| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 575 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 3200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL 574 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 6500.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.422 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 4150.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE UM BIFE PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 4000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO DOS MATERIAIS DIDATICOS E DEMAIS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 4000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DEMAIS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 1000.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4758 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2016 | 566.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044835 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2016 | 290.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL Nº 799 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2016 | 700.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 390.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOSS ERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015526ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 200.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.834 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2016 | 842.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.836 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2016 | 188.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.837 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 200.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 7433-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2016 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.164 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2016 | 14970.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFEORMA DE 08 MATA BURROS NA ESTRADA DA MINA DO OURO ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050 ANEXA | 00882015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2016 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 8497-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE NTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1044991 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2016 | 2231.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2016 | 3890.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2016 | 2552.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000026 | 08/01/2016 | 16166.53 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 15 A 31 DE DEZEMBRO 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2016 | 2500.00 | 23106270000187 | MARCILIA CAETANO FAUSTO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, DECORAÇÃO E SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, NESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2016 | 5000.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILIARIA E PINTURA EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NQ/E2817 LOTADO NA SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 212 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2016 | 6000.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILIARIA E PINTURA EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NOC/92LOTADO NA SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº211 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2016 | 260.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº026.636 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2016 | 650.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 026.612 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2016 | 350.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10921 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2016 | 2583.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO S-10 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 630 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2016 | 690.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2120 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMA DA SAÚDE COMO SINAC, SIM, SISREG, CENTRAL DE SAÚDE, SISPRENATAL, DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2016 | 550.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE AR CONDICIONADOS SPLIT, REVISÃO E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM AR CONDICIONADO SPLIT DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 249 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2016 | 2522.10 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 03 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 172.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1324 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 1049.70 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 7500.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE OUT A DEZ DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 14900.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 ANEXA | 00992015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1045096 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 1135.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS, E CAMPANHAS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMETIVA, OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1192 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2016 | 360.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.426 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2016 | 1966.66 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 209 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2016 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERVE DE MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2016 | 1500.00 | 00009540379440 | FÁBIO JÚNIOR DE LUCENA GERMANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR MASTER NO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSITEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2016 | 3265.13 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALEWCIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.135 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2016 | 1003.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2016 | 2233.02 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A GESTANTES E AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 399 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2016 | 3150.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS, E ENCADERNÇÃO DOS BALANCETES DE DEZEMBRO DE 2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 271 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2016 | 1656.44 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO 01 DE NOVEMBRO AO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.134 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2016 | 1100.48 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLARDESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.133 ANEXA0 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2016 | 4900.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E ELABORAÇÃO DE MAERIAL DIDÁTICO DO ANO LETIVO DE 201,CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2016 | 1900.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DEMAIS DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 26 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2016 | 658.41 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.854 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012016 | 0000057 | 15/01/2016 | 15000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDO FORRÓ DO DONO, EM PRAÇA PÚBLICA, NA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2016 NESTE MUNICÍPIO NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 172 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2016 | 38100.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADA "FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2016" E DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRTUTURA FÍSICA INCLUINDO PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL (DIGITAL), LOCAÇÃO DE DE GRUPO GERADOR, , SERVIÇOS DE CAMARIM, BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE GRID, EM EM ESPECÍFICO PARA OS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 171 ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022016 | 0000059 | 15/01/2016 | 50000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APREENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA FORRÓ PEGADO, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2016, EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 173 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052016 | 0000060 | 15/01/2016 | 50000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APREENTAÇÃO DO ARTISTA LUAN ESTILIZADO, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2016, EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 174 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0000061 | 18/01/2016 | 25000.00 | 15341351000133 | MCI FERREIRA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APREENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA CIRCÚTO MUSICAL, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2016, EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 131 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2016 | 14000.00 | 19984083000129 | PEGADA DE BARÃO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA PEGADA DE BARÃO, COM ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PRÓPRIA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 19 DE JANEIRO NA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2016.CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2016 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2016 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 1MT E 3MTS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.527 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2016 | 5771.21 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.094 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2016 | 1945.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2016 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2016 | 14850.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETALHAMENTO E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIAR USF SITUADA A RUA INACIO MOTA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 201. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000486 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2016 | 1014.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2016 | 1445.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2016 | 6800.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOM DESTINADOS AO PAVILHÃO DA IGREJA DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2016 | 1490.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº676 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2016 | 2150.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PANFLETOS INFORMETIVOS DE COMBATE A DENGUE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 795 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2016 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 353 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2016 | 25.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2016 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2016 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, COPRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2016 | 124.03 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2016 | 13400.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS (TAPA BURACOS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00034 ANEXA | 00992015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2016 | 14600.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA CELESTE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2016 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2016 | 1671.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2016 | 22807.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2016 | 6308.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2016 | 876.30 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE MOTOS DA SECRETRAIA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/01/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMA DA SAÚDE COMO SINAC, SIM, SISREG, CENTRAL DE SAÚDE, SISPRENATAL, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2015,CONFORME NOTA FISCAL Nº 278 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/01/2016 | 5000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICPIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 279 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/01/2016 | 7150.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CALÇADAS COM RAMPAS DE ACESSO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/01/2016 | 1450.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA O PESSOAL DO PBFI NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2016 | 8189.25 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, COFORME NOTA FISCAL Nº 059 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 6444.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 34533.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 8086.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 2163.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 1600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 27 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 1190.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 6352.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 14055.13 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 7488.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JANEIRO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 18085.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 2316.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 2165.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUERIA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 1031.13 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 6852 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 827.30 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATÉ O PONTO ESTRATEGICO CONFORME INTINERARIO DESCRITO EM CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 2152.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DURANTE O TREINAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 14732.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DA REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CACIMBA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 10120.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAGA DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 2625.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 15978.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16.672-2 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 81367.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 3788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 6070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 6336.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 3800.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERRVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA PARA ELABORAÇÃO DO EDUCASENSO E SIMEC | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 14500.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA DESTIANDO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE REESTRUTURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 3750.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 436 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 6781.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 13435.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 21889.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 2669.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWERES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMACIA E SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 8497-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 54.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 31.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA CIDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 1600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIA MUNICIPAL ,DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 28 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 31.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13015-X DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAGA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 15332.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRTARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 14341.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 1674.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 6564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DE JANEIROD E 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2016 | 1564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 7.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 56648-9 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 3649.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 4399.95 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2016 | 3558.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2016 | 3558.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE TURISMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2016 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 2880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 6980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2016 | 5602.70 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.709 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2016 | 3814.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.712 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2016 | 15.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 56.650-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2016 | 3112.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.711 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2016 | 152.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.433-0 FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2016 | 2552.87 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL FEITO NA CONTA FPM 7.433-0 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2016 | 14854.95 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.713 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2016 | 106.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.414-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2016 | 8933.11 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.710 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2016 | 560.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 658 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2016 | 1820.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 887 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2016 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 586 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITOL CORRESPONDENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 585 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2016 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 639 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2016 | 790.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2139 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2016 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2138 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2016 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2140 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2016 | 1331.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA SAN, CONFITÁRIA DESTE MUNICÍPIO ORME NOTA FISCAL 005.556 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2016 | 1658.15 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 04 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2016 | 1550.20 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTIANDOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.844 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2016 | 4132.27 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.724 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2016 | 1454.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTOS LOTADAS NO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.725 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2016 | 4657.52 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTESL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 402 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2016 | 2007.70 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.845 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2016 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOSS ERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015578ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2016 | 2027.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS E OUTRS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DEPRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 2513 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2016 | 4950.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2016 | 5050.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2143 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2016 | 350.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046264 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2016 | 74.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1046423 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2016 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A OPAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 1MT E 3MTS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.555 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2016 | 636.00 | 09491699000104 | ALONSO JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUCHILAS DESTIANDAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 008107 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2016 | 1300.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 797 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/02/2016 | 4195.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.371 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/02/2016 | 5275.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE AAMIGDALECTOMIA, TURBINECTOMIA BILATERAL REALIZADA NO PACIENTE JOSINO FERREIRA DE OLIVEIRA , CONFORME NOTA FISDCAL Nº 104 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000189 | 05/02/2016 | 38625.56 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCALNº 440 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/02/2016 | 2679.40 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2016 | 7000.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PIPA DESTINADO A SECRTARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2016 | 1577.96 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5191 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2016 | 3769.40 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0006 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2016 | 3100.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/02/2016 | 2941.85 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 008 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2016 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 8497-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS, E CAMPANHAS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMETIVA, OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1218 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2016 | 4500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO SOFTWERES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTÁBIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMÔNIO, SISFARMACIA E SISSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2016 | 1360.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CODIGO 3703 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2016 | 1123.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CODIGO 3703 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2016 | 5359.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2016 | 2547.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2016 | 14750.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA LOCALIZADA NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, SN CENTRO. | 00012016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2016 | 2064.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/02/2016 | 2000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMA DA SAÚDE COMO SINAC, SIM, SISREG, CENTRAL DE SAÚDE, SISPRENATAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/02/2016 | 3345.20 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0009 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/02/2016 | 1860.41 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/02/2016 | 2600.00 | 00005985620441 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/02/2016 | 530.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO E SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULO ÔNIBUSLOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/02/2016 | 150.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2145 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/02/2016 | 4370.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, REPOSICÃO DE GÁS DE AR CONDIOCIONADOS E CONSERTO DE VENTILADORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 853 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/02/2016 | 5160.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/02/2016 | 14870.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA ESCOLA BRASILIANO LOPES LOREIRO LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00032016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2016 | 2790.00 | 00005985620441 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/02/2016 | 14765.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE DE AGUA E ENERGIA RESIDENCIAL NO CONJUNTO HABITACIONAL JOAO FELIZ DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/02/2016 | 14820.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM VARIAS RUAS DA CIDADE DE CATINGUEIRA | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2016 | 14940.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO COMUNIDADE RURAL OLHO DGUA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00072016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/02/2016 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.405 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/02/2016 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.407 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2016 | 1065.00 | 00009540379440 | FÁBIO JÚNIOR DE LUCENA GERMANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR MASTER NO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSITEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2016 | 1311.00 | 04403039000100 | CARMEM OLIVEIRA NÓBREGA-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A BANDA FORRÓ PEGADO NO DIA 18/01/2016 (27 REFEIÇÕES, ALMOÇO E JANTAR), BANDA CIRCUITO MUSICAL NO DIA 19/01/2106 DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 052 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2016 | 4240.00 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 37 PESSOAS DA BANDA FORRÓ PEGADO E 16 PESSOAS DA BANDA CIRCUITO MUSICAL DURANTE A FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3376 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2016 | 14950.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PINTURA DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LOUREIRO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA LOCALIZADO NA RUA BASILIANO LOPES LOREIRO, SN - CENTRO. | 00062016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DE ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2016 | 14740.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA DE 04 SALAS DE AULA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, LOCALIZADO A RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO. | 00052016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2016 | 5200.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA, ESCOLAS, CABEAMENTO E ESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE PONTOD FIXOS E PROJETO DE IMPLANATAÇÃO DE REDE WIFI, CONFORMENOTA FISCAL Nº 142 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2016 | 895.00 | 11218447000158 | TOK MADEIRAS LTDA | DESPESA QUE NECIESE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MDF E COMPENSADO DESTI ADO A MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 766 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2016 | 15000.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ACESSÓRIA NA ÁREA DE TI REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 CONFORME NOTA FISCAL Nº 143 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2016 | 2868.90 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 010 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2016 | 1800.00 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREME DENTA E SCOVAS DE DENTE DESTINADAS AO PSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2016 | 240.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ESCOVA DEO ELETROVENTILADOR E INSTALAÇÃO DE BATERIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 076 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2016 | 430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINAD A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.150 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2016 | 2210.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2016 | 1456.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/02/2016 | 717.33 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIADESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 091 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2016 | 200.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE GÁS VTR EM VEÍCULO LOTADO NO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 121 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2016 | 200.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA VASCONCELOS ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÒGICA DESATE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 180 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/02/2016 | 1151.92 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 090 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 16/02/2016 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000062016 | 0000235 | 16/02/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA CONFECÇÃO DE BALANCETE MESNAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016CONFORME NOTA FICSLA Nº 923 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/02/2016 | 1000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMÁTICA LTDA | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGA,ENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1019 ANEZA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/02/2016 | 6210.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/02/2016 | 7850.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DECRITO EM NOTA FISCAL Nº 803 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/02/2016 | 4000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC PDDE WEB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2016 | 3500.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DAS ECRETRAIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 29 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/02/2016 | 3650.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/02/2016 | 14680.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA DA ESCOLA JOAO LUIZ DE ABREU LOCALIZADO NA RUA BASILIANO LOPES NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB | 00092016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2016 | 14680.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA DA ESCOLA JOAO LUIZ DE ABREU LOCALIZADO NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00112016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2016 | 850.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2016 | 183.79 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.916 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2016 | 830.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINAD A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.155 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2016 | 12920.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO DO POSTO MEDICO DE SAUDE DO SITIO SERRA BRANCA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00082016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2016 | 563.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2016 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 8497-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2016 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINAD A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.156 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2016 | 500.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVO E SUPORTE TÉCNICO NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DURANTE O PEÍODO DE 04 DE FEVEREIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/02/2016 | 1800.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 292 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/02/2016 | 3500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FNDE, SIMEC PDDE WEB DE JANEIRO DE 2016,CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2016 | 2381.00 | 00001434169448 | ANA PAULA LUSTOSA SIMÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PALESTRA REALIZADA A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/02/2016 | 7740.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TELHADO, PINTURA, E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA BIBLIOTECA DO COMPLEXO EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/02/2016 | 2300.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DA DEFESA CIVIL AO COMBATE A SECA-CARROS PIPAS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 295 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/02/2016 | 408.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.159 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/02/2016 | 190.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | PESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM TROCA DE CANO DE ESCAPE E SERVIÇOS DE SOLDALDA VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 646 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/02/2016 | 600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃODOS PONTOS ELETRÔNICOS DO SAMU E PSF'S DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2016 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO PALIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 647 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/02/2016 | 1000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.162 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/02/2016 | 680.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO CO M CARRO DE SOM DE CAMPANHA CONTRA A DENGUE, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2016 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.163 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 126 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2016 | 3086.76 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.840 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2016 | 7732.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT-ME DEDET SRA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2016 | 2580.00 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2016 | 1760.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE NA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2016 | 2100.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 298 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2016 | 3200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2015 E JANEIRO DE 2016.CONFORME NOTA FISCAL Nº 31 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/02/2016 | 53.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2016 | 640.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADOS, CONSERTO E REVISÃO DE EM GELADEIRA, E GELAGUA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1121 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2016 | 7531.81 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2016 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS E CONSULTORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1001062 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2016 | 14950.00 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA DA CRECHE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00102016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/02/2016 | 17552.85 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.735 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 14072.02 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 4917.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 8447.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 7620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 3340.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 13581.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAGA DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2016 | 82516.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16762-2, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/02/2016 | 3429.96 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.738 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2016 | 23148.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2016 | 10264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2016 | 1200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS CONSTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2016 | 8110.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 12500.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO - TAPA BURACO NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME NOTA FISCAL 00041. | 00022016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2016 | 7500.00 | 15227460000124 | BRITO CONTRUTOIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000506 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2016 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 8497-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2016 | 14126.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2016 | 16468.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 7.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 8497-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2016 | 1732.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16.743-5 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2828-2 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2016 | 22606.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DOCUMENTO Nº 13.580.043.010.100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2016 | 18.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13015-X, FEWVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2016 | 155.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 74330, FEWVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/02/2016 | 14497.85 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.740 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2016 | 5838.13 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 409 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2016 | 2858.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2016 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2016 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 7300.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2016 | 5397.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2016 | 9348.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2016 | 3480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 7860.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2016 | 13492.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2016 | 17217.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 38290.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2016 | 2370.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUERIA NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2016 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2016 | 101.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.414-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 3558.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE TURISMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/02/2016 | 3600.70 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.736 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 593 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2016 | 2880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2016 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/02/2016 | 10908.15 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.737 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2016 | 6980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2016 | 2699.36 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.739 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2016 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 594 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2016 | 2852.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV FUNCIONÁRIOS CONTATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2016 | 1564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 3128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2016 | 1774.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2016 | 6564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO E 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 56.647-0 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2016 | 200.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2016 | 1729.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2016 | 1376.00 | 08995631001171 | N. CALUDINO & CIA. LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SALA DE CADASTRO DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8255 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2016 | 1830.80 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 235 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2016 | 9381.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2016 | 7621.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2016 | 754.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA MULHER, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2016 | 1465.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2016 | 747.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2016 | 17506.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/03/2016 | 2310.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2016 | 6120.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA COM SOLDA E CONSERTO DE PORTAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/03/2016 | 1452.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/03/2016 | 1039.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/11/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/03/2016 | 1142.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/03/2016 | 1526.00 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.138 ANXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/03/2016 | 648.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SAÚDE - ACE , MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/03/2016 | 3800.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMA DA SAÚDE COMO SINAC, SIM, SISREG, CENTRAL DE SAÚDE, SISPRENATAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2016 | 1574.65 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.139 ANEXA0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2016 | 362.13 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COFFEE - BREACK E PALESTRAS EDUCATIVAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.137 ANXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2016 | 330.00 | 13843593000108 | ANTÔNIO ADILSON MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1065 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2016 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE 1º TRI/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2016 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE 4º TRI/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2016 | 923.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/03/2016 | 647.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/03/2016 | 598.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/03/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000381 | 03/03/2016 | 5108.29 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.751 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2016 | 730.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 005.633 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2016 | 1100.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 005.632 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2016 | 224.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 10103 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2016 | 1545.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/03/2016 | 2245.60 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMEPENMHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.684 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/03/2016 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERVE DE MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/03/2016 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/03/2016 | 1828.60 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.861 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/03/2016 | 950.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/03/2016 | 2118.89 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.863 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/03/2016 | 4430.00 | 07239645000201 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO E MÓVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 VENTILADORES DE PAREDE, 4 MESAS 1X0,60, LONGARINA COM 3 LUGARES, 1 MESA DE REUNIAO REDONDA, 8 CADEIRAS, 1 MESA 1,20X0,60 C0M GAVETA, CONFORME NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 08/03/2016 | 63.66 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2016 | 535.00 | 10319076000138 | INITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETVA NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA SPRAY DA ALATA ROTAÇÃO E VAZAMENTO NO CAIXA COMANDO DA UBS -INÁCIO MOTA, COBNSERTO DE CANETE DE ALTA ROTAÇÃO CALU E VERIFICAÇÃO DE FOTOPOLIMERIZADOR ALT DA UBS ALBINO FÉLIX E CONSERTO DE VEDAÇÃO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21L, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1494 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000393 | 08/03/2016 | 5680.63 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 410 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 08/03/2016 | 747.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.863 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/03/2016 | 229.43 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.963 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/03/2016 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 1MT E 3MTS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.588 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/03/2016 | 983.90 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 461 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/03/2016 | 200.00 | 00009208921409 | ÍTALO DANIEL PEREIRA DANTAS | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, REFERENTE A COMPRA DE TOKEN PARA GRAVAÇÃO DE CETIFICADO DIGITAL PARA USO, MANUTENÇÃO DE SIOPS E OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/03/2016 | 850.00 | 10948040000113 | G5 COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECOMENTO DE FORM LOISA BRANCA DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 76598 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/03/2016 | 14733.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA DA PRAÇA JOAO LEITE DOS SANTOS NA CIDADE DE CATINGUEIRA - PB, PINTURA JARDINAGEM E ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000408 | 10/03/2016 | 29350.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 01 A 29 DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/03/2016 | 1392.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO OPERADOR DE MOTO NIVELADORA, COBNFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/03/2016 | 4110.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COFFE BREACK NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DESCRITO NANOTA FISCAL Nº 241 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2016 | 5380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA, ALINHAMENTO E BALANCEAMNETO E SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA EM VEÍCULO ÔNIBUSLOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 641 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2016 | 2100.00 | 00009557360488 | TIAGO SIMOES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FRETES PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2016 | 0.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 8497-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2016 | 9.90 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2016 | 2571.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2016 | 2170.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2016 | 3775.19 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RPV FEITO NA CONTA BANCARIA 7.433-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2016 | 1482.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, COFORME NOTA FISCAL Nº 060 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2016 | 300.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORREPSODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.481 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/03/2016 | 1065.00 | 00009540379440 | FÁBIO JÚNIOR DE LUCENA GERMANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR MASTER NO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSITEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/03/2016 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE TEATRO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/03/2016 | 800.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/03/2016 | 800.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 65.135-4, MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 593 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/03/2016 | 13974.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS COM COQUITEL SERVIDO EM EVENTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO EXERCICIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/03/2016 | 7002.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECINETO DE CESTAS BASICAS DESTIANDAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 245 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/03/2016 | 1949.60 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICPAL DE ASSIST~ENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/03/2016 | 530.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRIOXCA DE UM MODO VENTILADOR, CONSERTO EM PLACA DE COMANDO E LIMPEZA GERAL DE AR CONDICIONADO DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1432 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/03/2016 | 4300.25 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NANOTA FISCAL Nº 244 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/03/2016 | 4300.25 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDNETE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DESCRITO NANOTA FISCAL Nº 243ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/03/2016 | 1031.00 | 00004618115459 | FRANCISCO MOTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CURTUME PARA SEDE DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/03/2016 | 3300.25 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 CONFORME DESCRITO NANOTA FISCAL Nº 242 ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/03/2016 | 14755.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS NA REFORMA DO REFEITORIO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/03/2016 | 7500.44 | 12023966004382 | BONANZA SUPERMERCADOS - O COMPRÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16575 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/03/2016 | 3500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,- FNDE, SEMEC, PDDE WEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 313 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/03/2016 | 2500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO SIOPE DO MUNICÍPIO 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/03/2016 | 956.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/03/2016 | 330.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA VASCONCELOS ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESATE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 186 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/03/2016 | 516.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA POR DR. ROBERTO MAIA IFECTOLOGISTA SOBRE ZICA VÍRUS E CHIKUNGUNYA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/03/2016 | 900.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2171 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/03/2016 | 6702.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2170 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROG. DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/03/2016 | 50.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRÁFICA IDEAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16.762-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2016 | 1165.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/03/2016 | 720.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA DESTIANDAS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2016 | 175.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2177 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2016 | 70.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO - MIKROTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 517 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/03/2016 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERVE DE MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/03/2016 | 3680.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.592 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2016 | 1000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAMENTOS DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/03/2016 | 1550.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/03/2016 | 5140.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMPREITADA DE CONSERTO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 18/03/2016 | 4082.47 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A MANUTENÇÃO DE 32 CONDIOCIONADOS ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/03/2016 | 603.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/03/2016 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 8497-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 18/03/2016 | 2130.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/03/2016 | 831.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTIANDAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO EM CAPACITAÇÃO COM A EQUIPE DA 6ª GERÊBNICA DE SAÚDE REALIZADA PELO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/03/2016 | 1358.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 819. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 21/03/2016 | 387.45 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COFFEE - BREACK E PALESTRAS EDUCATIVAS COM GRUPO DE HIPERTENSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000143 ANXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 21/03/2016 | 1134.75 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 21/03/2016 | 596.70 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 016 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2016 | 1687.75 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.142 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2016 | 1959.50 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 014 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 21/03/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000529 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2016 | 660.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVO E SUPORTE TÉCNICO NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA DURANTE O PEÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 22 DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/03/2016 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2016 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/03/2016 | 558.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 014.642 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2016 | 4000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 316 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2016 | 3685.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBA E BICOS INJETORES, CALIBRAGEM DE VÁLVULA DO MOTOR, CORREÇÃO DE SISTEMA DE SUCÇÃO E RETIRADA DO TANQUE PARA LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 029 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/03/2016 | 1031.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2016 | 14800.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA DOS VESTIARIOS DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE LINO DE ASSIS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/03/2016 | 1872.50 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 017 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/03/2016 | 3000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 34 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/03/2016 | 1392.70 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.144 ANXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/03/2016 | 1550.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000479 | 23/03/2016 | 2062.57 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA ACE E ACS E GESTANTES DETE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 414 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/03/2016 | 5330.49 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA REFORMA GERAL DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA MARIA CELESTE , PROJETO COMPOSTO POR MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 367 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/03/2016 | 3610.00 | 18370784000105 | JOZELANDIA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXADE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA, SERVIÇOS DE VAZAMENTO NA TURBINA E VAZAMENTO DO PEDAL DE FREIO NO VEÍCLO ÔNIBUS PLACA OGE6790. CONFORME NOTA FISCAL Nº 089 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/03/2016 | 3850.00 | 18370784000105 | JOZELANDIA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXADE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO DIANTEIRA, SERVIÇOS DE VAZAMENTO NA TURBINA E VAZAMENTO DO PEDAL DE FREIO NO VEÍCLO ÔNIBUS PLACA OGE6790. CONFORME NOTA FISCAL Nº 088 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/03/2016 | 7700.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.999 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2016 | 4353.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSODENTE AOA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONANMENTO DE UNHAS DA ANCHEDEIRA, RETRO, PATROL, RECONDICIONAMENTO DO JOGO DE LÂMINA DA PATROL E SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DE RETRO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 154 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2016 | 2365.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2016 | 700.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR EM VEÍCULO LOTADO NO SAMU CONFORME NOTA FISCAL Nº 123 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2016 | 304.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 10321 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2016 | 41.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2016 | 1000.00 | 12865848000162 | ARIEL DE ARAÚJO LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM VEÍCULO ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFOME NOTA FISCAL Nº 226 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/03/2016 | 7800.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA MANUEL DE TERRENOS E DIVERSAS RUAS COM RETIRADA DE PEQUENOS ARBUSTOS ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2016 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MRAÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/03/2016 | 2000.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAÚDE LOPES PEREIRA EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE CURATIVOS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DECRITO NA NOTA FISCAL Nº001 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2016 | 1440.00 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA WUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVAS DENTAIS E CREME DENTAL DESTINADOS AO PROGRAMA PSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL18 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/03/2016 | 5320.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | DESPESA QUE SEE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DE MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 267 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2016 | 4400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000500 | 30/03/2016 | 2514.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.778 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/03/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000504 | 30/03/2016 | 2013.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.780 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000505 | 30/03/2016 | 2500.47 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.777 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2016 | 281.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2016 | 1650.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EEMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁGICO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 822 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2016 | 1150.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 821 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000501 | 30/03/2016 | 22590.03 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.776 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAÚDE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2016 | 14975.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE ODONTOLOGICA INACIO MOTA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00902015 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000503 | 30/03/2016 | 2300.42 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.779 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2016 | 7900.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E OBRAS ELETRICAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2016 | 85879.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000502 | 30/03/2016 | 18605.58 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.775 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2016 | 950.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SISTEMA DISEL ELETÔNICO EM VEÍCULO PLACA OGD3936, CONFORME NOTA FISCAL Nº 254 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/03/2016 | 12934.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2016 | 2062.00 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES CONFORME NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2016 | 254.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1050033 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2016 | 6394.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2016 | 16948.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/03/2016 | 1875.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2016 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.743-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2016 | 40.27 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13015-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2016 | 7268.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE INFRA ETSRUTURA MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2016 | 1703.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE INFRA ETSRUTURA TELEFONIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2016 | 789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE ESPORTES TELEFONIA MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2016 | 9575.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE TURISMO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE GABINETE DO PREFEITO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2016 | 1465.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE DESEV RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 74.33-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2016 | 42.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.414-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2016 | 43.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR TRANSFERIDO A CONTA DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DO MES CONTA 13.414-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2016 | 15442.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRETARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2016 | 13575.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 283142-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2016 | 1031.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2016 | 640.00 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPASA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2016 | 3738.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2016 | 1392.00 | 00008775082403 | JUCELIO OLIVEIRA DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAFITEIRO ARTES GRAFICAS NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2016 | 5542.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2016 | 6336.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2016 | 3788.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2016 | 7620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2016 | 4156.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2016 | 18602.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAGA DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2016 | 3779.98 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2016 | 22180.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2016 | 11144.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE MARÇODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2016 | 1200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS CONSTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2016 | 6276.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2016 | 43300.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2016 | 11166.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2016 | 1580.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2016 | 5349.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2016 | 17631.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2016 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2016 | 6561.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MARÇO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2016 | 15114.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2016 | 8160.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2016 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2016 | 3493.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2016 | 2880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2016 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE TURISMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE TURISMO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2016 | 3558.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2016 | 6980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 65.174-5, MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2016 | 1750.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2016 | 647.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE ASSISTÊCNIA SOCIAL-CRAS , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2016 | 598.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE ASSISTÊCNIA SOCIAL-SCFV , DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2016 | 3128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2016 | 2852.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV FUNCIONÁRIOS CONTATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2016 | 1564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2016 | 1774.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2016 | 7949.64 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DE MARÇO E 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2016 | 7208.00 | 22134445000105 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 009 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 605 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2016 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMBRAIA, PEDRO VELHO Á SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2016 | 2515.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - AGRICULTURA FAMILIAR, DETINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº020887 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2016 | 1465.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2016 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2215 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2016 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2016 | 600.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FICAL Nº 1001669 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2016 | 599.50 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA WUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 021 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 65.145 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/04/2016 | 21.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 05/04/2016 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 65.145 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 65.135-4 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/04/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/04/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/04/2016 | 374.17 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/04/2016 | 749.20 | 09188376000146 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/04/2016 | 1843.00 | 00003564588493 | JOSE NILTON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VENTILADORES, CAIXA APLIFICADA, MICROSSISTEM, GELADEIRAS E IMPRESSORAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NOTA FISCALNº 6914 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000590 | 05/04/2016 | 1195.65 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE SEM LACTOSE LDESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 417 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000591 | 05/04/2016 | 5263.23 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.791 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000592 | 05/04/2016 | 7607.42 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/04/2016 | 503.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESCRITO NA NPOTA FISCAL Nº 2845 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/04/2016 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERVE DE MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/04/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000607 | 06/04/2016 | 770.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTOS DESTINADAS AO USO EM SERVIÇO DOS ACE E ACS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.801ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/04/2016 | 400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA OGD3936 LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 652 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/04/2016 | 1930.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 920 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/04/2016 | 3500.00 | 20320502000107 | PEDRO RODRIGUES DANTAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/04/2016 | 3500.00 | 20320502000107 | PEDRO RODRIGUES DANTAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ-ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/04/2016 | 3500.00 | 20320502000107 | PEDRO RODRIGUES DANTAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0003 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2016 | 3538.36 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2208 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/04/2016 | 1133.90 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFITÁRIA DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 005.751 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/04/2016 | 1017.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº002.042 ANEXA DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/04/2016 | 950.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/04/2016 | 280.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNCIO 1MT E 3MTS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.650 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/04/2016 | 3100.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2016 | 14380.00 | 14683033000198 | AGATÉ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO NO POSTO MEDICO DA VILA ITAJUBATIBA NO MUNCIPIO DE CATINGUEIRA - PB COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS, MAO DE OBRA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS, CONFORME ORÇAMENTO BASICO. | 00012016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2016 | 2704.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/04/2016 | 470.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 10487 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2016 | 4000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 320 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2016 | 1400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTASDE CONVÊNIOS DO ESTADO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 319 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2016 | 2598.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2016 | 2700.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2016 | 1.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2016 | 6850.00 | 00010276684451 | DAMIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE DIVERSAS RUAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1990 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000622 | 08/04/2016 | 29300.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/04/2016 | 7680.00 | 14683033000198 | AGATÉ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATERRONA ESTRADA DE ACESSO E RUAS DO CONJ HABITACIONAL JOÃO FÉLIX DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 29 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2016 | 4000.00 | 00005985620441 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/04/2016 | 3650.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/04/2016 | 2000.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR AR CONDICIONADO, GÁS, MÃO DE OBRA SERVIÇO ELÉTRICO EM VEÍCULO PLACA OGD 39369 LOTADO NA SECRTARIA MUNICIPAL DE ESUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 128 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2016 | 560.00 | 00002834706409 | ROMULO KLERTON SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA, SOLDA E RECARGA DE GÁS, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2016 | 320.00 | 00002834706409 | ROMULO KLERTON SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL 15 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2016 | 14620.00 | 14683033000198 | AGATÉ ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DE UMA QUADRA DE VOLEY NO ESTADIO RIVELINO EDSON PIRES DE ASSIS, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS FERREMENTAS, MATERIAIS, MAO DE OBRA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS CONFORME ORÇAMENTO BASICO. | 00052016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/04/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2016 | 1440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS SUSPENSÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 657 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2016 | 850.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2214 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/04/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS, E CAMPANHAS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMETIVA, OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1274 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/04/2016 | 2210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº002.213 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000647 | 12/04/2016 | 3544.19 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 420 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2016 | 40.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA CIDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2016 | 4500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E RELATÓRIOS PARA O TCE-PB 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 328 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2016 | 2100.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTUTA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2016 | 1450.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | REFERENTE A LOCAÇÃO D EVEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS RIACHÃO E POCINHOS ATÉ O SÍTIO PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/04/2016 | 589.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/04/2016 | 3000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS E IMPLANTAÇÃO NO SUASWEB, DO ANO DE 2015. CONFORME NOTA FISCAL Nº 36 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/04/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/04/2016 | 2980.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 829 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/04/2016 | 880.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/04/2016 | 620.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA SECRETARIA E 01 (UMA) CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA PARA O PBF FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/04/2016 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2016 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/04/2016 | 3200.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA PARA ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/04/2016 | 912.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES - HOSMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR DSTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRITO NA NOTA FISCAL Nº 006.342 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/04/2016 | 137.90 | 14487679000108 | MED&LAB RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | DESPESAQ UE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 469 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/04/2016 | 322.12 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA VASCONCELOS ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESATE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 190 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/04/2016 | 320.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REPARO E RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3076 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/04/2016 | 1200.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.457 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/04/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 248 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 65.162-1 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2016 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, COPRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/04/2016 | 8000.00 | 21994679000151 | HANDEBUS-TRANSPORTE E AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/04/2016 | 1398.80 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.881 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/04/2016 | 1167.70 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.882 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/04/2016 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2016 | 629.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000550 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2016 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISAL 1051951ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2016 | 6644.94 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE =GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.179 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2016 | 150.00 | 00011390148467 | RENATA RAYANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2016 | 140.00 | 00005521983406 | FRACIMARA INÁCIO DE MORAES | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/04/2016 | 1170.10 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DESTINADA AO CAMPOO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7883 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 21/04/2016 | 160.00 | 00012161707469 | CÍCERA INPACIO DE MORAES | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/04/2016 | 660.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00009 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/04/2016 | 1475.00 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA WUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP E MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 23 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/04/2016 | 1360.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 045 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/04/2016 | 3261.40 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 268 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/04/2016 | 14400.00 | 14683033000198 | AGATÉ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MAO DE OBRA E OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME ORÇAMENTO BASICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/04/2016 | 14735.00 | 14683033000198 | AGATÉ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE PEDRA, CALÇAMENTO, NO ACESSO QUE LIGA A RODOVIA BR361 A VILA ITAJUBATIBA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB | 00012016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/04/2016 | 90.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SIBEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/04/2016 | 90.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SIBEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/04/2016 | 90.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SIBEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/04/2016 | 90.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SIBEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/04/2016 | 160.00 | 23721724000120 | MAXIMOS ADMINISRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | DESPESA QUE SEMEPENHA, CORRESPONDNETE A HOSPEDAGEM, DE SERVIDORES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,EM PARTICIPAÇÃO DECAPACITAÇÃO DO SIBEC, CONFORME NOTA FISCAL Nº ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/04/2016 | 3605.00 | 00005985620441 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/04/2016 | 3150.00 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/04/2016 | 3150.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO NOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16762-2, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 26/04/2016 | 1390.00 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPASA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/04/2016 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº379 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/04/2016 | 4635.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SEEMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NAEXECUÇÃO E JUNTADA DE DOCUMENTOS DURANTE O PREENCHIMENTO DO SIOPE EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº6918 6918ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/04/2016 | 4120.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREENCHIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DCA-2015 NO SISTEMA SICONFI, D MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 14.743-5 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/04/2016 | 41.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/04/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/04/2016 | 1500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2228 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2016 | 313.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028.038 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/04/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/04/2016 | 310.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2229 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/04/2016 | 850.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2227 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/04/2016 | 1550.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/04/2016 | 1305.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM SISTEMA DIESEL ELETRONICO PLACA-OGD-3936 CONFORME NOTA FISCAL 139118. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/04/2016 | 2600.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO SITE CATINGUEIRAONLINE DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO DE MARÇO DE 2016 PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 208 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/04/2016 | 300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2231 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/04/2016 | 4500.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA E TROCA DE CABEAMENTO DE REDEDA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00011 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/04/2016 | 658.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMÁT ICADESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.477 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/04/2016 | 777.00 | 40983728000103 | RETÍFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AMBULÂNCIA DO SAMU DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 1910 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/04/2016 | 340.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.709 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/04/2016 | 450.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO SW30 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.710 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/04/2016 | 1745.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO RE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, PSF E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/04/2016 | 1580.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2230 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/04/2016 | 1870.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 838 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/04/2016 | 530.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 20 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000731 | 29/04/2016 | 11100.57 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.807 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2016 | 4090.50 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA WUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 28 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2016 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DE ABRIL 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.414-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2016 | 4130.00 | 00066812321400 | RITA DE CÁSSIA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMETAÇÃO DO SISTEMA ACESS SUS, CORRESPONDNETE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2016 | 2580.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS BUFFET DESTINADO A EVENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2016 | 11769.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2016 | 3300.00 | 00005985620441 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2016 | 1.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2016 | 2198.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2016 | 9243.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2016 | 7250.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE INFRA ETSRUTURA MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2016 | 1317.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE INFRA ETSRUTURA TELEFONIA MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2016 | 754.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA MULHER, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE TURISMO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2016 | 604.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2016 | 747.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE CULTURA, MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2016 | 789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE ESPORTES TELEFONIA MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.015-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2016 | 109.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 74330, ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000730 | 29/04/2016 | 3100.42 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.811 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2016 | 7350.00 | 00010276684451 | DAMIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMEWNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE 490 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOT AFISCAL Nº 2366 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2016 | 88995.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2016 | 3880.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2016 | 1330.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO 40%MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2016 | 19450.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2016 | 2155.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2016 | 6336.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000733 | 29/04/2016 | 21550.88 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.806 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2016 | 5069.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2016 | 4124.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE ESTOFADOS DE CADEIRAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2016 | 1031.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPARO NA REDE DE ESGOTO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2016 | 3300.00 | 00005985620441 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000732 | 29/04/2016 | 2599.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.808 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2016 | 2041.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2016 | 100.00 | 00005592420420 | LINDETE SALES MARTINS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2016 | 100.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TOMAZ | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2016 | 100.00 | 00070017187427 | FERNANDA INÁCIO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2016 | 130.00 | 00009031168475 | LUCAS FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000728 | 29/04/2016 | 2900.33 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1809 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2016 | 14088.50 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 02 MATABURROS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO ASSENTAMENTO PADRE LUCIANO NO MUNICPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00882015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000729 | 29/04/2016 | 4699.38 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001810 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2016 | 6980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2016 | 4640.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2016 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2016 | 3558.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE TURISMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2016 | 1774.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2016 | 7444.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL D E 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2016 | 4458.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2016 | 2852.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV FUNCIONÁRIOS CONTATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO mÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2016 | 3128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2016 | 1564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2016 | 13358.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2016 | 5542.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2016 | 6203.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2016 | 20172.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2016 | 4659.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/04/2016 | 3832.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/04/2016 | 7620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2016 | 6364.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2016 | 1200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS CONSTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2016 | 11144.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2016 | 22532.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2016 | 16269.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRTARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2016 | 15055.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2016 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2016 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2016 | 6324.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2016 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE ABRILDE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2016 | 11812.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2016 | 43905.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2016 | 7860.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/04/2016 | 15294.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/04/2016 | 17631.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/04/2016 | 5349.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/05/2016 | 7324.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/05/2016 | 14432.00 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA PRAÇA INACIO DA CATINGUEIRA MUNICIPAIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/05/2016 | 309.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 10715 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/05/2016 | 1330.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE, CABEÇOTE , LIMPEZA NO RADIADOR, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 766 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000809 | 02/05/2016 | 5614.30 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 424 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/05/2016 | 390.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2235 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/05/2016 | 3100.00 | 00073928216449 | DAMIÃO BEZERRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/05/2016 | 1065.00 | 00009540379440 | FÁBIO JÚNIOR DE LUCENA GERMANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR MASTER NO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSITEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/05/2016 | 1065.00 | 00009540379440 | FÁBIO JÚNIOR DE LUCENA GERMANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR MASTER NO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO FUNDO MUNCICIPAL DE ASSITEÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/05/2016 | 350.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.480 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/05/2016 | 2200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS COM TROCA DE PEÇAS, SERVIÇOS DO SISTEMA HIDRÁULICO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 663 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/05/2016 | 3100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, EMBUCJ=HAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE MANGUEIRA, SERVIÇO DO EIXO, LUBRIFICAÇÃO DE RODAS E SOLDA NA CARROCEIRIA LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 664 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/05/2016 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO FORMATIVO -UNIDADE PREPARATÓRIA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAÍBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/05/2016 | 230.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO 1MTS E 3MTS ESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.712 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/05/2016 | 415.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA QUE PRESTA ATENDIMENTO NO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/05/2016 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERVE DE MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000821 | 03/05/2016 | 1098.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTOS DESTINADAS AO USO EM SERVIÇO DOS ACE E ACS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.832 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000823 | 03/05/2016 | 5704.49 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.831 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/05/2016 | 7200.00 | 00010276684451 | DAMIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMEWNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE 480 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOT AFISCAL Nº 2414 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/05/2016 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/05/2016 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 16851-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/05/2016 | 2596.52 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 029 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/05/2016 | 1857.50 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº01 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000826 | 05/05/2016 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE PEÇAS E EM VEÍCU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 665 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000828 | 05/05/2016 | 430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.237 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/05/2016 | 785.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 16 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/05/2016 | 414.48 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.094 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/05/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISAL 1053249 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/05/2016 | 137.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CÓDIGO 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/05/2016 | 210.00 | 00016594631810 | JOSÉ PINHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DIÁRIA DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO DA IIASSEMBLEIA DO COEGEMAS-PB, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/05/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUN DE EDUCA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGMENTO REFERENTE A ANUIDADE UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/05/2016 | 7863.75 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE =GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.209 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/05/2016 | 801.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 005.866 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/05/2016 | 950.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000837 | 06/05/2016 | 1522.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINAD A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.239 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/05/2016 | 14820.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/05/2016 | 1755.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO TRIBUNAL DO JURI DE PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 413 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0000840 | 09/05/2016 | 29350.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 01 A 31 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/05/2016 | 880.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/05/2016 | 880.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0000842 | 09/05/2016 | 60000.00 | 22350704000127 | ED CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE LIGAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE CATINGUEIRA E CONDADO ATRAVES DA SERRA DOS GOMES. | 01012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/05/2016 | 14930.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NO SITIO BOM NOME NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007141561404 | JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 65135-4 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2016 | 880.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA PROVENIENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2016 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, COPRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2016 | 880.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2016 | 14620.00 | 14683033000198 | AGATÉ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE FORRO, PORTAS, INSTALAÇÃO HIDROSANITARIAS, ELETRICAS E PINTURA GERAL DO PREDIO, COMPREENDENDO, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS, MATERIAIS, MAO DE OBRA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS, CONFORME ORÇAMENTO BASICO COM COPIA EM ANEXO SENDO 70% MATERIAIS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS E 30% MAO DE OBRA. | 00012016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/05/2016 | 3650.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS MARÇP DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/05/2016 | 2800.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2016 | 7500.00 | 00029165407172 | MANOEL FELIX DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA DSTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2016 | 5789.04 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2016 | 4500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E COMBUSTÍVEIS E ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS PARA O TCE-PB 2014, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2016 | 4000.00 | 12966697000139 | CATINGUEIRA NOTÍCIAS LTDA ME -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NO SITE CATINGUEIRA NOTÍCIAS, CORRESPONDNETE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2016 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2016 | 2623.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2016 | 4836.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS, E CAMPANHAS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMETIVA, OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1301 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2016 | 640.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0000864 | 10/05/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA CONFECÇÃO DE BALANCETE MESNAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 CONFORME NOTA FICSLA Nº 973 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0000865 | 10/05/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA CONFECÇÃO DE BALANÇO GERAL PCA 2015, PARA O TCE-PB SERVIÇOS EXTRA PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FICSLA Nº 974 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2016 | 2000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMÁTICA LTDA | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGA,ENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1063 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2016 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2016 | 370.00 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS DE EM PARTICIPAÇÃO NO SINCASP REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB DURANTEOS DIAS 11 A 13 DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2016 | 5000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARA O TCE-PB 2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/05/2016 | 3100.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/05/2016 | 1350.00 | 00060374136491 | RAIMUNDO PEREIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA SUBSIDIAR DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2016 | 7900.00 | 04032321000129 | FRANCISCO LUCIANO MILFONT-ME DEDET SRA SANTANA | DESPESAQ QUE SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO FUMACÊ NO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE DURANTE 05 (CINCO DIAS) EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000850 | 10/05/2016 | 4513.01 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2016 | 3500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRSTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO DA SEC DE SAÚDE DETE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 437 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000867 | 10/05/2016 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.242 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2016 | 3600.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000874 | 10/05/2016 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 666 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000875 | 10/05/2016 | 140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS E ALINHENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO PALIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 667 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000876 | 10/05/2016 | 600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.241 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/05/2016 | 2466.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000879 | 10/05/2016 | 6239.46 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 429 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/05/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISAL 1053474 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2016 | 4500.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000884 | 11/05/2016 | 6690.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2248 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000885 | 11/05/2016 | 3050.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 672 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0000886 | 11/05/2016 | 3060.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 673 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000889 | 11/05/2016 | 1450.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | REFERENTE A LOCAÇÃO D EVEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS RIACHÃO E POCINHOS ATÉ O SÍTIO PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/05/2016 | 2585.32 | 00076044513491 | LEONCIO FELIX DA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO P.A. PE LUCIANO, P.A.SÃO SEBATIÃO E P.A. N. SRA APARECIDA À SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0000891 | 11/05/2016 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE OA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMBRAIA, PEDRO VELHO Á SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/05/2016 | 5170.64 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 11/05/2016 | 8800.00 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE PRÉDIO PARA FINCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 11/05/2016 | 100.00 | 00009031168475 | LUCAS FERNANDES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/05/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 622 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/05/2016 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 623 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/05/2016 | 7755.96 | 00041436660491 | CÍCERO REMÍGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/05/2016 | 7755.96 | 00005809136435 | JOSE PIRES REMÍGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS CATINHO, CACIMBAS, RAMADA AO BARRENTO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/05/2016 | 7200.00 | 03157659000144 | ALVES E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A RECUPERAÇÃO E LANTERNAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS NQC-9335 E OGE-6790 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/05/2016 | 1800.00 | 14208646000173 | ARMAZÉM RURAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.108 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000900 | 13/05/2016 | 1200.24 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 430 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/05/2016 | 4200.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/05/2016 | 2700.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/05/2016 | 2900.00 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2016 | 3100.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16762-2, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/05/2016 | 184.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME OTA FISCAL Nº 976 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000912 | 17/05/2016 | 5000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE ASSSIENCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 17/05/2016 | 4800.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 348 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0000911 | 17/05/2016 | 1250.00 | 00039642054434 | ANTONIO DE MEDEIROS CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DOS SÍTIOS PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/05/2016 | 7324.00 | 20320502000107 | PEDRO RODRIGUES DANTAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0004 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/05/2016 | 3100.00 | 00007360257409 | PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/05/2016 | 3100.00 | 00007360257409 | PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 17/05/2016 | 1376.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 17/05/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 18/05/2016 | 5561.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº02 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 18/05/2016 | 7345.00 | 00010276684451 | DAMIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE 490 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOT AFISCAL Nº 2731 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 18/05/2016 | 7755.96 | 00010238981444 | GRAZIELE SILVA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DOS SÍTIOS POÇÃO E POÇO DE BAIXO Á SEDE DETE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO EABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 18/05/2016 | 193.02 | 02445490000165 | ELETROLASER | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 005.168 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 18/05/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | AMB-ANDRÉ MACEDO BORGES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FMAS DESTINADA AOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOBRE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS FÍSICOS-FINACEIROS DE SERVIÇOS/PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA GESTÃO DO SUAS E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO EXERCÍCIO FIANCEIRO DO ANO DE 2015 COM DURAÇÃO DE 08 (OITO) HORAS/AULA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/05/2016 | 399.40 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 009.001.733 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/05/2016 | 90.00 | 00007314290440 | ROSILENE JULIÃO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/05/2016 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 1MTS E 3MTS ESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.788 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2016 | 4200.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 349 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/05/2016 | 46.82 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURA DESTINADA AO PSF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1102 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 20/05/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE MIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 485 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 20/05/2016 | 3000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME NOTA FISCAL Nº 38 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/05/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000571 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/05/2016 | 504.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/05/2016 | 120.00 | 00087433699449 | ANTONIA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE A AJUDA FINANCEIRA DSTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 20/05/2016 | 200.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2016 | 880.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/05/2016 | 3410.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REPARO NA REDE ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/05/2016 | 3100.00 | 00010048630470 | DAMIÃO BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/05/2016 | 190.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME OTA FISCAL Nº 981 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | DOAÇÕES DIVERSAS Á PESSOAS FÍSICAS - Instituída por Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/05/2016 | 110.00 | 00011959659405 | LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/05/2016 | 660.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/05/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS, E CAMPANHAS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMETIVA, OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/05/2016 | 380.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 20 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000940 | 24/05/2016 | 5502.36 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/05/2016 | 50.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ISTALAÇÃO DE FAROL DE MILHA EM VEÍCULO PLACA OGE0714, CONFORME NOTA FISCAL Nº 104 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/05/2016 | 480.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DE AR CONDICIONADO E RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2825 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/05/2016 | 12995.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 857857 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/05/2016 | 1050.00 | 00070599563443 | JOSE RUFINO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE PARA A SECRTARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/05/2016 | 2100.00 | 08756331000168 | ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA PARECIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 21 (VINTE E UMA) HORAS DE TRATOR DE ARADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/05/2016 | 2520.00 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVAS DESTAIS E CREME DENTAL ESTINADOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 030 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/05/2016 | 150.00 | 00042438691468 | JOSE EUDES ALVES DE FRANÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EM MOTO YBR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2841 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/05/2016 | 530.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL 1273. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/05/2016 | 1550.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTOREFERENTE A SERV IÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA A SECRETRAIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/05/2016 | 1550.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/05/2016 | 7855.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO D ELIXEIRAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2016 | 14730.00 | 14683033000198 | AGATÉ ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA ESCOLA MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE RETALHAMENTO DA COBERTA, REVESTIMENTOS, REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS, ELETRICAS RECONSTRUÇÃO DA CISTERNA E PINTURA GERAL DO PREDIO, COMPREENDENDO, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS, MAO DE OBRA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS CONFORME ORÇAMENTO BASICO COM COPIA EM ANEXO SENDO 70% MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQ | 00012016 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/05/2016 | 47.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2016 | 2010.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2016 | 1336.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE INFRA ETSRUTURA TELEFONIA MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE TURISMO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2016 | 974.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2016 | 2800.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº355 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0000965 | 30/05/2016 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE LICITAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2016 | 1465.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/05/2016 | 754.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA MULHER, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2016 | 9728.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/05/2016 | 747.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE TURISMO, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/05/2016 | 789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE ESPORTES TELEFONIA MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/05/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/05/2016 | 15055.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/05/2016 | 16622.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRTARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/05/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2016 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/05/2016 | 6178.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2016 | 185.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7433-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2016 | 3200.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/05/2016 | 22380.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/05/2016 | 11144.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/05/2016 | 1200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS CONSTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2016 | 6701.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001027 | 30/05/2016 | 2700.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.844 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/05/2016 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2016 | 3800.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMA DA SAÚDE COMO SINAC, SIM, SISREG, CENTRAL DE SAÚDE, SISCAN, SISPRENATAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº 356 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/05/2016 | 45156.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/05/2016 | 11232.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/05/2016 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/05/2016 | 15530.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/05/2016 | 6980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/05/2016 | 5349.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/05/2016 | 17631.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/05/2016 | 8750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/05/2016 | 7773.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE MAIO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/05/2016 | 4913.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/05/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/05/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/05/2016 | 73.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.414-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/05/2016 | 3200.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E CONSERTO DE PORTAS E JANELAS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/05/2016 | 1575.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/05/2016 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DE MAIO6965 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001031 | 30/05/2016 | 16900.91 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.842 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2016 | 5214.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/05/2016 | 3200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 041 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/05/2016 | 20729.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/05/2016 | 5100.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/05/2016 | 90545.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/05/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MAIO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/05/2016 | 4156.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/05/2016 | 13253.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/05/2016 | 5542.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/05/2016 | 3832.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/05/2016 | 7620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/05/2016 | 6336.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/05/2016 | 2771.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/05/2016 | 3969.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDNETE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/05/2016 | 14935.50 | 07177669000100 | SM CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DA PRAÇA INACIO DA CATINGUEIRA MUNICIPAIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/05/2016 | 1330.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/05/2016 | 2164.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001032 | 30/05/2016 | 27894.41 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.841 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2016 | 936.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/05/2016 | 1935.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2016 | 1774.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2016 | 7444.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DE MAIO E 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/05/2016 | 4458.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/05/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/05/2016 | 1564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/05/2016 | 3128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/05/2016 | 2852.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV FUNCIONÁRIOS CONTATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO mÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001033 | 30/05/2016 | 2300.06 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.840 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2016 | 6837.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSODENTE AOA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE DOIS JOGOS DE LÂMINA DA PATROL, RECONDICIONAMENTO DO JOGO DE LÂMINA DA RETRO, RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA ENCHEDEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA NA CONCHA DE RETRO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 166 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2016 | 6980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA E MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/05/2016 | 14800.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NA REGIAO DA TAPERA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 01062015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/05/2016 | 14950.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PEQUENOS BARREIROS DE AÇUDES NA COMUNIDADE BELA VISTA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00282014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/05/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001026 | 30/05/2016 | 3100.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.843 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2016 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/05/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE TURISMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/05/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/05/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 65.174-5, ABRIL DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/05/2016 | 3100.00 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/05/2016 | 1600.00 | 13805829000103 | SÓCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELAS LATERAIS DE ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 373 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2016 | 6100.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 062 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/05/2016 | 700.00 | 00002536957403 | RARIANE CAVALCANTE MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTOS E ASSITENCIA AOS SERVIÇOS DE MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13015-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2828-2, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/05/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2016 | 19000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001048 | 01/06/2016 | 6057.57 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 435 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001050 | 01/06/2016 | 1540.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2267 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001051 | 01/06/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO PLACA MOU4274 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 684 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001059 | 01/06/2016 | 770.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINAD A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.226 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001061 | 01/06/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 683 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001047 | 01/06/2016 | 7620.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2270 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001049 | 01/06/2016 | 2540.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2271 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2016 | 1425.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 944 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2016 | 1890.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 943 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2016 | 950.00 | 13805829000103 | SÓCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELAS LATERAIS DE ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 408 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2016 | 700.00 | 13805829000103 | SÓCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO V. TRAS ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 407 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2016 | 1500.00 | 13805829000103 | SÓCRATES CIANO DA COSTA E SILVA -EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PB ÔNIBUS E DUAS JANELAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 406 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001057 | 01/06/2016 | 5856.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2268 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001060 | 01/06/2016 | 2230.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2269 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2016 | 3100.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | DESPESA QUW SE EMEPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/06/2016 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO NA VI REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLÉGIO ELEITORAL DA UNDIME BIÊNIO 2015-2017, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001064 | 03/06/2016 | 496.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2273 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/06/2016 | 2.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 16.851-3, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001066 | 04/06/2016 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 685 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/06/2016 | 10035.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.174 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/06/2016 | 7934.25 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.236 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/06/2016 | 6186.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2016 | 1408.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/06/2016 | 2580.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/06/2016 | 175.00 | 09543820000102 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE DOCES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 021 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/06/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 39740-7 NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/06/2016 | 1500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E E-SIC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 359 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/06/2016 | 1343.88 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RPV FEITO NA CONTA BANCARIA 7433-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/06/2016 | 1229.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/06/2016 | 1168.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001086 | 08/06/2016 | 5061.85 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.865 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/06/2016 | 668.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.522 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001088 | 08/06/2016 | 1315.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2282 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001089 | 08/06/2016 | 190.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOO CARTER E RA E BALANCEAMENTO, TROCA DE PEÇAS, SERVIÇOS NO CARTER E RADIADOR DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 687 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001090 | 08/06/2016 | 1570.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2283 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/06/2016 | 629.10 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/06/2016 | 65.12 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2016 | 26.31 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2016 | 26.31 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2016 | 4.93 | 33000118001221 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEVÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/06/2016 | 2685.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMEPNHA,REFERENTE AOS SERIÇOS E ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/06/2016 | 2475.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO A REUNIÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ELABORAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO ANO DE 2016 DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/06/2016 | 3502.00 | 00005985620441 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/06/2016 | 4326.00 | 00005985620441 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PRA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/06/2016 | 14142.65 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DE PAREDES DO COMPLEXO SEVERINO RAMOS LOPES, CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001092 | 09/06/2016 | 1091.85 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTOS DESTINADAS AO USO EM SERVIÇO DOS ACE E ACS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.1866 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/06/2016 | 980.00 | 03082860000100 | F VIEIRA DA CUNHA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO EVENTO OS MELHORES PREFEITOS DO BRASIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 252 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001091 | 09/06/2016 | 29350.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/06/2016 | 14976.50 | 16941283000106 | F.J EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO EXPERIDIÃO CAETANO, INCLUINDO CONSERTO DE CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO CONFORME CONTRATO PROJETO BASICO EM ANEXO VALOR COMPOSTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS NA PROPORÇÃO DE 70% DE MATERIAIS E 30% DE MAO DE OBRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2016 | 14880.00 | 16941283000106 | F.J EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2016 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 8497-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2016 | 3000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A DEMANDA DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2016 | 2649.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2016 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2016 | 1877.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2016 | 4640.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2016 | 1542.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2016 | 3800.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 363 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001112 | 10/06/2016 | 4907.52 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 439 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2016 | 6702.00 | 00003564588493 | JOSE NILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE VENTILADORES, CAIXA AMPLIFICADA, MICROSSISTEM, GELADEIRAS E IMPRESSORAS PARA SHOW, BEBEDOURO DA ESCOLA MARIA CELESTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2016 | 2785.00 | 00060374136491 | RAIMUNDO PEREIRA LUCENA | SPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA JUNTADA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SUBSIDIAR DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2016 | 3495.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNS ,FRANGO, FRUTAS E VERDURAS - AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MEREDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 042143 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001099 | 10/06/2016 | 1250.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2016 | 880.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2016 | 687.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 272 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/06/2016 | 880.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/06/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/06/2016 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, COPRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/06/2016 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/06/2016 | 880.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 65.162, JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/06/2016 | 604.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/06/2016 | 1207.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/06/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS, E CAMPANHAS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMETIVA, OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1328 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/06/2016 | 3610.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS DO ANO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001134 | 14/06/2016 | 1160.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.287 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001135 | 14/06/2016 | 640.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.288 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/06/2016 | 5258.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/06/2016 | 3200.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/06/2016 | 3700.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16762-2, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/06/2016 | 2529.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.496 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/06/2016 | 2070.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 14/06/2016 | 2070.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 14/06/2016 | 1031.00 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001136 | 14/06/2016 | 1250.00 | 00039642054434 | ANTONIO DE MEDEIROS CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DOS SÍTIOS PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001137 | 14/06/2016 | 1450.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO D EVEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS RIACHÃO E POCINHOS ATÉ O SÍTIO PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001138 | 14/06/2016 | 1115.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2286 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/06/2016 | 35.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/06/2016 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/06/2016 | 34.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/06/2016 | 34.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/06/2016 | 33.72 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/06/2016 | 1239.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/06/2016 | 702.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/06/2016 | 413.00 | 00003383692442 | ANA CRISTINA PEREIRA FERNANDES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TIQUINHO DO POÇÃO NO SÃO JOÃO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/06/2016 | 3049.26 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, CONSERTO E PINTURA DE MÓVEIS DAO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMEW NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 65.145-1, JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/06/2016 | 880.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/06/2016 | 14987.00 | 16941283000106 | F.J EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA DO CRAS PINTURA CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE GESSO E REDE ELETRICA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/06/2016 | 14757.50 | 16941283000106 | F.J EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/06/2016 | 14900.00 | 16941283000106 | F.J EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/06/2016 | 6755.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 06 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 20/06/2016 | 5310.00 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PRSTAÇÃO DE CONTAS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO GEOREFERENCIAMENTO DOS MESES ANTERIOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/06/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000595 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/06/2016 | 2270.00 | 00007545791401 | ETHYENNE ALMEIDA DE ALBUQUERQUE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE NO CADAS0TAMENTO DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO NASF DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/06/2016 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/06/2016 | 1450.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SEVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNAS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/06/2016 | 1450.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESAS QUE SE EMPENHA, CORREPSPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DECONTAS DE PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/06/2016 | 5430.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 136 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/06/2016 | 7755.96 | 00041436660491 | CÍCERO REMÍGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL , MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 21/06/2016 | 14069.50 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO DE TETO PINTURA REPARO DO GESSO SUBSTITUIÇÃO DA REDE ELETRICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/06/2016 | 2887.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/06/2016 | 8351.00 | 00004754903471 | EDIVALDO BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS METALÚGICO NA RECUPERAÇÃO DA GRADE DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0001171 | 21/06/2016 | 1600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE FREIO, REVISÃO ELETRICA, REVISÃO HIDRAULICA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM EM ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 138839. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001172 | 21/06/2016 | 5620.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETOR PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001162 | 21/06/2016 | 3849.88 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 440 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001163 | 21/06/2016 | 575.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINAD A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.299 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/06/2016 | 2165.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 21/06/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/06/2016 | 14183.50 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DA VILA ITAJUBATIBA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/06/2016 | 1990.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PEDREIRO FEITOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/06/2016 | 660.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVO DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CATIGUEIRA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001173 | 22/06/2016 | 6000.95 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0001.869 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001174 | 22/06/2016 | 7000.33 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.868 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/06/2016 | 47.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13015-X DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/06/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/06/2016 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº414 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/06/2016 | 240.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12001 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/06/2016 | 3910.50 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 031 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001185 | 29/06/2016 | 17450.11 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.888 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/06/2016 | 61.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.414-7 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/06/2016 | 6400.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DE BICO INJETOR, CONFORME NOTA FISCAL 558 ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001184 | 29/06/2016 | 2800.66 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.887 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/06/2016 | 1671.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001186 | 29/06/2016 | 23945.56 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.884 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001181 | 29/06/2016 | 3100.47 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.889 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/06/2016 | 25.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 64.921-X DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/06/2016 | 33.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 65.174-5, JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001183 | 29/06/2016 | 8766.60 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.886 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001187 | 29/06/2016 | 2899.90 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.885 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/06/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/06/2016 | 1994.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE TURISMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/06/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/06/2016 | 4980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2016 | 936.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/06/2016 | 1774.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/06/2016 | 7444.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO E 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2016 | 1564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2016 | 3128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2016 | 2852.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV FUNCIONÁRIOS CONTATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO mÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2016 | 3866.00 | 00004449205448 | JULYANNA KATIA DE SOUZA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA SUBSIDIAR A INSTRUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2016 | 10915.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REFORMA DA ESCOLA NO SITIO CURTUME DE RETELHAMENTO PINTURA E ENCANAÇÃO. | 00032016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2016 | 5424.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/06/2016 | 21733.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/06/2016 | 5980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/06/2016 | 91728.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/06/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JUNHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/06/2016 | 4156.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/06/2016 | 2771.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/06/2016 | 13253.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/06/2016 | 5542.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/06/2016 | 6336.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/06/2016 | 5625.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/06/2016 | 3832.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2016 | 14145.50 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM BARREIRO DE AÇUDE NA PITOMBEIRA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2016 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2016 | 22695.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2016 | 1200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS CONSTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/06/2016 | 10567.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/06/2016 | 6364.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/06/2016 | 14221.50 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 03 (TRES) BARREIROS NA COMUNIDADE BELEM MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/06/2016 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 8497-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/06/2016 | 4124.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2016 | 6072.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2016 | 118.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.433-0 FPM DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2016 | 789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARI ADE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2016 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISAL 1056672 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2016 | 2000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E IPDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2016 | 789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE TURISMO, MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2016 | 754.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA MULHER MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2016 | 1465.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARI ADE CULTURA MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2016 | 1407.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE INFRA ETSRUTURA TELEFONIA MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2016 | 17912.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRTARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2016 | 15055.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/06/2016 | 4330.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE MEPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/06/2016 | 950.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/06/2016 | 967.15 | 00009265812443 | LUANA DA SILVA BRUNET | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/06/2016 | 2110.15 | 00098211862468 | MARILENE CARDOSO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2016 | 2110.15 | 00046770798468 | DONATO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2016 | 2110.15 | 00071489568468 | JUDIVAN MEDEIROS DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2016 | 2110.15 | 00080548920478 | FRANCICLEUDO OLIVEIRA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2016 | 967.15 | 00002056778432 | ANA MARIA TIBURCIO LEITE E OUTROS (PSF-AUX. E TECN. ENFERM.) | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2016 | 1450.73 | 00003385338425 | MARIA DA GUA SOARES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2016 | 1450.73 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2016 | 1450.73 | 00000121464474 | ELIANA MARQUES OLIVEIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2016 | 1450.73 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2016 | 6189.77 | 00004701545430 | ALEIDE CARNEIRO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2016 | 6189.77 | 00007678089406 | MOIZÉS ALVES DE LIMA SEGUNDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2016 | 859.69 | 00007041394484 | GLEIDLENE BARBOSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2016 | 6189.77 | 00069352399404 | LUACIANA FERREIRA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2016 | 967.15 | 00008789597427 | MARIANE FÉLIX DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2016 | 967.15 | 00004609981459 | MARLUCE SOARES L. SILVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2016 | 967.15 | 00098213580478 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2016 | 967.15 | 00099850923415 | MARIA DO SOCORRO FAUSTO ANGELIN | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2016 | 967.15 | 00004421069477 | MARIA ATEILZA G FÉLIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2016 | 967.15 | 00003384377460 | GENELICE R S DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO RELATIVO A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2016 | 967.15 | 00009552852404 | FERNANDA CAETANO LEITE REMÍGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2016 | 1088.05 | 00007939381474 | ALCIONE DE MORAIS GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2016 | 1208.94 | 00003566486485 | RITA CASSIA DANTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2016 | 725.37 | 00003385021499 | KARINA SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2016 | 2110.15 | 00048673021472 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS (PACS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2016 | 4642.29 | 00000995497435 | KELIDIANY MARIA FRAGOSO CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2016 | 1289.53 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2016 | 2110.15 | 00005089105448 | IVONETE SOARES D EALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2016 | 1289.53 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2016 | 2110.15 | 00007712213470 | GILVERLÂNIA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2016 | 2110.15 | 00091798329468 | MARIA APARECIDA S L FÉLIX | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2016 | 2110.15 | 00004383600441 | JUBERLANDIA OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2016 | 2110.15 | 00001966265441 | MARIA CAETANO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2016 | 2110.15 | 00086391640106 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001241 | 30/06/2016 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.306 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2016 | 213.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 11303 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/06/2016 | 44763.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/06/2016 | 11232.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/06/2016 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/06/2016 | 5349.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/06/2016 | 17631.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/06/2016 | 8481.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JUNHO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2016 | 15114.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2016 | 6980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2016 | 4913.56 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/07/2016 | 483.58 | 00002056778432 | ANA MARIA TIBURCIO LEITE E OUTROS (PSF-AUX. E TECN. ENFERM.) | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA 2ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/07/2016 | 1860.47 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/07/2016 | 1860.47 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/07/2016 | 5330.49 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPÉS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 416 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001305 | 03/07/2016 | 6223.11 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 443 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001304 | 03/07/2016 | 105732.91 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 44 CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONVENIO - CV 121/2014 - 802847/2014/MS/FUNASA/PMC TOMADA DE PREÇO 005/2015. | 00062016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/07/2016 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 1MTS E 3MTS ESTINADOS A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.960 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001307 | 05/07/2016 | 4138.60 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.897 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0001308 | 05/07/2016 | 701.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTOS DESTINADAS AO USO EM SERVIÇO DOS ACE E ACS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.898 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/07/2016 | 4150.00 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/07/2016 | 1880.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/07/2016 | 4850.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA CONTRUÇÃO DE LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE CATINGUEIRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/07/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/07/2016 | 83.00 | 00006073279442 | DAMIANA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM DE EVENTO DOS ERVIÇO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOPTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/07/2016 | 2259.25 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPASA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/07/2016 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISAL Nº 1057052 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/07/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISAL Nº 1057051 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001315 | 06/07/2016 | 39200.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/07/2016 | 952.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO RE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/07/2016 | 1315.70 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.900 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001323 | 07/07/2016 | 15994.49 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/07/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/07/2016 | 3559.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/07/2016 | 2331.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/07/2016 | 520.00 | 00061781800472 | ADELAIDE LUIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINDOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0001327 | 07/07/2016 | 54660.98 | 22350704000127 | ED CONSTRUCOES E LOCAOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL DE LIGAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE CATINGUEIRA E CONDADO ATRAVES DA SERRA DOS GOMES. | 01012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001321 | 07/07/2016 | 3725.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.312 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001322 | 07/07/2016 | 120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DE PASTILHAS E SERVIÇOS DE SOLDA EM VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 699 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/07/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/07/2016 | 647.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, MÊS DE Junho DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/07/2016 | 598.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV, MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/07/2016 | 656.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/07/2016 | 7135.00 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SOS SERVIÇOS DE CONSERTO ERECUPERAÇÃO DE 159 CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/07/2016 | 5819.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/07/2016 | 20555.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/07/2016 | 1330.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/07/2016 | 3947.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO 60% INFANTIL MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/07/2016 | 581.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO EJA MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/07/2016 | 1745.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO 40% MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001328 | 08/07/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/07/2016 | 1519.88 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL RPV FEITO NA CONTA BANCARIA 2828-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/07/2016 | 1864.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 7433-0, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/07/2016 | 789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARI ADE CULTURA MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/07/2016 | 10073.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/07/2016 | 7237.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE INFRA ETSRUTURA MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/07/2016 | 2979.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/07/2016 | 12074.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SAÚDE MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/07/2016 | 1333.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/07/2016 | 1081.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SAÚDE - PSF MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/07/2016 | 4639.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SAÚDE -SAMU MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/07/2016 | 945.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SAÚDE -NASF MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/07/2016 | 1123.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SAÚDE -ACE MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/07/2016 | 3789.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SAÚDE -ACs MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/07/2016 | 2407.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/07/2016 | 950.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/07/2016 | 950.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/07/2016 | 880.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/07/2016 | 880.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/07/2016 | 880.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/07/2016 | 880.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/07/2016 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, COPRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/07/2016 | 880.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001361 | 11/07/2016 | 1250.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001362 | 11/07/2016 | 1250.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/07/2016 | 880.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/07/2016 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, COPRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/07/2016 | 880.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/07/2016 | 1200.00 | 21228745000182 | AMB-ANDRÉ MACEDO BORGES-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, REFERENTE AO MÓDULO I COM CARGA HORÁRIA DE 08 (OITO) HORAS/AULA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/07/2016 | 880.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/07/2016 | 1400.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 129 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. PROJETOS DE GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/07/2016 | 1400.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 130 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 12/07/2016 | 5700.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA REDE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES LEITE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/07/2016 | 1031.00 | 00006889121414 | ERIVANDA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DE CADEIRAS COM ALMOFADAS DA SECRETARIA E NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/07/2016 | 5945.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 35 (TRINTA E CINCO) AR CONDIOCIONADOS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/07/2016 | 6487.85 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.267 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/07/2016 | 4511.36 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.266 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001375 | 12/07/2016 | 1619.31 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REPELENTE E PROTETOR SOLAR DESTINADOS DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 448 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 12/07/2016 | 1050.00 | 00008401300401 | ALBINO FELIX DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SEEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 12/07/2016 | 630.00 | 00009589845495 | LAMARCK LEITE DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/07/2016 | 49.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA CIDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/07/2016 | 1.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 13015-X NO DIA 13 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/07/2016 | 6200.00 | 00010276684451 | DAMIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/07/2016 | 1400.00 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CREME E ESCOVA DENTAL DESTIANADOS AO PSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 033 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/07/2016 | 4800.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORA , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16762-2 JULHO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/07/2016 | 3600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO E CONSELHOS ESCOLARES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 382 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/07/2016 | 3100.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIO DA ESCOLA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 65.162-1, JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/07/2016 | 200.00 | 00000121464474 | ELIANA MARQUES OLIVEIRA TORRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA DESTINADA A EVENTO REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/07/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/07/2016 | 1825.75 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPNHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001391 | 14/07/2016 | 870.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOEME VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 702 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/07/2016 | 3821.66 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028.957 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/07/2016 | 700.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 028.958 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/07/2016 | 400.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO LOTADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12124 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/07/2016 | 1389.10 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00036 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/07/2016 | 1722.50 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 037 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001397 | 18/07/2016 | 4709.90 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/07/2016 | 360.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SIBEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001400 | 19/07/2016 | 1540.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MAQUINA LOTADA NA SECRETRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2319 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/07/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 761 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/07/2016 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 1MTS DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.017 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2016 | 660.00 | 17969047000160 | AZ- PRODUÇÕES -JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EEMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PREVENTIVO E CORRETIVO E SUPORTE TÉCNICO NA REDE DE COMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000017 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/07/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000595 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/07/2016 | 2138.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/07/2016 | 2676.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/07/2016 | 652.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/07/2016 | 4000.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMA DA SAÚDE COMO SINAC, SIM, SISREG, CENTRAL DE SAÚDE, SISPRENATAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/07/2016 | 3000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 21/07/2016 | 1260.00 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO , CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 890 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/07/2016 | 163.20 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 886 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/07/2016 | 793.35 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/07/2016 | 5170.64 | 00041436660491 | CÍCERO REMÍGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/07/2016 | 3100.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE OA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/07/2016 | 3100.00 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/07/2016 | 6393.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PERESTADOS NO CONSERTO DE PISO NO COMPKLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/07/2016 | 5350.00 | 20320502000107 | PEDRO RODRIGUES DANTAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0005 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/07/2016 | 5170.64 | 00005809136435 | JOSE PIRES REMÍGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS CATINHO, CACIMBAS, RAMADA AO BARRENTO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/07/2016 | 2585.32 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/07/2016 | 1500.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENT A REUNIÃO DO CONSELHO DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA ELABORAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO ANO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/07/2016 | 2500.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E ORIENTAÇÃO NO PLANO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 66.135-4 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/07/2016 | 1399.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/07/2016 | 1204.80 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006.109 EM ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 25/07/2016 | 660.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNI DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE CLASSE 2º TRI/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001425 | 25/07/2016 | 2440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2325 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/07/2016 | 6325.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSODENTE AOA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE DOIS JOGOS DE LÂMINA DA PATROL, RECONDICIONAMENTO DO JOGO DE UNHA DA ENCHEDEIRA, RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA RETRO E SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO PIPA, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 184 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001426 | 25/07/2016 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO F0ORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2326 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001429 | 26/07/2016 | 895.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 703 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001430 | 26/07/2016 | 1965.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2329 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001431 | 26/07/2016 | 1700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2327 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/07/2016 | 2800.00 | 00020505418487 | FRANCISCO SALES PEREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/07/2016 | 6230.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/07/2016 | 3100.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/07/2016 | 2015.25 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 039 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/07/2016 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3194 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/07/2016 | 1125.00 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 03838 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/07/2016 | 13087.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA IP DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/07/2016 | 1614.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001435 | 26/07/2016 | 450.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 704 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001436 | 26/07/2016 | 2000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2330 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/07/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS, E CAMPANHAS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMETIVA, OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/07/2016 | 14785.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE-SE A RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SERRA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/07/2016 | 14550.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERE-SE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DO MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/07/2016 | 1690.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO RE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/07/2016 | 1300.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SAMU DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/07/2016 | 585.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 65.174-5, JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/07/2016 | 5155.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHEIRO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/07/2016 | 3093.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPESA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENCINO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/07/2016 | 1960.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/07/2016 | 13870.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA EXECUTADO NO SANGRADOURO E PAREDE DO AÇUDE MUNICIPAL DE GATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/07/2016 | 14085.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REDE DE ESGOTO, DESOBESTRUÇÃO DA REDE COM SUBSTITUIÇÃO DE PV E TAMPAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2016 | 14800.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA INACIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/07/2016 | 3100.00 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ E PRAÇA JOÃO LEITE DOS SANTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/07/2016 | 8634.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/07/2016 | 23208.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/07/2016 | 1200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS CONSTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/07/2016 | 6364.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001525 | 29/07/2016 | 2900.01 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018109 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/07/2016 | 1343.88 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA BANCARIA 7433-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001453 | 29/07/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS DA CONTA 7433-0, CORRESPONDENTE OA MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2016 | 4390.24 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA BANCARIA 7433-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2016 | 512.39 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA BANCARIA 7433-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2016 | 4357.90 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA BANCARIA 7433-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA2828-2 DURANTE O MÊS DE JULHODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2828-2, JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/07/2016 | 1886.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/07/2016 | 61.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/07/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0001469 | 29/07/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA CONFECÇÃO DE BALANCETE MESNAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 CONFORME NOTA FICSLA Nº 1075 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/07/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/07/2016 | 17590.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRTARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/07/2016 | 15055.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/07/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/07/2016 | 1015.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CODIGO 3703 PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/07/2016 | 1407.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CODIGO 3703 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2016 | 894.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CODIGO 3703 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/07/2016 | 1281.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, CODIGO 3703 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/07/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/07/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE CULTURA MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/07/2016 | 418.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA MULHER, MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/07/2016 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/07/2016 | 47071.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/07/2016 | 11642.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/07/2016 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/07/2016 | 5716.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/07/2016 | 17631.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/07/2016 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/07/2016 | 8089.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE JULHO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/07/2016 | 15114.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/07/2016 | 6980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/07/2016 | 3750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/07/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/07/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001527 | 29/07/2016 | 15351.71 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018112 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/07/2016 | 11958.77 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | REFERENTE A SERVIÇO DE REBOCO EM PAREDES, ABERTURA DE COMODOS E CRIAÇÃO DE NOVOS COMPARTIMENTOS NA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/07/2016 | 5360.83 | 00004754903471 | EDIVALDO BRITO DE ARAÚJO | REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE JANELAS E PORTÕES COM REPOSIÇÃO DE ALGUMAS UNIDADES NA CRECHE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/07/2016 | 22848.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/07/2016 | 5980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/07/2016 | 89854.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/07/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS JULHO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/07/2016 | 6604.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/07/2016 | 13253.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/07/2016 | 8313.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/07/2016 | 6336.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/07/2016 | 5625.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/07/2016 | 3832.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/07/2016 | 2771.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001522 | 29/07/2016 | 29858.70 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.8107 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/07/2016 | 1774.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/07/2016 | 7444.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/07/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2016 | 1564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2016 | 3128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2016 | 2852.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV FUNCIONÁRIOS CONTATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001526 | 29/07/2016 | 3100.02 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018113 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/07/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001523 | 29/07/2016 | 2652.51 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018108 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/07/2016 | 1595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/07/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE TURISMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/07/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/07/2016 | 6980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001524 | 29/07/2016 | 5698.35 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018111 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2016 | 3750.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTIANDOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2016 | 4400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2016 | 82.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13.015-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/08/2016 | 3092.79 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESSSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/08/2016 | 7731.96 | 00010276684451 | DAMIÃO PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇOS DE POLDA EM ARVORES NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/08/2016 | 4899.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº015.392 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/08/2016 | 9507.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº015.391 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/08/2016 | 3494.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº015,401 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/08/2016 | 2708.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº015.400 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 02/08/2016 | 230.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL DA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/08/2016 | 2144.33 | 00003086424494 | UBERLANIO PEREIRA NUNES | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO EM MOTOS DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 02/08/2016 | 6400.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS E ENCADERNAÇÃO DE DE BALANCETES CONFORME NOTA FISCAL Nº 389 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 02/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/08/2016 | 33.85 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 02/08/2016 | 47.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/08/2016 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO. COMFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/08/2016 | 5258.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA NA CRECHE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001545 | 02/08/2016 | 2234.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2337 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0001548 | 03/08/2016 | 94258.90 | 07940834000126 | CEDRO ENGENHARIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 44 CONJUNTOS SANITARIOS DOMICILIARES EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONVENIO - CV 121/2014 - 802847/2014/MS/FUNASA/PMC TOMADA DE PREÇO 005/2015. | 00062016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001546 | 03/08/2016 | 3162.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018128 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001547 | 03/08/2016 | 7374.52 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 456 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/08/2016 | 2511.80 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.287 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/08/2016 | 7560.75 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.286 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/08/2016 | 350.00 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TIQUINHO DO POÇÃO NO FORRÓ DAS SEIS EM PONTO REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/08/2016 | 950.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/08/2016 | 220.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 1MTS E 3MTS DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.095 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/08/2016 | 1443.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56.580 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/08/2016 | 2234.62 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56.582 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/08/2016 | 1162.78 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56.581 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/08/2016 | 2008.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56.657 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001558 | 09/08/2016 | 5999.22 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 459 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/08/2016 | 8900.00 | 14177678000159 | ANTÔNIO AÉCIO DA SILVA -ME | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZDA EM LOCAÇÃO ESTRUTURA(PALCO) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO JOÃO PEDRO 2016 NOS DIA 05 E 06 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 68 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/08/2016 | 600.00 | 24817811000148 | JOSÉ EUDO SOARES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NA FESTA DO JOÃO PEDRO 2016, DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE APOIO AO PRODUTOR RURAL E AO PESCADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/08/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/08/2016 | 17747.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CORRESPONDNETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/08/2016 | 3608.25 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA GERENCIAL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/08/2016 | 20750.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/08/2016 | 4529.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/08/2016 | 1330.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%L COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/08/2016 | 1745.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40@L COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/08/2016 | 6053.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MDE COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/08/2016 | 581.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA EJA COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/08/2016 | 656.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 10/08/2016 | 598.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/08/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/08/2016 | 1935.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/08/2016 | 647.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/08/2016 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERVE DE MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/08/2016 | 500.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERVE DE MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/08/2016 | 1754.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/08/2016 | 12644.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/08/2016 | 1333.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE BUCAL COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/08/2016 | 3378.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, PSF COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/08/2016 | 4639.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, SAMU COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/08/2016 | 787.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, NASF COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/08/2016 | 1200.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ACE COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/08/2016 | 3702.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ACS COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001561 | 10/08/2016 | 39200.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 01 A 30 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/08/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/08/2016 | 2702.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/08/2016 | 6702.00 | 26080736000100 | JOSE DEJAIR ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE ROTEADORES, FIOS DE REDE E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/08/2016 | 789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ESPORTEL COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/08/2016 | 6938.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/08/2016 | 1336.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/08/2016 | 334.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA MULHER COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2016 | 1465.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA RURAL E MEIO AMBIENTE COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/08/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE TURISMO COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/08/2016 | 325.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL GABINETE COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/08/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/08/2016 | 10005.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADM. GESTÃO FINANCEIRA COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/08/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE CULTURA COMP. 07 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/08/2016 | 3100.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/08/2016 | 700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS DO MÉDICO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/08/2016 | 5154.64 | 00004449205448 | JULYANNA KATIA DE SOUZA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 1º ETAPA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/08/2016 | 7114.00 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUW SE EMPENHA, REFERETE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE ALVENARIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/08/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 65.174-5, agosto DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/08/2016 | 2887.00 | 00058727779491 | TANIA ALVES DAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/08/2016 | 5155.00 | 00020536178453 | MARIA DE FÁTIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZAÇÃO DE VISITAS ORIENTAÇÕES E PALESTRAS SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/08/2016 | 1984.57 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 56.774 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001607 | 12/08/2016 | 7141.49 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 460 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/08/2016 | 542.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.533 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/08/2016 | 312.00 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DAS CINZAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOSS ERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015914ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001610 | 16/08/2016 | 1320.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTOS DESTINADAS AO USO EM SERVIÇO DOS ACE E ACS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018131 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0001611 | 16/08/2016 | 620.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.352 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/08/2016 | 515.47 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO EM UNIDADE DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/08/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS, E CAMPANHAS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMETIVA, OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/08/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/08/2016 | 2004.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 65162 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/08/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/08/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/08/2016 | 2585.32 | 00009486135487 | PAULO FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/08/2016 | 1513.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/08/2016 | 1096.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/08/2016 | 2585.32 | 00076044513491 | LEONCIO FELIX DA TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO P.A. PE LUCIANO, P.A.SÃO SEBATIÃO E P.A. N. SRA APARECIDA À SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001622 | 17/08/2016 | 1300.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE OA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMBRAIA, PEDRO VELHO Á SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/08/2016 | 2585.32 | 00010238981444 | GRAZIELE SILVA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DOS SÍTIOS POÇÃO E POÇO DE BAIXO Á SEDE DETE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/08/2016 | 3092.79 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/08/2016 | 3092.79 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/08/2016 | 5885.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/08/2016 | 7500.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA INACIO DA CATINGUEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/08/2016 | 2577.32 | 00008775082403 | JUCELIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001631 | 18/08/2016 | 1493.37 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA ACE E ACS E GESTANTES DETE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 461 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001630 | 18/08/2016 | 420.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2353 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/08/2016 | 2385.57 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/08/2016 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/08/2016 | 413.00 | 00009208921409 | ÍTALO DANIEL PEREIRA DANTAS | DESPESA QUE S E EMPENHA, REFERENTE A COMPRA DE TOKEN PARA GRAVAÇÃO DE CETIFICADO DIGITAL PARA USO E SERVIÇOS DE INTERESSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/08/2016 | 4620.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTNADOS A MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1698 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/08/2016 | 2000.90 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 5621 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/08/2016 | 2159.30 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/08/2016 | 2250.00 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA WUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVAS DENTAIS E CREME DENTAL DESTINADOS AO PROGRAMA PSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 041 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/08/2016 | 3918.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA JUNTADA DE DOCUMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA DEFESA JUNTO AOS ORGÃO DE FISCALIZADORES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/08/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOS DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000644 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/08/2016 | 550.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/08/2016 | 700.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE OA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4703 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/08/2016 | 4526.00 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NA CRECHE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/08/2016 | 4846.00 | 00004449205448 | JULYANNA KATIA DE SOUZA FREITAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA JUNTO AOS SERVIÇOS DA CRECHE MUNICIPAL DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/08/2016 | 5051.55 | 00008765047486 | VALMIR BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/08/2016 | 4948.46 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CANOS NA PARTE HIDRAULICA DE COLEGIOS COM CONCERTO EM PAREDES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/08/2016 | 2585.32 | 00041436660491 | CÍCERO REMÍGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MES SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/08/2016 | 2585.32 | 00005809136435 | JOSE PIRES REMÍGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS CATINHO, CACIMBAS, RAMADA AO BARRENTO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/08/2016 | 3520.00 | 12574451000111 | JEANN FABIO BARBOSA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO E MESAS DESTINADOS A ESCOLA MRIA CELESTE PIRES LEITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/08/2016 | 7553.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANERES E FAIXAS PARA DATA COMEMOTRATIVAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/08/2016 | 14641.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/08/2016 | 13880.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA COM IMPLANTAÇÃO DE TELAS E ELETRIFICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/08/2016 | 3100.00 | 00062476939404 | ERIVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/08/2016 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/08/2016 | 1860.47 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/08/2016 | 12.35 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME COMPROVANTE E EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/08/2016 | 1869.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.448 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/08/2016 | 5695.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.449 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/08/2016 | 3092.79 | 00004308393400 | SANDRINEIDE ANDRADE DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOS SEBASTIÃO, TORRÕES E TAPERA PARA ZONA URBANA DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/08/2016 | 7216.50 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA JUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/08/2016 | 68.97 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/08/2016 | 4500.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE GERADOR PARA O EVENTO FORRÓ DAS SEIS EM PONTO, REALIAZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1773 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/08/2016 | 3000.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS DESTINADOS AO EVENTO FORRÓ DAS SEIS EM PONTO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 511 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/08/2016 | 14975.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS REALIZADO NA QUADRA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001665 | 26/08/2016 | 1250.00 | 00039642054434 | ANTONIO DE MEDEIROS CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DOS SÍTIOS PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/08/2016 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 432 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/08/2016 | 8313.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/08/2016 | 1009.81 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMETO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 304 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001667 | 29/08/2016 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001669 | 29/08/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/08/2016 | 7260.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/08/2016 | 6420.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/08/2016 | 1056.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 9 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2016 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2016 | 330.00 | 00091094283487 | FRANCISCO GEORGE DE ALENCAR FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001687 | 30/08/2016 | 14080.82 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.8140 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/08/2016 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001689 | 30/08/2016 | 2200.77 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.8139 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/08/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/08/2016 | 354.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/08/2016 | 12000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | DESPESA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/08/2016 | 5460.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/08/2016 | 1680.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO TRIBUNAL DO JURI DE PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL Nº 934 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/08/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001688 | 30/08/2016 | 2910.37 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.8141 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001679 | 30/08/2016 | 1450.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO D EVEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS RIACHÃO E POCINHOS ATÉ O SÍTIO PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001686 | 30/08/2016 | 24000.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.8136 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/08/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001682 | 30/08/2016 | 425.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2362 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001690 | 30/08/2016 | 3100.04 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.8138 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001691 | 30/08/2016 | 10998.05 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.8137 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/08/2016 | 6980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/08/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/08/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2016 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/08/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE TURISMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/08/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/08/2016 | 4123.72 | 00003681470456 | JOSE DEJAIR DE ALMEIDA CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/08/2016 | 4536.09 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DE DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/08/2016 | 5051.55 | 00004449205448 | JULYANNA KATIA DE SOUZA FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2º ETAPA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/08/2016 | 22302.57 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/08/2016 | 5980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/08/2016 | 89267.53 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/08/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/08/2016 | 6928.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/08/2016 | 2771.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/08/2016 | 13253.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/08/2016 | 3832.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/08/2016 | 5625.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/08/2016 | 6336.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2016 | 1774.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2016 | 7444.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/08/2016 | 1564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/08/2016 | 3128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/08/2016 | 2852.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV FUNCIONÁRIOS CONTATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/08/2016 | 77.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 7433-0 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/08/2016 | 6186.00 | 26080736000100 | JOSE DEJAIR ALMEIDA CIPRIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE ROTEADORES, FIOS DE REDE E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DA SECRETARIAS DE AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/08/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/08/2016 | 62.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/08/2016 | 33.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2828-2 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/08/2016 | 17.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/08/2016 | 18775.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRTARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/08/2016 | 15055.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/08/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/08/2016 | 22780.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/08/2016 | 1200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS CONSTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/08/2016 | 7439.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/08/2016 | 6364.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/08/2016 | 34.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TAXA DEBITADA NA CONTA DE NUMERO 13414-7 NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2016 | 47716.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/08/2016 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/08/2016 | 12609.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/08/2016 | 5349.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/08/2016 | 17631.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTODE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/08/2016 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2016 | 7648.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE AGOSTO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/08/2016 | 15882.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2016 | 6980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2016 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/08/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/08/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/09/2016 | 500.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS A CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/09/2016 | 900.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME DECRITO NA NOTA FISCAL Nº 069 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/09/2016 | 3397.40 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA WUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 044 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 65.174 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/09/2016 | 4565.00 | 00004937047442 | JOSÉ HILTON FERREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - AGRICULTURA FAMILIAR, DETINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº067930 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/09/2016 | 8556.71 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CACIMBA REALIZADA EM JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 05/09/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL UNIÃO CONFORME NOTA FISAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001753 | 06/09/2016 | 7718.49 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 465 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/09/2016 | 6512.00 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.313 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/09/2016 | 4484.30 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.314 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/09/2016 | 950.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001755 | 08/09/2016 | 2507.75 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018156 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/09/2016 | 12983.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SAÚDE MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/09/2016 | 366.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº 12019 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001760 | 08/09/2016 | 3306.90 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.8155 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/09/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/09/2016 | 3711.35 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/09/2016 | 1996.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/09/2016 | 2730.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/09/2016 | 6598.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE INFRA ETSRUTURA MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/09/2016 | 10254.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/09/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA SECRETRAI DE CLTURA, MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/09/2016 | 789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE ESPORTES MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/09/2016 | 1336.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/09/2016 | 754.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DA MULHER MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/09/2016 | 1465.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA RURAL E MEIO AMBIENTE COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/09/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL SEC TURISMO COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/09/2016 | 789.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/09/2016 | 420.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONALPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/09/2016 | 1814.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/09/2016 | 2578.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO RE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/09/2016 | 3702.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, ACS COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/09/2016 | 1123.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SAÚDE -ACE MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/09/2016 | 4801.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE - SAMU MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/09/2016 | 630.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL NASF AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/09/2016 | 1333.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, SAUDE BUCAL COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/09/2016 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 3MTS E 3MTS DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.178 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001794 | 09/09/2016 | 285.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº2379 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/09/2016 | 6115.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE, MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/09/2016 | 20719.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CORRESPONDNETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/09/2016 | 1330.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%L COMP. 0 DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/09/2016 | 1745.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/09/2016 | 4529.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB INFANTIL COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/09/2016 | 581.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJAL COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001765 | 09/09/2016 | 1250.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/09/2016 | 880.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/09/2016 | 598.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SCFV COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/09/2016 | 647.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CRAS COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/09/2016 | 656.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CREAS COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/09/2016 | 1935.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/09/2016 | 924.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONCELHO TUTELAR COMP. 08 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 12/09/2016 | 680.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO RE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSF SAMU E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/09/2016 | 15.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2828-2 DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/09/2016 | 120.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3349 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/09/2016 | 500.00 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERVE DE MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/09/2016 | 450.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUSA VASCONCELOS ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENENO DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESATE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 220 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/09/2016 | 2228.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057.489 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001803 | 14/09/2016 | 4919.91 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/09/2016 | 4138.98 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 057.488EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/09/2016 | 4123.72 | 26080736000100 | JOSE DEJAIR ALMEIDA CIPRIANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREDREIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/09/2016 | 2577.32 | 00004449205448 | JULYANNA KATIA DE SOUZA FREITAS | REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO DA SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001812 | 14/09/2016 | 5466.54 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/09/2016 | 2311.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 015.551 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 14/09/2016 | 165.27 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003.375 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 14/09/2016 | 3299.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORA DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/09/2016 | 8.26 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA BANCARIA 2545-3 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/09/2016 | 1.68 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA BANCARIA 8497-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/09/2016 | 1992.13 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/09/2016 | 0.17 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA BANCARIA 13015-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/09/2016 | 0.33 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA BANCARIA 39740-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/09/2016 | 146.92 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA BANCARIA 13.016-8 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/09/2016 | 8.30 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA BANCARIA 27471-2 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/09/2016 | 4639.18 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/09/2016 | 5154.64 | 00004449205448 | JULYANNA KATIA DE SOUZA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE EDUCA SENSO 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/09/2016 | 304.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 548 ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/09/2016 | 4432.99 | 00005672943403 | JACILENE DE LIRA MARCOLINO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA AREA DE SAUDE BUCAL NO PROGAMA SAUDE NA ESCOLA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/09/2016 | 5257.74 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO DA CRECHE, COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/09/2016 | 700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS DO MÉDICO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/09/2016 | 250.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO VTR SAMU PLACA OGE 0914 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/09/2016 | 2061.86 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E DESOBSTRUÇÃO DOS CANOS DA REDE DE ESGOTO DO PSF INACIO FELIX COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 19/09/2016 | 1200.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÕA DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000197 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/09/2016 | 90.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DO SIBEC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/09/2016 | 210.00 | 00016594631810 | JOSÉ PINHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/09/2016 | 14250.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/09/2016 | 2886.60 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA PARA PREDIOS DA EDUCAÇÃO COM MATERIAL POR CONTA DO PINTOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001834 | 20/09/2016 | 1250.00 | 00039642054434 | ANTONIO DE MEDEIROS CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DOS SÍTIOS PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 16762-2, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/09/2016 | 3092.79 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/09/2016 | 350.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÕA DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000198 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/09/2016 | 14830.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO EXPERDIÃO CAETANO NO SITIO PEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/09/2016 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0001828 | 20/09/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA CONFECÇÃO DE BALANCETE MESNAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016 CONFORME NOTA FICSLA Nº 1060 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/09/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000667 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/09/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/09/2016 | 635.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/09/2016 | 1807.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/09/2016 | 14589.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO DESSALINIZADOR DA MINA DO OURA COM ESCAVAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/09/2016 | 3092.79 | 00062476939404 | ERIVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0001842 | 23/09/2016 | 1450.00 | 00006276904406 | GERALDO GABRIEL DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO D EVEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS RIACHÃO E POCINHOS ATÉ O SÍTIO PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/09/2016 | 3400.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO D MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 898 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/09/2016 | 850.00 | 03402178000157 | JL COMÉCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO RFERENTE AO FORNECIMENTO D MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/09/2016 | 420.00 | 00016594631810 | JOSÉ PINHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001845 | 26/09/2016 | 503.69 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE SEM LACTOSE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 471 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001846 | 26/09/2016 | 1727.45 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR E REPELENTE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA ACE E ACS E GESTANTES DETE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 469 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/09/2016 | 60.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/09/2016 | 4123.72 | 26080736000100 | JOSE DEJAIR ALMEIDA CIPRIANO | REFERENTE A REFORMA NO TELHADO DAS ESCOLAS COM SUBTITUIÇÃO DE TELHAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/09/2016 | 6082.48 | 00004449205448 | JULYANNA KATIA DE SOUZA FREITAS | REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA GERENCIAL NA GESTÃO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/09/2016 | 3092.79 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/09/2016 | 5154.64 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/09/2016 | 2577.32 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/09/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS, E CAMPANHAS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMETIVA, OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/09/2016 | 3893.09 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/09/2016 | 389.30 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/09/2016 | 2011.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO RE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, PSF E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/09/2016 | 965.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/09/2016 | 2577.32 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/09/2016 | 2577.32 | 00005672943403 | JACILENE DE LIRA MARCOLINO | REFERENTE A SERVIÇO PALESTRA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA DENTIÇÃO NATURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/09/2016 | 295.00 | 22022844000176 | ALDENETE DE LUCENA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E INSTALAÇÃO REFERENTE AO VEÍCULO DE PLACA OGE 0914, CONFORME NOTA FISCAL Nº 137 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/09/2016 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/09/2016 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 445 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/09/2016 | 2771.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2016 | 21404.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2016 | 89503.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2016 | 6928.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2016 | 13253.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2016 | 8313.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2016 | 6336.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2016 | 5625.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2016 | 3432.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2016 | 1564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE setembro DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/09/2016 | 3649.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2016 | 2640.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV FUNCIONÁRIOS CONTATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2016 | 1774.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2016 | 6564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2016 | 4450.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTÊNCICIA SOCIAL, CORRESPONDNETE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE TURISMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE TURISMO DE SETEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/09/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2016 | 1230.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/09/2016 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/09/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/09/2016 | 6000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/09/2016 | 5349.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/09/2016 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/09/2016 | 7648.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2016 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/09/2016 | 17631.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2016 | 45920.73 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2016 | 11812.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2016 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2016 | 6680.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2016 | 15264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/09/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/09/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/09/2016 | 18191.94 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRTARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2016 | 14175.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2016 | 61.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 7433-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.414-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001909 | 30/09/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2016 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2016 | 6715.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2016 | 22167.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2016 | 5448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/10/2016 | 2300.00 | 18253137000113 | S.P.A. SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.CORRESPONDNETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL Nº 455 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0001927 | 01/10/2016 | 39200.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/10/2016 | 5448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/10/2016 | 6715.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/10/2016 | 21708.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/10/2016 | 3092.79 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA COM SOLDA E CONSERTO NA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E INFRA ESTRUTURA, E RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/10/2016 | 2421.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2016 | 7200.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAS DE ARVORES REALIZADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2016 | 7350.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAS DE ARVORES REALIZADA DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 EM RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/10/2016 | 13402.07 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO CACHOEIRA DO CEGO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/10/2016 | 5455.43 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO CACHOEIRA DO CEGO COMPLEMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/10/2016 | 643.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/10/2016 | 1753.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/10/2016 | 904.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/10/2016 | 14209.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/10/2016 | 0.38 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/10/2016 | 5676.93 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/10/2016 | 2260.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA DE PASEP DEBITADO NA CONTA 7433-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/10/2016 | 138.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA DE PASEP DEBITADO NA CONTA 7433-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/10/2016 | 791.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA DE PASEP DEBITADO NA CONTA 7433-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/10/2016 | 2199.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA DE PASEP DEBITADO NA CONTA 7433-0 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/10/2016 | 2756.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/10/2016 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/10/2016 | 8.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7433-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002067 | 01/10/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA CONFECÇÃO DE BALANCETE MESNAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 CONFORME NOTA FICSLA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/10/2016 | 6000.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA E ENVIO AO SAGRES PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/10/2016 | 6000.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP DA FOLHA PARA O MPAS NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/10/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/10/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/10/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/10/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/10/2016 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000690 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0001923 | 01/10/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/10/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS, E CAMPANHAS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMETIVA, OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/10/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAGA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/10/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/10/2016 | 14175.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/10/2016 | 18101.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRTARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/10/2016 | 28874.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA, ESPORTES, INFRA ESTRUTURA, INFRA ETSRUTURA TELEFONIA, MDE, ASSISTÊNCIA SOCAIL, MULHER, DES, RURAL E MEIO AMBIENTE, TURISMO, GABINETE DO PREFEITO COMP. 09 DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/10/2016 | 18755.89 | 23076345000124 | GOMES SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE OA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 153 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 13015-X | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8497-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/10/2016 | 5.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP DA CONTA 8497-2 COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/10/2016 | 1165.00 | 10319076000138 | INITEC SERVIÇOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSERTO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE UM AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12L PLUS COM SÉRIE VPN1-00026 E CONSERTO DE CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº1663 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001917 | 01/10/2016 | 8173.78 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 472 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001918 | 01/10/2016 | 2507.75 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTOS DURANTE CAMPAANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018189 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/10/2016 | 1574.10 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002.946 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001920 | 01/10/2016 | 3390.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018.202 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/10/2016 | 1046.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/10/2016 | 2630.00 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA WUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESCOVAS DENTAIS E CREME DENTAL DESTINADOS AO PROGRAMA PSE DESTE MUNICÍPIO, E ÁGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 47 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/10/2016 | 3228.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº015.650 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001931 | 01/10/2016 | 7422.59 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 480 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/10/2016 | 642.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.568 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/10/2016 | 250.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME EM PACIENTE CRENTE DSTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 291 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/10/2016 | 950.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001939 | 01/10/2016 | 1570.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2403 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001940 | 01/10/2016 | 3833.02 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018.190 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001941 | 01/10/2016 | 961.16 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE SEM LACTOSE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 481 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/10/2016 | 3912.05 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF E SAMU DESTE MUNIÍIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº045 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/10/2016 | 2617.20 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PSF E SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 046 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/10/2016 | 44555.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/10/2016 | 8257.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/10/2016 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/10/2016 | 5349.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/10/2016 | 7648.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/10/2016 | 15264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/10/2016 | 6680.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/10/2016 | 10500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/10/2016 | 17631.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/10/2016 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/10/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/10/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/10/2016 | 26129.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE SAÚDE, ACE , NASF, SAÚDE BUCAL, PSF, SAMU E ACS MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/10/2016 | 1045.37 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO RE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SAMU, PSF E SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/10/2016 | 1626.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº12 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/10/2016 | 1353.61 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/10/2016 | 567.02 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A CONCERTO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/10/2016 | 1649.49 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JUNTADA DE DOCUMENTO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SIOPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/10/2016 | 4123.72 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/10/2016 | 3092.79 | 00062476939404 | ERIVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/10/2016 | 3092.79 | 00062476939404 | ERIVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/10/2016 | 3092.79 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/10/2016 | 1989.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/10/2016 | 382.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/10/2016 | 500.00 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SERVE DE MORADIA PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/10/2016 | 700.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS DO MÉDICO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/10/2016 | 43.30 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE RESIDE O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/10/2016 | 326.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/10/2016 | 14533.04 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A REFORMA DO CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO PSF INACIO MOTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002068 | 01/10/2016 | 1755.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2406 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002069 | 01/10/2016 | 130.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002072 | 01/10/2016 | 3100.02 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULO LOTADO NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/10/2016 | 6820.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSODENTE AOA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE UM JOGO DE LÂMINA DA PATROL, RECONDICIONAMENTO DO JOGO DE UNHAS DA ENCHEDEIRA, RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS DA RETO E SERVIÇOS DE SOLDA NO PIPA E SERVIÇOS DE SOLDA NA CONHA DA RETO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nº 205 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/10/2016 | 4955.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/10/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/10/2016 | 3092.79 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/10/2016 | 14285.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA COM PINTURA RETELHAMENTO E REDE ELETRICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/10/2016 | 5006.40 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001333 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/10/2016 | 5002.25 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001334 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/10/2016 | 14538.15 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/10/2016 | 14484.54 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A REFORMA DE 04 SALAS DE AULAS NO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS LOPES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/10/2016 | 14735.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A REFORMA DE BANHEIROS DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/10/2016 | 2577.32 | 00041436660491 | CÍCERO REMÍGIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/10/2016 | 2577.32 | 00041436660491 | CÍCERO REMÍGIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/10/2016 | 2577.32 | 00005809136435 | JOSE PIRES REMÍGIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/10/2016 | 2577.32 | 00005809136435 | JOSE PIRES REMÍGIO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002075 | 01/10/2016 | 18344.60 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/10/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/10/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/10/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/10/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/10/2016 | 3760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/10/2016 | 3595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/10/2016 | 51.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13.414-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/10/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001997 | 01/10/2016 | 15000.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA FORRÓ DO DONO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2016 EM PRAÇA PÚBLICA, EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DO JOÃO PEDRO 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 213 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/10/2016 | 18000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA ROBERTO VANEIRÃO E ARROXE O NÓ, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016 NO JOÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0002073 | 01/10/2016 | 48500.00 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA LUAN ESTILIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2016 EM PRAÇA PUBLICA, NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, PARA COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DO JOAO PEDRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE 0011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012016 | 0002074 | 01/10/2016 | 17246.60 | 13918556000103 | ÁREA BADALADA EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (GRUPO GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS, PALCO, CONORIZAÇÃO) PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO JOAO PEDRO 2016, NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO, CONFORME PROCESSO LICITATOTIO DO PREGÃO PRESENCIAL 0017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/10/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE TURISMO FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE TURISMO DE OUTUBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/10/2016 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/10/2016 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/10/2016 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/10/2016 | 100.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME OTA FISCAL Nº 01.086 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/10/2016 | 1774.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/10/2016 | 6564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DEOUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/10/2016 | 4429.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/10/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/10/2016 | 2085.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/10/2016 | 3128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/10/2016 | 2640.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV FUNCIONÁRIOS CONTATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/10/2016 | 1968.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS E SCFV MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/10/2016 | 1237.12 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | REFEFRENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/10/2016 | 2600.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, COPRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/10/2016 | 800.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2016 | 880.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002004 | 01/10/2016 | 1250.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/10/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 65162-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/10/2016 | 3917.53 | 00066812321400 | RITA DE CÁSSIA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMETAÇÃO DO SISTEMA CAD SUAS, DURANTE DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/10/2016 | 6000.00 | 09323745000166 | BEETHOVWN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPERMERCADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004.621 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0001922 | 01/10/2016 | 5575.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2405 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/10/2016 | 2259.25 | 04627047000130 | DANIELE GOMES MONTENEGRO | DESPASA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/10/2016 | 2771.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/10/2016 | 19809.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/10/2016 | 2933.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/10/2016 | 89353.45 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/10/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/10/2016 | 6928.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/10/2016 | 6380.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/10/2016 | 5625.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/10/2016 | 3432.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/10/2016 | 13253.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/10/2016 | 8313.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60% E 40% - COM MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/10/2016 | 25880.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, UNDEB 60% INFATIL E EJA, CORESPONDENTE AO MÈS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/10/2016 | 2992.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PEVIDENCIARIAS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMP. 09 DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2016 | 3711.35 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PEDREIRO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2016 | 6350.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL AOS PROFESSORES DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/10/2016 | 6235.50 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMÁTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.572 ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/10/2016 | 4639.18 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS DA EDUCAÇÃO EM 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/10/2016 | 0.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 17737-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 16.762-2 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/10/2016 | 61.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 14743-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/10/2016 | 5.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 2828-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 26928-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/10/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 283142-2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/11/2016 | 1595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/11/2016 | 3292.04 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 036.522 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/11/2016 | 1708.08 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/11/2016 | 738.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE MANUTENÇÃOE REVISÃO EM VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/11/2016 | 350.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE MANUTENÇÃOE REVISÃO EM VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/11/2016 | 5520.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/11/2016 | 2880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002229 | 01/11/2016 | 3300.18 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO VINCULAD0 AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002242 | 01/11/2016 | 1600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE MOTOR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA S 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIO DEBITADO NA CONTA 13015-X DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2016 | 103.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7433-0 MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2016 | 377.52 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/11/2016 | 6185.57 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | FERERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA TURMA DE APOIO AS BANDAS E MONTAGENS DE PALCO DURANTE O JOAO PEDRO EM AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/11/2016 | 3350.52 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | REFERENTE A ENVIO DE PROPOSTA DE EDITAIS PARA CONCORRER A CONVENIO ATRAVES DO GIGOV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2016 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/11/2016 | 2515.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/11/2016 | 2770.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ - CARMEM CÉLIA DE O. MARTINS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESINADAS A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002137 | 01/11/2016 | 2600.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE OA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMBRAIA, PEDRO VELHO Á SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO S MESES DE MAIO E JUNHODE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/11/2016 | 2585.32 | 00010238981444 | GRAZIELE SILVA FERREIRA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DOS SÍTIOS POÇÃO E POÇO DE BAIXO Á SEDE DETE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002139 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00039642054434 | ANTONIO DE MEDEIROS CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DOS SÍTIOS PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/11/2016 | 5170.64 | 00005809136435 | JOSE PIRES REMÍGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS CATINHO, CACIMBAS, RAMADA AO BARRENTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/11/2016 | 210.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE SERVIDOR EM PARTICIPAÇÃO NA II ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 206, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002146 | 01/11/2016 | 3480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002147 | 01/11/2016 | 4360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002149 | 01/11/2016 | 4200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002152 | 01/11/2016 | 5400.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002153 | 01/11/2016 | 2440.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002155 | 01/11/2016 | 800.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002159 | 01/11/2016 | 6100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002160 | 01/11/2016 | 2230.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/11/2016 | 1031.00 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/11/2016 | 19691.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/11/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/11/2016 | 87823.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/11/2016 | 6928.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/11/2016 | 2771.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/11/2016 | 13253.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/11/2016 | 6928.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/11/2016 | 6380.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/11/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/11/2016 | 3432.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/11/2016 | 3500.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002206 | 01/11/2016 | 19990.10 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/11/2016 | 3728.50 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/11/2016 | 4969.75 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/11/2016 | 7052.25 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002249 | 01/11/2016 | 200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002250 | 01/11/2016 | 27550.76 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMBUSTIVEIS ULILIZADO EM VEICULOS DA EDUCAÇÃO REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002251 | 01/11/2016 | 20350.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A COMBUSTIVEIS UTILIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/11/2016 | 14845.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A REFORMA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA SELESTE PIRES LEITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/11/2016 | 14980.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A PINTURA, RETEAMENTO, SERVIÇO ELETRICO E HIDRAULICO DO GRUPO ESCOLAR DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/11/2016 | 14830.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A REFORMA DO REFEITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES LEITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/11/2016 | 1030.93 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/11/2016 | 3608.25 | 26080736000100 | JOSE DEJAIR ALMEIDA CIPRIANO | REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/11/2016 | 4123.72 | 26080736000100 | JOSE DEJAIR ALMEIDA CIPRIANO | REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/11/2016 | 3505.16 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/11/2016 | 3092.79 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/11/2016 | 3092.79 | 00004308393400 | SANDRINEIDE ANDRADE DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOS SEBASTIÃO, TORRÕES E TAPERA PARA ZONA URBANA DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/11/2016 | 4123.72 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/11/2016 | 2061.86 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/11/2016 | 1546.39 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MES DE OUTUBRO72 DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/11/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/11/2016 | 2075.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/11/2016 | 4500.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTIANDOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO RURAL E MEIO AMBIENTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/11/2016 | 14250.00 | 10715410000172 | H&D CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A RECUPERAÇÃO DE 05 POÇOS ARTESIANO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/11/2016 | 14250.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE 02 MATA BURROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2016 | 14088.40 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A DESMATAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO EFETUADO EM JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/11/2016 | 13956.19 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇAO DE DOIS BARREIROS NA ZONA RURAL DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/11/2016 | 880.00 | 00059190086449 | JUDIVAN ALVES FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTE MARCIAIS DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/11/2016 | 30.29 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/11/2016 | 21.55 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/11/2016 | 22.33 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/11/2016 | 33.69 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/11/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/11/2016 | 210.00 | 00016594631810 | JOSÉ PINHO LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE DIÁRIA DE SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/11/2016 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/11/2016 | 1500.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002124 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002593104414 | ESTENIO DANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE MUSICA NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009618744493 | SEBASTIÃO FERREIRA DIOGO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/11/2016 | 2365.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/11/2016 | 6564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/11/2016 | 4400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/11/2016 | 2085.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/11/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/11/2016 | 3128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/11/2016 | 6190.00 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/11/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/11/2016 | 4000.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMÁTICA LTDA | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGA,ENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1143 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002096 | 01/11/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS,L REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016 CONFORME NOTA FICSLA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002097 | 01/11/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000062016 | 0002098 | 01/11/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA CONFECÇÃO DE BALANCETE MESNAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/11/2016 | 2055.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/11/2016 | 14653.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/11/2016 | 5000.00 | 24320965000120 | GUSTAVO ESTRELA SOCIEDADE INDIVIDUAL E ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITS TIBUTÁRIOS, MAIS ESPECÍFICAMENTE DA TRIBUTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ONDE FOI REDUZIDO A RAT AJUSTADO DE 2% PARA 1% RETROATIVO DOS ULTIMOS ANOS CONFORME AUDITORIA REALIZADA. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/11/2016 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROPAGANDA, SERVIÇOS, E CAMPANHAS MUNICIPAIS COM FINALIDADES EDUCATIVA, INFORMETIVA, OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICAS E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/11/2016 | 5000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ASSESSORIA CONTABIL (ROGERIO L. ESTRELA ALVES) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DE PLANILHA PARA PROCESSO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS DO RAT, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000092016 | 0002127 | 01/11/2016 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWERE DE ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/11/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2016 | 12000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JU HO E JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/11/2016 | 15289.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/11/2016 | 15735.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/11/2016 | 17502.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRTARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/11/2016 | 9673.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/11/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/11/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAGA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/11/2016 | 6200.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2016 | 8300.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORMNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/11/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/11/2016 | 2781.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2016 | 9834.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2016 | 63.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA FEP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/11/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ICMS DESON, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/11/2016 | 1.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA ITR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/11/2016 | 2.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 72828-2 DE NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DE ITR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 59745-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002234 | 01/11/2016 | 1850.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DOIS PNEUS PARA D -20 DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2016 | 3092.79 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇO EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/11/2016 | 2894.52 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002144 | 01/11/2016 | 29200.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002157 | 01/11/2016 | 1850.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002158 | 01/11/2016 | 470.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | PESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS, REVISÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/11/2016 | 5885.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/11/2016 | 22130.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/11/2016 | 4955.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/11/2016 | 5800.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CORRESPONDNETE OAS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2016 | 8683.56 | 00006862977415 | SEVERINO MARQUES DE LUCENA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/11/2016 | 2061.86 | 00011776710428 | RENATO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE SERVENTE PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/11/2016 | 5710.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº015 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/11/2016 | 4073.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº017 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/11/2016 | 4065.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº018 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002228 | 01/11/2016 | 2950.48 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | VALOR REFERENTE A ABASTECIMENTO DE PIPA DA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/11/2016 | 14250.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO EM REFORMA DE CALÇAMENTO E PINTURA DO MEIO FIO NO DISTRITO DE ITAJUBATIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/11/2016 | 14730.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA E RESTAURAÇÃO DO CEMITERIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2016 | 12371.14 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE RELE E LANPADAS NA RUA CENTRAL DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002241 | 01/11/2016 | 4000.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | PESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS, REVISÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/11/2016 | 4639.18 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DO GEOREFERENCIAMENTO DOS MESES JULHO A NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/11/2016 | 1043.70 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 006.636 EM ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002082 | 01/11/2016 | 5994.19 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 484 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002083 | 01/11/2016 | 6955.91 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 482 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/11/2016 | 1932.75 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTIANADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 049 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/11/2016 | 2000.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS DO MÉDICO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/11/2016 | 350.00 | 00009532976400 | ADRIANA BRANDÃO ACIOLE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FAXINEIRA POR 15 (QUINZE) DIAS NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA POR MOTOVO DE GREVE DE FUNCIONÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/11/2016 | 647.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2016 | 2911.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA CO SEGURO DO VEÍCULO DO SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/11/2016 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/11/2016 | 1723.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/11/2016 | 1860.47 | 00046105573472 | LUZIA DE CASSIA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS DOENTES EM MARCAÇÕES DE EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/11/2016 | 950.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/11/2016 | 2730.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO RE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PSF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/11/2016 | 3731.74 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAO DE LIMPEZA DESTIANADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/11/2016 | 3065.31 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/11/2016 | 5276.09 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/11/2016 | 4852.75 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE COMBUTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPO, COFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/11/2016 | 260.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO 3MTS E 3MTS DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/11/2016 | 600.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/11/2016 | 1575.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ANGEOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE SOARES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/11/2016 | 2204.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA FARMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/11/2016 | 4136.50 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002148 | 01/11/2016 | 190.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DETINADOS A MANUTENÇÕA DE VEÍCULO LOTADO NO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002150 | 01/11/2016 | 2410.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002151 | 01/11/2016 | 290.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002154 | 01/11/2016 | 1032.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINAD A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002156 | 01/11/2016 | 992.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/11/2016 | 44682.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/11/2016 | 5617.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/11/2016 | 5649.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/11/2016 | 15149.86 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/11/2016 | 9800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/11/2016 | 8089.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE NOVEMBRO 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/11/2016 | 15800.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/11/2016 | 3160.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DENOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/11/2016 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/11/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/11/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002207 | 01/11/2016 | 13099.43 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002255 | 01/11/2016 | 470.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002256 | 01/11/2016 | 14950.20 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/11/2016 | 14397.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE REFORMA NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2016 | 14600.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE REFORMA NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/11/2016 | 2061.86 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/11/2016 | 2665.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | EMPENHO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/11/2016 | 3092.79 | 00062476939404 | ERIVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/11/2016 | 4123.72 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METALÚRGICA COM SOLDA E CONSERTO NA SECRETARIAS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/11/2016 | 3100.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIA DE DOCUMENTOS PARA DEFESA JUNTO AOS ORGÃO DE FISCALIZADORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/11/2016 | 34.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA NA CONTA 13.414-7 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/11/2016 | 4123.72 | 12966697000139 | CATINGUEIRA NOTÍCIAS LTDA ME -ME | REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2016 ALEM DE COBERTURA DO JOAO PEDRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO NA CONTA 26928-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 2828-2 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2016 | 67.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 14743-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/12/2016 | 0.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DEBITADO NA CONTA 16762-2 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/12/2016 | 10.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 16851-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 15851-3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/12/2016 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 283142-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHA E ENVIO AO SAGRES PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DA GFIP DA FOLHA PARA O MPAS NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DEBITADA NA CONTA 8497-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2016 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 8497-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/12/2016 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REPASSADA EM FORMA DE MENSALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2016 | 857.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2016 | 1041.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2016 | 1233.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2016 | 1239.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 64921-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65.162-1. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65.174-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/12/2016 | 86.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 13414-7 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/12/2016 | 35.05 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRECÁTORIO DEBITADOS NA CONTA 13414-7 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/12/2016 | 1684.13 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA CONTA BANCARIA 26234-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/12/2016 | 15372.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COM O PASEP, DEDUZIDO DA CONTA 74330, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2016 | 64961.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL SECRETARIA DE ADM, FINANÇAS, SAÚDE, AÇÃO SOCAIL E EDUCAÇÃO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2016 | 2805.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADO DA CONTA DE FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2016 | 12000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DEFESA DO CONSUMIDOR | MANUTENÇÃO DO PROCON MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2016 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | ,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2016 | 2495.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA 07 DIAS POR SEMANA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000739 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/12/2016 | 6701.03 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS E ENCADERNAÇÃO DE DE BALANCETES CONFORME NOTA FISCAL Nº 7255 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/12/2016 | 4639.18 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E BALANCETES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUAS SECRETARIAS E ENCADERNAÇÃO DE DE BALANCETES CONFORME NOTA FISCAL Nº 7256 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2016 | 22272.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2016 | 4075.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE OA MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2016 | 5448.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/12/2016 | 21780.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE MEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMANRO REFERENTE A FOPAF SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/12/2016 | 6210.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2016 | 6083.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE INFRA ESTRUTURA TELEFONIA FINCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDNETE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/12/2016 | 8694.25 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/12/2016 | 2577.32 | 00079019447491 | JOSÉ ROBERTO BEZERRA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2016 | 13870.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE POLDAS DAS ARVORES E PINTURA NOS CANTEIROS DAS MESMAS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2016 | 11500.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS POR HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002475 | 01/12/2016 | 1270.25 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 001.8264 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2016 | 14880.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2016 | 14540.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE CANALIZAÇÃO DE REDE DE AGUA DO CONJUNTO JOÃO FELIX DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2016 | 14899.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002484 | 01/12/2016 | 1705.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002485 | 01/12/2016 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002489 | 01/12/2016 | 29200.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 01 A 30 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000062015 | 0002490 | 01/12/2016 | 29200.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPÉCIALIZADOS DE LIMPEZA URBANA, RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE CANAL NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS DIAS 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/12/2016 | 2061.86 | 00011776710428 | RENATO CHAGAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇO DE SERVENTE PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/12/2016 | 14970.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA VILA ITAJUBATIBA NA ZONA RURAL 2º MEDIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/12/2016 | 10000.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA VILA ITAJUBATIBA NA ZONA RURAL 2º MEDIÇÃO CONTINUAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/12/2016 | 10000.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA VILA ITAJUBATIBA NA ZONA RURAL 2º MEDIÇÃO CONTINUAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/12/2016 | 14985.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA VILA ITAJUBATIBA NA ZONA RURAL 1º MEDIÇÃO CONTINUAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/12/2016 | 10000.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA VILA ITAJUBATIBA NA ZONA RURAL 1º MEDIÇÃO CONTINUAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/12/2016 | 10000.00 | 10844076000157 | CONSTRULIDER EMP. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA LTDA | REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO POSTO MEDICO DE SAUDE DA VILA ITAJUBATIBA NA ZONA RURAL 1º MEDIÇÃO CONTINUAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/12/2016 | 14900.00 | 16941283000106 | F.J EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, DA COLETA DE LIXO URBANO, TRANSPORTE E VARRIÇÃO EM RUAS DE CTINGUEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/12/2016 | 14900.00 | 16941283000106 | F.J EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, DA COLETA DE LIXO URBANO, TRANSPORTE E VARRIÇÃO EM RUAS DE CTINGUEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/12/2016 | 10100.00 | 16941283000106 | F.J EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL, DA COLETA DE LIXO URBANO, TRANSPORTE E VARRIÇÃO EM RUAS DE CTINGUEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2016 | 2232.00 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº016 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2016 | 4443.25 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº019 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/12/2016 | 5025.50 | 24004176000180 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR-ME | DESPES QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVRERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº020 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2016 | 3092.79 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/12/2016 | 3092.79 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2016 | 8750.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF),FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2016 | 8089.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2016 | 46297.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE DEZEMBO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2016 | 4125.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO MÊS DE DEZEMB DEO 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2016 | 5734.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2016 | 14736.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2016 | 15264.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2016 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE NASF FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/12/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2016 | 3176.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/12/2016 | 44771.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/12/2016 | 6267.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS,REFERENETE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/12/2016 | 5175.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE -ACE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/12/2016 | 16506.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE(ACS) FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PRAGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/12/2016 | 7371.51 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SEMEPNHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, REFERENETE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/12/2016 | 14429.06 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE SAÚDE SAMU FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CORRESPONDNETE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002355 | 01/12/2016 | 1970.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2458 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002362 | 01/12/2016 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2016 | 2505.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2016 | 282.00 | 02589474000146 | COMAC IMPLEMENTOS AGRICOLAS | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NOTA FISCAL Nº 001624 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002372 | 01/12/2016 | 1384.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018269 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002373 | 01/12/2016 | 1350.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018297 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2016 | 1770.50 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 058 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2016 | 1189.40 | 09543820000102 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO,. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0059 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002400 | 01/12/2016 | 2339.69 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO EM SERVIÇO DOS ACE E ACS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018255 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002401 | 01/12/2016 | 2893.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO EM SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018268 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002402 | 01/12/2016 | 3800.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO EM SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018296 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002403 | 01/12/2016 | 1645.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2473 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002404 | 01/12/2016 | 450.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2471 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/12/2016 | 2665.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | EMPENHO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/12/2016 | 737.12 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | EMPENHO REFERE-SE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0002407 | 01/12/2016 | 1144.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO USO EM SERVIÇO DA SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018254 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/12/2016 | 1556.60 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002961 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002409 | 01/12/2016 | 5855.32 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº494 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/12/2016 | 3556.74 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAO DE LIMPEZA DESTIANADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/12/2016 | 1647.00 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAO DE LIMPEZA DESTIANADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/12/2016 | 450.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | REFERENTE A CONCERTO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002413 | 01/12/2016 | 1988.65 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº499 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/12/2016 | 2903.40 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/12/2016 | 539.00 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002966 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002416 | 01/12/2016 | 5544.74 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº503 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/12/2016 | 2655.90 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAO DE LIMPEZA DESTIANADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/12/2016 | 2057.40 | 22338794000130 | GILVANDA FAUSTO FRAGOSO EIRELLI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAO DE LIMPEZA DESTIANADOS AO PSF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/12/2016 | 2002.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/12/2016 | 2000.00 | 00007810754165 | YUSELYS PEREZ RAMIREZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA CUSTEAR DESPESAS DO MÉDICO DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002421 | 01/12/2016 | 3430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2456 ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - RAB-PMAQ-SM - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/12/2016 | 950.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE PROGRAMAS DO DATASUS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/12/2016 | 1891.76 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002424 | 01/12/2016 | 2789.99 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/12/2016 | 1819.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/12/2016 | 1547.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002429 | 01/12/2016 | 8384.59 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018266 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002430 | 01/12/2016 | 3988.88 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 500 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002431 | 01/12/2016 | 4111.13 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 501 EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002432 | 01/12/2016 | 2048.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018271 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002433 | 01/12/2016 | 11499.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018272 ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/12/2016 | 6185.57 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUERIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/12/2016 | 5154.64 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUERIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/12/2016 | 4123.72 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002437 | 01/12/2016 | 4741.49 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/12/2016 | 3092.79 | 00062476939404 | ERIVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA OUTUBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/12/2016 | 3092.79 | 00062476939404 | ERIVAN FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/12/2016 | 4123.72 | 00006590009465 | FABIANA DE FÁTIMA GOMES DE ALENCAR | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO S-10 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/12/2016 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/12/2016 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/12/2016 | 2317.91 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA OFF8308) DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/12/2016 | 7022.68 | 00003170282433 | MACIEL JUSTINO DE MEDEIROS | REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA SAUDE NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/12/2016 | 1000.00 | 00009552852404 | FERNANDA CAETANO LEITE REMÍGIO | DESPESA QUE SE EMPENHA, COREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DA 1ª ETAPA DO PMAQ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002483 | 01/12/2016 | 2510.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2481 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00066812321400 | RITA DE CÁSSIA JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALIMETAÇÃO DO SISTEMA ACESS SUS, CORRESPONDNETE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2016 | 2075.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/12/2016 | 4245.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE CORRESPONDNETE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002488 | 01/12/2016 | 16501.50 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018260 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/12/2016 | 5353.52 | 00005255967475 | JOSE HAMILTON REMIGIO DE ASSIS MARQUES FILHO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CORREPSONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002494 | 01/12/2016 | 4499.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018274 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002495 | 01/12/2016 | 3855.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MÁQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCA Nº 0018273 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/12/2016 | 5616.14 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/12/2016 | 5616.14 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRATOR PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2016 | 3432.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2016 | 13253.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2016 | 20110.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 13º DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2016 | 4001.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS 13º DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/12/2016 | 87049.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2016 | 6347.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/12/2016 | 3797.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% PROFESSORES CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2016 | 13194.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% INFANTIL EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/12/2016 | 6928.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/12/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/12/2016 | 3608.25 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/12/2016 | 7648.00 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2016 | 6382.00 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A PRÉ-ESCOLA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/12/2016 | 1800.00 | 40939563000164 | COLMEIA COMÉRCIO VAREJISTA E TRANSPORTE DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002356 | 01/12/2016 | 7770.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2470 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002357 | 01/12/2016 | 1700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2467 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002358 | 01/12/2016 | 2680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2459 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002359 | 01/12/2016 | 2230.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0002360 | 01/12/2016 | 350.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 747 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072016 | 0002361 | 01/12/2016 | 3691.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2451 ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/12/2016 | 4000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/12/2016 | 4000.00 | 22587361000119 | TANIMARA DE OLIVEIRA LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/12/2016 | 3608.25 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO COM MATERIAL INCLUSO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/12/2016 | 5154.64 | 00006803972488 | INÁCIO GUEDES ALVES | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA COM MATERIAL INCLUSO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002451 | 01/12/2016 | 7293.99 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018265 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/12/2016 | 6600.00 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIGITALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/12/2016 | 6185.57 | 20816132000101 | DIGI-SOLUÇÕES WEB E CONTÁBEIS | SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE PROVAS DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002454 | 01/12/2016 | 26947.36 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018270 ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052016 | 0002455 | 01/12/2016 | 3750.00 | 00039642054434 | ANTONIO DE MEDEIROS CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DOS SÍTIOS PEDRO VELHO À SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DEOUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 01/12/2016 | 7755.96 | 00010238981444 | GRAZIELE SILVA FERREIRA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DOS SÍTIOS POÇÃO E POÇO DE BAIXO Á SEDE DETE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 01/12/2016 | 7217.00 | 00098212010406 | RAIMUNDA RODRIGUES DE LUCENA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE ABRIL A OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 01/12/2016 | 8041.24 | 18370784000105 | JOZELANDIA SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULOS DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 01/12/2016 | 6185.58 | 00004308393400 | SANDRINEIDE ANDRADE DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOS SEBASTIÃO, TORRÕES E TAPERA PARA ZONA URBANA DE CATINGUEIRA. DOIS MESES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 01/12/2016 | 6185.57 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | SERVIÇOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0002461 | 01/12/2016 | 2512.00 | 00000008650446 | GREGORIO CAMBOIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE OA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRASPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMBRAIA, PEDRO VELHO Á SEDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO S MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2016 | 4500.00 | 15553653000175 | BENEDITO ESTEVAM DA SILVA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ACESSÓRIA NA ÁREA DE TI PARA PREFEITURA DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2016 | 3000.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA PARA PREDIOS DA EDUCAÇÃO COM MATERIAL POR CONTA DO PINTOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/12/2016 | 4080.00 | 00091095727400 | ERIVALDO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDRAULICA E ESGOTO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE DUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/12/2016 | 2771.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/12/2016 | 19809.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DA SEC DE EDUCAÇÃO MDE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE DEZEMB DEO 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/12/2016 | 90050.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/12/2016 | 1996.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2016 | 6380.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAF SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUX DE SERVIÇOS EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2016 | 129.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE TURISMO FUNCIONÁRIOS MÊS DE COMISSIONADORRESPONDNETE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002384 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0002385 | 01/12/2016 | 1250.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SAORES FELIX | DESPESAQ UE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010127645403 | FRANCIMARA ALVES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 01/12/2016 | 400.00 | 00007875823447 | MÁRCIA ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 01/12/2016 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/12/2016 | 35.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/12/2016 | 34.16 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, COPRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/12/2016 | 1300.00 | 00007610385409 | LARISSA LUCENA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, COPRRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDNETE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/12/2016 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/12/2016 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007141561404 | JOSÉ MENDES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/12/2016 | 5855.68 | 13264591000156 | JOSÉ IVAN DOS SANTOS | REFERENTE A SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/12/2016 | 519.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE CULTURA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2016 | 15000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG DO PREFEITO E VICE- PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2016 | 17960.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRTARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/12/2016 | 7315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAGA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2016 | 17655.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SECRTARIA DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2016 | 11499.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ADM FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/12/2016 | 880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO APAGAMENTO REFERENTE A FOPAGA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA FUNCIONÁRIOS PENSIONISTAS CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/12/2016 | 2365.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/12/2016 | 5684.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | ESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBDRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2016 | 3128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2016 | 1564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2016 | 1520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSITÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2016 | 4400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR MÊS DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/12/2016 | 1765.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CORRESPONENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/12/2016 | 4972.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2016 | 1564.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO 13 DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2016 | 3128.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO SOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS), CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/12/2016 | 4382.89 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2016 | 2200.00 | 08640533000140 | M.S.S. CAMPOS -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2016 | 1800.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2016 | 124.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,CONFORME OTA FISCAL Nº 1118. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2016 | 430.50 | 01399933000166 | A MARQUESA ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | DSPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS DE CONVIVIVÊNCIA E FORTALEC. DE VÍNCULOS - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/12/2016 | 661.90 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORREPSONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº .001857 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2016 | 2880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/12/2016 | 1393.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE OA PAGAMENTO DA FOPAG GABINETE DO PREFEITO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO 13º DE 20016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002476 | 01/12/2016 | 100.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 746 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002477 | 01/12/2016 | 3430.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2456 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072016 | 0002478 | 01/12/2016 | 4550.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORREPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2452 ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/12/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/12/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE GABINETE | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/12/2016 | 6500.00 | 05293325000123 | LOKARROS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2016 | 1595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2016 | 1595.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONENETE OA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DA MULHER FUNCIONÁRIOS COMISSIOADOS CORRESPONDENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/12/2016 | 1466.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTE AO 13º DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/12/2016 | 50.00 | 00009412205406 | ERMESON TIAGO LEITE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTÊNCICIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/12/2016 | 3550.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000062016 | 0002515 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA CONFECÇÃO DE BALANCETE MESNAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000062016 | 0002516 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA CONFECÇÃO DE BALANCETE MESNAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000062016 | 0002517 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA CONFECÇÃO DE BALANCETE MESNAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000062016 | 0002518 | 29/12/2016 | 6500.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA CONFECÇÃO DE BALANCETE MESNAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2016 | 2.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DA VIGILANCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E O | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2016 | 249.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DESPESA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 7433-0 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/12/2016 | 2000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2517
Última atualização: 11/06/2024