MUNCIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/07/2016 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento de energia eletrica do predio onde funciona a festa recordando sao joao de Pedra d'agua, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001528 | 25/07/2016 | 8224.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | referente a aquisição de materias eletricos destinados a manutenção de diversas escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/07/2016 | 1050.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | REFERENTE A REFORMA DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001506 | 26/07/2016 | 1995.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | referente a aquisiao de frangos caípiras destinados a mçerenda de alunos das escolas do muncipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001507 | 26/07/2016 | 2000.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | referente a aquisição de ovo caípira destinados a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/07/2016 | 185.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | REFERENTE A QUISIÇÃO DE APRELHO TELEFONICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001515 | 27/07/2016 | 1254.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | aquisição de materiais mecanicos destinados a onibus da educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/07/2016 | 70.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | referente a diaria paga a funcionaria da prefeitura para levar e pegar material no instirtuto de policia cientiica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 27/07/2016 | 500.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | referente a locação de imovel destinado a funcionamento do TELECENTRO DO MUNCIPIO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/07/2016 | 1770.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | referente a ajuda financeira com diversos fins a diversas pessoas carentes do municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/07/2016 | 160.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaria, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa a serviços bancários realizados nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/07/2016 | 1890.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA-EPP | REFERENTE A QUISIÇÃO DE OXIGENIO PPU, AR COMPRIMIDO, CILINDRO OXIGENIO DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001694 | 29/07/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO UNO QUATRO PORTAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/07/2016 | 240.00 | 00004308146402 | JOSILENE DE MELO | referente a serviços de fornecimento e preparo de refeiçoes para os funcionarios o SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/07/2016 | 90.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | referente a serviços de lavagem de diversos veículos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001720 | 29/07/2016 | 147.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia, troca de pneu, remendo, troca de pastilha entre outros em veiculos da saúde, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa sobre seriços bancárrios realizada nesta data, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/07/2016 | 1025.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia de predios ligados a secretraia de saúde, conforme documenoto fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/07/2016 | 562.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funcionam SAMU, LABORATORIO E POLICLINICO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/07/2016 | 16920.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde FMS, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/07/2016 | 1548.44 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/07/2016 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/07/2016 | 3500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/07/2016 | 20213.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de JULHO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/07/2016 | 15715.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/07/2016 | 10252.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde LABORATORIO, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/07/2016 | 10270.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2016 | 5216.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2016 | 3387.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde FARMACIA, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2016 | 11823.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/07/2016 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde , relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/07/2016 | 13949.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ACS, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/07/2016 | 25949.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/07/2016 | 10727.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SAUDE BUCALrelativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2016 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS , relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2016 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde FAMRMACIA, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/07/2016 | 1617.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/07/2016 | 2237.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predios e desalinizadores da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/07/2016 | 3523.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/07/2016 | 9180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001689 | 29/07/2016 | 3740.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇOS EM SALGADINHO, VILA CABRAL E MATA PASTO, ISTALAÇÃO DE QUADRO DE ENERGIA, TROCA DE CANO, TROCA DE DINJUTOR, LIMPEZA DE PÇOS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/07/2016 | 50.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | referente a serviços de lavagem de trator da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001718 | 29/07/2016 | 410.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia, troca de pneus, remendo, aplicação de macarrão em diversos veículos da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/07/2016 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ORDEM PUBLICA, PARA ATUAÇÃO CONTRATADA NA VIGILANCIA DOS BÉNS PUBLICOS MUNICIPAIS, SERVIÇOS DE RONDA NOTURNA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CATURITÉ E NAS COMUNIDADES QUE O CONTRATANTE DESGNAR, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001706 | 29/07/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente serviços locação de veílo para coleta de lixo do municipio devidamente abastecido e com dois coletores, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/07/2016 | 252.00 | 00004308146402 | JOSILENE DE MELO | referente a fornecimento de refeiçoes para os funcionarios da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001719 | 29/07/2016 | 410.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia em maquinas oesadas da secretaria de infraesturuta, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/07/2016 | 1179.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona predios da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/07/2016 | 293.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona predios da secretaria de assistencia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/07/2016 | 26.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/07/2016 | 15846.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/07/2016 | 11080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/07/2016 | 2114.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/07/2016 | 52664.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/07/2016 | 9538.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/07/2016 | 18670.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios comissionados lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/07/2016 | 8624.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios contratados lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários contratados lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/07/2016 | 183.47 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/07/2016 | 1424.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a predios da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/07/2016 | 189172.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/07/2016 | 11711.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001695 | 29/07/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001708 | 29/07/2016 | 3528.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | referente a serviços de transporte de estudantes da zona rural para sede do municipio o turno da manha e tarde do municipio, veículo tipo onibus. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/07/2016 | 50.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | serviços de lavagem de veículos da secretaria municipal de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001716 | 29/07/2016 | 1488.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia, troca de pneus, remendos, troca de pastilhas de freio, de veiculos da educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001717 | 29/07/2016 | 42.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia em veículos diversos da secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/07/2016 | 5740.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionados lotados na secretaria de cultura, esporte e lazer, referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/07/2016 | 880.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | referente a serviços de intrutor na escolinha de futebom amador do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/07/2016 | 6459.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001697 | 29/07/2016 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/07/2016 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADPS DE APOIO ADEMINSTRATIVO PRESTADOS EM PROL DO MUNICIPIO DE CATURITE, INCUINDO ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO MENSARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Serviços de Divulgação Publicidade e Marketing | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001707 | 29/07/2016 | 4840.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | referente a serviços tecnicos e especializados de assessoria juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/07/2016 | 456.00 | 00004308146402 | JOSILENE DE MELO | REFERENTE A FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇOES PARA UNCIONARIOS DA PRFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2016 | 61.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2016 | 1.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/07/2016 | 480.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona a de predios da secretaria de adminstração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/07/2016 | 16.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o predio dos correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/07/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de julho 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/07/2016 | 6560.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/07/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno de prefeito, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/07/2016 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de projur relativos ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001699 | 29/07/2016 | 1809.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/07/2016 | 809.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária sob folhas de pagamento debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/07/2016 | 67.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária realizado na c/c 10.201-6, realizada no mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/07/2016 | 3343.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/07/2016 | 10250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/07/2016 | 11243.64 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/07/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/07/2016 | 5940.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de JULHO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/07/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/07/2016 | 10920.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores comissionados lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de Julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/07/2016 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores contratados lotados na secretaria de Assistenci Social - CRAS, relativo ao mes de Julho de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | referente a servilis de instrutor de danca do centro de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/07/2016 | 880.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | referente a instrutora de artesanato do centro de convivencia e cras. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/07/2016 | 450.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | referente a serviços comno instrutor de capoeira do centor de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/07/2016 | 25.00 | 00039592898472 | MANOEL ROBERTO CABRAL | referente a serviços de lavagem de veiculos da ação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001721 | 29/07/2016 | 21.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia em veículo leve UNO, da secretaria de ação social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001783 | 01/08/2016 | 2327.91 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veiculos da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0001879 | 01/08/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a serviços de fonecimento de acesso a internet de predios ligados a secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0001877 | 01/08/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento mensal de acesso a internet de predios divrsos do prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2016 | 930.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, durante o mes de dezembro de 2015, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001871 | 01/08/2016 | 4468.53 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel, destinado a veiculos lotados na secretaria de educação; | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001872 | 01/08/2016 | 9220.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel, destinado a veiculos lotados na secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001862 | 01/08/2016 | 4410.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | referente a serviços de transporte de alunos da area rural para a cidade nos turno de manha e tarde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001956 | 01/08/2016 | 4580.25 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001875 | 01/08/2016 | 7295.29 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel, destinado a veiculos lotados na secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001876 | 01/08/2016 | 23125.18 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel, destinado a veiculos lotados na secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001751 | 01/08/2016 | 82.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borrachariia geral em veiculos da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2016 | 236.50 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DIVERSON EM PACIENTES LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL E MARIS CLARICE DE SOUSA TAVARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001808 | 01/08/2016 | 4809.25 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001873 | 01/08/2016 | 11254.74 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel, destinado a veiculos lotados na secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001874 | 01/08/2016 | 1353.34 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel, destinado a veiculos lotados na secretaria de saúde SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0001878 | 01/08/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento mensal a acesso a internet de predios ligados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001815 | 01/08/2016 | 619.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE A AQUISIÇÃPO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/08/2016 | 89.00 | 08951075000160 | RANCHO ALEGRE DIST.DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | referente a aquisição de pesticidas destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/08/2016 | 1900.00 | 00002781117420 | SEVERINO DO RAMO VIDAL DE NEGREIROS | REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPREITADA PARA REFORMAR DE TELHADO DA ESCOLA JOAQUIM BARBOSA NA COMUNIDADE DE SERRARIA E NA UNIDADE MARIA DUARTE DA COSTA NA COMUNIDADE DE PEDRA D'AGUA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001884 | 03/08/2016 | 287.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de camara de ar para veículos da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/08/2016 | 186.96 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035 da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001817 | 03/08/2016 | 1096.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU, LABORATORIO, E POLICLINICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços de taxa bancaria verificada nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001814 | 03/08/2016 | 835.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO PREDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/08/2016 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | referente a serviços de destinação final de residuos dos serviços de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001882 | 03/08/2016 | 492.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de sonda, mangueira, plheta, entre outros destinados a veículos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001883 | 03/08/2016 | 990.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peneus destinados a veículos da saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001886 | 03/08/2016 | 293.75 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peças destinadas a veúculos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001889 | 03/08/2016 | 396.15 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a quisição de peças destinadas a veiculos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001809 | 03/08/2016 | 2372.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/08/2016 | 255.07 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076 SMS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/08/2016 | 166.23 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025 da ubs de pedra d'agua, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/08/2016 | 238.74 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040 DA FARMACIA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001807 | 03/08/2016 | 1226.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 03/08/2016 | 15.58 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | referente a aquisição de peça para conserto de figão do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/08/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001735 | 03/08/2016 | 1001.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | referente a aquisição de de massa acrilex latao, destinada a reparo e manutenção de predios da SMS, SAMU e POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/08/2016 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a O PSF DA SERRARIA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/08/2016 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento mensal de agua em predio onde funciona a vigilancia sanitária. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001881 | 03/08/2016 | 130.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | referente a serviços de confecção de 20 diários de classe, destinados a educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001885 | 03/08/2016 | 4640.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de penus destinados a veículos da educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0001887 | 03/08/2016 | 4640.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquiaição de pneus destinados a secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001888 | 03/08/2016 | 528.35 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a quisição de peças destinadas a secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001890 | 03/08/2016 | 4355.40 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | aquisição de peças destinadas a veículos ligados a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/08/2016 | 85.93 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074 da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/08/2016 | 184.01 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072 da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/08/2016 | 73.71 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075 DA RECEPÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/08/2016 | 79.28 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004 da administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/08/2016 | 192.68 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073 DA SECRETARIA DE FINANÇAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/08/2016 | 38.54 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | Pagamento correspondente a devolução de Convênio Nº 345/2011, conforme notificação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/08/2016 | 65.58 | 08761124000100 | PARAIBA GOVERNO DO ESTADO | Pagamento correspondente a devolução de Convênio Nº 345/2011, conforme notificação em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001784 | 03/08/2016 | 2528.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | referente a aquisição de material de construção destinado ao centro de convivencia e CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/08/2016 | 392.31 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | referente a aquisição de tecidfos destinados ao CRAS e CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/08/2016 | 918.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | referente a aquisição de material destinado ao cras e centro de convivencia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/08/2016 | 1502.17 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | referente a aquisição de materia adesivo, blocos entre outros, destinados a CRAS e CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/08/2016 | 149.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | referente a aquisição de pastas mecanicas e tyapete capaxho destinado a CRAS e CENTRO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/08/2016 | 84.64 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 106 do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001891 | 04/08/2016 | 4789.47 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | aquisição de diversas peças destinadas a veuculos da secretaria de educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/08/2016 | 295.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINBDROS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/08/2016 | 164.06 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços de taxa bancaria verificada nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/08/2016 | 265.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CILINDROS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/08/2016 | 203.02 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127 da secretaria de agircultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001893 | 05/08/2016 | 321.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | referente a serviços de copias xerograficas em varios documentos da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0001892 | 05/08/2016 | 40.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | referente a serviçoss de encardenação em diversos materiais da educação | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/08/2016 | 200.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | a serviços de concertos das tendas de 5mt da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona o conselho tutelar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/08/2016 | 67.38 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento mensal de agua de predio onde funciona a secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/08/2016 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua de predio onde funciona o conselho tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252015 | 0001971 | 08/08/2016 | 23780.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Correspondente a aquisição de (02) Cadeiras Odontológica Completa e (02) Geladeira, destinado a Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/08/2016 | 251.02 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043 da policlinica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0001811 | 08/08/2016 | 870.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE; | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/08/2016 | 262.93 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071 do posto de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/08/2016 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | referente a diaria paga a secretaria de saúde em viagem para participação de workshop de judicialização da saúde, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/08/2016 | 10896.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/08/2016 | 500.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a prefeitura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/08/2016 | 150.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de cultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0001768 | 09/08/2016 | 12195.25 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | referente a aquisição de material de construção destinado a secretaria de educação. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001769 | 09/08/2016 | 1186.60 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | referente a aquisição de material de limpeza destinado a escolas do municipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/08/2016 | 1190.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/08/2016 | 1350.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/08/2016 | 160.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/08/2016 | 350.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001798 | 09/08/2016 | 600.90 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | referente a aquisição de matriais de limpeza destinados a CRAS e Centro de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/08/2016 | 450.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO PARA O CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/08/2016 | 300.00 | 02105116000110 | LENICE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | referente a aquisição de botijões de agua mineral e gas, destinados a secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2016 | 6860.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | referente a aquisição de caixa d1agua, bomba submersa, destinada localidades do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/08/2016 | 33556.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal da secretaria de Saúde na competência 07/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaria verificado nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/08/2016 | 55655.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal da secretaria de Educação - MDE na competência 07/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviço de publicação de documentos no diário o oficial da uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/08/2016 | 70.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | referente a pagamento de meia diaria a funcionaria em viagem de interesse da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/08/2016 | 0.19 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2016 | 81.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 8.573-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/08/2016 | 156.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária sob folhas de pagamento debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/08/2016 | 25.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços de taxa bancaria verificada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0001762 | 11/08/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de seriços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do goerno federal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/08/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviço de publicação de documentos no diário o oficial da uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/08/2016 | 358.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | referente a serviços de exames diversos realizados e diversos pacientes residentes no mnicipio, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/08/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | refrente a locação de imovel destinado ao funcionamento da GARAGEM MUNICIPAL, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/08/2016 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviço de publicação de documentos no diário o oficial da uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/08/2016 | 648.00 | 00005792571422 | FERNANDA MARCELA CORDEIRO DA SILVA | referente a serviços de fornecimento de lanches da manha almoço e lanches da tarde durante 5 dias no programa PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/08/2016 | 1200.00 | 00004731974488 | FRANCICLEIDE BEZERRA E OUTROS | prestação de serviço de ministrante de 16h da formação continuada do PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/08/2016 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGIA EM MOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001898 | 16/08/2016 | 6100.25 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | referente a quisição de bomba e materia destinados a manutenção de poços artezianos de diversas localidades do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001896 | 16/08/2016 | 895.68 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001897 | 16/08/2016 | 3590.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de remedios destinados farmacia basica, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/08/2016 | 400.00 | 00003807344438 | JOSE GERALDO FELIX DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE E PACIENMTE E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO PARA A 1ª CONSULTA NA FUNADE EM JOÃO PESSOA VISANDO A COLOCAÇÃO DE APARELHO ALDITIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/08/2016 | 2500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE EFERM. ESP. EM CURATIVOS LTDA | referente a serviços de arteriografia na paciente do municipio ROSELITA MATIAS PEREIRA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001777 | 16/08/2016 | 900.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001778 | 16/08/2016 | 888.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001779 | 16/08/2016 | 823.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001780 | 16/08/2016 | 2758.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/08/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviço de publicação de documentos no diário o oficial da uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Referente a tarifa Bancaria debitada em conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001786 | 16/08/2016 | 3687.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de ASSISTENCIA SOCIAL, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001789 | 17/08/2016 | 1615.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/08/2016 | 3000.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO EXAME : PAINEL DE ERRO INATOS DO METABOLISMO.REALIZADO NA PACIENTE MIRIÃ CORDEIRO DE MELO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142016 | 0001812 | 17/08/2016 | 7649.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001899 | 17/08/2016 | 2513.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | referente a aqusiição de material eletrico para suprimento das necessidades de diversos setores da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001901 | 17/08/2016 | 6104.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0001900 | 17/08/2016 | 3508.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | aquisição de material eletrico destnados a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0001902 | 17/08/2016 | 2288.95 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | aquisição de materiais destinados a secretaria de infraestrutura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0001904 | 18/08/2016 | 2571.86 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | aqusiição de peças destinadas a manutenção de veiculos da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001903 | 18/08/2016 | 2463.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | aquisição de medicamento destinados a farmacia do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/08/2016 | 266.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE LIÇEMCIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/08/2016 | 186.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviço de publicação de documentos no diário o oficial da uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a liçenciamento de onibus escolar do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | REFERENTE A SERVIÇO DE LIÇENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a liçenciamento de veículos onibus de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa. bancaria verificada nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/08/2016 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | referente a quisição de bebida lactea destinadaa merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 19/08/2016 | 555.41 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001905 | 19/08/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | referente a serviços de locÇÃO DE SISTEMA DE NOTA FISCALA VULSA E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/08/2016 | 500.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | referente a serviços de confecção de cordeis para batizado de capoeira, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/08/2016 | 400.00 | 00006613091421 | JOSINETE BERNARDINO | referente a serviços de instrutor de capoeira para batizado de capoeira,conforme documentos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços de taxa bancaria verificada nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/08/2016 | 490.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE - JOSE CLEBER GOMES DE SA | Correspondente a aquisição de materias destinadas aos instrumentos musicais, destinados a Secretaria de Cultura deste Município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/08/2016 | 1550.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES MIRANDA | REFERENTE A SERVIÇS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE DE GERSO, NA ESCOLA JOAQUIM BARBOSA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/08/2016 | 1530.00 | 00003323006410 | PEDRO DE MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO CURRALINHO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 23/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRASTES EN OTAVIO AVELINO BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/08/2016 | 690.00 | 00001968409459 | ADEILTON GUEDES MIRANDA | referente a serviços de recuperação de uma parede e teto de gerso onde funciona a poloclinica e mnutenção de teto de predio onde funciona o SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001908 | 23/08/2016 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | serviços de manutenção em aparelhos de so odontologicos, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/08/2016 | 998.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/08/2016 | 584.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios da policlinica, samu e laboratorio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/08/2016 | 3102.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de poços artezianos e predios ligados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/08/2016 | 838.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de infra estrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/08/2016 | 1565.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/08/2016 | 0.82 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/08/2016 | 364.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretraia de adminstração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios onde funcion, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/08/2016 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviço de publicação de documentos no diário o oficial da uniao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/08/2016 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CARRO DE SON PARA DIVULGAÇÃO DE 4 BATIZADO DE CAPOEIRA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/08/2016 | 177.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de assistencia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/08/2016 | 160.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona o cras, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/08/2016 | 200.00 | 00007227430413 | ALKERIA LANNUZYA DE LIMA | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO PARA REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO N 1° SEMINÁRIO SOBRE AS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 24/08/2016 | 200.00 | 00005321023476 | CIMERY BEZERRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO PARA REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO N 1° SEMINÁRIO SOBRE AS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/08/2016 | 200.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM, TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E INSCRIÇÃO PARA REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO N 1° SEMINÁRIO SOBRE AS ALTERAÇÕES NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE A SER REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/08/2016 | 250.00 | 00002429031426 | IZAIAS PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ROLO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/08/2016 | 70.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | referente a pagamento de meia diaria a funcionaria em viagem de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001771 | 24/08/2016 | 4125.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços de taxa bancaria verificada nesta data | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001909 | 24/08/2016 | 1144.28 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | referente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria e saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0001911 | 25/08/2016 | 376.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | referete a aquisição de material para o laboratirio, confome documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0001912 | 25/08/2016 | 3174.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | referente a exames realizados em pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a tarifa bancaria verificada nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 25/08/2016 | 52.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviços de publicacao de documentos no diario oficial da uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/08/2016 | 1714.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/08/2016 | 150.00 | 00067652867487 | JAIR DA SILVA RAMOS | referente a pagamento de meia diaria a prerfeito em viagem de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/08/2016 | 896.00 | 00007589417491 | LOURIVAL VIDAL DE NEGREIROS* | referente a aconfecção de conjuntos de helanca destinados ao cras e centro de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/08/2016 | 380.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | referente a serviços de preparo e fornecimento de tortas para comemoração de aniversariantes do mes de agosto, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/08/2016 | 529.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS MECANICOS E DE LANTERNAGEM DESTINADOS A VEICULOS DA ASSISTENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/08/2016 | 200.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE LETRIRO E DESENHOS NA FACHADA DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0001920 | 26/08/2016 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/08/2016 | 100.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'AGUA DESTINADO A CARRO DA EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/08/2016 | 250.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | referente a aquisição de papel toalja interfolhado destinados a saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/08/2016 | 90.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | referente a aquisição de papel toalha e saco de lixo destinados ao SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/08/2016 | 250.00 | 11457024000190 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | referente a aquisição de papeis toalha destinados a farmacia basica do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/08/2016 | 150.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIKA DESTINADA A CARRO DA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/08/2016 | 700.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | Referente ao custeio de alimentação na modalidade prevista no decreto de nº 015/2016, do chefe do poder Executivo Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/08/2016 | 700.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | Referente ao custeio de moradia na modalidade previstas no decreto de nº 015/2016, do chefe do poder executivo municipal, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/08/2016 | 444.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE METERIAS DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/08/2016 | 1654.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA - ME | referente a confecção de atestados, cartoes de vacia, gestante entre outros destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0001924 | 30/08/2016 | 640.94 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001925 | 30/08/2016 | 3572.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | referente a aquisição de curativos, oleo de imersçao entre outros destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/08/2016 | 14909.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/08/2016 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde LABORATORIO, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/08/2016 | 10344.58 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de agoto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/08/2016 | 5736.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/08/2016 | 2091.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde FARMACIA, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2016 | 11119.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde VIGILANCIA EM SAÚDE, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2016 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2016 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ACS, relativo ao mes de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/08/2016 | 24657.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2016 | 10727.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de SB , relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2016 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ubs, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2016 | 12373.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde PREMEIO PMAQ, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2016 | 653.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2016 | 1232.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A ASERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/08/2016 | 332.15 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/08/2016 | 16327.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO MES DE REFERENCIA 07/2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/08/2016 | 16909.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2016 | 4763.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2016 | 15811.16 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0001923 | 30/08/2016 | 5916.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2016 | 6500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2016 | 15152.09 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2016 | 172495.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2016 | 55058.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2016 | 11711.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/08/2016 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | referente a serviços especializados de apoios administrativo, conforme documento fiscal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2016 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO | referente a serviço de publicação de documentos no diário o oficial da uniao, debitado na conta 8.573-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2016 | 6122.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/08/2016 | 31.87 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001922 | 30/08/2016 | 1809.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | referente a locação de sistema de contabilidade e portal da transparencia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2016 | 3255.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2016 | 5969.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/08/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/08/2016 | 200.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | referente a serviços de pintura de letreiro e desenhos na fachada da secretaria de assistencia social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | correspondente ao pagamento de tarifa bancária debitado na conta 607-6, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2016 | 17.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 609-2, efetuado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2016 | 17.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | pagamento de tarifa bancária debitado na conta 20.951-1, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/08/2016 | 10920.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores comissionados lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/08/2016 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores contratados lotados na secretaria de Assistencia Social - CRAS, relativo ao mes de AGOSTO de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2016 | 1140.00 | 00062200879415 | MARIA MARGARIDA CARDOSO DE MELO E OUTROS | referente a ajuda financeira destinada a diversso fins a pessoas de baixa renda residentes no municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/08/2016 | 880.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | referente a serviços como instrutor de dança do CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/08/2016 | 880.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | referente a serviços como instrutora de artesanato do CRAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2016 | 450.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | referente a serviços de instrutor de capoira, do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001939 | 31/08/2016 | 63.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente aserviços de borracharia de, veiculos da secretaria de assistencia social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/08/2016 | 6560.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de agostonde 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento do gabinete do prefeito, relativo ao mes de agsto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0001937 | 31/08/2016 | 4840.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | referente a serviços especializados juridicos conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/08/2016 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores coissionados lotados na secretaria de administração setor juridico relativos ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/08/2016 | 10250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/08/2016 | 62.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/08/2016 | 1.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/08/2016 | 12436.81 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de agosto e 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2016 | 852.00 | 25986071000136 | JOSILENE DE MELO | referente a serviços de preparo e fornecimento de refeiçoes para funcionarios da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/08/2016 | 18670.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissionados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/08/2016 | 9328.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios contratados lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários omissionado lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001928 | 31/08/2016 | 5400.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a locação de veiculos tipo passeio destinado a secretaria de educação; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001930 | 31/08/2016 | 4700.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | referente a aquisição de frangos caipiras conforme documento fiscal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0001931 | 31/08/2016 | 700.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | referente a aquisição de ovo caipira conforme documentos fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0001938 | 31/08/2016 | 4057.20 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | referente a serviços de transportes de estudantes do municipio nos turnos da manha e tarde. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001940 | 31/08/2016 | 837.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a erviços de borracharia em veiculos da educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001941 | 31/08/2016 | 42.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia em veículos da secretaria de educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/08/2016 | 880.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | referente a serviços como instrutor da escolinha de futebol amador do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2016 | 5740.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionados lotados na secretaria de cultura, esporte e lazer, referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001936 | 31/08/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente a serviços de locação de veiculos para coleta de lixo devidamente abastecido e com dosi coletores; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/08/2016 | 11080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios coimissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/08/2016 | 2114.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001942 | 31/08/2016 | 328.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços completos de borracharia em veiculos da secretaria de agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001943 | 31/08/2016 | 248.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serveços de corracharia em veículos da secretaria de agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0001947 | 31/08/2016 | 3915.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | referente a serviços de instalaçao, limpeza, revisao, troca de cano entre outros serviços em poços artesianos do municipio, conforme documento anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001948 | 31/08/2016 | 6900.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | referente a serviços de transposte de agua para abastecimento da zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001949 | 31/08/2016 | 8700.00 | 00071348280425 | JOSENILDO GOMES DE OLIVEIRA | referente a serviços de transposte de agua para abastecimento da zona rural do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/08/2016 | 9180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios comissionado lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de agostoo de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001929 | 31/08/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a locação de veiculo tipo passeio destinado a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0001944 | 31/08/2016 | 192.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia completos em veiculos da secretaria de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2016 | 192.00 | 25986071000136 | JOSILENE DE MELO | referente a serviços de fornecimento e preparp de refeiçoes para funcionario do SAMU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2016 | 16920.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde FMS, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/08/2016 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/08/2016 | 3906.90 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/08/2016 | 3500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/08/2016 | 19498.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionadoss lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/09/2016 | 400.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | referente a serviços de aluguel de carro de son para divulgação do cronograma para vacinação antio rabica animal 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/09/2016 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contaratdos lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002127 | 01/09/2016 | 805.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços especializados em injeção eletronia, cambagem hidraulica, alinhamento e balanceamento e veiculo pertencente a secretara de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002128 | 01/09/2016 | 233.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de manutenção e coserto do alternador, em veículo da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002130 | 01/09/2016 | 452.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de recondicionamento de alertador, em veiculo da saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Realização de Eventos Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/09/2016 | 400.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | Correspondente a aquisição de trofeis destinado as bandas filarmonica que particparam do desfile civico 7 setembro realizado neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002032 | 01/09/2016 | 7883.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002078 | 01/09/2016 | 5916.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002079 | 01/09/2016 | 4468.53 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veiculos da secretaria municipal de ducação. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002080 | 01/09/2016 | 1260.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | referente a aquisição de frangos caípiras desdinados a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/09/2016 | 18670.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002129 | 01/09/2016 | 1664.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de alinhamento, mecanico embreage, especializado em eletrica, entre outros, em veiculo sa secretaria de saúde. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/09/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamanto do prefeito, relativo ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/09/2016 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | referente a pagamento de diária a secretária de saúde para participar de reunião do conselho de secretarias municipais COSEMS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/09/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002132 | 05/09/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a serviços de fornecimento de iinternet e predios ligados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002131 | 05/09/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a serviços de fornecimento de internet a predios ligados a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002133 | 05/09/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento e internet de predios lgados a asecretaria de assistenca social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 06/09/2016 | 670.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | referente a serviços de lipeza e manutenção, troca de placa e HD de computadres da secretara de assistenca social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/09/2016 | 1012.68 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | referente a aquisição de varios tecidos destinados a CRAS e Centro de convivencia, conforme documento fiscal anexo.4416 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/09/2016 | 450.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | REFERENTE A SERVIÇOD DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA, E CONSERTO DE PLACA FONTE BROTHER, DO SETOR NA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 06/09/2016 | 1740.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | referente a serviços de manutenção e limpeza, rocas de fonte, entre outros, em computadores e impressoras das escolas do muncipio. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002019 | 06/09/2016 | 930.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 06/09/2016 | 640.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | referente a serviços de lipeza e manutenção de computadores da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 06/09/2016 | 560.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | referente a serviços destinação final de resiuos e lixos hospitalares do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/09/2016 | 300.00 | 18114682000129 | JOSE RAIFFI PEREIRA | referente a serviços de instalação de um ara condicionado sendo de 1800 btus a ubs JOSE AILTON DE MELO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/09/2016 | 240.00 | 08839644000180 | NOVORUMO HONDA | Referente a aquisição de capacetes destinadas a motos da viglancia sanitária de placas MMS 0723, NQI5074, OFF6043, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/09/2016 | 440.00 | 41214594000110 | HCG- HOSPITAL CAMPINA GRANDE LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS (RETOSSIGMOIDOSCOPIA) PRESTADA EM PACIENTE FABIANA GOMES DO SANTOS, ASSISTIDA POR ESSE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/09/2016 | 2000.00 | 17627042000150 | AMISTERDAM MARACAJA CANUTO | referente a locação de sonorizaçã e palco para desfile civico do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/09/2016 | 252.00 | 00004308146402 | JOSILENE DE MELO | referente ao preparo de fornecimento de refeições no dia do desfile civico da cidade, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/09/2016 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | referente a serviços de aluguel de carro de som para divulgação do desfile civico do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/09/2016 | 300.00 | 17634961000150 | ADRIANO BARROS OLIMPIO * | referente a serviços de confcção de 5 faixas detinadas ao desfile civico do municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/09/2016 | 70.00 | 00003269691440 | VALQUIRIA GUILHERMINO SOUSA | refrente a pagamento de diaria a funcionario em viagem de interesse da prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/09/2016 | 11242.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados nas diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/09/2016 | 81.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa bancária de fopag debitado na conta 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/09/2016 | 4220.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente a parcelamento RFB-PREV-PARC53, junto ao INSS, debitado na conta 10.201-6 (FPM), nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/09/2016 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | referente a aquisição de bebidas lacteas destnadas a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/09/2016 | 64318.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados na Secretaria de Educação MDE deste município, relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/09/2016 | 503.00 | 01009407000142 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | referente a quisição de diversos bolos, destinados a lanche do desfile civico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/09/2016 | 35723.99 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de agosto de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002144 | 12/09/2016 | 4177.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisião de gneu, camara de ar, destinado a patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002145 | 12/09/2016 | 6324.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de pneus, camara de ar e aro pra veiculos da agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/09/2016 | 600.00 | 00004731974488 | FRANCICLEIDE BEZERRA E OUTROS | referente a serviços de ministrante de curso de 8h dsa formação continuada do PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/09/2016 | 324.00 | 00005792571422 | FERNANDA MARCELA CORDEIRO DA SILVA | referente a serviços de fornecimento de lanches da manha, almoço e lanches da tarde durante 5 dias de curso da formação continuada PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 12/09/2016 | 98.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a serviços de autenticação de documentos E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/09/2016 | 500.00 | 00003318887420 | Francisca de Oliveira Brito | referente a locação de imovel destinado a funcionamento da secretaria municipal de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002015 | 13/09/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de seriços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do goerno federal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/09/2016 | 400.00 | 00014236247852 | FRANCSICO MARTNS PEREIRA | REFERENTE A SERVILOS DE INSTALAÇÃO DE REFLETORES E COLOCAÇÃO DE LAMPADAS PARA ILUMINAÇÃO DA RUA JOAO QUEIROGA NO DESFILE CIVICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/09/2016 | 1402.50 | 00097843016449 | PEDRO AMARO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE EQUIPE EM LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO, CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS PARA O DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/09/2016 | 231.68 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040 da farmacia básica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/09/2016 | 912.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE A. LAB. MEDICOS E HOSITALARES LTDA | AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA E TERMOMETROS PARA A SALA DE VACINA, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002146 | 13/09/2016 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamento dos equipamentos medios e odontologicos do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002148 | 14/09/2016 | 11399.52 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002150 | 14/09/2016 | 1353.34 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisiçã de combustivel destinado a veiculos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/09/2016 | 255.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS - PAULO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002152 | 14/09/2016 | 8224.11 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinados a veiculo da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 14/09/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | referente de locação de local destinado ao funcionamento da garagem municipal, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002151 | 14/09/2016 | 27668.76 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/09/2016 | 640.69 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS - DINAIR ABREL CAVALCANTE | referente a aquisição de facas, filtro, peneira, entre outros objetos destinados a escolas do municipio; | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002149 | 14/09/2016 | 16944.24 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a secretara de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa sob serviços bancários, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002041 | 14/09/2016 | 2327.91 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veiculos da secretaria municipal de assistencia social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 20.951-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/09/2016 | 25.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa sob serviços bancários, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/09/2016 | 220.00 | 00032483600468 | SEVERINO CORDEIRO SANTIAGO | refrente a locação de imovel destinado ao funcionamemto da BIBLIOTECA MUNICIPAL, reltivo ao mes de Agosto de 2016 conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/09/2016 | 2500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | referente a aquisição de fogos de atificio destinados as alusoes do dia 7 de setembro do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/09/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRASTE REALIZADO EM: SOTERO HERNESTO DO REGO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/09/2016 | 357.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E DESEMPENO DA RETROCAVADEIRA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a serviços bancários, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002155 | 18/09/2016 | 232.40 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | referente a aquisição de luvas e sabao em pó destinado a escolas do municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0002154 | 18/09/2016 | 117.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | referente a aquisição e esponja, luvas e sabao e pó, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252015 | 0002050 | 19/09/2016 | 13298.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | referente a aquisição de equipamentos destinados a laboratorio e centro de odontologia do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002081 | 20/09/2016 | 580.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios (carnes), destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/09/2016 | 251.02 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/09/2016 | 269.23 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/09/2016 | 62.39 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a serviços de fornecimento de gua a predio onde fuyncionan a vigilancia sanitária. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento mensal de agua de oredio onde funciona avigilancia sanitária. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/09/2016 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a o PSF DA SERRARIA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/09/2016 | 700.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | referente a ajuda par custeio de moradia na modalidade prevista no decreto de n°015/2016, do chefe do poder executivo municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/09/2016 | 240.07 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/09/2016 | 185.23 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127 DA SEAME, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/09/2016 | 72.78 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345-1074 SEMED, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/09/2016 | 146.07 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073 DA SEFIN, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/09/2016 | 897.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC53, junto ao INSS, debitado na conta do FPM conta 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/09/2016 | 10997.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60, junto ao INSS, debitado na conta do FPM conta 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002156 | 20/09/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | referente a serviços de locação de sistema de nota fiscal a vulsa e folha de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/09/2016 | 232.90 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072 DA RECEPÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/09/2016 | 71.54 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 1075 DA RECPAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/09/2016 | 87.26 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004 DA ADMINISTRAÇÃO , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/09/2016 | 0.47 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/09/2016 | 635.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/09/2016 | 19.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a o conselho tutelar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua mensal de predio onde funciona o conselho tutelar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/09/2016 | 75.80 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 1066 do CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/09/2016 | 70.00 | 00002829055454 | SAUL VALY PEREIRA | referente a pagamento de meia diaria a motorista em viagem de interesse do municipio, conforme documento anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002123 | 21/09/2016 | 8908.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a secretaria de Ação Social - CRAS e Centro de Convivência, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002125 | 21/09/2016 | 1102.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de Carnes destinados a secretaria de Ação Social - CRAS e Centro de Convivência, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002082 | 21/09/2016 | 2119.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios diversos destinados a secretaria de saúde SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/09/2016 | 1397.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | referente a serviços de realização de exames em pacientes do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252015 | 0002115 | 21/09/2016 | 25300.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11 COMPUTADORES DESTINADOS AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/09/2016 | 17.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 609-2, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/09/2016 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | referente a serviço de aluguel de carro de son para divulgaçãodo convite para o 4° batizado do grupo de capoeira angola do palmares, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/09/2016 | 700.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | referente a ajuda par custeio de moradia na modalidade prevista no decreto de n°015/2016, do chefe do poder executivo municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/09/2016 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | referente a aquisição de bebida lactea destinada a merenda escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 26/09/2016 | 60.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/09/2016 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | referente a preparação de documents e serviços especializados de apoio adminstrativo prestados em prol do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 26/09/2016 | 1000.00 | 00005521915400 | GILVANA ROSILDA DE NEGREIROS | referene a locação de imovel destinado ao funcionameto do telecentro do municipio, relativo ao mes de julho e agosto, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002161 | 27/09/2016 | 1573.20 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de bucha mola, retentor, varra de dreção, entre outros, destnados a manutenção de veiculos da educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002162 | 27/09/2016 | 2470.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisiçao de materiais destinados a manutenção corretiva de veiculos da secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002164 | 27/09/2016 | 891.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanisoc e revisao geral em veicuos da educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002165 | 27/09/2016 | 343.80 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | serviços mecanicos em veiculos da secretaria de educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002166 | 27/09/2016 | 877.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de alinhamento e revisao eletrica em eiculos da educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002168 | 27/09/2016 | 1305.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviçs mecanico geral, alinhamento suspensão e revição de freio em veiculo da educação | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002160 | 27/09/2016 | 817.90 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de pastilha de freio, vereta de olho, entre outros destinados a veicuos da saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162015 | 0002163 | 27/09/2016 | 254.70 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de materiais destnados a manutenção corretiva de veiculos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002167 | 27/09/2016 | 189.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecannicos gerais e veiculo da educação. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/09/2016 | 1000.00 | 00001229603433 | ASSISLANIO DE SOUZA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAÇIMBA DE BAIXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/09/2016 | 15869.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 28/09/2016 | 4755.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/09/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE GILBERTO SEVERINO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/09/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 17.954-X, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/09/2016 | 0.04 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOPGA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17.954-X, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/09/2016 | 14292.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/09/2016 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde LABORATORIO, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/09/2016 | 10107.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/09/2016 | 5936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/09/2016 | 1892.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde FARMCIA relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/09/2016 | 10642.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/09/2016 | 1522.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/09/2016 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ASC , relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/09/2016 | 25303.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/09/2016 | 10727.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SB, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/09/2016 | 600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde FARMACIA relativo ao mes de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/09/2016 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/09/2016 | 1232.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/09/2016 | 16041.52 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/09/2016 | 173449.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/09/2016 | 6449.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/09/2016 | 11711.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de setembrode 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002170 | 28/09/2016 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/09/2016 | 6122.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/09/2016 | 805.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOPAG DEBIYADO NA CONTA CORRENTE 8.573-1, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/09/2016 | 3255.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/09/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 28/09/2016 | 5632.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/09/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002171 | 29/09/2016 | 1809.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | referente a locação de sistema de contabilidade confrme document anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/09/2016 | 56470.98 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002045 | 29/09/2016 | 7602.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de insumos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002172 | 29/09/2016 | 593.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a farmaci do municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002173 | 29/09/2016 | 759.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisiçã de edicaento destnados a farmacia basica do muncipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002174 | 29/09/2016 | 4214.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | aquisição de edicamento destinados a farmacia basica do municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002176 | 30/09/2016 | 1200.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/09/2016 | 2622.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | referente a serviços de realização de exames em pacientes do munciipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002180 | 30/09/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a locação de veículo tipo passei destinado a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002197 | 30/09/2016 | 441.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, em veiculos da secretaria de de saúde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/09/2016 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/09/2016 | 3810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/09/2016 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/09/2016 | 19498.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/09/2016 | 16920.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores lotados na secretaria de saúde FMS, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/09/2016 | 9180.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de seteembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/09/2016 | 1195.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios contratados lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002194 | 30/09/2016 | 328.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, em veiculos da secretaria de | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002195 | 30/09/2016 | 248.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, em veiculos da secretaria de agricultura | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072016 | 0002200 | 30/09/2016 | 3100.00 | 00003330035439 | SAULO PEREIRA DE BRITO | referente a abastecimento provisorio de agua em carros pipas no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082016 | 0002201 | 30/09/2016 | 7900.00 | 00071348280425 | JOSENILDO GOMES DE OLIVEIRA | referente a abastecimento provisorio de agua em carros pipas no municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Serviços de Abastecimento de Agua em Carros Pipas na Zona Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092016 | 0002202 | 30/09/2016 | 7100.00 | 00075219719491 | JOSIVANDRO CAVALCANTE ARAUJO | referente a serviços de transporte de agua para abastecimento da zona rural do municipio, veículo caminhão mercedes bens l 1113 de placas MOA 2160, conforme documentos anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/09/2016 | 11080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/09/2016 | 2114.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios contratados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002186 | 30/09/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente a serviço de locação de veiculo tipo caçamba para coleta de lixo devidamente abastecido e com dois coletores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2016 | 750.00 | 00008148427470 | AROLDO DOS SANTOS LIRA | referente a serviços de poda de arvores dos canteiros centrais das ruas joao queiroga. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/09/2016 | 18670.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/09/2016 | 5925.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios contratados lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/09/2016 | 880.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários contratados lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002175 | 30/09/2016 | 1500.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a escolas do municipio, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002181 | 30/09/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a serviços de locaçã de veículo tipo passeio destinado a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2016 | 600.00 | 00004731974488 | FRANCICLEIDE BEZERRA E OUTROS | referente a serviços de ministrante de 8 hora de curso da formaçã continuada do PBA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002191 | 30/09/2016 | 42.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, em veiculos da secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002192 | 30/09/2016 | 42.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, em veiculos da secretaria de | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002193 | 30/09/2016 | 806.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, em veiculos da secretaria de educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002196 | 30/09/2016 | 3528.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | referente a serviços de transporte de alunos nos turno de manha e tarde no municipio | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Manutenção do Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2016 | 880.00 | 00002764282427 | SINDICLEI DAS CHAGAS PEREIRA | referente a serviços como instrutor na escolinha de futebol amador do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/09/2016 | 5740.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionados lotados na secretaria de cultura, esporte e lazer, referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/09/2016 | 10250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2016 | 1.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/09/2016 | 0.88 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002178 | 30/09/2016 | 650.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de administração, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002188 | 30/09/2016 | 960.00 | 25986071000136 | JOSILENE DE MELO | referente a preparo e fornecimento de refeições para o policiamento das eleicoes municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002189 | 30/09/2016 | 900.00 | 25986071000136 | JOSILENE DE MELO | referente a preparo e fornecimento de refeições para funcionarios da prefeitura durante o mes de setembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/09/2016 | 9790.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/09/2016 | 1850.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração PROJUR relativos ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/09/2016 | 2810.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionado lotado no gabinete do prefeito, relativo ao mes de SETEMBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/09/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de salário de prefeito, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002187 | 30/09/2016 | 4840.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | referente a serviços de assessoria jurica do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/09/2016 | 300.00 | 00004204676456 | JOSEFA VIRGINIO DE MELO | referente a ajuda financeira a pessoas carentes residentes no municipio, para diversos fins, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/09/2016 | 10920.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/09/2016 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores CONTRATADos lotados na secretaria de Assistencai aSocial CRAS, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002177 | 30/09/2016 | 950.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners e de caturchos jato de tinta destinados a secretaria de assistencia social, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | referente a serviços como instrutor de capoeira do CRAS e centro de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | referente a serviços como instrutra de artesanato de alunnos do CRAS E centro de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2016 | 450.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | referente a serviços de instrutor de capoeira de alunos do CRS e centro de convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002198 | 30/09/2016 | 84.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, em veiculos da secretaria de assistencia social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2016 | 450.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | referente a serviços de instrutor de capoeira do CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, da Secretaria de Assistência Social, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002244 | 01/10/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a locação de veículo tipo passeio destinado a secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002229 | 01/10/2016 | 300.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de saúde do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002230 | 01/10/2016 | 315.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia geral em veiculos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002231 | 01/10/2016 | 2000.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0002328 | 03/10/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimenot mensal de internet a predios ligados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0002405 | 03/10/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimenot mensal de internet a predios ligados a secretaria de saúde, relativo ao periodo de 01/04/2016 a 30/04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002384 | 03/10/2016 | 8224.11 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinados a veiculo da secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002401 | 03/10/2016 | 2692.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a prefeitura e anexo, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0002404 | 03/10/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento mensal de internet de predios ligados a secretaria de administração, relativo ao periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0002330 | 03/10/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento mensal de internet de predios ligados a secretaria de administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/10/2016 | 660.00 | 00000094169438 | RENATO BARBOSA BEZERRA | referente a locação de imovel para funcionamento dos CORREIOS no ano de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000142015 | 0002329 | 03/10/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento mensal de internetr a predios ligados a secretaria de Assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/10/2016 | 1200.00 | 00095259970497 | ROZIMERE SOUSA SANTIAGO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento do CONSELHO TUTELAR, referente aos meses de julho a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/10/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002331 | 06/10/2016 | 309.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a secretaria de saúde BLATB, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002332 | 06/10/2016 | 169.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a predios da secretaria de saúde, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002333 | 06/10/2016 | 676.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a predio da farmacia basica, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/10/2016 | 794.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a predio da vigilancia sanitaria, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002335 | 06/10/2016 | 195.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002336 | 06/10/2016 | 365.38 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/10/2016 | 7198.00 | 07179175000157 | DATASONIC | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANERS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/10/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | referente a serviços de contraste realizado em: RITA MARIA DE BRITO, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002254 | 07/10/2016 | 1070.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a secretaria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002253 | 07/10/2016 | 1467.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimentcios destinados a secretaria de agricultura; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002261 | 07/10/2016 | 2229.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimencios destinado a SEAME anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002249 | 07/10/2016 | 4140.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a merenda destinadaa ao PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/10/2016 | 5220.00 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | referente a aquisição de bomba sub, tubos pvc e galvonizador, destinados a serraria de cima e emas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002264 | 10/10/2016 | 1020.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | referente a serviços tecnicos especializados no acompanhamento de obra e infraestrutura urbana, habitação, esporte, entr outras, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312014 | 0002265 | 10/10/2016 | 1020.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | referente a serviços tecnico especializado em acompanhamnto de obras de infraestrutura e e assessoria tecnica de convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000202016 | 0002222 | 10/10/2016 | 3238.00 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | referente a aquisição de mobiliário destinado a casa de medicos do progama mais medicos da saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/10/2016 | 208.32 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040 DA FARMACIOA BASICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/10/2016 | 45570.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Setembrode 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/10/2016 | 306.94 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071 do POSTO DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/10/2016 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a PSF DA SERRARIA conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/10/2016 | 161.32 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025 da UBS DE PEDRA D'AGUA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/10/2016 | 91441.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados na Secretaria de Educação MDE deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/10/2016 | 304.00 | 09369224000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | referente a serviços de autenticação de documentos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/10/2016 | 3.66 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/10/2016 | 138.78 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/10/2016 | 28008.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados nas diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Setembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/10/2016 | 11090.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao parcelamento RFB-PREV-PARC60, junto ao INSS, debitado na conta do FPM conta 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002266 | 11/10/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de seriços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do goerno federal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002338 | 11/10/2016 | 22771.05 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado na veiculos lotados na secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002339 | 11/10/2016 | 1249.72 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veículos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002340 | 11/10/2016 | 15171.42 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel, destniados a veiculos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/10/2016 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | referente a custeio de moradia e alimentação na modalidade previstas no decreto de nº015/2016, do chefe do poder executivo do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/10/2016 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | referente a custeio de moradia e alimentação na modalidade previstas no decreto de nº015/2016, do chefe do poder executivo do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002341 | 11/10/2016 | 19459.04 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veículos da secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002397 | 11/10/2016 | 6508.15 | 14838167000130 | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES | Pagamento pelo fornecimento de material destinado a poços artesianos, SEAME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002238 | 11/10/2016 | 2442.21 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinado a veiculos da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/10/2016 | 65.56 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua, de predio onde funciona a secretaria de assisencia social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/10/2016 | 77.31 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 -1066, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/10/2016 | 114.19 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da SEAME, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/10/2016 | 171.01 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035 da SEINFRA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/10/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da garagem do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/10/2016 | 400.00 | 00000118965743 | JOSÉ ADEL DOS SANTOS | REFERENTE A TRANSPORTE DE 11 PESSOAS ENTRE PACIENTES E ACOMPANHANTES DO MUNICIPIO DE CATURITÉ PARA A 2ª CONSULTA NA FUNAD EM JOAO PESSOA VISANDO A POSSIBILODADE DE COLOCAÇÃO DE APARELHO ALDITIVO PARA AVALIAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/10/2016 | 248.84 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1071 DO POSTO DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/10/2016 | 325.23 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076 da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/10/2016 | 277.99 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 da POLICLINICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/10/2016 | 161.32 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025 da UBS DE PEDRA D'AGUA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/10/2016 | 233.97 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076 da secretaria municipal de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 318-2, realizado nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002246 | 13/10/2016 | 662.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/10/2016 | 73.00 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002267 | 13/10/2016 | 365.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/10/2016 | 0.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/10/2016 | 169.40 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072 da SEMAD, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/10/2016 | 73.00 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075 da recpção, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/10/2016 | 89.87 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 1004 da SEMAD, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/10/2016 | 0.24 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em cota do CID nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 13/10/2016 | 116.28 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073 da SEFIN, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/10/2016 | 361.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/10/2016 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de prediop onde funciona o posto dos correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/10/2016 | 956.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a SEFIN, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 14/10/2016 | 1132.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de prédios ligados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002342 | 14/10/2016 | 930.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/10/2016 | 1247.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretariua de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 14/10/2016 | 641.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 14/10/2016 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | referente a pagamento de meia diária em viagem de funcionario de interesse da prefeitura, secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0002284 | 14/10/2016 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/10/2016 | 1000.00 | 00003658234490 | U.L.A SERVIÇOS - UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | referente a serviçs de assessoria tecnica nos sistemas de informaçãp para atualização dos programas de vigilancia sanitária. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/10/2016 | 165.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, SEVERINA SESARIO BELO E ANTONIO FRANCISCO CHAGAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 14/10/2016 | 3.76 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUUNICACOES | REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DA UBS DE PEDRA D'AGUA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 14/10/2016 | 227.66 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 14/10/2016 | 3398.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a SEAME E DESALINIZADORES, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/10/2016 | 17.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 20.951-1, realizado neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/10/2016 | 196.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de prédios ligados a secretaria de Assistencia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/10/2016 | 131.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de assistencia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002280 | 17/10/2016 | 2461.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de assistencia social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/10/2016 | 1041.00 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | referente a aquisição de oleos lubrificanets destinadosa caminhao carro pipa, e tratores da secretaria de agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002369 | 17/10/2016 | 2092.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | referente a aquisição de material de construção destinado a secreataria de infraestrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002372 | 17/10/2016 | 1675.75 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SUSBISTITUIÇÃO E REPARO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002373 | 17/10/2016 | 168.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUBISTITUIÇÃO E REPARO NA UBS MANOEL BARBOZA DE SOUSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032015 | 0002247 | 17/10/2016 | 2611.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados as escolas e secretaria de educação do Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/10/2016 | 1620.00 | 10460133000102 | JOSEMA AUTO PECAS | referente a aquisição de lubrificantes e oleos destinados a veiculos da educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 18/10/2016 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | referente a quisição de bebidas lacteas destinadas a merenda de escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/10/2016 | 68.28 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/10/2016 | 0.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa sob taxa Bacem devolução de documentos, debito realizado na c/c 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0002343 | 18/10/2016 | 480.39 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicamentos destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 607-6, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/10/2016 | 20.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/10/2016 | 33.57 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a serviços de fornecimento de aguia de predio onde funciona o conselho tutalar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/10/2016 | 43.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifas bancárias debitado na c/c 17.954-x, realizado neste mês. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/10/2016 | 45.50 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária sob devolução de cheque realizado na c/c 8.573-1 , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002345 | 19/10/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | referente a locação de sistema de nota fiscal a vulsa da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 19/10/2016 | 331.18 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Devolução de Recursos á União conforme contrato de repasse 0303865-67/2009 - Ministerio das Cidades em atenção á CE 8-0499/2016/GIGOV/JP/CAIXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 19/10/2016 | 2199.68 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 19/10/2016 | 791.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/10/2016 | 0.10 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/10/2016 | 68.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 10.201-6, realizado neste mês. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/10/2016 | 324.00 | 00005792571422 | FERNANDA MARCELA CORDEIRO DA SILVA | referente a serviços de fornecimento de lanche da manha e almoços e lanches da tarde para formação do PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002346 | 20/10/2016 | 247.50 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | referente a serviços de copias xerograficas e serviços de encadernação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002347 | 20/10/2016 | 465.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | referente a serviços de copias xerograficas, serviços de encadernação de materiais da saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002348 | 20/10/2016 | 413.25 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | referente a serviços de copias xerograficas de documentos da saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002349 | 20/10/2016 | 75.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | referente a serviços de copias xerograficas de materiais da saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/10/2016 | 15723.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, conforme documento fiscal anexo, relativo ao mês de Agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0002350 | 20/10/2016 | 877.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | referente aa aquisição de material aletrico destinado a secretaria de infraestrutura; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002240 | 20/10/2016 | 550.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a centro de convivencia e CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002241 | 20/10/2016 | 3618.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aqusição de generos alimenticios destinados a centro de convivencia e CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/10/2016 | 17.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 609-2, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/10/2016 | 300.00 | 00003107404446 | Nivaldo Araújo da Costa Junior | referente a serviços de transporte de frangos 2 viagens no mês de outubro para pegar frangos doados pelo programa do governo federal em Sao Sebastiaão de Lagoa de Roça. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/10/2016 | 160.00 | 18114682000129 | JOSE RAIFFI PEREIRA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/10/2016 | 100.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifas bancárias debitado na conta 10.226-1, realizados neste mês. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/10/2016 | 55.44 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento mensal de agua de predio onde funciona os correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/10/2016 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Pagamento de precatório em favor da Advogada JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA, Processo número 0002790-42.2014.815.0981, debito realizado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/10/2016 | 1189.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Pagamento de precatório em favor da Advogada JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA, Processo número 0002026-27.2012.815.0981 Oficio CV/ 223/2016, debito realizado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/10/2016 | 61.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/10/2016 | 81.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifas bancárias sob folhas de pagamento, debitado na c/c 8.573-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/10/2016 | 230.00 | 21107945000187 | centervidros | referente a aquisição de vidors destinados a escola antonio trovão. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Implantação ou recuperação Pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002380 | 24/10/2016 | 96236.12 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | REFERENTE A2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALEPIPIDOS DO DISTRIDTO DO CURRALINHO. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 25/10/2016 | 50.00 | 00097847380404 | JOÃO BOSCO FAUSTINO | REFERENTE A MONTAGEM DE GUARDA ROUPAS EM RESIDENCIA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 25/10/2016 | 166.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária sob folhas de pagamento debitado na c/c 8.573-1, realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 26/10/2016 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, PREPARADOS EM PROL DO MUNICIPIO E MENSARIO DO MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002354 | 26/10/2016 | 3200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E TROCA DE LAMPADAS, REVISÃO DE CIRCUITO EELTRONICO E TESTE DE FUNCIONAMENTO DO MESMO. ENTRE OUTROS EM EQUIPAMENTOS DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 26/10/2016 | 1000.00 | 00049598678415 | RAIMUNDO LACERDA CABRAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO CAMINHÃO PIPA DO PAC DE PLACAS OGD 9469 DA AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/10/2016 | 395.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | referente a serviços de preparo e fornecimento de tortas e salgados para o termino do curso da manha e tarde das professoras valeria com o grupo de artesanato do CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/10/2016 | 252.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | referente a serviços de realização de exames em ALNE RODRIGUES DA SILVA E MARIA JOSE DE OLIVEIRA CHAGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002355 | 27/10/2016 | 279.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MONTAGEM, TROCA DE PNEU, REMENDO, APLICAÇÃO, E OUTROS EM VEICULOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/10/2016 | 0.96 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/10/2016 | 1.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/10/2016 | 6430.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2016 | 13885.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde ADM, relativo ao mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2016 | 117.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002356 | 31/10/2016 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002368 | 31/10/2016 | 840.00 | 25986071000136 | JOSILENE DE MELO | referente a preparo e fornecimento de refeições destinada a funcionarios da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002357 | 31/10/2016 | 1809.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/10/2016 | 3255.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/10/2016 | 10575.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores comissionados lotados na secretaria de finanças, relatico ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002365 | 31/10/2016 | 4840.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | referente a serviços de assessoria juridica, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/10/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento do prefeito relativo ao mes de outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002366 | 31/10/2016 | 3175.20 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | referente a serviços de transporte de alunos nos turnos manha e tarde da area rura a cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/10/2016 | 189656.53 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/10/2016 | 61837.03 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/10/2016 | 11711.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2016 | 10230.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2016 | 2640.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios contratados lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112016 | 0002402 | 31/10/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a locação de veículo tipo passeio destinado a secretaria de educação (FIAT placa OEW 7283) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2016 | 3100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionario comissionados lotados na secretaria de cultura, esporte e lazer, referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002403 | 31/10/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Pagamento pelos serviços prestados com locação de veículo (Fiat) destinado a secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2016 | 5936.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde POLICLINICA, relativo ao mes de Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002359 | 31/10/2016 | 84.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS MEDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE TROCA DE PENUS, REMENDOS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/10/2016 | 8325.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde LABORATORIO, relativo ao mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/10/2016 | 11351.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SEMS, relativo ao mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/10/2016 | 3137.83 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde FARMACIA, relativo ao mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/10/2016 | 10996.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/10/2016 | 250.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/10/2016 | 14362.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/10/2016 | 150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/10/2016 | 11820.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/10/2016 | 27212.84 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/10/2016 | 10727.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde SB relativo ao mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/10/2016 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/10/2016 | 933.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde FARMACIA, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2016 | 17745.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde FMS, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2016 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS lotados na secretaria de saúde POLOCLÍNICA, relativo ao mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2016 | 1397.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2016 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2016 | 16091.15 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratdos lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002358 | 31/10/2016 | 93.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM VEICULOS PESSADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002367 | 31/10/2016 | 3130.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | referente a serviços de manutenção corretiva em bombas de poços de diversas localidades do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/10/2016 | 4839.73 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002364 | 31/10/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente a serviços de locação de veículo tipo cançamba para coleta de lixo devidamente abastecido e com dois coletores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/10/2016 | 15356.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2016 | 6750.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2016 | 7412.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2016 | 1234.75 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios comissionados lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/10/2016 | 150.00 | 00003893317406 | ADEZILDA VIDAL FREIRE | referente a ajuda financeira, a pessoa carente residente no municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/10/2016 | 5925.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistencia Social, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/10/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/10/2016 | 7230.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores comissionados lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2016 | 2600.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores contratdos lotados na secretaria de Assistenci Social - CRAS, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002360 | 31/10/2016 | 42.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente a serviços de borracharia em veículos leves da secretaria de assistencia social, incluindo troca de pneus, remendo, troca de pastilha de freio e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/10/2016 | 880.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | referente a serviços de instrutor de dança do CRAS e Centro de Convivencia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/10/2016 | 880.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | referente a serviços como instrutora de curso de artesanato para alunos do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/10/2016 | 450.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | referente a serviços de instrutor de capoeira para alunos do centro de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/11/2016 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores contratdos lotados na secretaria de Assistenci Social - CRAS, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2016 | 469.23 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | referente a aquisição de utencilios domesticos destinados ao Centro de Convivência e o CRAS, centro de convivencia conforme documentos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2016 | 225.71 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | referente a aquisição de utencilios domesticos destinados ao Centro de Convivência e o CRAS, centro de convivencia conforme documentos anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento de internet para predios da secretaria de assistencia social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002582 | 01/11/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento e internet de predios ligados a Secretaria de Assistência social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/11/2016 | 2288.95 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | Correspondente a aquisição de materiais destinados a secretaria de infraestrutura, neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002554 | 01/11/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente a serviços de locação de veículo tipo cançamba para coleta de lixo devidamente abastecido e com dois coletores. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Implantação ou recuperação Pavimentação em paralelepípedos ou asfálti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002575 | 01/11/2016 | 100349.81 | 01732658000150 | SG ENCORPORACAO, CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA | REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALALELEPIPEDOS DO DISTRIDTO DO CURRALINHO NO MUNICIPIO DE CATURITÉ. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002431 | 01/11/2016 | 3460.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | pagamento pelo serviços prestados com instalação de poços nas comunidades de Caturité e Troca de Bombiador e limpeza nos poços, relativo a Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2016 | 216.47 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da FARMACIA BASICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2016 | 161.32 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025, da UBS PEDRA DÁGUA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimenot mensal de internet a predios ligados a secretaria de saúde, relativo ao periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2016 | 13912.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2016 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde AVA/AVS, relativo ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/11/2016 | 3817.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | serviços de manutenção em aparelhos de so odontologicos, conforme documento anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/11/2016 | 891.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços mecanisoc e revisao geral em veicuos da educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimenot mensal de internet a predios ligados a secretaria de Administração, relativo ao periodo de 01/10/2016 a 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2016 | 13885.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de ADM, relativo ao mes de OUTUBRO de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/11/2016 | 192.94 | 33000118000179 | OI FIXO | pagamento mensal do consumo de telefone de nº3345-1072, da secretaria de administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/11/2016 | 75.99 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, da recpçao, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/11/2016 | 76.02 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da Secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/11/2016 | 98.84 | 33000118000179 | OI FIXO | pagamento mensal do consumo de telefone de nº3345-1073, da secretaria de Finanças, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/11/2016 | 240.14 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da Secretaria de saude, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuição para o Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/11/2016 | 9000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL | referente a contribuição mensal da prefeitura ao CISCOR, correspondente a tres parcelas mensais, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/11/2016 | 1296.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/11/2016 | 677.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/11/2016 | 3659.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a consumo de energia eletrica de bombas de poços desalinizadores e predios vinculados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/11/2016 | 913.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona o osito, Deposito da Infra Estrutura,Secretaria da Infra Estrutura, a caragem Municipal e o Cemiterio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/11/2016 | 8.35 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente as Tarifas Bancarias debitada nesta conta corrente 10.226-1, nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/11/2016 | 1254.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo mensal de energia eletrica de prédios ligados a secretaria de educação do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/11/2016 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predio onde funciona o Correios, durante o mes de Agosto de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/11/2016 | 385.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona a Sede, Cadeia Publica, Delegacia e o posto telefonico, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/11/2016 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona o posto dos correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/11/2016 | 93.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona o CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/11/2016 | 182.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | eferente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/11/2016 | 600.00 | 15110503000197 | EVANDRO GONCALVES DE SOUZA | Correspondente a prestação de serviços de reparo e manutenção de duas tendas da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/11/2016 | 324.00 | 00005792571422 | FERNANDA MARCELA CORDEIRO DA SILVA | referente a serviços de fornecimento de lanches da manha, almoço e lanches da tarde durante 5 dias de curso da formação continuada do Programa Brasil Alfabetizado pela Secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/11/2016 | 600.00 | 00004731974488 | FRANCICLEIDE BEZERRA E OUTROS | Correspondente a prestação de serviços de Ministrante de 8 horas da Formação Continuada do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/11/2016 | 1160.00 | 00097843016449 | PEDRO AMARO DA SILVA | Correspondente a equipe de limpeza para serviços de limpeza da Rua Sindoufo Severino da Silva e José Gervazio da Cruz e Capinagem de Mato na Rua José Gervazio da Cruz. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/11/2016 | 300.00 | 00014236247852 | FRANCSICO MARTNS PEREIRA | Correspondente a serviços de intalação de refletores e coloração de lâmpadas para iluminação do cemitério Local para o dia de finados da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/11/2016 | 100.00 | 00023706120453 | MARIA LUCIA LEAL C. DE AMORIM * | Referente a pagamento de meia diária em viagem de funcionario de interesse da prefeitura para participar da 8ª Assembleia Geral Ordinaria do Conselho da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/11/2016 | 945.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Correspondente a aquisição de regulador de Pressão e Umidificador para as unidades Básica de Saúde, neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | referente a serviços de contraste realizado em: MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, conforme documentos anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/11/2016 | 520.00 | 00005691751433 | JOSE PAULINO FILHO | Correspondente a prestação de serviços de transporte de equipamentos e Mobiliario para as unidades de Saúde da Sede e Ancoras da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/11/2016 | 401.79 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128, do SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/11/2016 | 36.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo mensal de energia eletrica de predio onde funciona o PSF de Serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento mensal de agua de oredio onde funciona a vigilancia sanitária. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 07/11/2016 | 102.08 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127,da Secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 07/11/2016 | 4225.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - COMARCA DE BOQUEIRAO | Pagamento de precatório em favor da Advogada JIMENNA KELLY LUIZ DE OLIVEIRA, Processo número 0001941-41.2012.815.0981 Oficio CV216/2016, debito realizado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 07/11/2016 | 33.55 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua para predio onde funciona o Conselho Tutelar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/11/2016 | 19.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo mensal de energia eletrica de predio onde funciona o Conselho Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/11/2016 | 809.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | tarifa bancária debitado na c/c 10.201-6, relativo a folhas de pagamentos realizado debito nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 318-2, realizado nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/11/2016 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | eferente a quisição de bebidas lacteas destinadas a merenda de escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/11/2016 | 1322.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | referente a serviços de realização de exames em pacientes do munciipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/11/2016 | 70.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo mensal de energia eletrica de predio onde funciona a Vigilancia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/11/2016 | 3140.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de Pneus para veículos da Secretaria de Agricultura, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/11/2016 | 884.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peças para veículo tipo caminhão da Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento de Ações Destinadas ao Desenv. Econômico | Implantação de Programas para Melhoria da Produção Animal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002577 | 09/11/2016 | 1502.36 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | pagamento correspondente a aquisição de mercadorias descartaveis e de limpeza, destinado a Sec. de Agricultura, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/11/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da garagem do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002576 | 09/11/2016 | 1451.60 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | pagamento correspondente a aquisição de mercadorias de limpeza destinados a Sec. de Infra-Estrutura, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/11/2016 | 4427.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | referente a despesas medicas hospitalares prestadas a paciente: MILLENA MACIEL DE MELO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002580 | 09/11/2016 | 2001.65 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | pagamento correspondente a aquisição de mercadorias de limpeza e descartáveis destinados a Sec. de Saúde, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002458 | 09/11/2016 | 1050.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | referente a aquisição de frangos caípiras desdinados a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002459 | 09/11/2016 | 1600.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | referente a aquisição de ovo caípira destinados a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002581 | 09/11/2016 | 10003.70 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | pagamento correspondente a aquisição de mercadorias de limpeza, descartáveis destinado a Sec. de Educação, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002578 | 09/11/2016 | 1600.44 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | pagamento correspondente a aquisição de mercadorias de limpeza e descartáveis, destinado a Prefeitura, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a Tarifa Bancaria debitada na conta corrente 20.951-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0002579 | 09/11/2016 | 1780.48 | 04949494000106 | XAND S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME | pagamento correspondente a aquisição de mercadorias de limpeza destinados a Sec. de Ação Social, referente ao mês de Novembro/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/11/2016 | 89.19 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002467 | 10/11/2016 | 2751.74 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a merenda para o CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/11/2016 | 30145.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados nas diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/11/2016 | 77.19 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/11/2016 | 0.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/11/2016 | 11177.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002464 | 10/11/2016 | 1051.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a merenda destinadaa ao PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002465 | 10/11/2016 | 2600.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a merenda destinadaa a Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002466 | 10/11/2016 | 10004.22 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a merenda Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/11/2016 | 57975.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/11/2016 | 74.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | arifa bancária sob folhas de pagamento debitado na c/c 10.201-6,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/11/2016 | 122.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | arifa bancária sob folhas de pagamento debitado na c/c 10.201-6,realizado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/11/2016 | 970.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Correpondente a aquisição de oxigenio para o SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2016 | 860.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Correpondente a aquisição de oxigenio para suprir as necessidade de paciente portadora de Cancêr em estagio final, MARINALDA ALVES DE BRITO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2016 | 30110.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Outubro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2016 | 219.52 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002471 | 11/11/2016 | 1020.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | referente a serviços tecnico especializado em acompanhamnto de obras de infraestrutura e e assessoria tecnica de convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | referente a custeio de moradia e alimentação na modalidade previstas no decreto de nº015/2016, do chefe do poder executivo do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/11/2016 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | referente a custeio de moradia e alimentação na modalidade previstas no decreto de nº015/2016, do chefe do poder executivo do municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 11/11/2016 | 930.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152016 | 0002470 | 11/11/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de seriços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do goerno federal,relativo ao mês de Novembro, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/11/2016 | 236.25 | 33000118000179 | OI FIXO | eferente a conta mensal de telefone fixo de nº 3345-1043, da Policlinica, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302015 | 0002585 | 16/11/2016 | 483.70 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SUSBISTITUIÇÃO E REPARO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/11/2016 | 2101.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de medicamnetos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002587 | 16/11/2016 | 574.22 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de medicametos destinados a Farmacia Municipal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002588 | 16/11/2016 | 1531.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de medicametos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/11/2016 | 16336.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, conforme documento fiscal anexo, relativo ao mês de Setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/11/2016 | 997.10 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa para documentação de reforma e ampliação do Campo de Futebol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142016 | 0002589 | 17/11/2016 | 4218.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de medicametos destinados a Farmacia Municipal deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/11/2016 | 80.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE A. LAB. MEDICOS E HOSITALARES LTDA | referente a aquisição de Dinamatec D-27 destinados ao FMS e MAc do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/11/2016 | 221.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | referente a serviços de realização de exames em LUZIA PEREIRA VIEIRA CABRAL, MARIA VITORIA DE SOUSA ROCHA E LUZINETE CABRAL BELARMINO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/11/2016 | 160.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE CAMPINHA GRANDE | Correspondente a seviços de Certificado Digital para MARIA LUCIA LEAL CABRAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manut. do Programa de Merenda Escolar PNAE- REC. PROP. - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/11/2016 | 540.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Correspondente a aquisição de bebidas lacteas destinadas a merenda de escolas do municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002591 | 18/11/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | referente a locação de sistema de nota fiscal a vulsa da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/11/2016 | 2000.00 | 00002239926406 | MARCOS ANDRADE DE ARAUJO | Correspondente ao ressarcimento de despesas com velório e Funeral do menor JOÃO MARCOS AGOSTINHO DE ARAUJO, tendocomo responsável o senhor Marcos Andrade de Araujo, em decorrência do menor acima citado ter sido vitima de atropelamento ocasionado pelo õnibus de placas OFX 1858 pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/11/2016 | 261.65 | 33000118000179 | OI FIXO | referente conta mensal de telefone do 8333451071 do POSTO DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 21/11/2016 | 400.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | referente a prestação serviços de preparo e fornecimento de tortas e salgados para termino do Curso de pintura do Professor Valdemar e termino do curso de capoeira com professor Messias da Secretaria de Ação social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/11/2016 | 400.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas e salgados para termino do Curso de artezanato manha e tarde com professora Vania e Confraternização com o grupo de idosos ser novo da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/11/2016 | 45.00 | 00006799142420 | MAGNA RAFAELLA CABRAL DE BRITO | referente a ajuda de custo com despesas de inscrição e alimentação para representantes do Conselho Tutelar do Municipio no 1º Simposio Multidisciplinar de Direito Familia a ser realizado na Cidade de Campina Grande no Auditório da FIEP, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/11/2016 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | REFERENTE A SERVIÇOS DE ANALISES FISICOQUIMICA E UMA BACTERIOLOGIA EM MOSTRA DE AGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002491 | 23/11/2016 | 1193.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a secretaria de Agricultura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002490 | 23/11/2016 | 1197.23 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a secretaria de Infra Estrutura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002486 | 23/11/2016 | 696.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002487 | 23/11/2016 | 618.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios Carnes, destinados ao SAMU, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002488 | 23/11/2016 | 2167.42 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao SAMU, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002489 | 23/11/2016 | 1398.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Prefeitura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/11/2016 | 45.00 | 00005321023476 | CIMERY BEZERRA DA SILVA E OUTROS | referente a ajuda de custo com despesas de inscrição e alimentação para representantes do Conselho Tutelar do Municipio no 1º Simposio Multidisciplinar de Direito Familia a ser realizado na Cidade de Campina Grande no Auditório da FIEP, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/11/2016 | 45.00 | 00005288804460 | GILVANA GERVASIO GOMES | referente a ajuda de custo com despesas de inscrição e alimentação para representantes do Conselho Tutelar do Municipio no 1º Simposio Multidisciplinar de Direito Familia a ser realizado na Cidade de Campina Grande no Auditório da FIEP, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/11/2016 | 45.00 | 00007227430413 | ALKERIA LANNUZYA DE LIMA | referente a ajuda de custo com despesas de inscrição e alimentação para representantes do Conselho Tutelar do Municipio no 1º Simposio Multidisciplinar de Direito Familia a ser realizado na Cidade de Campina Grande no Auditório da FIEP, conforme documento anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/11/2016 | 600.00 | 00068584180400 | DATIVO MACIEL NETO | Correspondente a serviços de aluguel de carro de som para divugação do multirão de documentação do programa Nacional de documentação da trabalhadora rural no Municipio de Caturité. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/11/2016 | 600.00 | 00071501525468 | ALEXANDRE MACIEL DE OLIVEIRA | Referente a prestação de serviços de aluguel de carro de som para divulgação do Multirão de documentação do programa nacional de documentação da trabalhadora rural no municipio de Caturité. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002592 | 24/11/2016 | 1809.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002593 | 24/11/2016 | 1237.81 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente a aquisição de medicammento para abastecimento da Farmacia Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/11/2016 | 3200.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Correspondente a serviços de regulagem com substituição de bateria de 3V, serviço de revisão com manutenção preventiva, serviço de revição com ajuste na cuspideira e instalação do SET SONIC SCHUTZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092016 | 0002596 | 25/11/2016 | 1020.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | referente a serviços tecnico especializado em acompanhamnto de obras de infraestrutura e e assessoria tecnica de convenios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002597 | 28/11/2016 | 720.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisiçã de medicação para abastecimento da farmacia do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002598 | 28/11/2016 | 390.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a Insumo para as unidades de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002599 | 28/11/2016 | 1069.24 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a aquisição de medicação para abastecimento da Farmacia Municipal, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0002600 | 28/11/2016 | 2873.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA | referente a Insumos para as unidades de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/11/2016 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Correspondente a prestação de serviços de coleta , transporte, tratamento e destinação final de residuos de serviços de Saúde, das Unidades Básicas de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/11/2016 | 600.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI-ME | Correspondente a prestação de serviços de coleta , transporte, tratamento e destinação final de residuos de serviços de Saúde, destinados ao SAMU e LABORATÓRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/11/2016 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | referente a custeio de moradia e alimentação na modalidade previstas no decreto de nº015/2016, do chefe do poder executivo do municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/11/2016 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | referente a custeio de moradia e alimentação na modalidade previstas no decreto de nº015/2016, do chefe do poder executivo do municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/11/2016 | 1524.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados a secretariua de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Atividades do Conselho Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/11/2016 | 739.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica de predios ligados ao Samu, Policlinica e Laboratorio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | Gerenciamento dos Serviços e Infraestrutura Urbanos | Manutenção dos serviços de Energia Elétrica-Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/11/2016 | 17572.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, conforme documento fiscal anexo, relativo ao mês de Outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/11/2016 | 953.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona Deposito, Secretaria de Infra estrutura, Garagem e Cemiterio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/11/2016 | 4121.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona os poços artesiano, os dessalinizadores e a Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/11/2016 | 3189.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona a Sede, Cadeia Publica, Delegacia e o posto telefonico, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/11/2016 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona Correio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002601 | 29/11/2016 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/11/2016 | 1927.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Prefeitura deste Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 318-2, realizado nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/11/2016 | 1292.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao consumo mensal de energia eletrica de prédios ligados a secretaria de educação do Municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/11/2016 | 208.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/11/2016 | 93.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona a Secretaria de Ação Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/11/2016 | 6233.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores efetivos lotados na secretaria de Assistenci Social, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/11/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios do conselho tutelar, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2016 | 7230.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Ação Social, relativos ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2016 | 2800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagametno dos servidores contratados lotados na secretaria de Assistenci Social - CRAS, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2016 | 1600.00 | 00005808460409 | DICILENE VIEIRA SANTOS SOUSA | Correspondente a ajuda financeira a pessoas carentes para compra de alimento, compra de medicamentos e realização de consultas, a pessoas residente no Muunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2016 | 880.00 | 00006263816490 | GILVANIA ALVES PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE CURSO DE ARTESANATO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2016 | 450.00 | 00005227871426 | MANOEL MISSIAS DO ESPIRITO SANTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE CURSO DE CAPOEIRA PARA ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002621 | 30/11/2016 | 396.00 | 25986071000136 | JOSILENE DE MELO | referente a preparo e fornecimento de refeições destinada a funcionarios da Ação Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/11/2016 | 17.20 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária debitado na c/c 609-2, realizado nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/11/2016 | 187103.71 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios efetivos lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/11/2016 | 11711.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação EJA, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/11/2016 | 21000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/11/2016 | 40719.70 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionários efetivos lotados na secretaria de Educação FUNDEB 40%, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2016 | 12080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagemento de funcionarios comissonados lotados na secretaria de Educação SEMED, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2016 | 1378.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a pagamento de funcionarios contratados lotados da secretaria de educação FUNDEB 60%, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002607 | 30/11/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a locação de veículo tipo passeio destinado a secretaria de educação (FIAT placa OEW 7283) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0002614 | 30/11/2016 | 3351.60 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | referente a serviços de transporte de estudantes da zona Rural para a Sede do Municipio no turno da manha e tarde, relativo ao mês de Novembro | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2016 | 620.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | referente serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, em veiculos da secretaria de educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver as Atividades de Assistência às Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2016 | 750.00 | 00097843016449 | PEDRO AMARO DA SILVA | Correspondente a prestação de serviços de empeitada para Creche Municipal incluindo capinagem de mato e retiradas de residus na Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2016 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Referente a folha de pagamento de funcionarios comissionados lotados na Secretaria de cultura, esporte e lazer, referente ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2016 | 700.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, PREPARADOS EM PROL DO MUNICIPIO E MENSARIO DO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002620 | 30/11/2016 | 744.00 | 25986071000136 | JOSILENE DE MELO | referente a preparo e fornecimento de refeições destinada a funcionarios da prefeitura, durante o mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/11/2016 | 6415.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/11/2016 | 12502.06 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de administração relativos ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2016 | 1.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2016 | 0.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/11/2016 | 829.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária sob folhas de pagamento, debitado na c/c 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/11/2016 | 3548.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagaento de servidores efetivos lotados na secretaria de finanças, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2016 | 10575.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças relativos ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2016 | 43.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente as Tarifas Bancarias debitada nesta conta corrente 8.573-1, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2016 | 111.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente as Tarifas Bancarias debitada nesta conta corrente 10.201-6, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/11/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/11/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002613 | 30/11/2016 | 4840.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | Correspondente a serviços tecnicos especializados de assessoria juridica, durante o mês de Novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Projetos Voltados a Preservação do Meio Ambiente | Contribuições para o Consórcio CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2016 | 5698.75 | 22902276000106 | CIGRESCOR: CONS. INTER. DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARRI ORIENTAL E REGIÃO | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO CONSORCIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2016 | 4502.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de funcionarios efetivos lotadados na secretaria de Agricultura, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2016 | 4650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, relativos ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002623 | 30/11/2016 | 3030.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | pagamento pelo serviços prestados com instalação de poços nas comunidades de Caturité e Troca de Bombiador e limpeza nos poços, relativo a Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2016 | 60.00 | 09073271000141 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Referente a pagamento de vistoria de Estruturação de quadra Poliesportiva, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/11/2016 | 15664.49 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha pagamento dos funcionarios efetivos lotados na secretaria de Infraestrutura, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2016 | 7412.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativos ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002612 | 30/11/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente a serviços de locação de veículo tipo cançamba para coleta de lixo devidamente abastecido e com dois coletores. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/11/2016 | 450.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a pagamento de seguro de automovel Strada Fire da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2016 | 68.80 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente as Tarifas Bancarias debitada nesta conta corrente 17.954-X, nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/11/2016 | 15685.14 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2016 | 8589.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde LABORATÓRIO, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2016 | 14814.60 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde SEMS, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2016 | 6182.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde POLICLINICA, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2016 | 3387.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde FARMACIA, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2016 | 9942.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2016 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde VIGILÂNCIA EM SAÚDE, relativo ao mês de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2016 | 14051.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ASC, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2016 | 29084.51 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde ESF, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/11/2016 | 10727.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde SAUDE BUCALrelativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/11/2016 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivs lotados na secretaria de saúde UBS, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/11/2016 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores efetivos lotados na secretaria de saúde FARMACIA, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2016 | 16928.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores comissionados lotados na secretaria de saúde FMS, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2016 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratados lotados na secretaria de saúde NASF, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2016 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores CONTRATADOS lotados na secretaria de saúde POLOCLÍNICA, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2016 | 15766.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | referente a folha de pagamento de servidores contratdos lotados na secretaria de saúde SAMU, relativo ao mes de Novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2016 | 420.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Correpondente a aquisição de 02 oxigenio para as unidades de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2016 | 360.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Correpondente a aquisição de oxigenio para uso em domicilio dos pacientes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2016 | 350.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | Correpondente a aquisição de oxigenio e ar Comprimido para o SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002608 | 30/11/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Pagamento pelos serviços prestados com locação de veículo (Fiat) destinado a secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Contribuições para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2016 | 880.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | referente a serviços de instrutor de dança do centro de convivencia da Secretaria de Ação Social , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2016 | 369.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Correspondente a serviços de borracharia em veiculo pesado da Secretaria de Agricultura, incluindo serviços de montagem, troca de Pneu e outros serviços, conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica(BLAFB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2016 | 186.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Correspondente a serviços de borracharia em veiculo pesado da Secretaria de Agricultura, incluindo serviços de montagem, troca de Pneu e outros serviços em caminhão caçamba, caminhão pipa, conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2016 | 168.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Correspondente a serviços de borracharia em veiculo pesado da Secretaria de Saúde, incluindo serviços de montagem, troca de Pneu e outros serviços em ambulancia, uno Mile e Kombi, conforme nota em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2016 | 120.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | Correspondente a prestação de serviços de formação e manutenção do Software sistema e controle de laboratorio Municipal de Analises Clinicas. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/12/2016 | 737.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a serviço de licenciamento de veículo Fiat/Uno de placa OGC 3904 ligado a secretaria de saúde do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/12/2016 | 290.77 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a serviço de licenciamento de veículo Camioneta de placa QFF 8157 ligado a secretaria de saúde do municipio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/12/2016 | 177.42 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 3025 da UBS de Pedra D' Agua, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Publica ( programas não especificos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/12/2016 | 222.41 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1040, da Farmacia, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/12/2016 | 35.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de saúde PSF de Serraria, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002636 | 01/12/2016 | 700.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/12/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a serviços de fornecimento de internet a secretaria de saúde durante o mes de Novembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/12/2016 | 2985.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | referente a serviços de realização de exames em pacientes do munciipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/12/2016 | 720.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Correspondente a aquisção de material de consumo, grafico para as equipes de Saúde da Familia e Unidades de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/12/2016 | 500.00 | 13560952000101 | FELIPE JOSE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE ORDEM PUBLICA, PARA ATUAÇÃO CONTRATADA NA VIGILANCIA DOS BÉNS PUBLICOS MUNICIPAIS, SERVIÇOS DE RONDA NOTURNA NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE DE CATURITÉ E NAS COMUNIDADES QUE O CONTRATANTE DESGNAR, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002662 | 01/12/2016 | 2430.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente a serviços de locação de veículo tipo cançamba para coleta de lixo devidamente abastecido e com dois coletores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002637 | 01/12/2016 | 350.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | Correspondente a serviços de recarga de Toner destinados a Secretaria de Administração, nesta Data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/12/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a fornecimento de internet a predio onde funciona a secretaria de Administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/12/2016 | 1360.48 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente pagamento de DARF do PASEP, relativo ao perido de apuração de 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/12/2016 | 427.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a licenciamento de carro vinculado a secretaria de educação de placa NQK 8277, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/12/2016 | 512.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a licenciamento de carro vinculado a secretaria de educação de placa OFX 1937, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/12/2016 | 427.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a licenciamento de carro vinculado a secretaria de educação de placa KHM 1747, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/12/2016 | 703.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | referente a licenciamento de carro vinculado a secretaria de educação de placa OFX 1517, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002638 | 01/12/2016 | 1000.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | Correspondente a serviços de recarga de Toner destinados a Secretaria de Educação, nesta Data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/12/2016 | 3481.85 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de peças destinada a veiculo ligado a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/12/2016 | 68.55 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua para predio onde funciona a SEMAS, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/12/2016 | 484.81 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a fornecimento de agua para predio onde funciona o Centro de Covivência, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002639 | 01/12/2016 | 600.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | Correspondente a serviços de recarga de Toner destinados a Secretaria de Ação Social, nesta Data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/12/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET PRA PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008155791440 | GUTENBERG VIEIRA RAMOS | eferente a serviços de instrutor de dança do centro de convivencia da Secretaria de Ação Social , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/12/2016 | 71.28 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da Educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/12/2016 | 148.97 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da Finanças, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/12/2016 | 71.28 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, da Recepção, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/12/2016 | 166.18 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da Administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/12/2016 | 280.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS - PAULO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÕES DESTINADA A CAMINHÃO PIPI DE PLACA OGD 9469 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/12/2016 | 340.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO - ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | Correspondente a aquisção de lubrificante destinado para caminhão pipa de placa OGD 9469 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/12/2016 | 261.36 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da SECRETARIA DE SAÚDE, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/12/2016 | 1640.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a predios da secretaria de saúde, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/12/2016 | 400.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA. | Correspondente a aquisção de material de consumo, grafico para as equipes de Saúde da Familia e Unidades de Saúde. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/12/2016 | 2692.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | eferente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a Prefeitura deste Municipio, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002676 | 05/12/2016 | 3584.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aquisição de combustivel destinados a veiculos lotados na secretaria de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002677 | 05/12/2016 | 5264.33 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aquisição de combustivel destinados a veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002678 | 05/12/2016 | 12098.95 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aquisição de combustivel destinados a veiculos lotados na secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/12/2016 | 1000.00 | 00005935583402 | ILMA LUCIA CABRAL SILVA | Correspondente a doação para realização da Cirurgia de Calculo Vesicular, para pessoa de baixa renda. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002679 | 05/12/2016 | 2937.51 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aquisição de combustivel destinados a veiculos lotados na secretaria de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002680 | 05/12/2016 | 640.56 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aquisição de combustivel destinados a veiculos lotados na Secretaria de Saúde - SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002681 | 05/12/2016 | 5989.32 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aquisição de combustivel destinados a veiculos lotados na Secretaria de Saúde , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0002682 | 05/12/2016 | 1039.34 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aquisição de combustivel destinados a veiculos lotados na Secretaria de Saúde - SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002672 | 05/12/2016 | 504.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinados a veículos ligados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002673 | 05/12/2016 | 541.12 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | referente a aquisição de combustivel destinados a veículos ligados a secretaria de agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002674 | 05/12/2016 | 259.08 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aquisição de combustivel destinados a veiculos lotados na secretaria de Ação Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002675 | 05/12/2016 | 1501.14 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aquisição de combustivel destinados a veiculos lotados na secretaria de Ação Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 07/12/2016 | 20.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao fornecimento de energia eletrica para predio onde funciona o CONSELHO TUTELAR, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 07/12/2016 | 483.97 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1128 da secretaria de Saúde onde funciona o SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 07/12/2016 | 678.56 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondednte a pagamento de seguro Automovel Master Furgão de Placa OEZ4698, veiculo do SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 07/12/2016 | 6319.20 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | referente a aquisição de insumos de saúde bucal para as unidades de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/12/2016 | 80.64 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1127, da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 07/12/2016 | 972.00 | 00005792571422 | FERNANDA MARCELA CORDEIRO DA SILVA | referente a serviços de fornecimento de lanches da manha almoço e lanches da tarde durante 5 dias no programa PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 07/12/2016 | 1800.00 | 00004731974488 | FRANCICLEIDE BEZERRA E OUTROS | referente a serviços de Ministrante de 24 horas no programa PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/12/2016 | 69.37 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1066 da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 07/12/2016 | 930.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002688 | 07/12/2016 | 1809.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME. | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua de predio onde funciona o Correios, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/12/2016 | 25117.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados nas diversas Secretarias deste município, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/12/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 53), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/12/2016 | 11263.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS (RFB-PREV-PARC 60), descontado na cota do FPM, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/12/2016 | 51.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Tarifa bancária sob folhas de pagamento, debitado na c/c 10.202-4, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/12/2016 | 57538.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados na Secretaria de Educação deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/12/2016 | 31600.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Correspondente ao INSS parte Patronal incidente sobre as folhas dos servidores lotados na Secretaria de Saúde deste Município, relativo ao mês de Novembro de 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/12/2016 | 223.10 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1035, da secretaria de infraestrutura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/12/2016 | 71.93 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1004, da secretaria de Administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002696 | 12/12/2016 | 1350.00 | 00003765987433 | JOSE DO CARMO FIRMINO | referente a aquisição de ovo caípira destinados a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012016 | 0002697 | 12/12/2016 | 1470.00 | 00000795146426 | MARIA JOSE DE SOUSA | referente a aquisição de frango destinados a merenda escolar, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002695 | 12/12/2016 | 1100.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | referente a locação de sistema de nota fiscal a vulsa da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da garagem do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/12/2016 | 225.36 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1043, da POLICLÍNICA, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002699 | 12/12/2016 | 300.00 | 25986071000136 | JOSILENE DE MELO | referente a preparo e fornecimento de refeições destinada a funcionarios da Ação Social, deste Municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/12/2016 | 75.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | Correspondente a serviços de locução em chammada para divulgação do pagamento de abono natalino realizado em parceria com o Governo do Estado da Secretaria de Ação Social nas festividades de emacipação politica de caturité. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/12/2016 | 600.00 | 00071501525468 | ALEXANDRE MACIEL DE OLIVEIRA | Correspondente a serviços de aluguel de carro de som para divulgação do pagamento de abono natalino realizado em parceria com o Gorveno do Estado da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa bancaria debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 13/12/2016 | 1400.00 | 00007827168140 | MADDELEIDYS GIL MAYA | eferente a custeio de moradia e alimentação na modalidade previstas no decreto de nº015/2016, do chefe do poder executivo do municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 13/12/2016 | 1400.00 | 00007916178150 | YOELVYS RODRIGUES OLALDE | eferente a custeio de moradia e alimentação na modalidade previstas no decreto de nº015/2016, do chefe do poder executivo do municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 13/12/2016 | 0.07 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a consumo de pulsos da UBS de pedra D'água, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa bancária de Fopag debitada na conta corrente 8.580-4,durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa bacaria debitada nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 13/12/2016 | 74.37 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | referente a fiscalização de auditorio da Escola Antonio Trovão de Melo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 13/12/2016 | 36.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a forneciment mensal de energia eletrica do predio onde funciona a PM Caturite Desfile Civico, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/12/2016 | 300.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPIO | Correspondente a confecção de 05 faixas destinado a Secretaria de Educação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002708 | 15/12/2016 | 3020.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Correspondente a aquisição de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002709 | 15/12/2016 | 167.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | Correspondente a aquisição de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 15/12/2016 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | referente a serviços de assessoria na area de planejamento e elaboração de projetos e prestação de seriços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no SICONV, do goerno federal,relativo ao mês de Dezembro, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 15/12/2016 | 178.00 | 00004688680465 | SIMONE DE FATIMA CRUZ PEREIRA | Correspondente a serviços prestados no preparo e fornecimento de tortas e salgados para Confraternização das mães dos alunos do Centro de Convivencia e Fortalecimnto de vinculos da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Serv.de Proteção Social e Possib. de Geração de Renda | Desenvolver Ações dos Programas do FNAS CRAS e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/12/2016 | 350.01 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | aquisição de bolos e salgadas destinados a confranternização do Centro de Convivência, CRAS da Secretaria de Ação Social, conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002711 | 16/12/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | referente a locação de veículo tipo passeio destinado a secretaria de educação (FIAT placa OEW 7283) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002713 | 16/12/2016 | 2392.66 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios destinados a merenda destinada ao PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002712 | 16/12/2016 | 2700.00 | 18369916000189 | CARLOS PASSOS DA COSTA JUNIOR - ME | Pagamento pelos serviços prestados com locação de veículo (Fiat) destinado a secretaria de Saúde deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002715 | 17/12/2016 | 300.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners destinados a secretaria de saúde, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002716 | 17/12/2016 | 400.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | referente a recarga de toners destinados a secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002718 | 17/12/2016 | 150.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | Correspondente a serviços de recarga de Toner destinados a Secretaria de Administração, nesta Data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0002717 | 17/12/2016 | 200.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | Correspondente a serviços de recarga de Toner destinados a Secretaria de Ação Social, nesta Data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/12/2016 | 6671.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/12/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/12/2016 | 2202.13 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente pagamento de DARF do PASEP, relativo ao perido de apuração de 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/12/2016 | 2123.67 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente pagamento de DARF do PASEP, relativo ao perido de apuração de 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/12/2016 | 1873.52 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente pagamento de DARF do PASEP, relativo ao perido de apuração de 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/12/2016 | 6122.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/12/2016 | 68800.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação- Funde 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/12/2016 | 111717.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação- Funde 60%. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/12/2016 | 58285.17 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação- Funde 40%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/12/2016 | 11711.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Educação-EJA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/12/2016 | 1800.00 | 00002910590402 | Luciana de Souza Santos | Correspondente a prestação de serviços em organização e digitação de documentos da Secretaria de Finanças do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/12/2016 | 3328.65 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Finanças. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/12/2016 | 4034.33 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde -SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/12/2016 | 14051.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde-ASC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/12/2016 | 27167.07 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde - SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/12/2016 | 10119.41 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde - SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/12/2016 | 14719.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde - UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/12/2016 | 6959.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde -LlABORATORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/12/2016 | 11615.88 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde - SEMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/12/2016 | 3408.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde - POLICLINICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/12/2016 | 4049.08 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde - FARMÁCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/12/2016 | 7696.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Saúde - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/12/2016 | 14672.04 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/12/2016 | 4399.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento do 13º Salario de servidores efetivos lotados na Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/12/2016 | 700.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Correspondente a serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, troca de pastilas de freio, rodizio de pneus, em veiculos Tratores e Patrol da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032016 | 0002752 | 20/12/2016 | 2470.00 | 21667577000121 | DIONE DILVANO DOS SANTOS | pagamento pelo serviços prestados com instalação de poços nas comunidades de Caturité e Troca de Bombiador e limpeza nos poços, relativo a Secretaria Municipal da Agricultura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0002754 | 20/12/2016 | 6000.00 | 17330098000148 | RIOSMAR GUEDES DE BRITO | referente a serviços de locação de veículo tipo cançamba para coleta de lixo devidamente abastecido e com dois coletores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/12/2016 | 229.90 | 33000118000179 | OI FIXO | eferente a conta mensal de telefone fixo de nº 3345-1071, do posto de saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2016 | 168.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Correspondente a serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, troca de pastilas de freio, rodizio de pneus, em veiculo ambulancia de placas OEZ 1214, OZE 4698, UNO MILLE de placas NPX 1224, OGC 3904, KOMBE de placa MNP 7924 da Secretaria de Saude. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/12/2016 | 1383.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | referente a serviços de realização de exames em pacientes do munciipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento de Dívidas Contratadas com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/12/2016 | 1210.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | pagamento de parcelamento de débito do INSS, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/12/2016 | 496.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Correspondente a serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, troca de pastilas de freio, rodizio de pneus, em veiculos onibu de placas OFX1937, OGC 5899, OFX 1858, NQK 8277, OFX1517, OGE 5560 OGF 4710 e ofx 2218. da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manunt.Ensino Fundamental - Rec. FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/12/2016 | 2940.00 | 18089605000166 | JOSE LEONIDAS VIDAL DE NEGREIROS * | Correspondente a serviços de transporte de estudantes da Zona Rural para rede do Municipio no turno da manhã e tarde do Municpio referente ao mês de Outubro de 2016, veiculo tipo ônibus de placas KNI 8231. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0002745 | 20/12/2016 | 768.00 | 25986071000136 | JOSILENE DE MELO | referente a preparo e fornecimento de refeições destinada a funcionarios da prefeitura, durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/12/2016 | 700.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO DE DOCUMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, PREPARADOS EM PROL DO MUNICIPIO E MENSARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062016 | 0002756 | 20/12/2016 | 2600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | referente a contratação de empresa para prestação de serviços tecnicos administrativos, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/12/2016 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL | Correspondente a retenção do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURÍDICA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022016 | 0002753 | 20/12/2016 | 4840.00 | 00036638471449 | RINALDO BARBOSA DE MELO* | orrespondente a serviços tecnicos especializados de assessoria juridica, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/12/2016 | 42.00 | 19098462000111 | JOAO PEREIRA PAXU FILHO | Correspondente a serviços de borracharia em veiculo medios e leves montagem, troca de peneus, remendo, aplicação de macarrao, troca de pastilas de freio, rodizio de pneus, em veiculos Uno Mille da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/12/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | eferente a fornecimenot mensal de internet a predios ligados a secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/12/2016 | 67.46 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/12/2016 | 1300.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | eferente a fornecimenot mensal de internet a predios ligados a secretaria de Administração, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/12/2016 | 930.00 | 15334991000116 | R C V PRODUCOES E EVENTOS | referente a meteriais de cunho jornalistico de interesse publico do poder executico do Municipio, de Caturité, no programa FM Rural da rádio 98, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/12/2016 | 1100.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | referente a serviços de fornecimento de internet a secretaria de saúde durante o mes de Dezembro de 2016, conforme documento anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/12/2016 | 353.00 | 09322801000148 | CLAC CENTRO LABORATORIAL DE ANALISES CLINICAS LTDA | referente a serviços de exames realizados em pacientes: Maria Vitoria de Sousa Rocha, Anthony Felipe da Silva. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/12/2016 | 13440.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/12/2016 | 1500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores EIP lotados na Secretaria de Saúde- Policlinica, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/12/2016 | 1650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores EIP lotados na Secretaria de Saúde- NASF, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/12/2016 | 150.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores EIP lotados na Secretaria de Saúde-PREMIO PMAQ, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/12/2016 | 13732.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores EIP lotados na Secretaria de Saúde- SAMU, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/12/2016 | 7412.50 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/12/2016 | 17057.82 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/12/2016 | 4650.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/12/2016 | 4810.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Agricultura, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção de Ações Correlatas com Cultura e Esporte | Atividades de Cultura e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/12/2016 | 1550.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de SEMCTEL, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/12/2016 | 12080.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/12/2016 | 410.66 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores EIP lotados na Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 23/12/2016 | 86.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | Correspondente a aquisição de salgados destinados a secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/12/2016 | 8700.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/12/2016 | 4443.32 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Finanças, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/12/2016 | 8910.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Administração relativos ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/12/2016 | 6122.34 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/12/2016 | 15000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/12/2016 | 7230.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Comissionados lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/12/2016 | 7625.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Ação Social, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/12/2016 | 4400.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente a folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Ação Social- Conselho Tutelar, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002767 | 26/12/2016 | 5610.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Ação Social, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002768 | 26/12/2016 | 1012.75 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Ação Social, nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Pagamento de Pensões Especiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/12/2016 | 7500.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | pagamento de beneficio de pensao especial em conformidade com a lei municipal nº 271/2014, relativo ao mes de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002771 | 26/12/2016 | 847.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Administração, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002769 | 26/12/2016 | 702.35 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Agricultura, nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/12/2016 | 1500.00 | 00091962536491 | ANTONIO JOSELITO OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | eferente a locação de imovel destinado ao funcionamento da garagem do municipio,conforme documento anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002770 | 26/12/2016 | 561.27 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Infra Estrutura , nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/12/2016 | 750.41 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a aquisição de materiais destnados a manutenção corretiva de veiculos da secretaria de saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/12/2016 | 347.31 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | referente a serviços de mecanico em veiculo tipo FIAT FIORINO da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002765 | 26/12/2016 | 700.78 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Saúde nesta data. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002766 | 26/12/2016 | 419.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados ao SAMU, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0002772 | 26/12/2016 | 1207.01 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | referente a aquisição de generos alimenticios, destinados a Secretaria de Saúde- SAMU, nesta data. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/12/2016 | 450.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ.E EQUIP. LTDA | Correspondente a locação de 01 um cocentrador para oxigenoterapia referente ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/12/2016 | 330.00 | 00060272007404 | LUIZ GUEDES DE BRITO FILHO | referente a locação de imovel destinado ao funcionamento da SECRETARIA DE AGRICULTURA, durante do mes de Dezembro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/12/2016 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua, de predio onde funciona o Correios. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/12/2016 | 438.46 | 34028316488114 | E.B.C.T.-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS LTDA | referente a faturamento de serviços de postagens nos postos dos correios de diversas secretarias, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/12/2016 | 14.25 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | referente a consumo mensal de agua, de predio onde funciona o Conselho Tutelar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/12/2016 | 1040.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de pneus, para veiculos de placa MNX3772 da Secretaria de Ação Social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/12/2016 | 239.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona a SEMAS e o CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/12/2016 | 94.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona a Ação Social, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/12/2016 | 3029.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona a Sede, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/12/2016 | 231.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona a Cadeia Publica, Delegacia e o posto telefonico, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/12/2016 | 28.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona o Correios, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/12/2016 | 5070.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de pneus, para veiculos de placa OGC 5899 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/12/2016 | 1690.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de pneus, para veiculos de placa OGF 4710 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/12/2016 | 9840.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de pneus, para veiculos de placa OFX 1937 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/12/2016 | 6560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de pneus, para veiculos de placa OFX 2218 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/12/2016 | 6560.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de pneus, para veiculos de placa OFX 1558 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/12/2016 | 877.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de Bateria , para veiculos de placa OFX 1517 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2016 | 1270.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Correspondente a prestação de serviços de despachante para renovações dos emplcamento de veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/12/2016 | 1198.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predios ligados a secretaria de educação, Escolas, Quadra e Creche, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/12/2016 | 105.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predioonde funciona a Creche, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/12/2016 | 4331.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona os poços artesiano, os dessalinizadores e a Secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/12/2016 | 300.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Correspondente a prestação de serviços de despachante para renovações dos emplcamento de veiculos da Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades com Serviços de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/12/2016 | 864.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica de predio onde funciona o Deposito, Secretaria da Infra Estrutura, Caragem e o Cemiterio, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/12/2016 | 478.55 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a pagamento de seguro Automovel de veiculo Ambulancia Strada de Placa OEZ 1214 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/12/2016 | 450.28 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a pagamento de seguro Automovel de veiculo Ambulancia Strada de Placa OEZ 1214 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/12/2016 | 450.26 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a pagamento de seguro Automovel de veiculo Ambulancia Strada de Placa OEZ 1214 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/12/2016 | 671.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a pagamento de seguro Automovel de veiculo do SAMU de Placa OEZ 4698 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/12/2016 | 671.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a pagamento de seguro Automovel de veiculo do SAMU de Placa OEZ 4698 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/12/2016 | 671.31 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a pagamento de seguro Automovel de veiculo do SAMU de Placa OEZ 4698 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/12/2016 | 860.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de pneus, para veiculos de placa OFF 6013 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/12/2016 | 1040.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de pneus, para veiculos de placa NPX 1424 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/12/2016 | 1570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT.E REP.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA | Correspondente a serviços de manutenção corretiva e preventiva de 2 gabinetes odontologicos, 2 compressores e 1 amalgamador com reposição de peças. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/12/2016 | 900.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Correspondente a prestação de serviços de despachante para renovações dos emplcamento de veiculos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/12/2016 | 260.50 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1076, da secretaria de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/12/2016 | 57.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fornecimento mensal de energia eletrica do predio onde funciona o PSF de Seeearia , conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002813 | 29/12/2016 | 1190.06 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente a aquisição de combustivel destinado a veículos da secretaria de Saúde-SAMU, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002814 | 29/12/2016 | 16139.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente a aquisição de combustivel destinado a veículos da secretaria de Saúde, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/12/2016 | 3300.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-SAMU relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolcer as ações do Bloco de Media e Alta Complexidade (BLMAC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/12/2016 | 7012.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-SAMU relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/12/2016 | 16632.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-UBS, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/12/2016 | 8504.56 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-LABORATORIO relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/12/2016 | 14851.38 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-SEMS relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/12/2016 | 6620.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-POLICLINICA relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/12/2016 | 4018.67 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-FARMACIA relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/12/2016 | 7181.30 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-VIGILÂNCIA EM SAÚDE relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/12/2016 | 1122.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-VIGILÂNCIA EM SAÚDE relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/12/2016 | 19595.10 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-ASC, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/12/2016 | 37598.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-ESF, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/12/2016 | 19772.13 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-SAUDE BUCAL, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Vigilância em Saúde(BLVGS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 29/12/2016 | 200.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-UBS, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Desenvolver as Ações do Bloco de Atençao Básica(BLATB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/12/2016 | 1258.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-PMAQ, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/12/2016 | 1000.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-FARMACIA, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/12/2016 | 940.80 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao Premio PMAQ da folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-SEMS relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/12/2016 | 100.00 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao Prémio PMAQ das folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-POLICLINICA relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/12/2016 | 806.40 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente ao Prémio PMAQ das folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Saúde-VIGILÂNCIA EM SAÚDE relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/12/2016 | 2250.89 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de peças para veiculos de placa OGC 3904 da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/12/2016 | 1386.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a serviço prestado em mecanico em veiculos da Secretaria de Saúde. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/12/2016 | 64.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a consumo mensal de energia eletrica, de predios ligados a Secretaria de Saúde-UBS, durante o mes de Novembro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção dos Serviços Relacionados com a Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002811 | 29/12/2016 | 11852.96 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente a aquisição de combustivel destinado a veículos da secretaria de Agricultura, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/12/2016 | 73.85 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1074, da secretaria de educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0002812 | 29/12/2016 | 21498.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente a aquisição de combustivel destinado a veículos da secretaria de Educação, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ativ. do Ensino Fundamental Convenio Estado. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/12/2016 | 6005.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | referente a compra de materiais de expediente diversos, destinados a predios da secretaria de Educação-Escolas conforme documentos fiscais anexos. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/12/2016 | 1755.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de Bateria, para veiculos de placa OGC 5899 da Secretaria de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/12/2016 | 1755.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a aquisição de Bateria, para veiculos de placa OGE 5560 da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do Ensino Fundamental (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/12/2016 | 3100.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Correspondente a serviço Prestado em veiculos da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Manutenção do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/12/2016 | 187984.39 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação 60%, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Garantia de Acesso à Educação Fundamental e Infantil | Desenvolver Ações com Recursos do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/12/2016 | 62339.20 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação 40%, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Garantia do acesso a educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 29/12/2016 | 11711.01 | 01612640000115 | FOLHA DE PAGAMENTO | Correspondente folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Secretaria de Educação EJA, relativo ao mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/12/2016 | 63.05 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa bancária de Fopag debitada na conta corrente 20.951-1,durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/12/2016 | 43.00 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | Correspondente a tarifa bancária de Fopag debitada na conta corrente 8.573-1,durante o mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/12/2016 | 120.40 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa a serviços bancários realizados durante o mês de Dezembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutenção da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/12/2016 | 193.57 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1073, da secretaria de Finanças, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/12/2016 | 73.85 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1075, da recepção, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/12/2016 | 322.39 | 33000118000179 | OI FIXO | referente a conta de telefone mensal de numero 83 - 3345 - 1072, da secretaria de Administração, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção da Secret. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/12/2016 | 3105.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a consumo mensal de energia eletrica da SEDE, durante o mes de Novembro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/12/2016 | 106.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a consumo mensal de energia eletrica, de predios ligados a Secretaria de Ação Social- CRAS, durante o mes de Novembro de 2016, conforme documento fiscal anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do Equilíbrio Fiscal | Pagamento das Contribuições para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2016 | 1.36 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a dedução para formação do PASEP, debitado em conta corrente nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Aperfeiçoamento das ações de saúde | Manutenção das Atividades de Saúde Pública - Rec. Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/12/2016 | 135.51 | 00000000269808 | P.A.S.E.P. (BB) | referente a taxa sobre serviços bancários, realizados durante este mês de Dezembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 2853
Última atualização: 11/06/2024